ATTI DI CONCESSIONE
<table border="1">
<tr>
	<th>Beneficiario</th>
	<th>P.IVA o C.F.</th>
	<th>Importo</th>
	<th>Norma o Titolo dell'attribuzione</th>
	<th>Oggetto</th>
	<th>Resp.del procedimento </th>
	<th>Modalit&abrave;dell'individuazione</th>
</tr>

<tr>
	<td>TECNOFORNITURE S.R.L. (01306080225)</td>
	<td>01306080225</td>
	<td>429.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOSEGR DEL 20/01/2014</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TECNOFORNITURE S.R.L. DI TRENTO.
CIG: X570CF2E60.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01854700224)</td>
	<td>01854700224</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 23/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PACCHETTO UNIEMENS7DMA2 E 770/2014 SEMPLIFICATO E ORDINARIO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO.
CIG: XDA0CF2E63.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>40000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2014
CIG: X8A0CF2E65.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 21/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>5081.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOTEC DEL 27/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG UNIMOG CON SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIZIONE ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).
CIG: XBD0CF2E6A.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01121130197)</td>
	<td>01121130197</td>
	<td>450.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOSEGR DEL 29/01/2014</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI HARDWARE ASUS BM 6820 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.
CIG: XCF0CF2E5D.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td> (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>805.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 04/02/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO ATTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE TRASPARENZA DEL SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI VERSIONE RETE E ALBO ON LINE DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).
CIG: X780CF2E72</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00453120222)</td>
	<td>00453120222</td>
	<td>7638.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 10/02/2014</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON R.T.I. PVB FUELS S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA PER LE SCUOLE ELEMENTARI STAGIONE INVERNALE 2013/2014. 
CIG: XD30CF2E76</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (02121151001)</td>
	<td>02121151001</td>
	<td>38.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOTRIB DEL 10/02/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI ADDEBITO N. 412 2013 00014622 91 000 DD. 21.12.2013 DELL'INPS CON SEDE IN TRENTO.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTRIB DEL 11/02/2014</td>
	<td>OGGETTO: 	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014.
CIG ALBERGO ALPINO: 		XBA0DADD04	EURO 6.000,00.=
CIG ALBERGO MILANO: 		X920DADD05	EURO 100,00.=
CIG SPORT HOTEL: 		X6A0DADD06	EURO 300,00.=
CIG GRAND HOTEL MIRAMONTI: 	X420DADD07	EURO 200,00.=
CIG HOTEL PANORAMA: 		X1</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTRIB DEL 11/02/2014</td>
	<td>OGGETTO: 	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014.
CIG ALBERGO ALPINO: 		XBA0DADD04	EURO 6.000,00.=
CIG ALBERGO MILANO: 		X920DADD05	EURO 100,00.=
CIG SPORT HOTEL: 		X6A0DADD06	EURO 300,00.=
CIG GRAND HOTEL MIRAMONTI: 	X420DADD07	EURO 200,00.=
CIG HOTEL PANORAMA: 		X1</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTRIB DEL 11/02/2014</td>
	<td>OGGETTO: 	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014.
CIG ALBERGO ALPINO: 		XBA0DADD04	EURO 6.000,00.=
CIG ALBERGO MILANO: 		X920DADD05	EURO 100,00.=
CIG SPORT HOTEL: 		X6A0DADD06	EURO 300,00.=
CIG GRAND HOTEL MIRAMONTI: 	X420DADD07	EURO 200,00.=
CIG HOTEL PANORAMA: 		X1</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTRIB DEL 11/02/2014</td>
	<td>OGGETTO: 	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014.
CIG ALBERGO ALPINO: 		XBA0DADD04	EURO 6.000,00.=
CIG ALBERGO MILANO: 		X920DADD05	EURO 100,00.=
CIG SPORT HOTEL: 		X6A0DADD06	EURO 300,00.=
CIG GRAND HOTEL MIRAMONTI: 	X420DADD07	EURO 200,00.=
CIG HOTEL PANORAMA: 		X1</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTRIB DEL 11/02/2014</td>
	<td>OGGETTO: 	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014.
CIG ALBERGO ALPINO: 		XBA0DADD04	EURO 6.000,00.=
CIG ALBERGO MILANO: 		X920DADD05	EURO 100,00.=
CIG SPORT HOTEL: 		X6A0DADD06	EURO 300,00.=
CIG GRAND HOTEL MIRAMONTI: 	X420DADD07	EURO 200,00.=
CIG HOTEL PANORAMA: 		X1</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTRIB DEL 11/02/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014.
CIG ALBERGO ALPINO: 		XBA0DADD04	EURO 6.000,00.=
CIG ALBERGO MILANO: 		X920DADD05	EURO 100,00.=
CIG SPORT HOTEL: 		X6A0DADD06	EURO 300,00.=
CIG GRAND HOTEL MIRAMONTI: 	X420DADD07	EURO 200,00.=
CIG HOTEL PANORAMA: 		X1A0DADD08	E</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE</td>
	<td></td>
	<td>756.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 11/02/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTI N. 6352 (05.03.2013 – 31.12.2014) E N. 6357 (05.06.2013-31.12.2014) PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE (01114601006)</td>
	<td>01114601006</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 13/02/2014</td>
	<td>SPESE POSTALI. VERSAMENTO SU CONTO DI CREDITO.</td>
	<td>RAG. BEZZI CLAUDIA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL</td>
	<td></td>
	<td>1859.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 13/02/2014</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA CARTA BIANCA ECOLOGICA.
CIG: X750DADD0C.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>130.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UODEM DEL 13/02/2014</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UODEM DEL 13/02/2014</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>2791.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOTEC DEL 13/02/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL C.P.I. PER CRM E BIBLIOTECA AL POLO CULTURALE.
CIG: X250DADD0E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>605.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 24/02/2014</td>
	<td>INCARICO DI RIPARAZIONE AFFRANCATRICE DIGITALE ALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TREN</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLATORRE NICOLA (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>1443.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 13/02/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOLOGO DALLA TORRE  NICOLA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SICUR PIU' SRL (01462320225)</td>
	<td>01462320225</td>
	<td>329.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 27/02/2014</td>
	<td>INCARICO DI RIPARAZIONE LETTORE TIME INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO DEL POLO CULTURALE ALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02616950248)</td>
	<td>02616950248</td>
	<td>1094.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOTEC DEL 06/03/2014</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2014.
CIG: X080DADD1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>63.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 20/01/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>239.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 20 DEL 03/02/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI F.S.. ATTIVAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL G.S.H. COOP. SOCIALE – ONLUS.
CIG: XE20DADD03</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3258.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 03/02/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2014 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ. 
CIG X000CF2E75</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>95.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 03/02/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2014 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ. 
CIG X000CF2E75</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>P.A.T.- LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 22 DEL 03/02/2014</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE "LA SGABANADA" (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 23 DEL 10/02/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO SGABANADA DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI ALPINO LA "SGABANADA" – XVIII^ EDIZIONE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 24 DEL 10/02/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SCI FONDO VAL DI SOLE ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 7-8-9 MARZO 2014 "CAMPIONATI ITALIANI SCI NORDICO CAT. ALLIEVI".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td> (01530280229)</td>
	<td>01530280229</td>
	<td>100.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 5 DEL 24/02/2014</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2014 -- ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO COMMERCIALISTA DR. CAROLLI PAOLO (01769110220 - CRLPLA77E11C794M)</td>
	<td>01769110220 - CRLPLA77E11C794M</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 6 DEL 24/02/2014</td>
	<td>NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER IL TRIENNIO 2014 - 2015 – 2016 –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td> (92016960228)</td>
	<td>92016960228</td>
	<td>500.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 7 DEL 24/02/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE 2014" - ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>530.30</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 8 DEL 27/02/2014</td>
	<td>AFFIDO RAPPORTO GESTIONALE A G.S.H. COOP. SOCIALE – ONLUS PER IL PROGETTO DI TIROCINIO LAV</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTICA L'ISOLA DEL TESORO (02138990022 - BRTNTL78C13C794O)</td>
	<td>02138990022 - BRTNTL78C13C794O</td>
	<td>400.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 9 DEL 27/02/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>10758.66</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 11 DEL 11/03/2014</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALME</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6700.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 12 DEL 11/03/2014</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALME</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>8908.62</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 13 DEL 11/03/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VAL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6910.08</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 14 DEL 11/03/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNESSO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI OPERATORE ADDETTO AL C.R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO (00201020229)</td>
	<td>00201020229</td>
	<td>5731.30</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 15 DEL 17/03/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' 2014 DEL PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA "BIBLIOTECHE VA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>1242.07</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 16 DEL 17/03/2014</td>
	<td>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E RICAVI CON LIQUIDAZIONE CANONI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (07945211006)</td>
	<td>07945211006</td>
	<td>12.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 12/03/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE IN DOTAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE. 
CIG X130</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (GRRSRG47A24G491U)</td>
	<td>GRRSRG47A24G491U</td>
	<td>1410.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOTEC DEL 12/03/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. INGEGNERE GUERRI SERGIO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVOR</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE (01114601006)</td>
	<td>01114601006</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 18/03/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI POSTA TARGET</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>1586.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 18/03/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI PROGRAMMA SIQUA: GESTIONE PRATICHE URBANISTIC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01751300227)</td>
	<td>01751300227</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOTEC DEL 18/03/2014</td>
	<td>ACQUISTO DI UN PICK UP MARCA GREAT WALL MODELLO STEED 5 DALLA DITTA BERTI MOTORS S.A.S. DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLATORRE NICOLA (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>1443.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 13/02/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOLOGO DALLA TORRE  NICOLA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01751300227)</td>
	<td>01751300227</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOTEC DEL 18/03/2014</td>
	<td>ACQUISTO DI UN PICK UP MARCA GREAT WALL MODELLO STEED 5 DALLA DITTA BERTI MOTORS S.A.S. DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA GLICINE DI BEZZI MONICA (01722150222)</td>
	<td>01722150222</td>
	<td>82.96</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 21 DEL 27/03/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOSEGR DEL 24/03/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOSEGR DEL 24/03/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOSEGR DEL 24/03/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1355.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOTRIB DEL 26/03/2014</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ICI ANNI 2006-2007.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Affidamento diretto a società in house</td>
</tr>
<tr>
	<td>SICUR PIU' SRL (01462320225)</td>
	<td>01462320225</td>
	<td>573.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 26/03/2014</td>
	<td>INCARICO DI INSTALLAZIONE LETTORE TIME DA POSIZIONARE PRESSO L'EDIFICIO DEL POLO CULTURALE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN S.R.L. (01875220228)</td>
	<td>01875220228</td>
	<td>30719.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 27/03/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN SAS DI OSSANA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO M</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>112826.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 33 DEL 03/04/2014</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALME</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>30370.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOTRIB DEL 15/04/2014</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACAN</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>303.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTRIB DEL 17/04/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>57.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOTRIB DEL 17/04/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL COMMISSA</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>107.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOTRIB DEL 17/04/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO E RECESSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2345.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 47 DEL 28/04/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI</td>
	<td></td>
	<td>3870.31</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 48 DEL 28/04/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE</td>
	<td></td>
	<td>1220.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 51 DEL 28/04/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNESSO AL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON CONSORZIO S.T.N. DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE</td>
	<td></td>
	<td>1220.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 51 DEL 28/04/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNESSO AL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON CONSORZIO S.T.N. DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO</td>
	<td></td>
	<td>3300.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 55 DEL 30/04/2014</td>
	<td>PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>10000.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 57 DEL 30/04/2014</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 201</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1359.87</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 58 DEL 30/04/2014</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00881780175)</td>
	<td>00881780175</td>
	<td>103500.00</td>
	<td>ATTO DEL COMMISSARIO 59 DEL 30/04/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.B. S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1475.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 24/04/2014</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>857.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 28/04/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO SUZUKI JIMNY 4WD TARGA DA205JY DI PROPRIETA' DEL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (08376630151)</td>
	<td>08376630151</td>
	<td>94.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOFIN DEL 29/04/2014</td>
	<td>ACQUISTO DI UN MONITOR DALLA DITTA SYSTEMAX ITALY SRL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA.</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>EMMETRE S.R.L. (00852420223)</td>
	<td>00852420223</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UODEM DEL 30/04/2014</td>
	<td>ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI DI MODULISTICA ELETTORALE (LISTA SEZIONALE E LISTA ELETTORAL</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLATORRE NICOLA (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>1443.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 13/02/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOLOGO DALLA TORRE  NICOLA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOGEOSOLE DI DALLATORRE NICOLA (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>1443.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 13/02/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOLOGO DALLA TORRE  NICOLA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>NECSI SRL (02598070247)</td>
	<td>02598070247</td>
	<td>2293.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 05/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DD. 10.01.2014 ALLA DITTA NECSI DI ROMANO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>2081.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UODEM DEL 05/05/2014</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI 4 MAGGIO 2014.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONE</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 06/05/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PRO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>12300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 06/05/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PRO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 06/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DD. 02.01.2014 ALLA DITTA EUROASCENSORI S</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 06/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DD. 02.01.2014 ALLA DITTA EUROASCENSORI S</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 06/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DD. 02.01.2014 ALLA DITTA EUROASCENSORI S</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 06/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DD. 02.01.2014 ALLA DITTA EUROASCENSORI S</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 06/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DD. 02.01.2014 ALLA DITTA EUROASCENSORI S</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>14500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 07/05/2014</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SGOMBERO E TRASPORTO NEVE NEL TE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 06/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EMMETRE S.R.L. (00852420223)</td>
	<td>00852420223</td>
	<td>1111.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOSEGR DEL 14/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOFORNITURE S.R.L. (01306080225)</td>
	<td>01306080225</td>
	<td>702.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 14/05/2014</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TECNOFORNITURE S.R.L. DI TRENT</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOFORNITURE S.R.L. (01306080225)</td>
	<td>01306080225</td>
	<td>702.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 14/05/2014</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TECNOFORNITURE S.R.L. DI TRENT</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA</td>
	<td></td>
	<td>25641.77</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 19/05/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO INERENTE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA</td>
	<td></td>
	<td>19132.06</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 19/05/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO INERENTE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI - DISTRETTO VALLE DI NON</td>
	<td></td>
	<td>342.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 19/05/2014</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030/800 DD. 29.04.2014 RELATIVA AL SERVIZIO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>2007.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 19/05/2014</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA'</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8080.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 40 DEL 19/05/2014</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALME</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGRITUR VOLPAIA DI PANIZZA SERGIO (01353200221)</td>
	<td>01353200221</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 41 DEL 19/05/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO "NUOVE PAROLE" 2°</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 42 DEL 26/05/2014</td>
	<td>PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO 2014" – APPROVAZIONE DISC</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L.</td>
	<td></td>
	<td>2044.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOTEC DEL 22/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO PICKUP TOYOTA HILUX ALLA DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA</td>
	<td></td>
	<td>30000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOTRIB DEL 23/05/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPER</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UODEM DEL 26/05/2014</td>
	<td>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DELLE CO</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LAVORO E SERVIZI VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8862.65</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 09/06/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI E ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL C</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI ADRIANO (01071050221)</td>
	<td>01071050221</td>
	<td>10980.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 09/06/2014</td>
	<td>LAVORI DI TAGLIO, SRAMATURA ED ESBOSCO PIANTE IN LOCALITA' "STRADA POZZI ALTI" - AFFIDO IN</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>LORMA SAS TAGLIO LEGNAMI (01276830229)</td>
	<td>01276830229</td>
	<td>24082.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 45 DEL 09/06/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO, ESBOSCO, SRAMATURA, SEZIONATURA, ACCATASTAMENTO E TRASPORTO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td></td>
	<td>8500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 47 DEL 09/06/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA "SOCIETA' GESTIONE STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L." DELL'IN</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEIO BCC</td>
	<td></td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOFIN DEL 03/06/2014</td>
	<td>PAGAMENTO COMMISSIONE PER CREDITO DI FIRMA - FIDEIUSSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOM</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>R.M.</td>
	<td></td>
	<td>13500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOSEGR DEL 06/06/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR RADOVAN MATTEO DAL 09.06.2014 AL 15.10.2014 IN Q</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>Z.F.</td>
	<td></td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 06/06/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR ZAMBOTTI FABIO DAL 09.06.2014 AL 23.09.2014 IN Q</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>698.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 06/06/2014</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP CANCELLERIA VARIA.
CIG: X840DADD2B.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI ADRIANO (01071050221 - MSSDRN56E01H146W)</td>
	<td>01071050221 - MSSDRN56E01H146W</td>
	<td>71112.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOSEGR DEL 11/06/2014</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA MISSERONI ADRIANO DI RABBI (TN) LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00881780175)</td>
	<td>00881780175</td>
	<td>65.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 52 DEL 09/06/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILASCIO TESSERE STAGIONALI AL CONSORZIO ADAMELLO SKI DI PONTE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>L.F.</td>
	<td></td>
	<td>10950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 53 DEL 09/06/2014</td>
	<td>COLLABORAZIONE A PROGETTO ESTATE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD INCARICO D</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1879.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 09/06/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE SPESE DA RIPARTIRE TRA I COMUNI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA PARTE DEL DIST</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI</td>
	<td></td>
	<td>48678.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 56 DEL 16/06/2014</td>
	<td>SERVIZIO DI TRASPORTO, SELEZIONATURA E ACCATASTAMENTO LEGNAME USO COMMERCIO – ANNO 2014 -</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 16/06/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE'</td>
	<td></td>
	<td>1057.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 220/UOFIN DEL 17/06/2014</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 20</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>105.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 220/UOFIN DEL 17/06/2014</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 20</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>3717.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 224/UOTRIB DEL 17/06/2014</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO SALDO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TR</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL</td>
	<td></td>
	<td>896.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 225/UOSEGR DEL 16/06/2014</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA INCARTA S.R.L DI CLES.
CIG: XD5</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>3271.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 236/UOSEGR DEL 20/06/2014</td>
	<td>COSTITUZIONE FO.R.E.G. ANNO 2014 E 2013 E LIQUIDAZIONE FO.R.E.G. ANNO 2013.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS</td>
	<td></td>
	<td>11622.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 237/UOFIN DEL 20/06/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLI</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS</td>
	<td></td>
	<td>4834.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 238/UOFIN DEL 20/06/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PAS</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>SATTLEREI TROCKEN KLAUSEN SUDTIROL DI TROCKEN CRISTIAN</td>
	<td></td>
	<td>427.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 23/06/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>45000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 23/06/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>3550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 63 DEL 23/06/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO P</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>LITORIPOGRAFIA ALCIONE SRL</td>
	<td></td>
	<td>1061.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 23/06/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO A LITOTIPOGRAFIA ALCIONE S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER STAMPA CARTINE "VERM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 23/06/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTICA L'ISOLA DEL TESORO (02138990022 - BRTNTL78C13C794O)</td>
	<td>02138990022 - BRTNTL78C13C794O</td>
	<td>146.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 67 DEL 23/06/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VERMIGLIO IN FIORE 2014".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01931930984)</td>
	<td>01931930984</td>
	<td>7341.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 30/06/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO STERLI MARIO DELLA RITRACCIATURA PERCORSI CICLABILI E REA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS</td>
	<td></td>
	<td>5081.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOSEGR DEL 30/06/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO (80198650584)</td>
	<td>80198650584</td>
	<td>441.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 254/UOTRIB DEL 02/07/2014</td>
	<td>CASSA CONGUAGLIIO SETTORE ELETTRICO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE A2 – A4</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI ADRIANO (01071050221 - MSSDRN56E01H146W)</td>
	<td>01071050221 - MSSDRN56E01H146W</td>
	<td>33748.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 256/UOSEGR DEL 04/07/2014</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA MISSERONI ADRIANO DI RABBI (TN) LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>LORMA SAS TAGLIO LEGNAMI (01276830229)</td>
	<td>01276830229</td>
	<td>54281.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 266/UOSEGR DEL 10/07/2014</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA LORMA S.A.S. DI FUCINE DI OSSANA (TN) LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ES</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>CERI PIERNICOLA (00119520989 - CREPNC65S22B149D)</td>
	<td>00119520989 - CREPNC65S22B149D</td>
	<td>47895.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 267/UOSEGR DEL 10/07/2014</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA CERI PIERNICOLA DI SELLERO (BS) LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOFORNITURE S.R.L. (01306080225)</td>
	<td>01306080225</td>
	<td>154.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 268/UOSEGR DEL 10/07/2014</td>
	<td>INTEGRAZIONE ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TECNOFORNITURE S.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>197.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 271/UOSEGR DEL 11/07/2014</td>
	<td>ACQUISTO TIMBRI VARI DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.
CIG: XA60F0860F.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA</td>
	<td></td>
	<td>3404.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 272/UOFIN DEL 11/07/2014</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2014. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PE</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA</td>
	<td></td>
	<td>23585.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 272/UOFIN DEL 11/07/2014</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2014. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PE</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA</td>
	<td></td>
	<td>247.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 272/UOFIN DEL 11/07/2014</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2014. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PE</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>18070.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 11/07/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMEN</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L.</td>
	<td></td>
	<td>1815.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 14/07/2014</td>
	<td>NOLEGGIO AUTOVEICOLO DALLA DITTA BEZZI SRL PER IL TRASPORTO DELLE SQUADRE OPERAI.
CIG: X5</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>4932.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 75 DEL 14/07/2014</td>
	<td>INTERVENTI DI SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI 2014 – ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTICA A</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.</td>
	<td></td>
	<td>2600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 270/UOSEGR DEL 10/07/2014</td>
	<td>MODIFICA TEMPORANEA DELL'ORARIO SETTIMANALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 528 COME COADIUT</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL</td>
	<td></td>
	<td>3904.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 77 DEL 21/07/2014</td>
	<td>ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE DEGLI SCARICHI FOGNARI: APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPES</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>27000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 79 DEL 21/07/2014</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO ZANELLA - VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 80 DEL 21/07/2014</td>
	<td>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON. C. ZANELLA DI VERMIGLIO PER COPERTURA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento Comunale</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>510.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 81 DEL 21/07/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SEZIONE SAT DI ALDENO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 82 DEL 21/07/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 37° FESTA DELLA FRATELLANZ</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>4273.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 276/UOTEC DEL 17/07/2014</td>
	<td>RINNOVO CONVENZIONE CON DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI INTERNI – ANNO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AESYS S.P.A. (02052370166)</td>
	<td>02052370166</td>
	<td>1057.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 277/UOSEGR DEL 18/07/2014</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA AESYS S.P.A. CON SEDE IN SERIATE (BG).PER LA RIPARAZIONE DEL PANNELLO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO</td>
	<td></td>
	<td>192.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 278/UOTRIB DEL 18/07/2014</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE'</td>
	<td></td>
	<td>813.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 280/UOFIN DEL 21/07/2014</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 20</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>120.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 280/UOFIN DEL 21/07/2014</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 20</td>
	<td>RAG. BERTOLINI DENIS</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FRANCO</td>
	<td></td>
	<td>9400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 283/UOTEC DEL 21/07/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO OPERE EDILI "SISTEMAZIONE FONTANA DI CASALINA INSISTENTE SULLA P.F. 121 DEL C.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MATTIA</td>
	<td></td>
	<td>2800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 284/UOSEGR DEL 22/07/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR DELPERO MATTIA DAL 24.07.2014 AL 24.08.2014 IN Q</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANI CAVIZZANA</td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 85 DEL 28/07/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE JUNIOR</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1395.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 88 DEL 28/07/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO BANDISTICO OSSANA-VERMIGLIO PER LA XII° RASS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO UTILIZZ. ACQUE PUBBLICHE</td>
	<td></td>
	<td>176.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 28/07/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNESSO AL VERSAMENTO CANONE DEMANIALE 2013 DI CONCESSIONE RE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>4273.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 276/UOTEC DEL 17/07/2014</td>
	<td>RINNOVO CONVENZIONE CON DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI INTERNI – ANNO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA</td>
	<td></td>
	<td>36.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 289/UOSEGR DEL 28/07/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO TRIENNALE DOMINIO COMUNE.VERMIGLIO.TN.IT.
CIG: X</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>BUSSOLA GEOLOGO RINALDO</td>
	<td></td>
	<td>622.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOTEC DEL 28/07/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOLOGO DOTT. RINALDO BUSSOLA PER LA REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA P</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE CENTRALI - UFFICIO SPEDIZIONI IN ABBONAMENTO POSTALE</td>
	<td></td>
	<td>342.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 295/UOSEGR DEL 29/07/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI</td>
	<td></td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 296/UOTEC DEL 29/07/2014</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL</td>
	<td></td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 296/UOTEC DEL 29/07/2014</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO S.A.S. DI SEEDER HUDERT & CO</td>
	<td></td>
	<td>462.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 303/UOTEC DEL 31/07/2014</td>
	<td>ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE – ANNO 2014
CIG: XB8104A950</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA S.N.C. DI A.DA RONCHI & M.SCHMIDT</td>
	<td></td>
	<td>11156.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 304/UOTEC DEL 01/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOCHI IMPARA DI TRENTO DELL'ALLESTIMENTO DELL'ARREDAMENTO DELLA LU</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILPANIZZA SRL</td>
	<td></td>
	<td>5931.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 306/UOTEC DEL 01/08/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DD. 28.05.2014 ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>11615.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 314/UOTRIB DEL 07/08/2014</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA AN</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MULTISERVIZI SOC.COOP.R.L.</td>
	<td></td>
	<td>6893.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 04/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN LOC.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>9783.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 08/08/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI RELATIVI ALLA RICORRENZA DEL CENTOCINQUANTE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>EMMETRE S.R.L. (00852420223)</td>
	<td>00852420223</td>
	<td>292.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 322/UODEM DEL 12/08/2014</td>
	<td>ACQUISTO NUMERI CIVICI DALLA DITTA EMMETRE SRL.
CIG: XC3104A956</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>4547.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 13/08/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DALDOSS WALTER DEL FRAZIONAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS</td>
	<td></td>
	<td>5978.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 324/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td></td>
	<td>5203.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 96 DEL 18/08/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SCI FONDO VAL DI SOLE  ORGANIZZATORE DELLA GARA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td></td>
	<td>7621.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 333/UOFIN DEL 28/08/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VER</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td></td>
	<td>6236.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 333/UOFIN DEL 28/08/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VER</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 334/UOSEGR DEL 28/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER LA  REALIZZAZIONE, IL SERVIZIO H</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L.</td>
	<td></td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 336/UOTEC DEL 28/08/2014</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE (01114601006)</td>
	<td>01114601006</td>
	<td>342.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 338/UOSEGR DEL 02/09/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C.</td>
	<td></td>
	<td>689.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 339/UOSEGR DEL 02/09/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI FIAT PANDA TARGA BM060PP E SUZUKI JIMMY TARGA CR</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>GUIZZARDI GUIDO</td>
	<td></td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 344/UOSEGR DEL 05/09/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE SIG. GUIZZARDI GUIDO A TEMPO DETERMINATO DAL 08.09.2014 AL 02.07.2015 NEL POSTO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI CESARINA</td>
	<td></td>
	<td>6500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 345/UOSEGR DEL 05/09/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE SIG.RA CALLEGARI CESARINA A TEMPO DETERMINATO DAL 08.09.2014 AL 02.07.2015 NEL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>GENERAL SERVICE S.A.S. DI LARCHER ROBERTO & C.</td>
	<td></td>
	<td>2891.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 343/UOTEC DEL 04/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE S.A.S. DI LARCHER ROBERTO & C. DEI LAVORI DI MANUTE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 104 DEL 08/09/2014</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014-2</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01962100226 - MNGLCU80B27C794B)</td>
	<td>01962100226 - MNGLCU80B27C794B</td>
	<td>7993.44</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 106 DEL 08/09/2014</td>
	<td>AFFIDO  INCARICO  ALL'ING.  LUCA MENGON  CON  STUDIO IN MALE'  DELLA ANALISI STATICA CON V</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRINI S.R.L. (00658140983)</td>
	<td>00658140983</td>
	<td>2400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 08/09/2014</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA "SANDRINI S.R.L." CON SEDE IN PONTE DI LEGNO (BS) DELLA FORNITURA DELL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 334/UOSEGR DEL 28/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER LA  REALIZZAZIONE, IL SERVIZIO H</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOSTUDIO (01345520223 - MRTCLD52S20L769N)</td>
	<td>01345520223 - MRTCLD52S20L769N</td>
	<td>19358.89</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 111 DEL 08/09/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO GEOM. MARIOTTI CLAUDIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN ORDINE AI LAVORI DI AMPL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata (fino a 100.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1425.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 348/UOSEGR DEL 08/09/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C</td>
	<td></td>
	<td>656.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 349/UOTEC DEL 10/09/2014</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI HARDWARE ASUS BM 6835 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>SGS ITALIA SPA (11370520154)</td>
	<td>11370520154</td>
	<td>1440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 351/UOSEGR DEL 10/09/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21402093 DEL 26.03.2014 DELLA SOCIETA' S.G.S. ITALIA SPA RELATIVA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO SCAVI - MOV. TERRA - OPERE EDILI</td>
	<td></td>
	<td>7055.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 357/UOTEC DEL 12/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PER POSIZIONAMENTO PALI EOLICI ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLI DI RABBI E SOLE SCARL</td>
	<td></td>
	<td>6500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 358/UOSEGR DEL 12/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (97163520584)</td>
	<td>97163520584</td>
	<td>405.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 363/UOSEGR DEL 18/09/2014</td>
	<td>CONTRIBUTO AVCP – BOLLETTINI MAV. N. 01030535113001644 E N. 01030523923741723 – IMPEGNO E</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GENERAL SERVICE S.A.S. DI LARCHER ROBERTO & C.</td>
	<td></td>
	<td>2891.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 343/UOTEC DEL 04/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE S.A.S. DI LARCHER ROBERTO & C. DEI LAVORI DI MANUTE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>7309.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 22/09/2014</td>
	<td>PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2014 -</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02228970220 - GSTLTZ80D62C794P)</td>
	<td>02228970220 - GSTLTZ80D62C794P</td>
	<td>2600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 117 DEL 22/09/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. LETIZIA AGOSTI CON STUDIO TECNICO IN CALDES (TN) PER LA REDAZIONE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>55.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 118 DEL 22/09/2014</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (92021410227)</td>
	<td>92021410227</td>
	<td>119691.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 124 DEL 29/09/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PRATIVE IN LOC. VAR</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>2403.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 126 DEL 29/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALLA DITTA TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZ</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>BARTOLINI FABIO ARCHITETTO (00390380228 - BRTFBA50B16H501H)</td>
	<td>00390380228 - BRTFBA50B16H501H</td>
	<td>1417.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 368/UOSEGR DEL 23/09/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/14 DD. 30.07.2014 ALL'ARCHITETTO FABIO BARTOLINI  CO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO ACTA DI ZAMBELLI LUIGI (01360190225)</td>
	<td>01360190225</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 369/UOSEGR DEL 23/09/2014</td>
	<td>INCARICO A STUDIO ACTA CON SEDE IN ROVERETO PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI DAL 23.09.2</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGAGNA MARIO - OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA IVECO (00987590221)</td>
	<td>00987590221</td>
	<td>3298.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 371/UOTEC DEL 24/09/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG ALL'OFFICINA ME</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ERICA (MRTRCE90S41C794T)</td>
	<td>MRTRCE90S41C794T</td>
	<td>2577.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 372/UOSEGR DEL 25/09/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE T.F.R. ALLA DIPENDENTE COMUNALE MARIOTTI ERICA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>10773.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 25/09/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2013 E QUANTIFI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>VETRERIA BENEDETTI DI FULVIO BENEDETTI & C. S.N.C. (00995230224)</td>
	<td>00995230224</td>
	<td>908.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 376/UOTEC DEL 24/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA BENEDETTI SNC DI MALE' DELLA FORNITURA E POSA DI CRISTALLO STRAT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00646140988)</td>
	<td>00646140988</td>
	<td>1456.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 377/UOTEC DEL 24/09/2014</td>
	<td>ACQUISTO COMPONENTI PER ATTREZZATURE GIOCO INSTALLATE PRESSO IL PARCO GIOCHI AL P.SSO TONA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>LORMA SAS TAGLIO LEGNAMI (01276830229)</td>
	<td>01276830229</td>
	<td>1639.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 379/UOSEGR DEL 30/09/2014</td>
	<td>AFFIDO OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SEZIONATURA LOTTO DI LEGNAME "SCHIANT</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>91149.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 382/UOTRIB DEL 01/10/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO TARIFFA DI DEPURAZIONE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EMMETRE S.R.L. (00852420223)</td>
	<td>00852420223</td>
	<td>307.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 384/UODEM DEL 24/09/2014</td>
	<td>ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFICA (CARTELLINO IDENTITA').
CIG: XEF104A96E.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>VETRERIA BENEDETTI DI FULVIO BENEDETTI & C. S.N.C. (00995230224)</td>
	<td>00995230224</td>
	<td>908.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 376/UOTEC DEL 24/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA BENEDETTI SNC DI MALE' DELLA FORNITURA E POSA DI CRISTALLO STRAT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00646140988)</td>
	<td>00646140988</td>
	<td>1456.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 377/UOTEC DEL 24/09/2014</td>
	<td>ACQUISTO COMPONENTI PER ATTREZZATURE GIOCO INSTALLATE PRESSO IL PARCO GIOCHI AL P.SSO TONA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 06/10/2014</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>6500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 06/10/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225)</td>
	<td>01888120225</td>
	<td>2684.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 139 DEL 06/10/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS DI MALE' DELLA REALIZZAZIONE DELLA STAM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO</td>
	<td></td>
	<td>4378.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 143 DEL 06/10/2014</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PRATIVE IN LOC. VARIE DEL C.C. DI VERMIGLIO ANNO 2013 – AFFIDA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>SATTLEREI TROCKEN KLAUSEN SUDTIROL DI TROCKEN CRISTIAN (02655350219)</td>
	<td>02655350219</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 13/10/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>84.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 13/10/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228)</td>
	<td>01371700228</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 13/10/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>214002.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 148 DEL 13/10/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI COSTRUZIONE AREA INFORMATIVA E DI SOS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>NEONTRENTO SCOTUZZI S.N.C. DI MIORI LUIGI, MORANDI ROBERTO & C. (00442090221)</td>
	<td>00442090221</td>
	<td>3172.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 149 DEL 13/10/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEON TRENTO SCOTUZZI CON SEDE IN TRENTO PER RIPRISTINO INSEGNA LUMI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (92021350225)</td>
	<td>92021350225</td>
	<td>761.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 150 DEL 13/10/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUNTI DI VISTA CON</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI ADRIANO (01071050221 - MSSDRN56E01H146W)</td>
	<td>01071050221 - MSSDRN56E01H146W</td>
	<td>1390.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 151 DEL 13/10/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TAGLIO, SRAMATURA ED ESBOSCO DEL LOTTO DENOMINATO "STRADA POZZI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>272.69</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 13/10/2014</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO LA S.S. 42 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZ</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 13/10/2014</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>4099.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 388/UOTEC DEL 08/10/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ST</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>181.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 391/UOSEGR DEL 09/10/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2014.
CIG: X231</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>STM SERVIZI S.N.C. DI LORENZO CHIESA E C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>176.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 394/UOSEGR DEL 14/10/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA STM CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA DELLA FORNITURA E STAMPA BUSTE PER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE CENTRALI - UFFICIO SPEDIZIONI IN ABBONAMENTO POSTALE</td>
	<td></td>
	<td>87.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 395/UOSEGR DEL 14/10/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>2313.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 398/UOTEC DEL 15/10/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS</td>
	<td></td>
	<td>5081.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOSEGR DEL 30/06/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS</td>
	<td></td>
	<td>5978.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 324/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td></td>
	<td>4257.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td></td>
	<td>5203.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLI DI RABBI E SOLE SCARL</td>
	<td></td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 358/UOSEGR DEL 12/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIFICIO PEZZANI DI PEZZANI CIRILLO & C. S.N.C. (00669600223)</td>
	<td>00669600223</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 358/UOSEGR DEL 12/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>10162.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOSEGR DEL 30/06/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>17934.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 324/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>12772.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>15610.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLI DI RABBI E SOLE SCARL (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>15500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 358/UOSEGR DEL 12/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIFICIO PEZZANI DI PEZZANI CIRILLO & C. S.N.C. (00669600223)</td>
	<td>00669600223</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 358/UOSEGR DEL 12/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>10162.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOSEGR DEL 30/06/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>17934.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 324/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>12772.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>15610.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLI DI RABBI E SOLE SCARL (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 358/UOSEGR DEL 12/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIFICIO PEZZANI DI PEZZANI CIRILLO & C. S.N.C. (00669600223)</td>
	<td>00669600223</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 358/UOSEGR DEL 12/09/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOSEGR DEL 30/06/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>11956.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 324/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>8514.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>10407.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 325/UOSEGR DEL 14/08/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO DE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Procedura negoziata previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>45750.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 392/UOTEC DEL 09/10/2014</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO STACCIONATA IN LEGNO LAGHETTI S. LEONA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>1532.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 406/UOSEGR DEL 21/10/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>85709.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 410/UOTRIB DEL 21/10/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO TARIFFA DI DEPURAZIONE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01818930206)</td>
	<td>01818930206</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 415/UOTEC DEL 22/10/2014</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI PALINE DA NEVE DA INSTALLARE SULLE STRADE COMUN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE (01114601006)</td>
	<td>01114601006</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 421/UOFIN DEL 24/10/2014</td>
	<td>VERSAMENTO PER SPESE POSTALI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226)</td>
	<td>02223130226</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 426/UOTEC DEL 30/10/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO DA I</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL DOTT. GIULIANO (00192110229)</td>
	<td>00192110229</td>
	<td>105.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 427/UOFIN DEL 30/10/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE ESTERNA AL DOTT. SIGHEL GIULIANO DI BASELGA DI PINE'</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL DOTT. GIULIANO (00192110229)</td>
	<td>00192110229</td>
	<td>634.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 427/UOFIN DEL 30/10/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE ESTERNA AL DOTT. SIGHEL GIULIANO DI BASELGA DI PINE'</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL DOTT. GIULIANO (00192110229)</td>
	<td>00192110229</td>
	<td>634.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 427/UOFIN DEL 30/10/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE ESTERNA AL DOTT. SIGHEL GIULIANO DI BASELGA DI PINE'</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL DOTT. GIULIANO (00192110229)</td>
	<td>00192110229</td>
	<td>529.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 427/UOFIN DEL 30/10/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE ESTERNA AL DOTT. SIGHEL GIULIANO DI BASELGA DI PINE'</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.R.G. AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO (00331510222)</td>
	<td>00331510222</td>
	<td>18574.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 165 DEL 03/11/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO RECUPERO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO VERDE.
CIG M.S.G.: X561106C6</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>683.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 165 DEL 03/11/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO RECUPERO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO VERDE.
CIG M.S.G.: X561106C6</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SAVASTANO IMMACOLATA</td>
	<td></td>
	<td>4830.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 167 DEL 03/11/2014</td>
	<td>LABORATORIO SPERIMENTALE DI TEATRO E DANZA - CORSO CADETTI "BOTTEGA FANTASTICA" - AFFIDO I</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>2269.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 03/11/2014</td>
	<td>NOLO AUTOCARRO PICK-UP A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CRM DI VERMIGLIO ALLA COO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDO FORESTALE PROVINCIALE - TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 10/11/2014</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE QUALE ANTICIPAZIONE SU FUTURI LOTTI A COMPENSAZIONE ONERI ST</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1949.24</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 171 DEL 10/11/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO DOTT. GEOL. (02157790227)</td>
	<td>02157790227</td>
	<td>510.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 432/UOTEC DEL 03/11/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO CLAUDIO DELPERO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO (80016550222)</td>
	<td>80016550222</td>
	<td>220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 439/UODEM DEL 05/11/2014</td>
	<td>ACQUISTO N. 500 CARTE D'IDENTITA' TRAMITE IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ART. É DI DELPERO GIUSEPPE (01826200220)</td>
	<td>01826200220</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 05/11/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE' DI DELPERO GIUSEPPE DEI LAVORI RIPARAZIONE DELLE FONTANE PUBB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>666.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 444/UOTRIB DEL 06/11/2014</td>
	<td>RIMBORSI VERSAMENTI IMUP DOMANDE DI RIMBORSO A PARTIRE DALL'ANNO 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITAS SPA -TRENTO-</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 447/UOFIN DEL 07/11/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVA A POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA CON L'I.T.A</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM (01631910229)</td>
	<td>01631910229</td>
	<td>74.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 455/UOSEGR DEL 11/11/2014</td>
	<td>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02617880832)</td>
	<td>02617880832</td>
	<td>797.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 460/UOTEC DEL 12/11/2014</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI HARDWARE ASUS BM 6835 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM (01631910229)</td>
	<td>01631910229</td>
	<td>222.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 455/UOSEGR DEL 11/11/2014</td>
	<td>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM (01631910229)</td>
	<td>01631910229</td>
	<td>148.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 455/UOSEGR DEL 11/11/2014</td>
	<td>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 173 DEL 17/11/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO P</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02221101203)</td>
	<td>02221101203</td>
	<td>35.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 463/UOTRIB DEL 17/11/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO A DITTA HERA COMM SRL CON SEDE IN IMOLA (BO) ADD</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE (01114601006)</td>
	<td>01114601006</td>
	<td>3581.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 466/UOFIN DEL 19/11/2014</td>
	<td>VERSAMENTO PER SPESE POSTALI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01993190741)</td>
	<td>01993190741</td>
	<td>226.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 467/UOTEC DEL 19/11/2014</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI N.3 RETI PER LETTO DA SOSTITUIRE A QUELLE ESIST</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FABIO (ZMBFBA76D23C794M)</td>
	<td>ZMBFBA76D23C794M</td>
	<td>2550.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 471/UOSEGR DEL 25/11/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR ZAMBOTTI FABIO DAL 01.12.2014 AL 10.04.2015 IN Q</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MATTIA (DLPMTT89C04C794P)</td>
	<td>DLPMTT89C04C794P</td>
	<td>2550.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 472/UOSEGR DEL 25/11/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR DELPERO MATTIA DAL 05.12.2014 AL 17.04.2015 IN Q</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LORMA SAS TAGLIO LEGNAMI (01276830229)</td>
	<td>01276830229</td>
	<td>2141.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 474/UOSEGR DEL 25/11/2014</td>
	<td>AFFIDO OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SEZIONATURA LOTTO DI LEGNAME "SCHIANT</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANCESCO AMBROSI E C. SRL (00110440229)</td>
	<td>00110440229</td>
	<td>694.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 475/UOSEGR DEL 25/11/2014</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA FRANCESCO AMBROSI & C.S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.
CIG: XD</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGRARIA VAL DI SOLE SNC DI FEDRIZZI GIANPAOLO & C. (01393100225)</td>
	<td>01393100225</td>
	<td>3838.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 476/UOTEC DEL 27/11/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA AGRARIA VAL DI SOLE S.N.C. DI MALE' DELLA FORNITURA DI SALE ANT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>8622.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 480/UOTEC DEL 28/11/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BRAGHER ESISTENTE A VALLE DEL PARCHEGGIO SU PP.FF. 57</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>2177.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 480/UOTEC DEL 28/11/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BRAGHER ESISTENTE A VALLE DEL PARCHEGGIO SU PP.FF. 57</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGAGNA MARIO - OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA IVECO (00987590221)</td>
	<td>00987590221</td>
	<td>20.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 481/UOTEC DEL 28/11/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 825 DD. 07.10.2014 ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA MAGAGNA MARIO DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>GHIRARDINI ALESSANDRA - MEDICO VETERINARIO (01775510223 - GHRLSN76P49A952S)</td>
	<td>01775510223 - GHRLSN76P49A952S</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 24/11/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI ALLA DOTT.SSA GHIRARDINI ALESSANDRA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>130.87</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 182 DEL 24/11/2014</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VAL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI ADRIANO (01071050221 - MSSDRN56E01H146W)</td>
	<td>01071050221 - MSSDRN56E01H146W</td>
	<td>1586.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 24/11/2014</td>
	<td>LAVORI DI RECUPERO E TRASPORTO LEGNAME AD  USO CIPPATO - AFFIDO INCARICO ALLE DITTE MISSER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MASNOVO MARCO COMMERCIO, TAGLIO E ESBOSCO LEGNAME (01012230221)</td>
	<td>01012230221</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 24/11/2014</td>
	<td>LAVORI DI RECUPERO E TRASPORTO LEGNAME AD  USO CIPPATO - AFFIDO INCARICO ALLE DITTE MISSER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228)</td>
	<td>00846870228</td>
	<td>2331.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 24/11/2014</td>
	<td>LAVORI DI RECUPERO E TRASPORTO LEGNAME AD  USO CIPPATO - AFFIDO INCARICO ALLE DITTE MISSER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>3850.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 185 DEL 24/11/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "SOCIOLOGIA DELLA GUERRA".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FABIO (ZMBFBA76D23C794M)</td>
	<td>ZMBFBA76D23C794M</td>
	<td>8500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 471/UOSEGR DEL 25/11/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR ZAMBOTTI FABIO DAL 01.12.2014 AL 10.04.2015 IN Q</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MATTIA (DLPMTT89C04C794P)</td>
	<td>DLPMTT89C04C794P</td>
	<td>9350.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 472/UOSEGR DEL 25/11/2014</td>
	<td>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR DELPERO MATTIA DAL 05.12.2014 AL 17.04.2015 IN Q</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>32515.44</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 178 DEL 24/11/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL C.R.M. E DISCARICA INERTI DI VERM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>2037.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 24/11/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO C.R.M. E DISCARICA INERTI PER IL PERIODO 03.01</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01344510225)</td>
	<td>01344510225</td>
	<td>7232.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 186 DEL 27/11/2014</td>
	<td>AFFIDO   INCARICO   ING.   VITTORINO  BETTI  PER  REDAZIONE ELABORATI  FINALIZZATI  OTTENI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.B. S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1045.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 27/11/2014</td>
	<td>ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' UPS WHAD ONLINE DA 3KW DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>2900.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 191 DEL 01/12/2014</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETT</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>4998.26</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 01/12/2014</td>
	<td>SERVIZIO SKIBUS INVERNO 2014/2015 – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>11956.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 197 DEL 01/12/2014</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA GISCO SRL DI LAVIS DELL'INCARICO PER LA RILEVAZIONE STRAORDINARIA DEGLI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 482/UOSEGR DEL 01/12/2014</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>60793.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 485/UOTRIB DEL 03/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI  TRASMISSIONE TRASPORTO DA ANNO 2008 AD</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE'</td>
	<td></td>
	<td>127.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 486/UOTRIB DEL 03/12/2014</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA ICI/IMU ERRONEAMENTE VERSATA A CODES</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</td>
	<td></td>
	<td>71.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 486/UOTRIB DEL 03/12/2014</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA ICI/IMU ERRONEAMENTE VERSATA A CODES</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIDACUS STUDIO DI PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA - COSTANZI DIEGO (01554530228)</td>
	<td>01554530228</td>
	<td>945.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 487/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE COSTAZI DIEGO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZ</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00507860096)</td>
	<td>00507860096</td>
	<td>3904.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 488/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO  INSISTENTI SU P.F. 4991/1 PRESS</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00328420229)</td>
	<td>00328420229</td>
	<td>2110.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 488/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO  INSISTENTI SU P.F. 4991/1 PRESS</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PADANA SEGNALETICA SRL (04224200289)</td>
	<td>04224200289</td>
	<td>506.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 488/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO  INSISTENTI SU P.F. 4991/1 PRESS</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>801.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 494/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALLA DITTA PA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.B. S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1266.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 495/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>ACQUISTO LUCI A LED BIANCO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI SCHIO (VI).		
CIG: XA51192</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 507/UOSEGR DEL 10/12/2014</td>
	<td>ACQUISTO MODULISTICA DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).
CIG: X5C119229D.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00881780175)</td>
	<td>00881780175</td>
	<td>7435.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 199 DEL 10/12/2014</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A P</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento Comunale</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 200 DEL 10/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2014-2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (03479150363)</td>
	<td>03479150363</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SPETTACOLI NATALIZI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSICA GLOBALE S.N.C. DI GALLIAZZO MONICA & C. (04170300265)</td>
	<td>04170300265</td>
	<td>2175.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SPETTACOLI NATALIZI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE BAKIM BAUM</td>
	<td></td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SPETTACOLI NATALIZI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI - DISTRETTO VALLE DI NON (01529410226)</td>
	<td>01529410226</td>
	<td>5926.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 202 DEL 10/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE IN FORMA INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>89265.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 10/12/2014</td>
	<td>RINNOVO DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>6200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 205 DEL 10/12/2014</td>
	<td>CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2014. APPROVAZIONE A</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>7822.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 206 DEL 16/12/2014</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SP</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.A.T. GRUPPO AVVENTURA TONALE (92018540226)</td>
	<td>92018540226</td>
	<td>5900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 208 DEL 16/12/2014</td>
	<td>PROGETTO "SISTEMAZIONE E RECUPERO DI PERCORSI ALPINISTICI CON VALENZA STORICA AL PASSO DEL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.A.T. GRUPPO AVVENTURA TONALE (92018540226)</td>
	<td>92018540226</td>
	<td>367.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 208 DEL 16/12/2014</td>
	<td>PROGETTO "SISTEMAZIONE E RECUPERO DI PERCORSI ALPINISTICI CON VALENZA STORICA AL PASSO DEL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>7435.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 16/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  PERIODO 31 OTTOBRE 2014 – 31 OTTOBRE 2018 DALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>5875.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 16/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  PERIODO 31 OTTOBRE 2014 – 31 OTTOBRE 2018 DALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>4234.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 16/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  PERIODO 31 OTTOBRE 2014 – 31 OTTOBRE 2018 DALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1009.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 16/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  PERIODO 31 OTTOBRE 2014 – 31 OTTOBRE 2018 DALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1993.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 16/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  PERIODO 31 OTTOBRE 2014 – 31 OTTOBRE 2018 DALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3102.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 16/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  PERIODO 31 OTTOBRE 2014 – 31 OTTOBRE 2018 DALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1239.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 16/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  PERIODO 31 OTTOBRE 2014 – 31 OTTOBRE 2018 DALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00507860096)</td>
	<td>00507860096</td>
	<td>3904.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 488/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO  INSISTENTI SU P.F. 4991/1 PRESS</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00328420229)</td>
	<td>00328420229</td>
	<td>2110.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 488/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO  INSISTENTI SU P.F. 4991/1 PRESS</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PADANA SEGNALETICA SRL (04224200289)</td>
	<td>04224200289</td>
	<td>506.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 488/UOTEC DEL 03/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO  INSISTENTI SU P.F. 4991/1 PRESS</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01660040229)</td>
	<td>01660040229</td>
	<td>817.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 16/12/2014</td>
	<td>NOLEGGIO DI UNA MINIPALA MARCA IHIMER MODELLO AS 12 DALLA DITTA TECNOEDIL NOLEGGI SRL CON</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01660040229)</td>
	<td>01660040229</td>
	<td>2281.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 16/12/2014</td>
	<td>NOLEGGIO DI UNA MINIPALA MARCA IHIMER MODELLO AS 12 DALLA DITTA TECNOEDIL NOLEGGI SRL CON</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>1040.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOTEC DEL 11/12/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOMETRA DALDOSS WALTER DELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZ</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DENIS (BRTDNS61R14Z700T)</td>
	<td>BRTDNS61R14Z700T</td>
	<td>16393.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 517/UOSEGR DEL 10/12/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  T.F.R. ALL'EX DIPENDENTE COMUNALE BERTOLINI DENIS.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00261560106)</td>
	<td>00261560106</td>
	<td>346.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 522/UOSEGR DEL 15/12/2014</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA TIRRENIA S.R.L. CON SEDE IN GENOVA (GE).
CIG: XB011922B4.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>CERI PIERNICOLA (00119520989 - CREPNC65S22B149D)</td>
	<td>00119520989 - CREPNC65S22B149D</td>
	<td>5843.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 523/UOSEGR DEL 15/12/2014</td>
	<td>AFFIDO OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SELEZIONATURA LOTTO DI LEGNAME "POIA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE CENTRALI - UFFICIO SPEDIZIONI IN ABBONAMENTO POSTALE</td>
	<td></td>
	<td>486.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 526/UOSEGR DEL 17/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GHIRARDINI MAURIZIO & C. S.N.C. NIPESERVICE INFORMATICA (01181820224)</td>
	<td>01181820224</td>
	<td>252.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 528/UOTEC DEL 18/12/2014</td>
	<td>ACQUISTO DALLA NIPESERVICE INFORMATICA DEL SOFTWARE OFFICE 2013.
CIG: X261192C4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>168185.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 532/UOTRIB DEL 22/12/2014</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO DEFINITIVO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2013 PERIODI FATTURAZIONE 1-2-3-4/</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEIO BCC (01258070224)</td>
	<td>01258070224</td>
	<td>296.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 532/UOTRIB DEL 22/12/2014</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO DEFINITIVO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2013 PERIODI FATTURAZIONE 1-2-3-4/</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMANDO LEGIONE CARABINIERI T.A.A. (80007080213)</td>
	<td>80007080213</td>
	<td>306.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 532/UOTRIB DEL 22/12/2014</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO DEFINITIVO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2013 PERIODI FATTURAZIONE 1-2-3-4/</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COLATO LUCA (CLTLCU84E35C794J)</td>
	<td>CLTLCU84E35C794J</td>
	<td>91.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 532/UOTRIB DEL 22/12/2014</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO DEFINITIVO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2013 PERIODI FATTURAZIONE 1-2-3-4/</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI CRESCERIO (LNGCSC28C16L769H)</td>
	<td>LNGCSC28C16L769H</td>
	<td>291.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 537/UOTRIB DEL 23/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA A SEGUITO EMISSIONE NOTE DI ACCREDITO E FATTURE CORRETTIVE RUOLI  2/2012 PER</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COLATO LUCA (CLTLCU84E35C794J)</td>
	<td>CLTLCU84E35C794J</td>
	<td>116.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 537/UOTRIB DEL 23/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA A SEGUITO EMISSIONE NOTE DI ACCREDITO E FATTURE CORRETTIVE RUOLI  2/2012 PER</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI NATALE (ZMBNTL35T26L769P)</td>
	<td>ZMBNTL35T26L769P</td>
	<td>87.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 537/UOTRIB DEL 23/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA A SEGUITO EMISSIONE NOTE DI ACCREDITO E FATTURE CORRETTIVE RUOLI  2/2012 PER</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CAMILLO - AZ. AGRICOLA (DLPCLL68H07L769U)</td>
	<td>DLPCLL68H07L769U</td>
	<td>441.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 537/UOTRIB DEL 23/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA A SEGUITO EMISSIONE NOTE DI ACCREDITO E FATTURE CORRETTIVE RUOLI  2/2012 PER</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ATTILIO (PNZTTL47P05L769O)</td>
	<td>PNZTTL47P05L769O</td>
	<td>34.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 537/UOTRIB DEL 23/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA A SEGUITO EMISSIONE NOTE DI ACCREDITO E FATTURE CORRETTIVE RUOLI  2/2012 PER</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>0.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOTEC DEL 23/12/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE PARCELLA DD. 25.10.2014 PRESENTATA DALL'ING ZAMBOTTI ITALO CON STUDIO TECNICO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>14054.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 539/UOTRIB DEL 23/12/2014</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO FM/2014 ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, PE</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA GLICINE DI BEZZI MONICA (01722150222)</td>
	<td>01722150222</td>
	<td>208.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 24/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>2745.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 24/12/2014</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA GISCO SRL DI PERGINE VALSUGANA (TN) DELL'INCARICO PER LA FORNITURA PRODO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI MARCELLO (PZZMCL53T11L769J)</td>
	<td>PZZMCL53T11L769J</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 24/12/2014</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento Comunale</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA WALTER (PNZWTR66R28B006D)</td>
	<td>PNZWTR66R28B006D</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 24/12/2014</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento Comunale</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARCELLA (PNZMCL74S69C794I)</td>
	<td>PNZMCL74S69C794I</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 24/12/2014</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento Comunale</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GINA (PNZGNI29L48L769N)</td>
	<td>PNZGNI29L48L769N</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 24/12/2014</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento Comunale</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI VITTORIO</td>
	<td></td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 24/12/2014</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento Comunale</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FLAVIA</td>
	<td></td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 24/12/2014</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento Comunale</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>18481.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 224 DEL 24/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI SCHIO (VI) DELLA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>10773.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 375/UOSEGR DEL 25/09/2014</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2013 E QUANTIFI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>1040.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 516/UOTEC DEL 11/12/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOMETRA DALDOSS WALTER DELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZ</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02031510221)</td>
	<td>02031510221</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 31/12/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 31/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO N. 2 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA PER SCARICO INERTI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>LITORIPOGRAFIA ALCIONE SRL (00143700227)</td>
	<td>00143700227</td>
	<td>1061.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 230 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO A LITOTIPOGRAFIA ALCIONE S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER STAMPA CARTINE "VERM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>9750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 31/12/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>19000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 31/12/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 31/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE AVVISO RELATIVO AL CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI INSEGNE E BANNER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Bando pubblico</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226)</td>
	<td>02223130226</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 426/UOTEC DEL 30/10/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO DA I</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>LITORIPOGRAFIA ALCIONE SRL (00143700227)</td>
	<td>00143700227</td>
	<td>1061.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 230 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDO INCARICO A LITOTIPOGRAFIA ALCIONE S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER STAMPA CARTINE "VERM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 DEL 31/12/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE SAT DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI I</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ICE ACADEMY & DANCE - VAL DI SOLE (01887990222)</td>
	<td>01887990222</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 31/12/2014</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ICE ACADEMY & DANCE – VAL DI SOLE PER L'ATTIVITA'</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO ZANELLA - VERMIGLIO (83002440226)</td>
	<td>83002440226</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2014</td>
	<td>ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DON. C. ZANELLA DI VERMIGLIO PER COP</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>1946.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 31/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. CON LA SOCIE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>1726.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2014</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2013.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1378.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1762.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>6084.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 245 DEL 31/12/2014</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SKIBUS INVERNO 2014/2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1378.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1762.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1378.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1762.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINA CALORE SERVIZI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI TERZO R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62H25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62H25H612T</td>
	<td>2549.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 546/UOTRIB DEL 30/12/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AL SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO  PERIODO GENNAIO 2</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTRIB DEL 30/12/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E COMPONENTI COMMISSIONI DAL 01.01.2014 AL</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 550/UOTRIB DEL 31/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00400700225)</td>
	<td>00400700225</td>
	<td>677.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 557/UOTEC DEL 31/12/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI SRL DI MARTER DI RONCEGNO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ANNA (PNZNNA69R69C794M)</td>
	<td>PNZNNA69R69C794M</td>
	<td>729.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTRIB DEL 31/12/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MICHELE (BRTMHL83S17C794E)</td>
	<td>BRTMHL83S17C794E</td>
	<td>443.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTRIB DEL 31/12/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MANUEL (PNZMNL77D13C794C)</td>
	<td>PNZMNL77D13C794C</td>
	<td>645.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTRIB DEL 31/12/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>370.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTRIB DEL 31/12/2014</td>
	<td>LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>271808.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 565/UOTEC DEL 31/12/2014</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>9.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 560/UOFIN DEL 31/12/2014</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 3° E 4° TRIMEST</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>10387.05</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 3 DEL 12/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VAL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>2236.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 560/UOFIN DEL 31/12/2014</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 3° E 4° TRIMEST</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>197574.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOTEC DEL 31/12/2014</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASERME DI STRINO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>9.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 567/UOFIN DEL 31/12/2014</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1°</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00104260229)</td>
	<td>00104260229</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 568/UODEM DEL 31/12/2014</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCITEL S.P.A. (01718201005 - 07196850585)</td>
	<td>01718201005 - 07196850585</td>
	<td>407.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOSEGR DEL 15/01/2015</td>
	<td>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2015 AL SERVIZIO ACI-PRA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150)</td>
	<td>04705810150</td>
	<td>615.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOSEGR DEL 15/01/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI INTENZIONE A PREDISP</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUT. CONTR. PUBB. (97163520584)</td>
	<td>97163520584</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 16/01/2015</td>
	<td>CONTRIBUTO AVCP – BOLLETTINO MAV. N. 01030547848101909 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>1085.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 16/01/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO IDRAULICO DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO DEL SPARG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CERAMICHE VDS DI GIULIO RAVELLI (02289180222)</td>
	<td>02289180222</td>
	<td>138.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTEC DEL 16/01/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200 DD. 30.10.2014 ALLA DITTA CERAMI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>VETRERIA BENEDETTI DI FULVIO BENEDETTI & C. S.N.C. (00995230224)</td>
	<td>00995230224</td>
	<td>325.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 16/01/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 578 DD. 24.11.2014 ALLA VETRERIA BEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>Z.L. COSTRUZIONI METALLICHE DI LUCHI MARIO S.N.C. (01829360229)</td>
	<td>01829360229</td>
	<td>724.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTEC DEL 19/01/2015</td>
	<td>LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO PIASTRE IN ACCIAIO ANTIUSURA SU LAMA SGOMBERO NEVE DA PART</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SRL - MACCHINE AGRICOLE IND. (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>915.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTEC DEL 19/01/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER EFFETTUAZIONE TAGLIANDO TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALLA DITTA LENZI SRL D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01854700224)</td>
	<td>01854700224</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTRIB DEL 20/01/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PACCHETTO UNIEMENS7DMA2 E 770/2014 SEMPLIFICATO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 5 DEL 26/01/2015</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>575.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 9 DEL 26/01/2015</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNESSO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI OPERATORE ADDETTO AL C.R</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 26/01/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO P</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3848.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>568.79</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITAS SPA - MALE' (01325120226)</td>
	<td>01325120226</td>
	<td>445.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>258.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>87.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>899.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1355.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOTRIB DEL 26/03/2014</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ICI ANNI 2006-2007.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Affidamento diretto a società in house</td>
</tr>
<tr>
	<td>EMMETRE S.R.L. (00852420223)</td>
	<td>00852420223</td>
	<td>329.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOSEGR DEL 21/01/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP BLOCCHI PREAVVISO PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UODEM DEL 02/02/2015</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI S</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>LORMA SAS TAGLIO LEGNAMI (01276830229)</td>
	<td>01276830229</td>
	<td>1326.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>AFFIDO OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SELEZIONATURA LOTTO DI LEGNAME "FONTA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00400700225)</td>
	<td>00400700225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (00400700225)</td>
	<td>00400700225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPEND</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>39000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>826.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOSEGR DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI VERSIONE RETE E ALBO ON LINE PER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3185.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOFIN DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA, ACQUEDOTTO E I.C.I.- I.M.U</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>899.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOFIN DEL 02/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA, ACQUEDOTTO E I.C.I.- I.M.U</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>2196.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOTEC DEL 02/02/2015</td>
	<td>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2015 – 2017 PROGRAMMA SIQUA: GESTIONE PRATICHE URBAN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>NECSI SRL (02598070247)</td>
	<td>02598070247</td>
	<td>2293.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOSEGR DEL 03/02/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA NECSI DI ROMANO D'EZZELINI (VI) PER L'INCARICO DI RESPO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (FDRFNC41B04F241G)</td>
	<td>FDRFNC41B04F241G</td>
	<td>962.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTRIB DEL 28/01/2015</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA ICI/IMU ERRONEAMENTE VERSATA A CODES</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000)</td>
	<td>06543251000</td>
	<td>6090.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOTEC DEL 04/02/2015</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000)</td>
	<td>06543251000</td>
	<td>2049.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOTEC DEL 04/02/2015</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000)</td>
	<td>06543251000</td>
	<td>1537.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOTEC DEL 04/02/2015</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3848.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>568.79</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITAS SPA - MALE' (01325120226)</td>
	<td>01325120226</td>
	<td>445.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>258.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>87.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>899.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 26/01/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2015 - CON ITAS ASSICURAZIONE –</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FRANCO - LAVORI EDILI (01828470227)</td>
	<td>01828470227</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 563/UOTEC DEL 31/12/2014</td>
	<td>INTERVENTI DI SGOMBERO E TRASPORTO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE A CHIAMATA - STAGIONE INVE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 563/UOTEC DEL 31/12/2014</td>
	<td>INTERVENTI DI SGOMBERO E TRASPORTO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE A CHIAMATA - STAGIONE INVE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILPANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 563/UOTEC DEL 31/12/2014</td>
	<td>INTERVENTI DI SGOMBERO E TRASPORTO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE A CHIAMATA - STAGIONE INVE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 563/UOTEC DEL 31/12/2014</td>
	<td>INTERVENTI DI SGOMBERO E TRASPORTO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE A CHIAMATA - STAGIONE INVE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 13/02/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO SGABANADA DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ORMA (92021010225)</td>
	<td>92021010225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 17 DEL 13/02/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ORMA PER L'ATTIVITÀ DI A</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO & C. S.N.C. (01007160227)</td>
	<td>01007160227</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 18 DEL 13/02/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01621980380)</td>
	<td>01621980380</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 26 DEL 13/02/2015</td>
	<td>AUDIT DI VERIFICA DI RINNOVO E CONVALIDA DI MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTAL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01621980380)</td>
	<td>01621980380</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 26 DEL 13/02/2015</td>
	<td>AUDIT DI VERIFICA DI RINNOVO E CONVALIDA DI MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTAL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01621980380)</td>
	<td>01621980380</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 26 DEL 13/02/2015</td>
	<td>AUDIT DI VERIFICA DI RINNOVO E CONVALIDA DI MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTAL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>115989.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 16/02/2015</td>
	<td>INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO ALLESTIMENTO, ESBOSCO, SEZIONATU</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>73.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOTEC DEL 16/02/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO DD. 12.01.2015 AL GEOM. WALTER DALDOSS CON STUDIO TECN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (01510980228)</td>
	<td>01510980228</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 19/02/2015</td>
	<td>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1288.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOSEGR DEL 12/02/2015</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2015-2017.  CIG: X2E127BE78</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1860000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOTEC DEL 31/12/2014</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VER</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ANNA (PNZNNA69R69C794M)</td>
	<td>PNZNNA69R69C794M</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 27 DEL 23/02/2015</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD EFFETTUARE MISSIONE A MITTENDORF QUALE SCAMBIO DI VISITE TRA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>2791.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOTEC DEL 13/02/2014</td>
	<td>AFFIDAMENTO OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL C.P.I. PER CRM E BIBLIOTECA AL POLO CULTURALE.
CIG: X250DADD0E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (09588050154)</td>
	<td>09588050154</td>
	<td>533.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 23/02/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI HARDWARE ASUS BM1AF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PR</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02031760412)</td>
	<td>02031760412</td>
	<td>534.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 23/02/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI HARDWARE ASUS BM1AF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8576.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOFIN DEL 24/02/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GHIRARDINI MAURIZIO & C. S.N.C. NIPESERVICE INFORMATICA (01181820224)</td>
	<td>01181820224</td>
	<td>137.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 24/02/2015</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA NIPESERVICE INFORMATICA DI HARD DISK ESTERNO 1 THERA PER LE OPERAZION</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>1219.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOSEGR DEL 24/02/2015</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>75472.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOTRIB DEL 24/02/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO TARIFFA DI DEPURAZIONE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (03032420170)</td>
	<td>03032420170</td>
	<td>878.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 04/03/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEFRAN RADIUS SOLAR SERVICE DI GERENZANO (VA) DEI LAVORI DI ADEGUAM</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE (01114601006)</td>
	<td>01114601006</td>
	<td>146.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 04/03/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEFRAN RADIUS SOLAR SERVICE DI GERENZANO (VA) DEI LAVORI DI ADEGUAM</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>988.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOTRIB DEL 05/03/2015</td>
	<td>MAGGIORAZIONE TARES 2013 – RIPARTO COSTO ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1069.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOSEGR DEL 06/03/2015</td>
	<td>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZO VIGILANZA BOSCHIVA.  IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (92022050220)</td>
	<td>92022050220</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 09/03/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SNOWBOARD VALLE DI SOLE ORGANIZZATORE DELLA MANI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 34 DEL 09/03/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERA 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPRENSORIALI DEL TRENTINO (01530280229)</td>
	<td>01530280229</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 09/03/2015</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 36 DEL 09/03/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SCI FONDO VAL DI SOLE ORGANIZZATORE DELLA MANIFEST</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ORGANIZZATORE "GIOCHI D'ESTATE" (92016960228)</td>
	<td>92016960228</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 DEL 09/03/2015</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE 2015".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ORGANIZZATORE "GIOCHI D'ESTATE" (92016960228)</td>
	<td>92016960228</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 DEL 09/03/2015</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE 2015".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GHIRARDINI MAURIZIO & C. S.N.C. NIPESERVICE INFORMATICA (01181820224)</td>
	<td>01181820224</td>
	<td>137.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 24/02/2015</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA NIPESERVICE INFORMATICA DI HARD DISK ESTERNO 1 THERA PER LE OPERAZION</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8715.62</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 41 DEL 16/03/2015</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALME</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>10768.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 42 DEL 16/03/2015</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALME</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>687.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 16/03/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  PERIODO 31 OTTOBRE 2014 – 31 OTTOBRE 2018 DALLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (00893861005 - 00441670585)</td>
	<td>00893861005 - 00441670585</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 16/03/2015</td>
	<td>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COMBUSTIBILI DA AUTOTRA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (00893861005 - 00441670585)</td>
	<td>00893861005 - 00441670585</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 16/03/2015</td>
	<td>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COMBUSTIBILI DA AUTOTRA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (00893861005 - 00441670585)</td>
	<td>00893861005 - 00441670585</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 16/03/2015</td>
	<td>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COMBUSTIBILI DA AUTOTRA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (00893861005 - 00441670585)</td>
	<td>00893861005 - 00441670585</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 16/03/2015</td>
	<td>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COMBUSTIBILI DA AUTOTRA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (00893861005 - 00441670585)</td>
	<td>00893861005 - 00441670585</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 16/03/2015</td>
	<td>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COMBUSTIBILI DA AUTOTRA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (00893861005 - 00441670585)</td>
	<td>00893861005 - 00441670585</td>
	<td>2700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 16/03/2015</td>
	<td>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COMBUSTIBILI DA AUTOTRA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1938.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 09/03/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL PICK UP GREAT WALL A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE AL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>999.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOSEGR DEL 19/03/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 48 DEL 23/03/2015</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 201</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>STM SERVIZI S.N.C. DI LORENZO CHIESA E C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>4888.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 23/03/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA STM CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>999.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOSEGR DEL 19/03/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>105899.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 56 DEL 02/04/2015</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALME</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BARTOLINI FABIO ARCHITETTO (00390380228 - BRTFBA50B16H501H)</td>
	<td>00390380228 - BRTFBA50B16H501H</td>
	<td>3172.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 02/04/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO INTEGRATIVO ALL'ARCH. FABIO BARTOLINI PER REDAZIONE VARIANTE IN AGGIORNAME</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1418.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 24/03/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA PEUGEOT 206 ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.B. S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>3452.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 26/03/2015</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE PER LA MANUTENZIONE DELLA PU</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>85.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/03/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONEINCARICO AL CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRAS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ANTONIO ELETTRICISTA - IDRAULICO (01042950228)</td>
	<td>01042950228</td>
	<td>1559.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 27/03/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL SERVOMOTORE ROTATIVO E VALVOLA A TRE VIE INSTALLATI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>419.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOTEC DEL 03/04/2015</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE SRL PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI S.N.C. DI PALMIERI MICHELE & C. (01384490221)</td>
	<td>01384490221</td>
	<td>1188.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOTEC DEL 03/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI AVVIAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA TERMODINAMICO INSTALLATO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA (01669200352)</td>
	<td>01669200352</td>
	<td>1183.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 03/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE STAZIONE METEREOLOGICA PER LA REAL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.B. S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>115.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 03/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE STAZIONE METEREOLOGICA PER LA REAL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (03032420170)</td>
	<td>03032420170</td>
	<td>878.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 04/03/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEFRAN RADIUS SOLAR SERVICE DI GERENZANO (VA) DEI LAVORI DI ADEGUAM</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE (01114601006)</td>
	<td>01114601006</td>
	<td>146.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 04/03/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEFRAN RADIUS SOLAR SERVICE DI GERENZANO (VA) DEI LAVORI DI ADEGUAM</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA (01669200352)</td>
	<td>01669200352</td>
	<td>1183.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 03/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE STAZIONE METEREOLOGICA PER LA REAL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.B. S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>115.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 03/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE STAZIONE METEREOLOGICA PER LA REAL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTRIB DEL 07/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015.  CIG ALBERGO ALPINO: X</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTRIB DEL 07/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015.  CIG ALBERGO ALPINO: X</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTRIB DEL 07/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015.  CIG ALBERGO ALPINO: X</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTRIB DEL 07/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015.  CIG ALBERGO ALPINO: X</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTRIB DEL 07/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015.  CIG ALBERGO ALPINO: X</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTRIB DEL 07/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015.  CIG ALBERGO ALPINO: X</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LORMA SAS TAGLIO LEGNAMI (01276830229)</td>
	<td>01276830229</td>
	<td>28778.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 10/04/2015</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA LORMA S.A.S. DI FUCINE DI OSSANA (TN) LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ES</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>31874.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTRIB DEL 15/04/2015</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACAN</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 15/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PRO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>12300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 15/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PRO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>LEGNO SYSTEM DI PEZZANI EMANUELE E C. SNC (02059100228)</td>
	<td>02059100228</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOTEC DEL 16/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 2 FINESTRE IN FALDA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOM</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMANDO LEGIONE CARABINIERI T.A.A. (80007080213)</td>
	<td>80007080213</td>
	<td>306.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTRIB DEL 16/04/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO TARIFFA DI DEPURAZIONE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 15/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PRO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>12300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 15/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PRO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 15/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PRO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>12300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 15/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PRO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI SOLE (02031510221)</td>
	<td>02031510221</td>
	<td>9179.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 62 DEL 13/04/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI SOLE PER</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01854410220)</td>
	<td>01854410220</td>
	<td>770.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 63 DEL 13/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA CESCHI SAS CON SEDE IN CLES DELLA ESECUZIONE DELLA STAMP</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASCANIO DOTT. GIANLUCA - FARMACIA (00689440220 - SCNGLC65P21C312I)</td>
	<td>00689440220 - SCNGLC65P21C312I</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 13/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01486330309)</td>
	<td>01486330309</td>
	<td>4058.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 67 DEL 13/04/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI VIDEOPROIETTORE EPSON MODELLO EB-G6550 E RELATI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (03274460371)</td>
	<td>03274460371</td>
	<td>1525.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 67 DEL 13/04/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI VIDEOPROIETTORE EPSON MODELLO EB-G6550 E RELATI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01901530228)</td>
	<td>01901530228</td>
	<td>1122.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 69 DEL 13/04/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO PROVE DI VERIFICA E CARICO CON GAS INERTE PER IL MANTENIMENTO DELLA RETE DI TE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO (00201020229)</td>
	<td>00201020229</td>
	<td>3414.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 13/04/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 DEL PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA "BIBLIOTECHE VA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 75 DEL 13/04/2015</td>
	<td>PROGETTO "TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI LUGLIO/AGOSTO 2015" – APPROVAZIONE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 80 DEL 27/04/2015</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ENAIP TRENTINO (00869370221)</td>
	<td>00869370221</td>
	<td>146.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 81 DEL 27/04/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CFP ENASIP DI OSSANA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 82 DEL 27/04/2015</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE PROGETTO E CONVENZIONE CON COMUNITÀ DELLA V</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>1952.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 83 DEL 27/04/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE DISCIPLINARE TRA I COMUNI DI VERMIGLIO E MALE' PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01316520228)</td>
	<td>01316520228</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 84 DEL 27/04/2015</td>
	<td>PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI E DELLA STORIA DI VERMIGLIO – IMPEGNO DI S</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01277860266)</td>
	<td>01277860266</td>
	<td>780.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 85 DEL 27/04/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI CARRELLO SEGNACAMPO A SPRUZZO DA UTILIZZARE PRE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2413.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 86 DEL 27/04/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDO FORESTALE PROVINCIALE - TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>22929.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 27/04/2015</td>
	<td>INDIZIONE GARA, IN COLLABORAZIONE CON LA C.C.I.A.A. DI TRENTO, PER LA VENDITA DI LEGNAME I</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>30000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOTRIB DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPER</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02006300228 - BGGMRC85P09C794Y)</td>
	<td>02006300228 - BGGMRC85P09C794Y</td>
	<td>21258.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA BAGGIA MARCO DI CALDES (TN) LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TIRRENIA SRL (00261560106)</td>
	<td>00261560106</td>
	<td>544.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA TIRRENIA S.R.L. CON SEDE IN GENOVA (GE).  CIG: XC713A59A5.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>820.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: X9F13A59A6.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>3200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>780.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>580.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T@CNOLOGICA S.R.L (02711170981)</td>
	<td>02711170981</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 24/04/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI  RETE FISSA ANNO 2015 –   TELECOM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI ADRIANO (01071050221 - MSSDRN56E01H146W)</td>
	<td>01071050221 - MSSDRN56E01H146W</td>
	<td>65018.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOSEGR DEL 29/04/2015</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA MISSERONI ADRIANO DI RABBI (TN) LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITED INGEGNERIA S.R.L. (01690980220)</td>
	<td>01690980220</td>
	<td>59312.39</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 79 DEL 27/04/2015</td>
	<td>REVISIONE INCARICO AFFIDATO ALLO STUDIO ASSOCIATO ITED INGEGNERIA S.R.L. DI TRENTO RELATIV</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01661320224)</td>
	<td>01661320224</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 27/04/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE INIZIATIVA CULTURALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREMIAZIONE DEL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02276490220)</td>
	<td>02276490220</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 27/04/2015</td>
	<td>LABORATORIO TEATRALE – PROGETTO "LE BIBLIOTECHE VIVENTI" RIEVOCAZIONE STORICA DEPORTAIZONE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEA SPA (01268980222)</td>
	<td>01268980222</td>
	<td>2928.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 27/04/2015</td>
	<td>REDAZIONE  DEL  FASCICOLO  INTEGRATO DI ACQUEDOTTO (F.I.A.) - AFFIDO   INCARICO   PER   RI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (01868680222)</td>
	<td>01868680222</td>
	<td>8714.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 27/04/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. MICHELE GROFF CON STUDIO TECNICO ARCA ENGINEERING CON SEDE IN TRE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (02343650228)</td>
	<td>02343650228</td>
	<td>26323.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 96 DEL 27/04/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. URBANISTA DEMIS GIULIANI CON STUDIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI (STNLRT67M02C794P)</td>
	<td>STNLRT67M02C794P</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 99 DEL 11/05/2015</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ANTONIO ELETTRICISTA - IDRAULICO (01042950228)</td>
	<td>01042950228</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 105 DEL 11/05/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMOIDRAULICO DELL'EDIFICIO COM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ANTONIO ELETTRICISTA - IDRAULICO (01042950228)</td>
	<td>01042950228</td>
	<td>2584.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 105 DEL 11/05/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMOIDRAULICO DELL'EDIFICIO COM</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228)</td>
	<td>00846870228</td>
	<td>48678.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 106 DEL 11/05/2015</td>
	<td>SERVIZIO DI TRASPORTO, SELEZIONATURA E ACCATASTAMENTO LEGNAME USO COMMERCIO – ANNO 2015 -</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>380.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>2220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>4200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>97000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>1900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTA S.P.A. (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOFIN DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>143.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 06/05/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3015100220C DD. 23.03.2015 ALLA D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>195.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOTEC DEL 06/05/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL PICK UP GREAT WALL A SEGUITO DI INCID</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>U.C.M. S.R.L. (01523100350)</td>
	<td>01523100350</td>
	<td>279.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 06/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA ACQUISTO SPAZZOLE PER LA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 DALLA DITTA U.C.M.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>2600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOTRIB DEL 08/05/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GISCO SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA TRAMITE LA SOCIETÀ  SELECT</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RADOVAN MATTEO (RDVMTT74T05F205H)</td>
	<td>RDVMTT74T05F205H</td>
	<td>13600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 08/05/2015</td>
	<td>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR RADOVAN MATTEO DAL 03.06.2015 AL 30.10.2015 IN Q</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006)</td>
	<td>01114601006</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 08/05/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI POSTA TARGET</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA AGOSTINI MARCELLO (01077140224)</td>
	<td>01077140224</td>
	<td>181.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/05/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELLA VETTURA PEUGEOT 206 ALL'OFFICINA A</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>3893.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 118 DEL 18/05/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "IL LAVORO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BR</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>888.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 26/05/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI F.S.. ATTIVAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL G.S.H. COOP. SOCIALE – ONLUS.  CIG: X9813A59B9</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>2225.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOTEC DEL 27/05/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO AL STALLONE DELLA MALGA TONALE AL PASSO TONALE  CIG EDILSCAVI MOSCONI SRL: ZA514C19C7  CIG EDILNOVA SRL: Z9114C1A45</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOTEC DEL 27/05/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO AL STALLONE DELLA MALGA TONALE AL PASSO TONALE  CIG EDILSCAVI MOSCONI SRL: ZA514C19C7  CIG EDILNOVA SRL: Z9114C1A45</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VICENTINI PAOLO (VCNPLA71E01H612C)</td>
	<td>VCNPLA71E01H612C</td>
	<td>3600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 126 DEL 08/06/2015</td>
	<td>PROGETTO RIEVOCAZIONE STORICA DEPORTAZIONE CITTADINI DI VERMIGLIO A MITTERNDORF – LABORATORIO SCUOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - MACCHINE AFFRANCATRICI (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOFIN DEL 04/06/2015</td>
	<td>VERSAMENTO PER SPESE POSTALI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>23585.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 09/06/2015</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2015. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>247.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 09/06/2015</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2015. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>15610.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOFIN DEL 11/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO DAL 01ANNO2015 E LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 1 DEL 13/01/2015 E N. 4 DEL 17/03/2015, DELL'IMPRESA PULIZIE PULINOCE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RIFE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>12772.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOFIN DEL 11/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO DAL 01ANNO2015 E LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 1 DEL 13/01/2015 E N. 4 DEL 17/03/2015, DELL'IMPRESA PULIZIE PULINOCE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RIFE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL SAS DI PANIZZA ORNELLA E C. (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>10162.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOFIN DEL 11/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DD. 13/03/2015 ALLA DITTA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIGLIO P</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL SAS DI PANIZZA ORNELLA E C. (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>17934.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 11/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DD. 13/03/2015 ALLA DITTA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIGLIO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RIFERITE AI M</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE</td>
	<td></td>
	<td>435.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 09/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTO N. 6352 (01.01.2015 – 04.03.2016) PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRAVEL AGENCY ITA GEORGIA (253071580)</td>
	<td>253071580</td>
	<td>707.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 11/06/2015</td>
	<td>PROGETTO "CYBERBULLYING, LET'S TALK" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+, AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITA' AI FINI DELL'APPRENDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG CAMPO BASE S.R.L.: XF313A59BD  CIG HOTEL CHALET AL FOSS - SOGGIORNO: XCB13A59BE  CIG INS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRAVEL & HOLDAY CAMPO BASE SRL (02172580223)</td>
	<td>02172580223</td>
	<td>4361.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 11/06/2015</td>
	<td>PROGETTO "CYBERBULLYING, LET'S TALK" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+, AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITA' AI FINI DELL'APPRENDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG CAMPO BASE S.R.L.: XF313A59BD  CIG HOTEL CHALET AL FOSS - SOGGIORNO: XCB13A59BE  CIG INS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>105.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 11/06/2015</td>
	<td>PROGETTO "CYBERBULLYING, LET'S TALK" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+, AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITA' AI FINI DELL'APPRENDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG CAMPO BASE S.R.L.: XF313A59BD  CIG HOTEL CHALET AL FOSS - SOGGIORNO: XCB13A59BE  CIG INS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO AL FOSS DI PANGRAZZI VINCENZO E C. S.N.C. (01136580220)</td>
	<td>01136580220</td>
	<td>7260.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 11/06/2015</td>
	<td>PROGETTO "CYBERBULLYING, LET'S TALK" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+, AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITA' AI FINI DELL'APPRENDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG CAMPO BASE S.R.L.: XF313A59BD  CIG HOTEL CHALET AL FOSS - SOGGIORNO: XCB13A59BE  CIG INS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>380.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 11/06/2015</td>
	<td>PROGETTO "CYBERBULLYING, LET'S TALK" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+, AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITA' AI FINI DELL'APPRENDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG CAMPO BASE S.R.L.: XF313A59BD  CIG HOTEL CHALET AL FOSS - SOGGIORNO: XCB13A59BE  CIG INS</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRIVENETA SRL (02493840272)</td>
	<td>02493840272</td>
	<td>3278.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOTEC DEL 04/06/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TRIVENETA S.R.L. DI SALZANO  (VE), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – ANNO 2015.  CIG: ZE014D8BA1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTANZI DIEGO - DIDACUS STUDIO DI PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA (01554530228 - CSTDGI58H01C794I)</td>
	<td>01554530228 - CSTDGI58H01C794I</td>
	<td>824.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 04/06/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE COSTAZI DIEGO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZONE ENERGETICA DELLA P.ED. 1148  EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI  DI VERMIGLIO.  CIG: Z6F14CA819</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.B. S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>810.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 04/06/2015</td>
	<td>ACQUISTO PROIETTORI A LED DA ESTERNO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z7314D9B5A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>976.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOTEC DEL 05/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO PIAGGIO APE CAR ALLA DITTA  ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z4A14DB1A3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO E C. SNC CARPENTERIA METALLICA (01099100222)</td>
	<td>01099100222</td>
	<td>1866.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOTEC DEL 09/06/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE MONTANTI DELLA RECINZIONE DEL CAMPETTO DA CALCIO AL PASSO DEL TONALE.   CIG: Z9414C998F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>150.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 29/05/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI ASPIRAPOLVERE ROWENTA PER L'ESECUZIONE DELLE PULIZIE DELLA NUOVA LUDOTECA COMUNALE.  CIG: X7013A59BA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>17030.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 127 DEL 15/06/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2015" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>16450.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 128 DEL 15/06/2015</td>
	<td>PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2015" – APPROVAZIONE VERBALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANIMATORI – TUTOR.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>IDRO TECNOLOGIE SERVIZI S.A.S. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>2196.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 129 DEL 15/06/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO A IDRO TECNOLOGIE SERVIZI S.A.S. DELL'EFFETTUAZIONE INDAGINI DI CONTROLLO RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: X2114F6E81.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 130 DEL 15/06/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI DA FONDO "IX TROFEO CARLO FERRARI – III COPPA IVO PEZZANI".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 131 DEL 15/06/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 38° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.R.G. AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO (00331510222 - RDLGNN54M15C794K)</td>
	<td>00331510222 - RDLGNN54M15C794K</td>
	<td>2043.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 22/06/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO SMALTIMENTO PONTI IN LAMELLARE IN LOCALITA' RAOT E PECE'.  CIG A.R.G.: XA414F6E84.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE</td>
	<td></td>
	<td>439.02</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 22/06/2015</td>
	<td>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVO CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI AD USO UFFICIO POSTALE DAL 01.07.2014 AL 30.06.2020.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROALPE STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. FARINA GIORDANO (02121780221 - FRNGDN75A04L378W)</td>
	<td>02121780221 - FRNGDN75A04L378W</td>
	<td>20516.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 22/06/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. GIORDANO FARINA CON STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PROALPE CON SEDE IN TRENTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO SCAVI - MOV. TERRA - OPERE EDILI (01840080228 - SLNMRA64D05D891D)</td>
	<td>01840080228 - SLNMRA64D05D891D</td>
	<td>10060.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOTEC DEL 17/06/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA PER LO SCARICO DEI MATERIALI INERTI E DEL VERDE A SERVIZIO DEL C.R.M. COMUNALE SU P.ED. 1183 DEL C.C. DI VERMIGLIO IN LOCALITA' VOLPAIA ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC DI VERMIGLIO.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>5147.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 17/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO BONETTI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z69150306F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PADANA SEGNALETICA SRL (04224200289)</td>
	<td>04224200289</td>
	<td>579.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 17/06/2015</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA PADANA SEGNALETICA S.R.L. DI TOMBOLO (PD).  CIG: ZDA1506185</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 17/06/2015</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2015.  CIG DELPERO LIVIO: Z341506BAF  CIG PANIZZA SERGIO: Z5B1506C64  CIG M.S.G. SCAVI: Z231506CFC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO - AZ. AGRICOLA (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 17/06/2015</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2015.  CIG DELPERO LIVIO: Z341506BAF  CIG PANIZZA SERGIO: Z5B1506C64  CIG M.S.G. SCAVI: Z231506CFC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO SCAVI - MOV. TERRA - OPERE EDILI (01840080228 - SLNMRA64D05D891D)</td>
	<td>01840080228 - SLNMRA64D05D891D</td>
	<td>13388.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 17/06/2015</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2015.  CIG DELPERO LIVIO: Z341506BAF  CIG PANIZZA SERGIO: Z5B1506C64  CIG M.S.G. SCAVI: Z231506CFC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 17/06/2015</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2015.  CIG DELPERO LIVIO: Z341506BAF  CIG PANIZZA SERGIO: Z5B1506C64  CIG M.S.G. SCAVI: Z231506CFC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 17/06/2015</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2015.  CIG DELPERO LIVIO: Z341506BAF  CIG PANIZZA SERGIO: Z5B1506C64  CIG M.S.G. SCAVI: Z231506CFC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTO SERVICE (01871490981)</td>
	<td>01871490981</td>
	<td>2501.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOTEC DEL 22/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER NOLO BAGNI CHIMICI DALLA DITTA OTTOSERVICE DI TEMU' (BS).  CIG: Z3C14FEE61</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO DOTT. GEOL. (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>2202.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOTEC DEL 24/06/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO CLAUDIO DELPERO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E ANALISI DEL RISCHIO RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>4600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 06/07/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2015.  CIG: X2C14F6E87.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EREWHON ASSOCIAZIONE CULTURALE (02947310963)</td>
	<td>02947310963</td>
	<td>1650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 06/07/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>1485.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 06/07/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINCORSO (01736660224 - 96054320229)</td>
	<td>01736660224 - 96054320229</td>
	<td>800.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 06/07/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO ZATTERA (02783500123)</td>
	<td>02783500123</td>
	<td>715.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 06/07/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE MACCHIA SOLARE (92017920270)</td>
	<td>92017920270</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 06/07/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO PANTA REI (03413360243)</td>
	<td>03413360243</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 06/07/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>27000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 145 DEL 06/07/2015</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2015 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MULTISERVIZI SOC.COOP.R.L. (00630940229)</td>
	<td>00630940229</td>
	<td>5465.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 06/07/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN LOC. PIZZANO ALLA "MULTISERVIZI SOC. COOP." CON SEDE IN MEZZOCORONA (TN) PER IL PERIODO DAL 13.07.2015 AL 31.10.2015.  CIG: X0F14F6E8E</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NECSI SRL (02598070247)</td>
	<td>02598070247</td>
	<td>427.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOSEGR DEL 26/06/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – FORMAZIONE GENERALE – ALLA DITTA NECSI SRL DI ROMANO D'EZZELINO (VI)  CIG: X5414F6E86</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ANTONIO ELETTRICISTA - IDRAULICO (01042950228 - BRTNTN61D20C794E)</td>
	<td>01042950228 - BRTNTN61D20C794E</td>
	<td>146.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 29/06/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/2014 DD. 31.12.2014 ALLA DITTA BERTOLINI ANTONIO DI VERMIGLIO PER I LAVORI DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO SISTEMA TERMODINAMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO  PARCO TEMATICO  "ENERGIE RINNOVABILI".  CIG: X8811922B5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>611.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOTEC DEL 30/06/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/A DD. 30.03.2015 ALLA DITTA BEZZI LEGNAMI S.R.L. RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG BEZZI LEGNAMI: XEF0F08620</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALL'ALDA FRANCESCO E C. SNC (01477250227)</td>
	<td>01477250227</td>
	<td>305.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 30/06/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 135 DD. 31.12.2014 E NR. 136 DD. 31.12.2014 ALLA DITTA DALL'ALDA FRANCESCO E C. SNC DI MORI (TN) PER ACQUISTO BENNA SCAVO PER MINIESCAVATORE.  CIG: XD2037EB8F.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EFFEFFE RESTAURI S.R.L. (01848560221)</td>
	<td>01848560221</td>
	<td>136970.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 09/07/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EFFEFFE RESTAURI S.R.L.  CON SEDE IN CIMEGO (TN) DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASERME DI STRINO.  CUP: C52C12000110007  CIG: 609476572E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO DIEGO PITTURE-VERNICIATURE-LAVORI IN CARTONGESSO-ISOLAZIONI A CAPPOTTO (01924180225 - DLPDGI81R16C794Y)</td>
	<td>01924180225 - DLPDGI81R16C794Y</td>
	<td>4219.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 149 DEL 06/07/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELPERO DIEGO DI VERMIGLIO LAVORI DI COSTRUZIONE CONTROSOFFITTO SALA DI ESPOSIZIONE PRESSO IL CENTRO FONDO P.ED. 1206 DI VERMIGLIO.  CIG: ZE41541A4A</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SARBA S.P.A. (00227660362)</td>
	<td>00227660362</td>
	<td>1459.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 13/07/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA SARBA SPA PER LA SOSTITUZIONE GIOCHI A MOLLA AREA RICREATIVA AL PASSO DEL TONALE.  CIG:  XF814F6E9B.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>87353.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 156 DEL 13/07/2015</td>
	<td>PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – AVVIO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA EX ART. 10 DELLA L.P. 6/93.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANI CAVIZZANA (92019620225)</td>
	<td>92019620225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 157 DEL 13/07/2015</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE JUNIOR EDIZIONE 2015".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CROMOPRESS SNC (01239460221)</td>
	<td>01239460221</td>
	<td>2318.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 158 DEL 13/07/2015</td>
	<td>INTERVENTI DI SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI 2015 – ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "VERMIGLIO 1915-2015: ESODO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA STAMPA CATALOGO.  CIG CROMOPRESS S.N.C.: XD014F6E9C</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>5504.37</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 13/07/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTO RAMPA A VALLE DEL PARCO GIOCHI AL PASSO DEL TONALE INSISTENTE SU P.F. 4992/9 C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC DI VERMIGLIO.  CIG: Z6D1562C06</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>795.63</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 13/07/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTO RAMPA A VALLE DEL PARCO GIOCHI AL PASSO DEL TONALE INSISTENTE SU P.F. 4992/9 C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC  CIG: Z6D1562C06 - E  INDENNITA' PROGETTAZIONE E DL</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO D'ARTE RAFFAELLI (00606240224)</td>
	<td>00606240224</td>
	<td>957.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 13/07/2015</td>
	<td>OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTICA A FORTE STRINO INTITOLATA "DA UN'OPERA RITROVATA" IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO D'ARTE RAFFAELLI E BUONANNO ARTE CONTEMPORANEA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CIG STUDIO D'ARTE RAFFAELLI: XA8</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO BUONANNO ARTE CONTEMPORANEA (01650200221)</td>
	<td>01650200221</td>
	<td>612.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 13/07/2015</td>
	<td>OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTICA A FORTE STRINO INTITOLATA "DA UN'OPERA RITROVATA" IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO D'ARTE RAFFAELLI E BUONANNO ARTE CONTEMPORANEA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CIG STUDIO D'ARTE RAFFAELLI: XA8</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LAURINA PAPERINA</td>
	<td></td>
	<td>991.03</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 13/07/2015</td>
	<td>OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTICA A FORTE STRINO INTITOLATA "DA UN'OPERA RITROVATA" IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO D'ARTE RAFFAELLI E BUONANNO ARTE CONTEMPORANEA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CIG STUDIO D'ARTE RAFFAELLI: XA8</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FOTO NICOLA ECCHER (01483170229 - CCHNCL71M20L378G)</td>
	<td>01483170229 - CCHNCL71M20L378G</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 13/07/2015</td>
	<td>OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTICA A FORTE STRINO INTITOLATA "DA UN'OPERA RITROVATA" IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO D'ARTE RAFFAELLI E BUONANNO ARTE CONTEMPORANEA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CIG STUDIO D'ARTE RAFFAELLI: XA8</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. (01847120225)</td>
	<td>01847120225</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 13/07/2015</td>
	<td>OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTICA A FORTE STRINO INTITOLATA "DA UN'OPERA RITROVATA" IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO D'ARTE RAFFAELLI E BUONANNO ARTE CONTEMPORANEA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CIG STUDIO D'ARTE RAFFAELLI: XA8</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL (00143700227)</td>
	<td>00143700227</td>
	<td>3721.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 13/07/2015</td>
	<td>OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTICA A FORTE STRINO INTITOLATA "DA UN'OPERA RITROVATA" IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO D'ARTE RAFFAELLI E BUONANNO ARTE CONTEMPORANEA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CIG STUDIO D'ARTE RAFFAELLI: XA8</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIORNALE DELL'ARTE (04272580012)</td>
	<td>04272580012</td>
	<td>427.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 13/07/2015</td>
	<td>OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTICA A FORTE STRINO INTITOLATA "DA UN'OPERA RITROVATA" IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO D'ARTE RAFFAELLI E BUONANNO ARTE CONTEMPORANEA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CIG STUDIO D'ARTE RAFFAELLI: XA8</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI FRANCESCO - OFFICINA (00233210228 - BZZFNC50C24G173U)</td>
	<td>00233210228 - BZZFNC50C24G173U</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 162 DEL 20/07/2015</td>
	<td>NOLEGGIO AUTOVEICOLO DALLA DITTA BEZZI SRL PER IL TRASPORTO DELLE SQUADRE OPERAI.  CIG: X6314F6EA5.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>1958.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 20/07/2015</td>
	<td>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E RICAVI CON LIQUIDAZIONE CANONI D'AFFITTO ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>170.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 15/07/2015</td>
	<td>ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI DI MODULISTICA ELETTORALE (LISTA SEZIONALE ELETTORALE GENERALE PER PROGRAMMA DEMOS).  CIG: X2514F6E9A.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SAS (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>390.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 15/07/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI BLOCCHI DENUNCIA RACCOLTA FUNGHI DALLA DITTA CONTER FORNITURE S.A.S. CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: X7013A59BA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HOLZHOF SNC (00458210218)</td>
	<td>00458210218</td>
	<td>23064.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 164 DEL 20/07/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI UN GIOCO A TORRE COMPONIBILE DA POSIZIONARE NEL PARCO GIOCHI DI FRAVIANO.  CIG: X3B14F6EA6</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOSTUDIO DI DOTT. ARCH. ALBERTO DALPIAZ (00960970226)</td>
	<td>00960970226</td>
	<td>5075.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 20/07/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. ARCH. ALBERTO DALPIAZ – TECNOSTUDIO CON STUDIO CON SEDE IN CLES TRENTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL RESTAURO DELLE MACCHINE LIGNEE DEL MULINO DI CORTINA.  CIG: XE614F6EA8.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>1300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 28/07/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALLA DITTA TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO INCARICO PER LA MANUTENZIONE FONTANA PARCO GIOCHI TONALE.  CIG  MOSCONI:  X4614F6EAC  CIG  TOMASELLI: X1E14F6EAD</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>1300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 28/07/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALLA DITTA TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO INCARICO PER LA MANUTENZIONE FONTANA PARCO GIOCHI TONALE.  CIG  MOSCONI:  X4614F6EAC  CIG  TOMASELLI: X1E14F6EAD</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 29/07/2015</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMUNITA' DELLLA VALLE DI SOLE ANNO 2015 – PROGETTO FROMATIVO ESTATE GIOVANI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 173 DEL 29/07/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERATE DI ANIMAZIONE CULTURALE – ESTATE 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO LESIGNOLA (02101320352)</td>
	<td>02101320352</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 29/07/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO LESIGNOLA CON SEDE IN CANOSSA (RE) PER IL LAVORO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI SENTIERI, AIUOLE DEL TERRITORIO DI VERMIGLIO  NEL PERIODO 15.06.2015 – 15.07.2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>7810.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 29/07/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA "SOCIETA' GESTIONE STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L." DELL'INCARICO PER LA PIANTUMAZIONE DI AIUOLE E FIORIERE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: XF114F6EAE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8245.09</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 29/07/2015</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE PROGETTO 2015 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE.  CUP: C52C15000020003  CIG: 61910632CF</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALLOTTI S.N.C. DI ALLOTTI VINICIO E VILMA (01839720222)</td>
	<td>01839720222</td>
	<td>4270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 29/07/2015</td>
	<td>CELEBRAZIONI IN MITTENDORF PER IL PRIMO CENTENARIO DELLO SCOPPIO DELLA GRANDE GUERRA A MEMORIA DEI VERMIGLIANI DEPORTATI – ACQUISTO TARGA CON ISCRIZIONI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>176.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTRIB DEL 29/07/2015</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N° 481 E S.M. ANNO 2015.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>72096.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTRIB DEL 31/07/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO TARIFFA DI DEPURAZIONE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>1996.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 07/08/2015</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2015.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>295.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 07/08/2015</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2015.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>486.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 31/07/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2015 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: X6D15A046A</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO DOTT. GEOL. (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>2019.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 03/08/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO CLAUDIO DELPERO DELLE VALUTAZIONI IDRAULICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI SULLA P.F. 5764/1 C.C. VERMIGLIO SUL TORRENTE VERMIGLIANA IN LOC. BAITA VELON E SULLA P.F. 5785 C.C. VERMIGLIO SUL RIO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTOTECNICA S.R.L. (02183170352)</td>
	<td>02183170352</td>
	<td>649.04</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 10/08/2015</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA OTTOTECNICA S.R.L. CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE) PER LA RIPARAZIONE DELLA SCHEDA MADRE R TRI FEB 0COTT0055-01 DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PASSO DEL TONALE.  CIG: X1D15A046C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' GEST. SERVIZI E STRUTT. TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO SRL (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>4697.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 17/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 17/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO PRESANELLA - VERMIGLIO (83032450229)</td>
	<td>83032450229</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 17/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 17/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 17/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE REPARTO STORICO DEL TIROLO MERIDIONALE (90016060221)</td>
	<td>90016060221</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 17/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>11613.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTRIB DEL 17/08/2015</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE 1 ° SEMESTRE 2015.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - MACCHINE AFFRANCATRICI (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOFIN DEL 20/08/2015</td>
	<td>VERSAMENTO PER SPESE POSTALI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SAS (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>904.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 11/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2014 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: X4515A046B.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 13/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015.   CIG LIBRERIA ANCORA: XF015A046D.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 13/08/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015.   CIG LIBRERIA ANCORA: XF015A046D.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM MILENA (STBMLN65T42C794K)</td>
	<td>STBMLN65T42C794K</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOSEGR DEL 13/08/2015</td>
	<td>PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO PART – TIME 18/36 ORE SETTIMANALI NEL POSTO DI CUOCO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO. NOMINA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VARESCHI ROBERTINA (VRSRRT68P41C794U)</td>
	<td>VRSRRT68P41C794U</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 13/08/2015</td>
	<td>PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO PART – TIME 24/36 ORE SETTIMANALI NEL POSTO DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI – CATEGORIA A – LIVELLO UNICO. NOMINA COMMISSIONE E DETERMIN</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 24/08/2015</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA GISCO SRL DI PERGINE VALSUGANA (TN) DELL'INCARICO PER LA FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – FASE 2.  CIG: X0015A0473</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA GLICINE DI BEZZI MONICA (01722150222 - BZZMNC67S64C794M)</td>
	<td>01722150222 - BZZMNC67S64C794M</td>
	<td>564.53</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 24/08/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA GLICINE CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA E APPRONTAMENTO PIANTE PER AIUOLA AL PASSO DEL TONALE.  CIG: XD315A0474</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASA RIPOSO A.BONTEMPELLI (83002460224)</td>
	<td>83002460224</td>
	<td>4032.34</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 199 DEL 24/08/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI PELLIZZANO PER GESTIONE IN AMBITO SOCIALE  INTERVENTO 19 ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>417.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOSEGR DEL 26/08/2015</td>
	<td>ACQUISTO ROTOLI KRISTAL DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CIG: X5015A0471.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>564.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 28/08/2015</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA FORATO CONCELLERIA S.R.L. CON SEDE IN TRENTO (TN).  CIG: X8315A0476.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1111.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 25/08/2015</td>
	<td>ACQUISTO DI N. 5 CORPI ILLUMINANTI  A LED DA INSTALLARE PRESSO LA SALA DI ESPOSIZIONE AL CENTRO FONDO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z4915BEAD4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO E C. SNC CARPENTERIA METALLICA (01099100222)</td>
	<td>01099100222</td>
	<td>1978.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 27/08/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DELLA COSTRUZIONE E POSA DI TELAIO ZINCATO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE A DELIMITAZIONE DEL SISTEMA TERMODINAMICO ROTATIVO INSTALLATO PRESSO IL PARCO TEMATICO "ENERGIE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>1644.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 11/09/2015</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE PROGETTO 2015 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE.  CUP: C52C15000020003  CIG: 61910632CF</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>28763.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOTEC DEL 27/08/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VELON – FORTE POZZI ALTI – PONTE DEGLI ALPINI – PER IL PROGETTO "SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA".  CIG: 45247337C9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>970.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 21/09/2015</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C. (01100050226)</td>
	<td>01100050226</td>
	<td>1837.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 21/09/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI S.N.C. DI TASSULLO (TN).  CIG: Z6A15F904E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>3921.02</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 21/09/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG UNIMOG CON SOSTITUZIONE PINZE FRENO POSTERIORI ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZCD15F49EC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>346.14</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 21/09/2015</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FRENANTE DEL PICK UP GREAT WALL ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZEB15FF1D3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO DG URBANISTICA DEMIS GIULIANI (02343650228)</td>
	<td>02343650228</td>
	<td>687.73</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 21/09/2015</td>
	<td>MODIFICA DELIBERA GIUNTALE N. 96 DD. 27.04.2015 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDO INCARICO AL DOTT. URBANISTA DEMIS GIULIANI CON STUDIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA GD URBANISTICA CON SEDE IN TRENTO PER REDAZIONE PROGETTO</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>12500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 21/09/2015</td>
	<td>CELEBRAZIONI IN MITTENDORF PER IL PRIMO CENTENARIO DELLO SCOPPIO DELLA GRANDE GUERRA A MEMORIA DEI VERMIGLIANI DEPORTATI. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GUIDAVACANZE S.A.S. DI RAFFAELLA GROAZ & C. (00994390227)</td>
	<td>00994390227</td>
	<td>12678.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 21/09/2015</td>
	<td>CELEBRAZIONI IN MITTENDORF PER IL PRIMO CENTENARIO DELLO SCOPPIO DELLA GRANDE GUERRA A MEMORIA DEI VERMIGLIANI DEPORTATI. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>97764.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 223 DEL 28/09/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI TREVIGLIANO ROMANO (80189850581)</td>
	<td>80189850581</td>
	<td>5.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTRIB DEL 22/09/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI ROMA  CAPITALE (02438750586)</td>
	<td>02438750586</td>
	<td>11.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTRIB DEL 22/09/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI TRIESTE (00210240321)</td>
	<td>00210240321</td>
	<td>11.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTRIB DEL 22/09/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>188751.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTRIB DEL 25/09/2015</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO DEFINITIVO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2014 PERIODI FATTURAZIONE 2/2014, 3/2014, 1/2014,; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2014 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI. IMPEGNO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEIO BCC (01258070224)</td>
	<td>01258070224</td>
	<td>271.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTRIB DEL 25/09/2015</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO DEFINITIVO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2014 PERIODI FATTURAZIONE 2/2014, 3/2014, 1/2014,; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2014 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI. IMPEGNO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MINISTERO INTERNO (800185690585)</td>
	<td>800185690585</td>
	<td>169.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTRIB DEL 25/09/2015</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO DEFINITIVO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2014 PERIODI FATTURAZIONE 2/2014, 3/2014, 1/2014,; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2014 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI. IMPEGNO</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - MACCHINE AFFRANCATRICI (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>1861.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOFIN DEL 28/09/2015</td>
	<td>VERSAMENTO PER SPESE POSTALI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS LIVIO E C. SNC (01475190227)</td>
	<td>01475190227</td>
	<td>5754.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOTEC DEL 23/09/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS LIVIO & C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO, DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CORDOLO SULLA TERRAZZA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE ALL'ALBERGO VITT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.I.B. SRL (05835971002)</td>
	<td>05835971002</td>
	<td>499.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOTEC DEL 23/09/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI BANDIERE A SOSTITUZIONE DI QUELLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z07162A55F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000 - 00295420632)</td>
	<td>06543251000 - 00295420632</td>
	<td>11853.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 25/09/2015</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON Q8 QUASER S.R.L – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016.   CIG: ZAE1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000 - 00295420632)</td>
	<td>06543251000 - 00295420632</td>
	<td>15149.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 25/09/2015</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON Q8 QUASER S.R.L – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016.   CIG: ZAE1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000 - 00295420632)</td>
	<td>06543251000 - 00295420632</td>
	<td>1632.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 25/09/2015</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON Q8 QUASER S.R.L – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016.   CIG: ZAE1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000 - 00295420632)</td>
	<td>06543251000 - 00295420632</td>
	<td>176.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 25/09/2015</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON Q8 QUASER S.R.L – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016.   CIG: ZAE1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000 - 00295420632)</td>
	<td>06543251000 - 00295420632</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 25/09/2015</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON Q8 QUASER S.R.L – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016.   CIG: ZAE1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PADANA SEGNALETICA SRL (04224200289)</td>
	<td>04224200289</td>
	<td>1287.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOTEC DEL 25/09/2015</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI  DA INSTALLARE SULLE STRADE FORESTALI DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA PADANA SEGNALETICA S.R.L. DI TOMBOLO (PD).  CIG: Z9F16388A1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO GEOM. DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>58.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOTEC DEL 28/09/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/PA/2015 DD. 25.08.2015 AL GEOM. GIORGIO DELPERO CON STUDIO IN VERMIGLIO PER DIREZIONE, COORDINAZIONE IN FASE ESECUTIVA E CONTABILITÀ LAVORI DI RECUPERO FACCIATE DEL MUNICIPIO DI VERMIGLIO.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.E.B. S.P.A. (00299080242)</td>
	<td>00299080242</td>
	<td>1701.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 28/09/2015</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZDF1648822</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOTEC DEL 28/09/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA DEI CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE A SET DISTRIBUZIONE SPA. PER EFFETTUAZIONE VERIFICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE NUOVE CENTRALI SU RETE ACQUEDOTTISTICA DI SAVIANA E VERNIANA.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>1156.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOTEC DEL 28/09/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: Z04164FC9C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>6500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 226 DEL 05/10/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VAL DI SOLE (92013790222)</td>
	<td>92013790222</td>
	<td>720.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 227 DEL 05/10/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE" DI FUCINE DI OSSANA PER IL PROGETTO FORMATIVO "ORIENTEERING".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VAL DI SOLE (92013790222)</td>
	<td>92013790222</td>
	<td>30047.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 05/10/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO INERENTE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PAN-E.P.P.A.A. ASSOCIAZIONE ONLUS - ENTE PR. PROTEZIONE ANIMALI ED AMBIENTE (01142600228)</td>
	<td>01142600228</td>
	<td>160.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 234 DEL 05/10/2015</td>
	<td>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PAN-EPPAA DI ROVERETO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1822.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTRIB DEL 14/09/2015</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>712.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTRIB DEL 14/09/2015</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTRIB DEL 14/09/2015</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>176.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTRIB DEL 14/09/2015</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>48.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTRIB DEL 14/09/2015</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>972.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTRIB DEL 14/09/2015</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>385.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOSEGR DEL 06/10/2015</td>
	<td>INCARICO DI ADEGUAMENTO PREZZO AFFRANCATRICE DIGITALE ALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: X9915A0482</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>1617.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 14/10/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DA VERMIGLIO A PELLIZZANO DEGLI ISCRITTI AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCADEMICO 2015/2016.  CIG: X7115A</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>364.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 14/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATIVO ANNI 2015-2016-2017.  CIG: X2115A0485</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>1491.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 15/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2014 E QUANTIFICAZIONE QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>786.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 15/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2014 E QUANTIFICAZIONE QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ROSJ (SRRRSJ76D45C794D)</td>
	<td>SRRRSJ76D45C794D</td>
	<td>44.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 15/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2014 E QUANTIFICAZIONE QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>178.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 15/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2014 E QUANTIFICAZIONE QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>484.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 15/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2014 E QUANTIFICAZIONE QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>83.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 15/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2014 E QUANTIFICAZIONE QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ERICA (MRTRCE90S41C794T)</td>
	<td>MRTRCE90S41C794T</td>
	<td>245.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 15/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2014 E QUANTIFICAZIONE QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO - DISTR. CARBURANTI (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>363.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 16/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI COPERTURE INVERNALI PER LA VETTURA PEUGEOT 206 ALL'OFFICINA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: XA415A0488.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INTERMEK SRL (01619020934)</td>
	<td>01619020934</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 13/10/2015</td>
	<td>INTERVENTO DI ASSISTENZA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL GENERATORE EOLICO AD ASSE ORIZZONTALE FORNITO DALLA INTERWIND DI PORDENONE.  CIG: Z9F1684964</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA METALLICA S.N.C. (00480130228)</td>
	<td>00480130228</td>
	<td>17795.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOTEC DEL 13/10/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA CARPENTERIA METALLICA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO, DEI LAVORI DI LATTONERIA E REALIZZAZIONE PARAPETTO SUL CORDOLO DELLA TERRAZZA DEL PARCHEGGIO PUBBLIC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA (01669200352 - CSPLRT64T05H223B)</td>
	<td>01669200352 - CSPLRT64T05H223B</td>
	<td>719.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 13/10/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPUTER DI GESTIONE STAZIONE METEREOLOGICA INSTALLATA PRESSO IL NUOVO  PARCO TEMATICO  "ENERGIE RINNOVABILI" P.ED. 1206 LOC. DOSSI PRESSO CENTRO FONDO  CIG: Z9616A3EED</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>7320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA "EDIL PANIZZA S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN). STAGIONI INVERNALI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.  CIG: X3315A0478</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIORDANO (STBGDN59S05C794L)</td>
	<td>STBGDN59S05C794L</td>
	<td>270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 26/10/2015</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE AFFITTO PASSIVO P.ED 74 P.M. 1 DA ADIBIRE A SEDE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>7145.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 239 DEL 26/10/2015</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 26/10/2015</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015-2016.  CIG: X7C15A0489</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA ALTA VALLE  - SOCIETA' SEMPLICE</td>
	<td></td>
	<td>1541.41</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 26/10/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE BENEFICIARI LEGNA DA ARDERE ANNO 2015. INCARICO ALLA DITTA "TELCH ADAM" CON SEDE IN FAVER (TN) DELLA FORNITURA DELLA LEGNA CON IMPEGNO RELATIVA SPESA.  CIG: Z731663DBA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDO FORESTALE PROVINCIALE - TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>28000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 245 DEL 26/10/2015</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI IN CONTO ANNO 2014 – 1° TRANCE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI ING. PAOLO (00455610220 - PLMPLA53L12L378R)</td>
	<td>00455610220 - PLMPLA53L12L378R</td>
	<td>8184.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 246 DEL 26/10/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. PALMIERI PAOLO CON STUDIO CON SEDE IN TRENTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. PER RIFACIMENTO DELLA TURBINA E DEI QUADRI ELETTRICI DELLA CABINA ELETTRICA RELATIVA ALLA DERIVAZIONE SUL RIO STRINO.  CIG: X5415A048A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>110000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 250 DEL 26/10/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI DEL PASSO TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZINI GIOVANNI & C. SNC (00258360221)</td>
	<td>00258360221</td>
	<td>60392.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOTEC DEL 02/10/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO DELLE MACCHINE LIGNEE DEL MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA IN C.C. VERMIGLIO ALL'ARTIGIANO PEZZINI GIOVANNI & C. DI AMBLAR (TN).  CUP: C56G13002060001    CIG: 6422810E78</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE I GATTI RANDAGI (02277130221)</td>
	<td>02277130221</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTO SPETTACOLI (02153590225)</td>
	<td>02153590225</td>
	<td>1540.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LAMON NICOLA (LMNNCL79T07D325R)</td>
	<td>LMNNCL79T07D325R</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CINQUINA MICHELE (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRI MARIO (02238590224 - SNDMRA78A07C794C)</td>
	<td>02238590224 - SNDMRA78A07C794C</td>
	<td>260.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (83030240226)</td>
	<td>83030240226</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI NICOLA (RVLNCL76R13C794I)</td>
	<td>RVLNCL76R13C794I</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI STEFANO (RSSSFN72M09L378C)</td>
	<td>RSSSFN72M09L378C</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MALFATTI SANDRO (MLFSDR89R08L378B)</td>
	<td>MLFSDR89R08L378B</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ALBA VITA (92120760282)</td>
	<td>92120760282</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANI MARCELLO (SNAMCL95B08L378N)</td>
	<td>SNAMCL95B08L378N</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOCRIFI (02126370226)</td>
	<td>02126370226</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ONES (02232530986 - 96017130178)</td>
	<td>02232530986 - 96017130178</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO DA CAMERA CARONTE (03086010174)</td>
	<td>03086010174</td>
	<td>3300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>880.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCELLINO MARIAGRAZIA (MRCMGR82C70Z112T)</td>
	<td>MRCMGR82C70Z112T</td>
	<td>787.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZ. AGRITUR VOLPAIA DI PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALP EMOTIONS SCUOLA ITALIANA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO (02320970227)</td>
	<td>02320970227</td>
	<td>2800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FELICE ELIGIO (LNGFCL70H05F205T)</td>
	<td>LNGFCL70H05F205T</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI DI BERTOLINI ISIDORO (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>7013.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO VALLE DEI LAGHI (01528120221 - 80024880223)</td>
	<td>01528120221 - 80024880223</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>1504.26</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSATO FABIO (RSSFBA70C10F382O)</td>
	<td>RSSFBA70C10F382O</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRANDESSO DAMIANO (GRNDMN90S29I531K)</td>
	<td>GRNDMN90S29I531K</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICOLOGICO GIACOMO BRESADOLA VAL DI SOLE (92005710220)</td>
	<td>92005710220</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SARA (DLPSRA80S55L378K)</td>
	<td>DLPSRA80S55L378K</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE UN PAESE NELLE NUVOLE (92021150225)</td>
	<td>92021150225</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROMOEVENT SERVICE SAS (01667070229)</td>
	<td>01667070229</td>
	<td>1891.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 26/10/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>270.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UODEM DEL 27/10/2015</td>
	<td>ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFICA (CARTELLINO IDENTITA').  CIG: XAF15A048E.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE TRENTINO A.ADIGE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>90.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 26/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI DELLE POSTE ITALIANE.   CIG: XF415A0486</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SAS (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>1415.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOSEGR DEL 27/10/2015</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA CONTER FORNITURE S.A.S. CON SEDE IN BOLZANO (BZ).  CIG: XD715A048D.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RE.GI.L. SRL (01324660222)</td>
	<td>01324660222</td>
	<td>1278.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOSEGR DEL 30/10/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT CARTA BIANCA ECOLOGICA.  CIG: X8715A048F.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01733420226)</td>
	<td>01733420226</td>
	<td>4549.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOTEC DEL 19/10/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA WOODRAIL GEOMETAL S.R.L., DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA STRADALE SULLA TERRAZZA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE ALL'ALBERGO VITTORIA SITO AL PASSO DEL TONALE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI FRANCESCO - OFFICINA (00233210228 - BZZFNC50C24G173U)</td>
	<td>00233210228 - BZZFNC50C24G173U</td>
	<td>527.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOTEC DEL 19/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI COPERTURE INVERNALI PER  L'AUTOCARRO PICKUP GREAT WALL ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: ZA016B1371.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI FRANCESCO - OFFICINA (00233210228 - BZZFNC50C24G173U)</td>
	<td>00233210228 - BZZFNC50C24G173U</td>
	<td>536.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOTEC DEL 19/10/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELL'AUTOCARRO PICKUP TOYOTA HILUX ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: ZE116B115A.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 251 DEL 02/11/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE SAT DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VERTICAL SCALACIA" SVOLTASI NEL GIORNO 23.08.2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>538.37</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 253 DEL 02/11/2015</td>
	<td>AFFIDO RAPPORTO GESTIONALE A G.S.H. COOP. SOCIALE – ONLUS PER IL PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI M. D. –  STAGE DAL 09.11.2015 AL 08.04.2016.  CIG: X5F15A0490.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 255 DEL 02/11/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO PER IL PROGETTO "BIKE E GRANDE GUERRA" ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 256 DEL 02/11/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI  DI VERMIGLIO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE  QUALI LEVIGATURA E VERNICIATURA DEI PAVIMENTI IN LEGNO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>6721.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>714.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>7738.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>4830.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>903.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2121.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2850.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>346.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1863.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 02/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2015 – 2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: X3715A0491  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO & C. S.N.C. (01007160227)</td>
	<td>01007160227</td>
	<td>7265.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 261 DEL 10/11/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO  C. S.N.C. CON SEDE IN MALE' DELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 TELI STAMPATI A COPERTURA DELLA STRUTTURA HOTEL REDIVALLE IN LOCALITA' PASSO TONALE.  CIG: X0F15A0492.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 262 DEL 10/11/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA DELLA REALIZZAZIONE DI PIEDESTALLO IN LARICE PER L'ESPOSIZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA DONATA DAL COMUNE DI MITTERNDORF   CIG: XE215A0493</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C. (01100050226)</td>
	<td>01100050226</td>
	<td>383.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 263 DEL 10/11/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI S.N.C. DI TASSULLO (TN).  CIG: XBA15A0494</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>698.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 13/11/2015</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2015.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>103.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 13/11/2015</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2015.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>31.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 13/11/2015</td>
	<td>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZO VIGILANZA BOSCHIVA.  APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE ED ENTRATE PUBBLICO CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI CUSTODE FORESTALE CAT. C – LIVELLO BASE E RIPARTO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRIVENETA SRL (02493840272)</td>
	<td>02493840272</td>
	<td>4194.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 265 DEL 16/11/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – ANNO 2015 ALLA DITTA TRIVENETA S.R.L. DI SALZANO  (VE).  CIG: X9215A0495</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>2388.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 266 DEL 16/11/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TROCKER ANDREAS (00196780217 - TRCNRS48C09C652P)</td>
	<td>00196780217 - TRCNRS48C09C652P</td>
	<td>347.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 269 DEL 16/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO MILANO DI PICI SNC (01236680227)</td>
	<td>01236680227</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 269 DEL 16/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLI DI RABBI E SOLE SCARL (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>141.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 269 DEL 16/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI DI BERTOLINI ISIDORO (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>109.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 269 DEL 16/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 269 DEL 16/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>2785.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 278 DEL 16/11/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI SCHIO (VI) DELLA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA A LED DA INSTALLARE IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA S.S. 42 DEL TONALE E  VIA SEN. BRUNO KESSLER NE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI CATERINA (MSCCRN51T41L769V)</td>
	<td>MSCCRN51T41L769V</td>
	<td>114.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOTRIB DEL 18/11/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI GIOVANNA (BRTGNN23R54L769Z)</td>
	<td>BRTGNN23R54L769Z</td>
	<td>614.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTRIB DEL 19/11/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE RIMBORSO IMUP.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ANTONIA (DLPNTN33M67L769L)</td>
	<td>DLPNTN33M67L769L</td>
	<td>949.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTRIB DEL 19/11/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE RIMBORSO IMUP.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ERNESTINA (MRTRST33M56L769S)</td>
	<td>MRTRST33M56L769S</td>
	<td>493.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTRIB DEL 19/11/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE RIMBORSO IMUP.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI CATERINA (MSCCRN51T41L769V)</td>
	<td>MSCCRN51T41L769V</td>
	<td>714.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTRIB DEL 19/11/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE RIMBORSO IMUP.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>298.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOSEGR DEL 17/11/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI LAVABILI DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: Z961724211.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BAGGIA MARCO (02006300228 - BGGMRC85P09C794Y)</td>
	<td>02006300228 - BGGMRC85P09C794Y</td>
	<td>13562.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOSEGR DEL 17/11/2015</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA BAGGIA MARCO DI CALDES (TN) OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SEZIONATURA LOTTO "CALCHERA EST".  CIG CALCHERA EST: ZF91727834</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LORMA SAS TAGLIO LEGNAMI (01276830229)</td>
	<td>01276830229</td>
	<td>1178.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 17/11/2015</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA LORMA S.A.S. DI FUCINE DI OSSANA (TN) OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SEZIONATURA LOTTI "CALDOLA" E "VALISELA".  CIG CALDOLA: ZF017276C2  CIG VALISELA: Z731727762</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LORMA SAS TAGLIO LEGNAMI (01276830229)</td>
	<td>01276830229</td>
	<td>6895.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 17/11/2015</td>
	<td>AFFIDO ALLA DITTA LORMA S.A.S. DI FUCINE DI OSSANA (TN) OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SEZIONATURA LOTTI "CALDOLA" E "VALISELA".  CIG CALDOLA: ZF017276C2  CIG VALISELA: Z731727762</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI ADRIANO (01071050221 - MSSDRN56E01H146W)</td>
	<td>01071050221 - MSSDRN56E01H146W</td>
	<td>12289.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 17/11/2015</td>
	<td>AFFIDO DITTA MISSERONI ADRIANO DI RABBI (TN) OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SEZIONATURA LOTTI "ROCAMARCIA" E "PRA DE MEZOL".  CIG ROCAMARCIA: ZE917277D0  CIG PRA DE MEZOL: ZC91727803</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI ADRIANO (01071050221 - MSSDRN56E01H146W)</td>
	<td>01071050221 - MSSDRN56E01H146W</td>
	<td>14391.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 23/11/2015</td>
	<td>AFFIDO DITTA MISSERONI ADRIANO DI RABBI (TN) OPERAZIONI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SEZIONATURA LOTTI "CALCHERA OVEST".  CIG CALCHERA OVEST: Z4A17383C4</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 24/11/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015.   CIG LIBRERIA ANCORA: Z41173D0C2.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 24/11/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015.   CIG LIBRERIA ANCORA: Z41173D0C2.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOLOGY INQUIRIES S.R.L. (02186160228)</td>
	<td>02186160228</td>
	<td>995.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 18/11/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO DI GEOLOGIA GEOLOGY INQUIRIES DOTT.SA GEOLOGA GIUSEPPINA ZAMBOTTI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI SOPRALLUOGO SUL VERSANTE A MONTE DEI RUSTICI IN PP.ED. 1211 E 1212 C.C. VERMIGLIO – LOC. CASSE'.  CIG: Z5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI LINO MOVIMENTO TERRA - BONIFICHE - LAVORAZIONI CON RAGNO (02301730228 - LNGLNI94A11G596L)</td>
	<td>02301730228 - LNGLNI94A11G596L</td>
	<td>2166.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOTEC DEL 18/11/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE RELAZIONE DI SOPRALLUOGO DELLO STUDIO DI GEOLOGIA GEOLOGY INQUIRIES DOTT.SA GEOLOGA GIUSEPPINA ZAMBOTTI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE LONGHI LINO DELL'INTERVENTO DI DISGAGGIO MASSI PERICOLANTI IN LOCALITA' CASSE' A MONTE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INTERCOM SRL (00534750211)</td>
	<td>00534750211</td>
	<td>2806.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 18/11/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA INTERCOM – DR. LEITNER SRL DI CAMPO TRENS (BZ) DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER USO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015 – 2016.  CIG: Z2E1726E97</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA (01166840221)</td>
	<td>01166840221</td>
	<td>27090.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 02/10/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA IN C.C. VERMIGLIO E AFFIDO DEGLI STESSI.CUP: C56G13002060001
	CIG: 60878951E2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA (01166840221)</td>
	<td>01166840221</td>
	<td>26949.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOTEC DEL 02/10/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA IN C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA CISETTE SOC. COOP. CON SEDE IN OSSANA (TN).  CUP: C56G13002060001    CIG: ZC1175BD23</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 20/11/2015</td>
	<td>INDIZIONE PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO PIENO DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO STAGIONALE  – CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. NOMINA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAVALLARI ROBERTO (00665280228)</td>
	<td>00665280228</td>
	<td>2928.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 280 DEL 01/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE CAVALLAR ROBERTO DELL'INTERVENTO DI PERFORAZIONE ORIZZONTALE PER ATTRAVERSAMENTO S.P. 94 DI STAVEL PER POSA E MANTENIMENTO ELETTRODOTTO A BASSA TENSIONE AL KM. 1,220 NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z3F17707D0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>10751.25</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 01/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELLA FORNITURA, POSA E COLLAUDO DI N. 4 CONTATORI PER L'ENERGIA PRODOTTA USO UTF TELELEGGIBILI. CIG: ZD1165467E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62E25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62E25H612T</td>
	<td>2526.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTRIB DEL 02/12/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AL SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO  PERIODO GENNAIO 2015 – NOVEMBRE 2015.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>324.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOTRIB DEL 09/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SPONTANEA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>5.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 10/12/2015</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO FATTURE DEPOSITO IN DISCARICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>59136.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOFIN DEL 04/12/2015</td>
	<td>SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI VERMIGLIO E MALE' - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3444.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 04/12/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE ANNI DAL 2011 AL 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>651.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 04/12/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE ANNI DAL 2011 AL 2014.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>788.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 04/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNI 2011 - 2012 QUOTA RESIDUALE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>629.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 10/12/2015</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: ZD91783DF8</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1415.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 01/12/2015</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI SCHIO (VI).  CIG: Z1D172C04A.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INTERCOM SRL (00534750211)</td>
	<td>00534750211</td>
	<td>1206.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 02/12/2015</td>
	<td>NOLEGGIO DI UNA MINIPALA MARCA JCB MODELLO 155 DALLA DITTA  INTERCOM – DR. LEITNER SRL DI CAMPO TRENS (BZ).  CIG: Z66175D1B6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>86869.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOTEC DEL 11/12/2015</td>
	<td>PRESA ATTO MODIFICA CONTRIBUTO PAT PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. VERMIGLIO E CONSEGUENTE MODIFICA IMPEGNI E ACCERTAMENTI.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUT. CONTR. PUBB. (97163520584)</td>
	<td>97163520584</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOTEC DEL 11/12/2015</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO "CENTRO SERVIZI" SU P.ED. 932/1 C.C. VERMIGLIO AL PASSO DEL TONALE – APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMINAZIONE MODALITA' A CONTRARRE.  CUP: C51E14000470007</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 284 DEL 14/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 284 DEL 14/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA GLICINE DI BEZZI MONICA (01722150222 - BZZMNC67S64C794M)</td>
	<td>01722150222 - BZZMNC67S64C794M</td>
	<td>556.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 284 DEL 14/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>159.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 284 DEL 14/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN48A21L769X)</td>
	<td>PNZGNN48A21L769X</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 285 DEL 14/12/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2015 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASCANIO DOTT. GIANLUCA - FARMACIA (00689440220 - SCNGLC65P21C312I)</td>
	<td>00689440220 - SCNGLC65P21C312I</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 286 DEL 14/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08/03/1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDO FORESTALE PROVINCIALE - TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>20957.34</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 287 DEL 14/12/2015</td>
	<td>VERSAMENTO SALDO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI IN CONTO ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>1927.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 288 DEL 14/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DELLA FORNITURA E POSA DI MISURATORE DI LIVELLO DA INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.  CIG: ZBA1779</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 289 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 14 – STAGIONE INVERNALE 2015/2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APS - CANTIERART (94172090360)</td>
	<td>94172090360</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOVANNELLI MARIO (01796400347 - GVNMRA68E12G337R)</td>
	<td>01796400347 - GVNMRA68E12G337R</td>
	<td>334.28</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>1061.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ITALO (MNPTLI63D12C794D)</td>
	<td>MNPTLI63D12C794D</td>
	<td>2196.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MIRCO (01659870222 - DZLMRC73H13C794K)</td>
	<td>01659870222 - DZLMRC73H13C794K</td>
	<td>2049.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>25.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>25.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LAMON NICOLA (LMNNCL79T07D325R)</td>
	<td>LMNNCL79T07D325R</td>
	<td>15.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CINQUINA MICHELE (CNQMHL83T07A485R)</td>
	<td>CNQMHL83T07A485R</td>
	<td>15.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI NICOLA (RVLNCL76R13C794I)</td>
	<td>RVLNCL76R13C794I</td>
	<td>8.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MALFATTI SANDRO (MLFSDR89R08L378B)</td>
	<td>MLFSDR89R08L378B</td>
	<td>8.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA EULALIA (PNZLLE44H45L769E)</td>
	<td>PNZLLE44H45L769E</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (01907690224 - DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>01907690224 - DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>1330.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI STEFANO (RSSSFN72M09L378C)</td>
	<td>RSSSFN72M09L378C</td>
	<td>8.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANI MARCELLO (SNAMCL95B08L378N)</td>
	<td>SNAMCL95B08L378N</td>
	<td>8.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAPURSO ANNA PIA (CPRNNP76R68Z103I)</td>
	<td>CPRNNP76R68Z103I</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 292 DEL 14/12/2015</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2015 – LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAVASTANO IMMACOLATA (SVSMCL66A54H703K)</td>
	<td>SVSMCL66A54H703K</td>
	<td>5804.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 291 DEL 14/12/2015</td>
	<td>LABORATORIO SPERIMENTALE DI TEATRO E DANZA - CORSO CADETTI "BOTTEGA FANTASTICA" - AFFIDO INCARICO GESTIONE PROGETTO A SAVASTANO IMMACOLATA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>9650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 293 DEL 14/12/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>17500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 293 DEL 14/12/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GHIRARDINI ALESSANDRA - MEDICO VETERINARIO (01775510223 - GHRLSN76P49A952S)</td>
	<td>01775510223 - GHRLSN76P49A952S</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 297 DEL 14/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI ALLA DOTT.SSA GHIRARDINI ALESSANDRA  CON STUDIO VETERINARIO A DIMARO (TN).  CIG: Z1C17A9128.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAND HOTEL MIRAMONTI S.R.L. (04444890968)</td>
	<td>04444890968</td>
	<td>40780.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 298 DEL 14/12/2015</td>
	<td>AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'HOTEL MIRAMONTI P.ED. 883 E 845/2 E P.F. 5631/17 IN C.C. VERMIGLIO – RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (02027040019)</td>
	<td>02027040019</td>
	<td>963.99</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 299 DEL 14/12/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI ARREDO A COMPLETAMENTO DELL'ANGOLO LETTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A PASSO TONALE.  CIG: ZB3176DC90</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CERAMICHE VDS DI GIULIO RAVELLI & C. (02289180222)</td>
	<td>02289180222</td>
	<td>847.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 300 DEL 14/12/2015</td>
	<td>ACQUISTO STUFA A PELLET PER IL RISCALDAMENTO LOCALE RICREATIVO CIRCOLO GIOVANI DENOMINATO "TRINAGOLO" UBICATO IN P.ED. 74 SUB. 1 DAL RIVENDITORE CERAMICHE VDS DI GIULIO RAVELLI  DI PELLIZZANO (TN).  CIG: Z2C17AB1E7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1899.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 301 DEL 14/12/2015</td>
	<td>ACQUISTO LUCI A LED BIANCO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI SCHIO (VI).    CIG: Z5E17AB2A2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. (02084830229)</td>
	<td>02084830229</td>
	<td>9690.51</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 304 DEL 21/12/2015</td>
	<td>SERVIZIO SKIBUS INVERNO 2015/2016 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI A SOSTEGNO DELLO STESSO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB PEJO TONALE (83030340224)</td>
	<td>83030340224</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 305 DEL 21/12/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB PEJO-TONALE PER ACQUISTO PULLMINI E ATTREZZATURA TECNICA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 306 DEL 21/12/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SCI FONDO VAL DI SOLE PER AVVIO ATTIVITA' DI BIATHLON A PARTIRE DALLA SOCIETA' 2015/16.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 307 DEL 21/12/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SCI FONDO VAL DI SOLE PER ACQUISTO  FURGONE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 308 DEL 21/12/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE  PER ACQUISTO  FURGONE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>7470.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 312 DEL 21/12/2015</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2015-2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS DIEGO (DLDDGI68P22L769J)</td>
	<td>DLDDGI68P22L769J</td>
	<td>1080.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 314 DEL 21/12/2015</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.R.G. AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO (00331510222 - RDLGNN54M15C794K)</td>
	<td>00331510222 - RDLGNN54M15C794K</td>
	<td>1006.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 315 DEL 21/12/2015</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO PONTI IN LAMELLARE IN LOCALITA' RAOT E PECE'.  CIG A.R.G.: ZC717C4288.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SISAD - NOVA AGENZIA METROPOLITANA SRL (02302140229)</td>
	<td>02302140229</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 316 DEL 21/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER SERATA "PAESI ALBERGO E ALBERGHI DIFFUSI DELLA SECONDA GENERAZIONE. QUALI SONO GLI UPGRADE?" A CURA DEL DR. MAURIZIO DROLI.  CIG: ZC017C4396</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>2159.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOTRIB DEL 14/12/2015</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ICI ANNI 2008-2009 E SEGUENTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>916.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTRIB DEL 15/12/2015</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>486.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOSEGR DEL 21/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2015 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: ZC917B6E4F</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150)</td>
	<td>04705810150</td>
	<td>615.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOSEGR DEL 24/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO PRIMA ADOZIONE VARIANTE GENERALE  AL P.R.G. SUL QUOTIDIANO LOCALE "TRENTINO" ALLA DITTA A. MANZONI & C. S.P.A. DI MILANO (MI) – FILIALE DI TRENTO.  CIG: Z8917CB1</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (02208200226)</td>
	<td>02208200226</td>
	<td>390.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOTEC DEL 17/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA IMPER VDS DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA BOCCHETTE DI SCARICO ACQUE METEORICHE SULLA TERRAZZA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE ALL'ALBERGO VITTORIA SITO AL PASSO DEL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ING. LORENZO (01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z)</td>
	<td>01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z</td>
	<td>2848.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOTEC DEL 22/12/2015</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. INGEGNERE DALDOSS LORENZO DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA DI PRESA PER IL RIRPISTINO DEL FUNZIONAMENTO IDRAULICO DEL  MULINO AD ACQUA P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA IN C.C. VERMIGLIO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO - STUDIO DI INGEGNERIA (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>865.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 22/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN PROSSIMITA' DELLA SEDE DELLA COOPERATIVA VAL DI SOLE E RABBI  P.F. 5816.  CIG: Z5717AA10F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>8403.18</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 317 DEL 29/12/2015</td>
	<td>PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2015 -  ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>166137.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 318 DEL 29/12/2015</td>
	<td>REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE 2° LOTTO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLA COMUNITÀ VALLE DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ICE ACADEMY & DANCE - VAL DI SOLE (01887990222)</td>
	<td>01887990222</td>
	<td>220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 322 DEL 29/12/2015</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ICE ACADEMY & DANCE – VAL DI SOLE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI - DISTRETTO VALLE DI NON (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>5926.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 323 DEL 29/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE IN FORMA INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MEDICO TURISTICO AL PASSO TONALE – NOVEMBRE 2015 – OTTOBRE 2016.  CIG: ZA317D35CA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 325 DEL 29/12/2015</td>
	<td>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MITTERNDORF PER LA PULIZIA TARGA E MONUMENTO PROFUGHI DI VERMIGLIO SITI NEL LORO CIMITERO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>23277.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 327 DEL 29/12/2015</td>
	<td>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ  VALLE DI SOLE  DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO ZANELLA - VERMIGLIO (83002440226)</td>
	<td>83002440226</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 330 DEL 29/12/2015</td>
	<td>ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DON. C. ZANELLA DI VERMIGLIO PER COPERTURA ONERI PER ACQUISTI STRAORDINARI DI GESTIONE E ATTIVITA' DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>1507.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 331 DEL 29/12/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2014.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERMIGLIO PROGETTO VERDE (92021410227)</td>
	<td>92021410227</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 332 DEL 29/12/2015</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PRATIVE IN LOC. VARIE DEL C.C. DI VERMIGLIO - CONCESSIONE QUOTA COMPARTECIPATIVA ALLA ASSOCIAZIONE VERMIGLIO PROGETTO VERDE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI S.N.C. DI PALMIERI MICHELE & C. (01384490221)</td>
	<td>01384490221</td>
	<td>11004.59</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 333 DEL 29/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO INTERFACCIA  E MISURE RELATIVO ALLA RACCOLTA E GESTIONE E GESTIONE DATI DELLE FONTI ENERGETICHE INSTALLATE PRESSO IL NUOVO  PARCO TEMATICO  "ENERGIE RINNOVABILI" ALLA DITTA PALMIERI SNC D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (02778750246)</td>
	<td>02778750246</td>
	<td>628.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 337 DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI HARDWARE ASUS M12AD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: ZB117E1D08</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>884.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 338 DEL 31/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA DELLA REALIZZAZIONE DI MOBILETTO PORTA PC DA INSTALLARE PRESSO LA SALA DIDATTICA PARCO ENERGIE RINNOVABILI PRESSO IL CENTRO FONDO P.ED. 1206 DI VERMIGLIO.  CIG: ZB517E7B41</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO E C. SNC CARPENTERIA METALLICA (01099100222)</td>
	<td>01099100222</td>
	<td>2232.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 339 DEL 31/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DELLA REALIZZAZIONE DI UN SCALA ZINCATA.  CIG: Z8717DD2F6.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI LUVINATE (00561870122)</td>
	<td>00561870122</td>
	<td>158.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTRIB DEL 31/12/2015</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA TASI ERRONAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62E25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62E25H612T</td>
	<td>215.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTRIB DEL 31/12/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AL SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO  PERIODO DICEMBRE 2015.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE</td>
	<td></td>
	<td>270.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOTRIB DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE) ANNO 2015 PERIODO FATTURAZIONE 3/2015; IMPEGNO SPESA CANONE DEPURAZIONE DA TRASFERIRE ALLA P.A.T..</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL</td>
	<td></td>
	<td>627.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 29/12/2015</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE AL TRAFFICO DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z7117D47B0</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>8800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>650.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011. IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>527.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011. IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>575.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011. IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ART. 14 COMMA 1 ACCORDO DI SETTORE AREA NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTO IL 10.01.2007. IMPEGNO SPESA INDENNITA' SPETTANTE PER L'ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>1426.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO  INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ANNO 2015 E QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO SPESA QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>203.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO  INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ANNO 2015 E QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO SPESA QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>3413.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO  INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ANNO 2015 E QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO SPESA QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>133.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO  INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ANNO 2015 E QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO SPESA QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>209.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO  INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ANNO 2015 E QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO SPESA QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>140.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO  INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ANNO 2015 E QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO SPESA QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ROSJ (SRRRSJ76D45C794D)</td>
	<td>SRRRSJ76D45C794D</td>
	<td>193.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO  INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ANNO 2015 E QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO SPESA QUOTA 10% A TITOLO DI FOREG OBIETTIVI SPECIFICI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>FOREG ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>FOREG ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>FOREG ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>2300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>FOREG ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>FOREG ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>4700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>FOREG ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>13062.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>FOREG ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>38.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2015 AL 31.12.2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>221.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.10.2015 – 31.12.2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIORGINO ELENA MARIA (GRGLMR83M46B936K)</td>
	<td>GRGLMR83M46B936K</td>
	<td>42.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.10.2015 – 31.12.2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GINO (DLPGNI56A02C794N)</td>
	<td>DLPGNI56A02C794N</td>
	<td>15.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.12.2015 – 31.12.2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEGOLOTTI GIANNINO (PGLGNN54D10G419L)</td>
	<td>PGLGNN54D10G419L</td>
	<td>16.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.12.2015 – 31.12.2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLATO LUCA (CLTLCU84E30C794J)</td>
	<td>CLTLCU84E30C794J</td>
	<td>4.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 31/12/2015</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.12.2015 – 31.12.2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DARIO E C. SNC (00659920227)</td>
	<td>00659920227</td>
	<td>24551.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 30/12/2015</td>
	<td>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA EDIFICABILE SITA IN LOC. CANTONIERA C.C. VERMIGLIO – AFFIDAMENTO ULTIMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE.  CIG: Z1117D3E7B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART E' DI DELPERO GIUSEPPE (01826200220 - DLPGPP71H25C794C)</td>
	<td>01826200220 - DLPGPP71H25C794C</td>
	<td>8103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOTEC DEL 30/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO MURO STRADA "BIOLCHE" SITO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG ARTE': Z1417D6F55  CIG MEB: ZF115F8B83</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1728.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOTEC DEL 30/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO MURO STRADA "BIOLCHE" SITO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG ARTE': Z1417D6F55  CIG MEB: ZF115F8B83</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA (01166840221)</td>
	<td>01166840221</td>
	<td>3782.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 207/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CISETTE SOC. COOP. CON SEDE IN OSSANA (TN), DEI LAVORI DI COSTRUZIONE MURO A CONFINE PER IL SOSTEGNO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA P.ED. 1052 EX LAVANDERIA ADIACENTE AL P</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (02067060224 - PDRVNN81M27L378N)</td>
	<td>02067060224 - PDRVNN81M27L378N</td>
	<td>3298.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DENUNCE INAIL RELATIVE AGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ALL'INGEGNERE DOTTOR VANNI PEDERGANA CON STUDIO TECNICO IN POVO (TN).  CIG: ZEA17E79DA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI FRANCESCO - OFFICINA (00233210228 - BZZFNC50C24G173U)</td>
	<td>00233210228 - BZZFNC50C24G173U</td>
	<td>380.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO PICKUP TOYOTA HILUX ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: Z9917EB275</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>458.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 213/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z9C17EEF13</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>491.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 214/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELLA VETTURA  SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZF917EDFF1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>160.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELLA VETTURA  FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z8117EEBB8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01170160889)</td>
	<td>01170160889</td>
	<td>586.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 340 DEL 31/12/2015</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI HARDWARE ASUS BM1AF IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.  CIG: Z8F17E1BB6</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>40000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 341 DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SU SS 42.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62E25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62E25H612T</td>
	<td>92.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2015</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2015 AL 31.12.2015.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1950.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UODEM DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2015.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>19.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOFIN DEL 31/12/2015</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4°  TRIMESTRE 2015.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>370.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: Z9918095D4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2015-2018.  CIG: 6467514962  AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 646752741E  AMBITO INTERVENTO "TERRITORIO COMUNALE VERMIGLIO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 31/12/2015</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2015-2018.  CIG: 6467514962  AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 646752741E  AMBITO INTERVENTO "TERRITORIO COMUNALE VERMIGLIO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 28/01/2016</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 01/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PACCHETTO UNIEMENS7DMA2 E 770/2016 SEMPLIFICATO E ORDINARIO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO.  CIG: ZC9184A64C</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>768.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 02/02/2016</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: Z651848285.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>112.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOSEGR DEL 02/02/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP BLOCCHI PREAVVISO PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z581851BE4.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>1176.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 01/02/2016</td>
	<td>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA EDIFICABILE SITA IN LOC. CANTONIERA C.C. VERMIGLIO - ACQUISTO TARGA STRADALE "BIVIO PERICOLOSO A DESTRA".  CIG: ZC1183FC7B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>7132.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTEC DEL 01/02/2016</td>
	<td>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA EDIFICABILE SITA IN LOC. CANTONIERA C.C. VERMIGLIO - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.   CIG: Z8A1840530</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTEC DEL 02/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  CIG: ZAA184EA6B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (03080380177)</td>
	<td>03080380177</td>
	<td>225.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOFIN DEL 02/02/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DEL SOFTWARE OFFICE 2013 DA INSTALLARE SULLA POSTAZIONE COMPUTER DELL'UFFICIO RAGIONERIA  CIG: ZEC1827CF1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3669.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 08/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2016 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   CIG: ZF418747B4</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>546.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 08/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2016 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   CIG: ZF418747B4</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>430.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 08/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2016 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   CIG: ZF418747B4</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>255.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 08/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2016 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   CIG: ZF418747B4</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>90.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 08/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2016 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   CIG: ZF418747B4</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>857.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 08/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2016 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   CIG: ZF418747B4</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>52.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 22 DEL 08/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PRELIMINARE DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DALLE SORGENTI SAVIANA MATEGROS, SAVIANA BASSA, SAVIANA MEDIA E SAVIANA ALTA IN C.C. DI VERMIGLIO – ACCETTAZIONE CONDIZIONI PATTIZIE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>52.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 24 DEL 08/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PRELIMINARE DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DALLE SORGENTI VERNIANA ALTA E VERNIANA BASSA IN C.C. DI VERMIGLIO – ACCETTAZIONE CONDIZIONI PATTIZIE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8576.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOFIN DEL 15/02/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO 2016 – COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A.   CIG: Z961887CB5</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEZZENA PIO (01480990223 - MZZPIO63B07F341J)</td>
	<td>01480990223 - MZZPIO63B07F341J</td>
	<td>6100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 10/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEZZENA PIO DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2016 - 2017.  CIG: Z7E187E61C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOMETAL S.R.L. (01733420226)</td>
	<td>01733420226</td>
	<td>8906.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTEC DEL 10/02/2016</td>
	<td>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA EDIFICABILE SITA IN LOC. CANTONIERA C.C. VERMIGLIO - REALIZZAZIONE BARRIERA STRADALE IN MISTO METALLO LEGNO.  CIG: Z2818777AB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO GEOM. DANILO BERTOLINI (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>768.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTEC DEL 19/02/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM DANILO BERTOLINI DEL RIFACIMENTO DEL FRAZIONAMENTO N. 46/2011 D.D. 14.04.2011 RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN MAPPA DELLA STRADA COMUNALE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA EDIFICABILE SITA IN LOC. CANTONIERA C.C. VERM</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>64983.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTEC DEL 19/02/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA TECHNO ALPIN SPA DI BOLZANO  DELLA FORNITURA MATERIALE DI LINEA - TUBI IN GHISA INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: 6008668DAE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO (03442640987 - 97016090173)</td>
	<td>03442640987 - 97016090173</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (83030240226)</td>
	<td>83030240226</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (MRCMGR82C70Z112T)</td>
	<td>MRCMGR82C70Z112T</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOC SERVIZI (02198100238)</td>
	<td>02198100238</td>
	<td>495.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI DI BERTOLINI ISIDORO (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>1240.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (83030240226)</td>
	<td>83030240226</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APS - CANTIERART (94172090360)</td>
	<td>94172090360</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VINCENZO (DLDVCN66L19F205E)</td>
	<td>DLDVCN66L19F205E</td>
	<td>2350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (02297900223 - PNZMHS92C11C794W)</td>
	<td>02297900223 - PNZMHS92C11C794W</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI NICOLA (RVLNCL76R13C794I)</td>
	<td>RVLNCL76R13C794I</td>
	<td>218.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MALFATTI SANDRO (MLFSDR89R08L378B)</td>
	<td>MLFSDR89R08L378B</td>
	<td>218.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANI MARCELLO (SNAMCL95B08L378N)</td>
	<td>SNAMCL95B08L378N</td>
	<td>218.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI STEFANO (RSSSFN72M09L378C)</td>
	<td>RSSSFN72M09L378C</td>
	<td>218.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30 DEL 15/02/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – I° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>826.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOSEGR DEL 23/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI VERSIONE RETE E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2016 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z4618AB07C</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>307.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELLA VETTURA  PEUGEOT 206 ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: ZCB18B8DA4.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - MACCHINE AFFRANCATRICI (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>2300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOFIN DEL 01/03/2016</td>
	<td>VERSAMENTO PER SPESE POSTALI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>764.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOTEC DEL 22/02/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA PER LO SCARICO DEI MATERIALI INERTI E DEL VERDE A SERVIZIO DEL CRM COMUNALE SU P.ED. 1183 DEL C.C. VERMIGLIO IN LOC. VOLPAIA  ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC DI VERMIGLIO - APPROVAZ</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRE EDIL DI BRESADOLA G EC. SNC (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>832.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 22/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z5518B3EC6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SRL - MACCHINE AGRICOLE IND. (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>481.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOTEC DEL 26/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE TUBO DI MANDATA IMPIANTO IDRAULICO TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALLA DITTA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: Z4E18BB772.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ANDREA CARPENTERIA IN LEGNO (02075810222 - PNZNDR82T15C794G)</td>
	<td>02075810222 - PNZNDR82T15C794G</td>
	<td>13902.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTEC DEL 26/02/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO MURO STRADA "BIOLCHE" SITO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII NEL C.C. DI VERMIGLIO – OPERE DI CARPENTERIA  CIG: Z0918BD4E4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ANDREA CARPENTERIA IN LEGNO (02075810222 - PNZNDR82T15C794G)</td>
	<td>02075810222 - PNZNDR82T15C794G</td>
	<td>7250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 26/02/2016</td>
	<td>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA EDIFICABILE SITA IN LOC. CANTONIERA C.C. VERMIGLIO – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTI IN LEGNO.  CIG: ZF218BD2FB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 15/03/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO SGABANADA DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI ALPINO LA "SGABANADA" – XX^ EDIZIONE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>498.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 14/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N:76/M10653813 PERIODO 31.10.2014 – 31.10.2015-  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F  CIG: XC611922C0</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>Q8 QUASER S.R.L. (06543251000 - 00295420632)</td>
	<td>06543251000 - 00295420632</td>
	<td>5219.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOTEC DEL 08/03/2016</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON Q8 QUASER S.R.L – INTEGRAZIONE FORNITURA PER LE SCUOLE ELEMENTARI STAGIONE INVERNALE 2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>231.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 08/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI CATENE DA NEVE PER LA VETTURA  SUZUKI JIMNY ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: ZBC18EA1D1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER STUDIO TECNICO DL (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>799.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOTEC DEL 17/03/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM WALTER DALDOSS DEL RIFACIMENTO DEL FRAZIONAMENTO N. 224/2006 D.D. 05.10.2006 RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN MAPPA DELL'EDIFICIO ERETTO SULLA P.ED. 782 E PP.FF. 642/5, 643/2, 643/8, 646, 647 E 648 IN C.C. VERMIGLIO – POL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>30818.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTEC DEL 18/03/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA EDIFICABILE SITA IN LOC. CANTONIERA C.C. VERMIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>23436.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTEC DEL 18/03/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA EDIFICABILE SITA IN LOC. CANTONIERA C.C. VERMIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER STUDIO TECNICO DL (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>1887.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTEC DEL 18/03/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM WALTER DALDOSS DELLA REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE IN MAPPA DEL SENTIERO VIA EN FIN – SS42 SULLE PP.FF. 660, 661/2 E 5697/2 IN C.C VERMIGLIO.  CIG: Z03190B850</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 22/03/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO PER L'USCITA "FESTA DELLA NEVE".  CIG: ZF7191C604.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 16/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 16/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 16/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 16/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 16/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 16/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 16/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01889500359)</td>
	<td>01889500359</td>
	<td>134.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 23/02/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI STAMPANTE EPSON WF3620DWF  IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.  CIG: Z65188FDAB</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>1900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>SERVIZI TELEFONICI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.  CIG: ACCORDO QUADRO 506320943E  CIG: X4915A0484</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>SERVIZI TELEFONICI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.  CIG: ACCORDO QUADRO 506320943E  CIG: X4915A0484</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>SERVIZI TELEFONICI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.  CIG: ACCORDO QUADRO 506320943E  CIG: X4915A0484</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>776.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>SERVIZI TELEFONICI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.  CIG: ACCORDO QUADRO 506320943E  CIG: X4915A0484</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>SERVIZI TELEFONICI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.  CIG: ACCORDO QUADRO 506320943E  CIG: X4915A0484</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>SERVIZI TELEFONICI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.  CIG: ACCORDO QUADRO 506320943E  CIG: X4915A0484</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>SERVIZI TELEFONICI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.  CIG: ACCORDO QUADRO 506320943E  CIG: X4915A0484</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>SERVIZI TELEFONICI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6.  CIG: ACCORDO QUADRO 506320943E  CIG: X4915A0484</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEPEL S.A.S (00497931204 - 00285910378)</td>
	<td>00497931204 - 00285910378</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 23/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO 2016 – SEPEL EDITRICE.  CIG:ZDB1921E8E</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (02132401007 - 80189850581)</td>
	<td>02132401007 - 80189850581</td>
	<td>11.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 23/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI ROMA  CAPITALE (02438750586)</td>
	<td>02438750586</td>
	<td>17.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 23/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI TRIESTE (00210240321)</td>
	<td>00210240321</td>
	<td>5.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 23/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>109.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.02.2016 AL 29.02.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CIMICONI RENATA (CMCRNT64S52L207W)</td>
	<td>CMCRNT64S52L207W</td>
	<td>53.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTRIB DEL 24/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE DI RIMBORSO E DI TRASFERIMENTO DELL'IMPOSTA TASI 2015 ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMEZZO (01639910155)</td>
	<td>01639910155</td>
	<td>14.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTRIB DEL 24/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE DI RIMBORSO E DI TRASFERIMENTO DELL'IMPOSTA TASI 2015 ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VENEZIA (00339370272)</td>
	<td>00339370272</td>
	<td>69.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTRIB DEL 24/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE DI RIMBORSO E DI TRASFERIMENTO DELL'IMPOSTA TASI 2015 ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERTI LUCIANO (LBRLCN51R31D126J)</td>
	<td>LBRLCN51R31D126J</td>
	<td>46.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTRIB DEL 24/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE</td>
	<td></td>
	<td>357.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOSEGR DEL 21/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTO N. 6352 (01.01.2015 – 04.03.2016) PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI MARISA (ZMBMRS59S57C794K)</td>
	<td>ZMBMRS59S57C794K</td>
	<td>160.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 24/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE RIMBORSO IMUP.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>13.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIORGINO ELENA MARIA (GRGLMR83M46B936K)</td>
	<td>GRGLMR83M46B936K</td>
	<td>158.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>53.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>52.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>79.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FABIO (DLDFBA62C16L769T)</td>
	<td>DLDFBA62C16L769T</td>
	<td>14.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>59.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>71.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 23/03/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.02.2016 AL 29.02.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INFORMATICA TRENTINA SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>656.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOFIN DEL 23/03/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TRENTINA S.P.A. DELL'INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>606.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 24/03/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z85191F7B0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>137921.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOTEC DEL 29/03/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDIL2000 S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – SCAVO E POSA M</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 51 DEL 30/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO & C. S.N.C. (01007160227)</td>
	<td>01007160227</td>
	<td>195.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 51 DEL 30/03/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE (01915930224)</td>
	<td>01915930224</td>
	<td>117711.33</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 53 DEL 12/04/2016</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2016 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE.  CUP: C52C16000030003  CIG: 66359238E3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE (01915930224)</td>
	<td>01915930224</td>
	<td>10559.64</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 12/04/2016</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2016 - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA.  CUP: C53D16000180003  CIG: Z901928EB4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8753.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 55 DEL 12/04/2016</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2016 – SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI.  CUP: C53D16000170003.  CIG: ZF71921E42</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>3285.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 58 DEL 12/04/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>9415.29</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 59 DEL 12/04/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE (INTERVENTO 19 E INTERVENTO 20.2) ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPRENSORIALI DEL TRENTINO (01530280229)</td>
	<td>01530280229</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>4796.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 12/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO PER IL PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ALTA VAL DI SOLE. ANNI 2016-2018.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO (00201020229)</td>
	<td>00201020229</td>
	<td>3471.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 64 DEL 12/04/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' 2016 DEL PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA "BIBLIOTECHE VAL DI SOLE" CON CONTESTUALE ASSUNZIONE ONERI DI COMPARTECIPAZIONE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTRIB DEL 15/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZIO, COSTI AMMINISTRATIVI ED ALTRI CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE SPETTANTI AL GSE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRDUZIONE DI ENERGIA E</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>87.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 08/04/2016</td>
	<td>ACQUISTO CALCOLATRICI DALLA INCARTA S.R.L. CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN).  CIG: Z131955C0D</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>17934.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOFIN DEL 05/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_16 DD. 29/02/2016 ALLA DITTA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIGLIO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RIFERITE A</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>15610.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 05/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO - ANNO2016 - E LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 2 DEL 15/01/2016, DELL'IMPRESA PULIZIE PULINOCE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RIFERITE AI MESI DI GENNAIO</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>12772.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 05/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO - ANNO2016 - E LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 2 DEL 15/01/2016, DELL'IMPRESA PULIZIE PULINOCE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RIFERITE AI MESI DI GENNAIO</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>10162.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 05/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DD. 29/02/2016 ALLA DITTA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIGLI</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1028.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 05/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAB1948DF1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>64255.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTEC DEL 06/04/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 201</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO NETWORK S.R.L. (01904880224)</td>
	<td>01904880224</td>
	<td>707.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 06/04/2016</td>
	<td>INCARICO A TRENTINO NETWORK SRL DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A COPERTURA DEL TERRITORIO COMUNALE.  CIG: ZF21949164</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO NETWORK S.R.L. (01904880224)</td>
	<td>01904880224</td>
	<td>800.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 06/04/2016</td>
	<td>INCARICO A TRENTINO NETWORK SRL DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A COPERTURA DEL TERRITORIO COMUNALE.  CIG: ZF21949164</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>431.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTEC DEL 08/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z631952EF1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1767.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTEC DEL 08/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z631952EF1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>25425.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOTEC DEL 08/04/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO STRADA COMUNALE "DEPETRIS" IN LOCALITA' FRAVIANO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO "FONTANA CASALINA" IN C.C VERMIGLIO  CIG: Z93194E78F DITTA: IN EDIL PAVIMENTAZIONE - CEMBRA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (00294890355)</td>
	<td>00294890355</td>
	<td>7173.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOTEC DEL 12/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI OSSARI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE DA UTILIZZARE DURANTE I LAVORI DI BONIFICA E DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: ZAD1918EC6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 18/04/2016</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 18/04/2016</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2016 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td> (02302140229)</td>
	<td>02302140229</td>
	<td>2623.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 76 DEL 18/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA FASE 3 PROGETTO "PAESE ALBERGO DI VERMIGLIO: PROMOZIONE, VENDITA E START-UP" A CURA DEL DR. MAURIZIO DROLI.  CIG: Z8D1980310</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIORGINO ELENA MARIA (GRGLMR83M46B936K)</td>
	<td>GRGLMR83M46B936K</td>
	<td>263.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 18/04/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>39.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 18/04/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>51.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 18/04/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>74.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 18/04/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>166.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 18/04/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FABIO (ZMBFBA76D23C794M)</td>
	<td>ZMBFBA76D23C794M</td>
	<td>14.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 18/04/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62E25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62E25H612T</td>
	<td>44.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 18/04/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>141.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 18/04/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (12633631002 - 80198650584)</td>
	<td>12633631002 - 80198650584</td>
	<td>61.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 19/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE PREGRESSE DI PPE A SEGUITO DEL RIALLINEAMENTO E CLEARING PER IL PERIODO DAL 2009 AL 2013 EFFETTUATO DALLA CCSE ORA CSEA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>4100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTRIB DEL 19/04/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRENTINO RISCOSSIONI SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE DEI PRECOMPILATI IMIS RELATIVI ALL'ANNO 2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCITEL S.P.A. (01718201005 - 07196850585)</td>
	<td>01718201005 - 07196850585</td>
	<td>333.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOSEGR DEL 19/04/2016</td>
	<td>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 AL SERVIZIO ACI-PRA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>2984.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOFIN DEL 18/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA E INVENTARIO, ACQUEDOTTO E I.C.I.- I.M.U.P.-IMIS PER L'ANNO 2016 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZB51979153</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>923.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOFIN DEL 18/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA E INVENTARIO, ACQUEDOTTO E I.C.I.- I.M.U.P.-IMIS PER L'ANNO 2016 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZB51979153</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>899.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOFIN DEL 18/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA E INVENTARIO, ACQUEDOTTO E I.C.I.- I.M.U.P.-IMIS PER L'ANNO 2016 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZB51979153</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>2761.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 18/04/2016</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>409.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 18/04/2016</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>611.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI  EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z961982BBA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>91.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI  EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z961982BBA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>408.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI  EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z961982BBA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>621.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOTEC DEL 20/04/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z901982C12</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>579.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOTEC DEL 20/04/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE DI CALORE CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZF91982EE1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LARGAIOLLI GIANFRANCO & C. SNC (00661970228)</td>
	<td>00661970228</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOTEC DEL 20/04/2016</td>
	<td>NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA 21 MT DALLA DITTA F.LLI  LARGAIOLLI SNC DI DIMARO FOLGARIDA (TN).  CIG: ZF51982CD2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LARGAIOLLI GIANFRANCO & C. SNC (00661970228)</td>
	<td>00661970228</td>
	<td>292.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOTEC DEL 20/04/2016</td>
	<td>NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA 21 MT DALLA DITTA F.LLI  LARGAIOLLI SNC DI DIMARO FOLGARIDA (TN).  CIG: ZF51982CD2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INFORMATICA.NET SRL (04654610874)</td>
	<td>04654610874</td>
	<td>45.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 21/04/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI TELEFONI CELLULARI NOKIA 105  IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z85191E8FB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INFORMATICA.NET SRL (04654610874)</td>
	<td>04654610874</td>
	<td>22.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 21/04/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI TELEFONI CELLULARI NOKIA 105  IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z85191E8FB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INFORMATICA.NET SRL (04654610874)</td>
	<td>04654610874</td>
	<td>45.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 21/04/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI TELEFONI CELLULARI NOKIA 105  IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z85191E8FB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE COMUNITA' VIVA (01952540225)</td>
	<td>01952540225</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 12/04/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – II° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FARCI BARBARA (FRCBBR69A44B594T)</td>
	<td>FRCBBR69A44B594T</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 12/04/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – II° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FIORELLA (PNZFLL66P57L769E)</td>
	<td>PNZFLL66P57L769E</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 12/04/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – II° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI DI BERTOLINI ISIDORO (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>1572.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 12/04/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2015/2016 – II° TRANCE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 80 DEL 02/05/2016</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>6800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 81 DEL 02/05/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>186.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVO DD. 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ERICA (MRTRCE90S41C794T)</td>
	<td>MRTRCE90S41C794T</td>
	<td>127.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVO DD. 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI IRIS (BRTRSI73P70C794G)</td>
	<td>BRTRSI73P70C794G</td>
	<td>127.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVO DD. 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>148.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVO DD. 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>85.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVO DD. 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI TERRACINA (00246180590)</td>
	<td>00246180590</td>
	<td>11.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTRIB DEL 03/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>39000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOSEGR DEL 03/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2016.  CIG: ZCE19AFCC2.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SRL (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>925.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOSEGR DEL 03/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2015 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZC519AF764.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SRL (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>407.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOSEGR DEL 03/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA CONTER FORNITURE S.A.S. CON SEDE IN BOLZANO (BZ).  CIG: Z8F19AF78B</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDIABRAVO DI S.BRAVO (10120520019 - BRVSLT64T49Z611L)</td>
	<td>10120520019 - BRVSLT64T49Z611L</td>
	<td>215.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 03/05/2016</td>
	<td>AQCUISTO NASTRI AFFRANCATRICE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>740.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOSEGR DEL 06/05/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 – 30.04.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIORGINO ELENA MARIA (GRGLMR83M46B936K)</td>
	<td>GRGLMR83M46B936K</td>
	<td>174.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOSEGR DEL 06/05/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 – 30.04.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ERICA (MRTRCE90S41C794T)</td>
	<td>MRTRCE90S41C794T</td>
	<td>10.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOSEGR DEL 06/05/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 – 30.04.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI LEGNO (02274880224)</td>
	<td>02274880224</td>
	<td>1737.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 02/05/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL ING. ERNESTO CALLEGARI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLE VALUTAZIONI IDRAULICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE PP.FF. 523-524-525-526-5645/1-56</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>612.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 03/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC119AAFB8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>270.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 03/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC119AAFB8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>63.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 03/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC119AAFB8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>12391.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOTEC DEL 06/05/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE ALLA P.A.T. – SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IN RIFERIMENTO ALL'ATTO DI ESPROPRIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C51H12000150007</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>157.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOTEC DEL 06/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z5219C1FDF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PAN-E.P.P.A.A. ASSOCIAZIONE ONLUS - ENTE PR. PROTEZIONE ANIMALI ED AMBIENTE (01142600228)</td>
	<td>01142600228</td>
	<td>460.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 84 DEL 09/05/2016</td>
	<td>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PAN-EPPAA DI ROVERETO.   CIG: XC115A0481</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 87 DEL 09/05/2016</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>1952.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 88 DEL 09/05/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE DISCIPLINARE TRA I COMUNI DI VERMIGLIO E MALE' PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI APPARECCHIATURA AUTOVELOX.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 09/05/2016</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI IRIS (BRTRSI73P70C794G)</td>
	<td>BRTRSI73P70C794G</td>
	<td>345.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FABIO (DLDFBA62C16L769T)</td>
	<td>DLDFBA62C16L769T</td>
	<td>526.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ARRIGO (DPTRRG55T13L769G)</td>
	<td>DPTRRG55T13L769G</td>
	<td>553.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA LUIGI (PNZLGU61L19L769A)</td>
	<td>PNZLGU61L19L769A</td>
	<td>553.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA GIULIANO (SRRGLN57B12L769L)</td>
	<td>SRRGLN57B12L769L</td>
	<td>968.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>1128.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>1178.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>161.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>510.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIORGINO ELENA MARIA (GRGLMR83M46B936K)</td>
	<td>GRGLMR83M46B936K</td>
	<td>138.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>736.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ROSJ (SRRRSJ76D45C794D)</td>
	<td>SRRRSJ76D45C794D</td>
	<td>345.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>483.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>1289.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI KATIA (PNGKTA79H44C794S)</td>
	<td>PNGKTA79H44C794S</td>
	<td>553.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIRARDI ANITA (GRRNTA79M51E850P)</td>
	<td>GRRNTA79M51E850P</td>
	<td>294.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>1289.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ERICA (MRTRCE90S41C794T)</td>
	<td>MRTRCE90S41C794T</td>
	<td>345.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LORENZO (BRTLNZ64M28C794A)</td>
	<td>BRTLNZ64M28C794A</td>
	<td>526.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI UBALDO (BRTBLD56R20L769U)</td>
	<td>BRTBLD56R20L769U</td>
	<td>553.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 01/04/2016</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>3767.85</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 97 DEL 16/05/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI PELLIZZANO PER GESTIONE IN AMBITO SOCIALE  INTERVENTO 19 ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>4130.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 16/05/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "IL LAVORO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) PER IL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z..  CIG: Z4C19E7166</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>3170.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 13/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE – AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA DEMOS – MAGGIOLI SPA.  CIG: Z0C19DB58C</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>63.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTRIB DEL 09/05/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.04.2016 AL 30.04.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>185.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTRIB DEL 09/05/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.04.2016 AL 30.04.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>39.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTRIB DEL 09/05/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.04.2016 AL 30.04.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>141.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTRIB DEL 09/05/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.04.2016 AL 30.04.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>88.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTRIB DEL 09/05/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.04.2016 AL 30.04.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOSEGR DEL 12/05/2016</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: Z8A19DC8CD</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 17/05/2016</td>
	<td>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GEOMETRI DELLA P.A.T. PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESCLUSIVAMENTE PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI VERMIGLIO. QUOTA SOCIALE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 17/05/2016</td>
	<td>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GEOMETRI DELLA P.A.T. PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESCLUSIVAMENTE PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI VERMIGLIO. QUOTA SOCIALE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>695.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 17/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO ROTOLI KRISTAL DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CIG: Z6019E2F37.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>82.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 17/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z4C19E2EBA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>10.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 17/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z4C19E2EBA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>305.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 17/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z4C19E2EBA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>61.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 17/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z4C19E2EBA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SNC DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>339.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 17/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z4C19E2EBA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>6032.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOSEGR DEL 18/05/2016</td>
	<td>INCARICO DI TERZO RESPONSABILE  CON CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ALLA DITTA TRENTINA CALORE S.R.L. CON SEDE IN TRENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1288.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 18/05/2016</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017.  CIG: X2E127BE78.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>2416.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 19/05/2016</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL DI TASSULLO (TN) . IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017. CIG: XEB104A955</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1599.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 09/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z4E19BEDC5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>230.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 09/05/2016</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z4E19BEDC5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1589.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 10/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI N. 2 DECESPUGLIATORI A ZAINO PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NELLE LAVORAZIONI SVOLTE DEGLI OPERAI COMUNALI.  CIG: Z1219CAD75</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>193.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOTEC DEL 10/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI BATTISCOPA CERMANICO PER IL LOCALE RICREATIVO CIRCOLO GIOVANI DENOMINATO "TRINAGOLO" UBICATO IN P.ED. 74 SUB. 1 C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z9E19C6852</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1646.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOTEC DEL 16/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z5519D42E6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 16/05/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO - ANNI 2016-2018.  CIG: Z7419D4850</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>217.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOTEC DEL 17/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OLIO IDRAULICO PER L'INTEGRAZIONE ALL'IMPIANTO DELL'AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG DALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z8419DFE17</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>207.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOTEC DEL 18/05/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZB419EA8E2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINA CALORE SRL (01128420229)</td>
	<td>01128420229</td>
	<td>6032.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOSEGR DEL 18/05/2016</td>
	<td>INCARICO DI TERZO RESPONSABILE  CON CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ALLA DITTA TRENTINA CALORE S.R.L. CON SEDE IN TRENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1288.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 18/05/2016</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017.  CIG: X2E127BE78.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>2416.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 19/05/2016</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL DI TASSULLO (TN) . IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017. CIG: XEB104A955</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 16/05/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO - ANNI 2016-2018.  CIG: Z7419D4850</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 16/05/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO - ANNI 2016-2018.  CIG: Z7419D4850</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ENAIP TRENTINO (00869370221)</td>
	<td>00869370221</td>
	<td>73.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 99 DEL 23/05/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CFP ENAIP DI OSSANA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAVOSI FIORENZO (CVSFNZ71H05C794R)</td>
	<td>CVSFNZ71H05C794R</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 23/05/2016</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI ASSISTENTE TECNICO – CATEGORIA C – LIVELLO BASE, PART-TIME 31 ORE SETTIMANALI E DETERMINAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARTINELLI THOMAS (MRTTMS77R15C794F)</td>
	<td>MRTTMS77R15C794F</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 23/05/2016</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI ASSISTENTE TECNICO – CATEGORIA C – LIVELLO BASE, PART-TIME 31 ORE SETTIMANALI E DETERMINAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 23/05/2016</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 15 – STAGIONE ESTIVA 2016.  CIG: Z001A060A4</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNO STUDIO (01345520223)</td>
	<td>01345520223</td>
	<td>11033.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 103 DEL 23/05/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. CLAUDIO MARIOTTI CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE DI UNA PLATEA E STRUTTURA DI SERVIZIO PER IL CENTRO FONDO, P.ED.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 108 DEL 23/05/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SCI FONDO VAL DI SOLE ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 21 FEBBRAIO 2016 "CAMPIONATI TRENTINI SCI NORDICO CATEGORIE RAGAZZI – ALLIEVI – ASPIRANTI – JUNIOR – SENIOR FEMMINILE E MASCHILE".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 109 DEL 23/05/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO  AL GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI DA FONDO "X TROFEO CARLO FERRARI – IV COPPA IVO PEZZANI".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO DOTT. GEOL. (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>1295.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 24/05/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO CLAUDIO DELPERO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA PLATEA E SERVIZI PER IL CENTRO FONDO, P.ED. 1206 DEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: Z3119FD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>87.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 01/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z701A1C262</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>6215.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOTEC DEL 01/06/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DELLA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTINE  PER PIAZZE E VIE COMUNALI – ANNO 2016.  CIG: Z141A15835</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>987.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 01/06/2016</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z5E1A25F4F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>1650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 06/06/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALLA DITTA TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA.  CIG  MOSCONI:  Z071A31E95  CIG  TOMASELLI: Z051A31F06</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>29091.82</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 111 DEL 06/06/2016</td>
	<td>REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE I° E II° LOTTO – RIDETERMINAZIONE QUOTE A CONCORSO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRI MARIO (02238590224 - SNDMRA78A07C794C)</td>
	<td>02238590224 - SNDMRA78A07C794C</td>
	<td>260.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 06/06/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL SIGNOR SANDRI MARIO PER LA SERATA TEORICO-OSSERVATIVA RIGUARDANTE L'ASTRONOMIA RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO.  CIG: Z481A337F2</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (83030240226)</td>
	<td>83030240226</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 116 DEL 06/06/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO BANDISTICO OSSANA-VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE SAGGIO ALLIEVI VALLI DEL NOCE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td> (02397440226)</td>
	<td>02397440226</td>
	<td>3756.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 117 DEL 06/06/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CROSS-BORDER" A SOSTEGNO DELL'EVENTO CONCERTISTICO ESTIVO 2016 "ALPEN CLASSICA FESTIVAL".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOTIPOGRAFIA ALCIONE S.R.L. (02388300226)</td>
	<td>02388300226</td>
	<td>890.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 118 DEL 06/06/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO A LITOTIPOGRAFIA ALCIONE S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER STAMPA CARTINE "VERMIGLIO-PASSO TONALE".  CIG: Z3A1A3AFB6.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>302.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UODEM DEL 09/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2015.  CIG: Z411A32273.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>136.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTRIB DEL 09/06/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO MAGGIORAZIONE TARES ANNO 2013.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3404.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOFIN DEL 07/06/2016</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2016. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>23585.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOFIN DEL 07/06/2016</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2016. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>247.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOFIN DEL 07/06/2016</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2016. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>351.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOFIN DEL 09/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE UFFICIO RAGIONERIA ANNI VARI.  CIG: ZE919E2EE2.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>365.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOSEGR DEL 08/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI LAVABILI DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: Z0C1A35CB8.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGRARIA VAL DI SOLE SNC DI FEDRIZZI GIANPAOLO & C. (01393100225)</td>
	<td>01393100225</td>
	<td>1114.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 08/06/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA AGRARIA VAL DI SOLE S.N.C. DI MALE' DELLA FORNITURA DI SEMENTI ALTA QUOTA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDI COMUNALI.  CIG: Z541A2F0AA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>971.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOTEC DEL 08/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z711A3664B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO - DISTR. CARBURANTI (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1207.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOTEC DEL 14/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L' ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI  DAL DISTRIBUTORE AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z301A46071</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>6389.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOTEC DEL 14/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO  CIG: ZB419FD5E3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>1050.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOTEC DEL 15/06/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' FORESTALE CON RIMOZIONE DI EVENTO FRANOSO SULLA STRADA FORESTALE PALU' ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO.  CIG: Z411A4215F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>554.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOTEC DEL 16/06/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z4F1A4DC7E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO DOTT. GEOL. (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>4633.86</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 16/06/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOL. CLAUDIO DELPERO CON STUDIO TECNICO IN PELLIZZANO DI STUDI DI COMPATIBILITA' E VERIFICHE DI PERICOLOSITA' – VARIAZIONI N. 11 – 24 – 60 – 71 – 80 DELLA VARIANTE AL PRG 1° ADOZIONE 2015.  CIG: ZD11A4EBEC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6633.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 16/06/2016</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – INTEGRAZIONE PROGETTO 2016 – SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI.  CUP: C53D16000170003.  CIG: ZF71921E42</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>3949.98</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 124 DEL 24/06/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2016.  CIG: Z8B1A47025</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE (01915930224)</td>
	<td>01915930224</td>
	<td>17985.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 125 DEL 24/06/2016</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE PROGETTO 2016 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE.  CUP: C52C16000030003  CIG: 66359238E3</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE (01915930224)</td>
	<td>01915930224</td>
	<td>7172.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 126 DEL 24/06/2016</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE PROGETTO 2016 - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA.  CUP: C53D16000180003  CIG: Z901928EB4</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F. LLI BORGHESI AGOSTINO E GINO SNC (00871540225)</td>
	<td>00871540225</td>
	<td>1204066.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOTEC DEL 10/05/2016</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO "CENTRO SERVIZI" SU P.ED. 932/1 C.C. VERMIGLIO AL PASSO DEL TONALE – AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE - CAPOGRUPPO F.LLI BORGHESI AGOSTINO E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>379.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTRIB DEL 21/06/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.05.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>62.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTRIB DEL 21/06/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.05.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62E25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62E25H612T</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTRIB DEL 21/06/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.05.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FEDERUTILITY - UTILITALIA - IMPRESE ACQUA AMBIENTE ENERGIA (97378220582)</td>
	<td>97378220582</td>
	<td>425.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTRIB DEL 21/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UTILITALIA ANNO 2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>FEDERUTILITY - UTILITALIA - IMPRESE ACQUA AMBIENTE ENERGIA (97378220582)</td>
	<td>97378220582</td>
	<td>850.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTRIB DEL 21/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UTILITALIA ANNO 2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOTRIB DEL 23/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SEVIZIO GESTIONE PASSWEB  ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO.  CIG: Z0F1A640CD</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTRIB DEL 23/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E/O INVIO PA04 E/O GESTIONE POSIZIONE ASSCURATIVA SU PASSWB2 FINALIZZATA AL PENSIONAMETO O PERFEZIONAMENTO PRATICHE PREVIDENZIALI DEI SINGOLI DIPENDENTI  ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>793.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTRIB DEL 23/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E/O INVIO PA04 E/O GESTIONE POSIZIONE ASSCURATIVA SU PASSWB2 FINALIZZATA AL PENSIONAMETO O PERFEZIONAMENTO PRATICHE PREVIDENZIALI DEI SINGOLI DIPENDENTI  ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>469.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 21/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE DA MESE 01 A MESE 05/2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>2632.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 21/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE DA 17/05/2011 A 31/12/2015.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIDERA SRL (02610800217)</td>
	<td>02610800217</td>
	<td>829.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 29/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATIVO.   CIG: Z0821A750FE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. DI IVO MARTINELLI E C. (00330280223)</td>
	<td>00330280223</td>
	<td>106.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOTEC DEL 21/06/2016</td>
	<td>ACQUISTO COLORE DALLA DITTA COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. CON SEDE IN CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE DEI PANNELLI UTILIZZATI PER LE MOSTRE.  CIG: ZF31A5E648</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI EGIDIO (BRTGDE95A02C794N)</td>
	<td>BRTGDE95A02C794N</td>
	<td>16500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 22/06/2016</td>
	<td>ACQUISTO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER 4X4 USATO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.  CIG: Z681A4BA0D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>80.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 24/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z8C1A69E4D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>81.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 24/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z8C1A69E4D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>21.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 24/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z8C1A69E4D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>65.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 24/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z8C1A69E4D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>315.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 24/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI. CIG: ZC11A6A3C3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>393.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 24/06/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI. CIG: ZC11A6A3C3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>949.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 24/06/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADA "BIOLCHE" SITO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII NEL C.C. DI VERMIGLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.  CIG: Z031A6832E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>5124.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOTEC DEL 27/06/2016</td>
	<td>NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA A SERVIZIO DELLA LOCALITA' PASSO DEL TONALE DALLA DITTA F.D. RENT SERVICE S.R.L. DI NUVOLENTO (BS)  CIG: Z051A50265</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOLOGIA APPLICATA DOTT. LORENZO CADROBBI (01460020223)</td>
	<td>01460020223</td>
	<td>3484.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 128 DEL 01/07/2016</td>
	<td>RIAPPROVAZIONE INCARICO DI STUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO A SUPPORTO DEL PROGETTO DI SPOSTAMENTO DEL PARCO GIOCHI, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E GARAGE INTERRATO, SISTEMAZIONE CIMITERO CON REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO, REALIZZAZIONE PIAZZ</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 129 DEL 01/07/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERATE DI ANIMAZIONE CULTURALE – ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE - THE COVERS (01080280256)</td>
	<td>01080280256</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EREWHON ASSOCIAZIONE CULTURALE (02947310963)</td>
	<td>02947310963</td>
	<td>1540.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO (03442640987 - 97016090173)</td>
	<td>03442640987 - 97016090173</td>
	<td>2090.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LIVE ART SNC DI ELENA R. MARINO E SILVIA FURLAN (02276490220)</td>
	<td>02276490220</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>1045.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REMONDINI DANIELE (RMNDNL66S09H330Q)</td>
	<td>RMNDNL66S09H330Q</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REMONDINI DANIELE (RMNDNL66S09H330Q)</td>
	<td>RMNDNL66S09H330Q</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REMONDINI DANIELE (RMNDNL66S09H330Q)</td>
	<td>RMNDNL66S09H330Q</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI EMANUELLA (SLNMLL55A57L769K)</td>
	<td>SLNMLL55A57L769K</td>
	<td>1125.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCOTTON CINZIA (02218030225 - SCTCNZ86D62B006F)</td>
	<td>02218030225 - SCTCNZ86D62B006F</td>
	<td>572.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>5848.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E SUPERVISIONE EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA" – AFFIDO INCARICO STUDIO DEVE3RDE.  CIG: Z091A85976</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01788270229)</td>
	<td>01788270229</td>
	<td>6148.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 137 DEL 01/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER COTTIMO LAVORI DI APPRONTAMENTO SPAZI A VERDE IN RELAZIONE ALL'EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA" – AFFIDO INCARICO ALLA N.V.-NORD VERDE.  CIG: ZFA1A86383</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 01/07/2016</td>
	<td>NOLEGGIO AUTOVEICOLO DALLA DITTA BEZZI SRL PER IL TRASPORTO DELLE SQUADRE OPERAI.  CIG: Z351A8C372</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62E25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62E25H612T</td>
	<td>84.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTRIB DEL 11/07/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 30.06.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AP MULTISERVICE (01973830225)</td>
	<td>01973830225</td>
	<td>1806.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 11/07/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO RIPRISTINO  DATI E  COMPUTER COMUNALI ALLA DITTA  AP MULTISERVICE DI ANDREA CON SEDE IN MONCLASSICO.   CIG: Z961A94F53</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>178.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOSEGR DEL 11/07/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: ZA91A95181</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STM SERVIZI S.N.C. DI LORENZO CHIESA E C. (01666220221)</td>
	<td>01666220221</td>
	<td>4888.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOSEGR DEL 11/07/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA STM CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.  CIG: XCE13A5992</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOSEGR DEL 12/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CCOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO (01198620229)</td>
	<td>01198620229</td>
	<td>4196.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 141 DEL 13/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SAGOME IN CORTEN PER EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA" – AFFIDO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO.  CIG: Z1A1AB1A19</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE DI ANGELI RICCARDO & C. SNC (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>2216.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOTEC DEL 04/07/2016</td>
	<td>ACQUISTO IDRANTI ANTINCENDIO SOPRASSUOLO DALLA DITTA IDROFORNITURE SRL CLES (TN).  CIG: ZA01A8FCB8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE PRESENA GESTIONI SRL (01338090226)</td>
	<td>01338090226</td>
	<td>3825.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTRIB DEL 15/07/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BOTTARELLI ALESSANDRO (BTTLSN69T31C933N)</td>
	<td>BTTLSN69T31C933N</td>
	<td>252.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTRIB DEL 15/07/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VENTRELLA MARIA LIBERA (VNTMLB60A41F205T)</td>
	<td>VNTMLB60A41F205T</td>
	<td>85.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTRIB DEL 15/07/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GANZI BIANCA (GNZBNC59H66B898A)</td>
	<td>GNZBNC59H66B898A</td>
	<td>327.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTRIB DEL 15/07/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GARDANI PIERANGELO (GRDPNG59A01B898V)</td>
	<td>GRDPNG59A01B898V</td>
	<td>327.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTRIB DEL 15/07/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - MACCHINE AFFRANCATRICI (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 25/07/2016</td>
	<td>VERSAMENTO PER SPESE POSTALI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>424.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 12/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GINO (DLPGNI56A02C794N)</td>
	<td>DLPGNI56A02C794N</td>
	<td>227.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 12/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>483.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 18/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2016 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: ZB51AADBF2</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 19/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA CORROZZERIA  DELL'AUTOVETTURA PEUGEOT 206 ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: ZCF1AADC17</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>81.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 20/07/2016</td>
	<td>ACQUISTO SCARPE PER AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: Z681AB6702</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEA SPA (01268980222)</td>
	<td>01268980222</td>
	<td>54.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 21/07/2016</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2015/449/VPA1 DD. 31.12.2015 ALLA DITTA SEA S.P.A. DI TRENTO (TN) PER ANALISI DI LABORATORIO.  CIG: Z9E1495EC7.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI NICOLA GEOMETRA (02074970225 - NDRNCL83S03C794I)</td>
	<td>02074970225 - NDRNCL83S03C794I</td>
	<td>1522.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOTEC DEL 22/07/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM ANDRIGHI NICOLA DEL RIFACIMENTO DEL FRAZIONAMENTO E ADEGUAMENTO AL PIANO ATTUATIVO "TONALE 2" AL PASSO DEL TONALE.  CIG: ZED1A95811</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZAA1AA9168</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>20.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZAA1AA9168</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>47.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZAA1AA9168</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>834.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA BEZZI LEGNAMI S.R.L. DI OSSANA DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIRETTI SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3D1ABF55A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>262.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELLA VETTURA  FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZE81AA9369</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>781.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: ZC81AA92A1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>155.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MOTOCOMPRESSORE AD ARIA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z7D1AA93FC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>290.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI E SPECCHI STRADALI INFRANGIBILI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z5D1AAFD18</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>736.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOTEC DEL 25/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z8F1AA95E5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>424.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 12/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GINO (DLPGNI56A02C794N)</td>
	<td>DLPGNI56A02C794N</td>
	<td>227.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 12/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASERVICES SCN DI MAGNI BARBARA E C. - CENTRO DELEGATO ACI (01645170224)</td>
	<td>01645170224</td>
	<td>468.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 22/06/2016</td>
	<td>ACQUISTO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER 4X4 USATO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.  CIG: Z681A4BA0D CIG: Z271AD4E6E - ACI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUT. CONTR. PUBB. (97163520584)</td>
	<td>97163520584</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOTEC DEL 04/07/2016</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMINAZIONE MODALITA' A CONTRARRE.  CIG: 6744427D37   CUP: C51H12000150007</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221 - 01338090226)</td>
	<td>01582980221 - 01338090226</td>
	<td>100000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 157 DEL 28/07/2016</td>
	<td>RINNOVO DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (O.N.L.U.S.) (01368170229 - 85004650223)</td>
	<td>01368170229 - 85004650223</td>
	<td>451.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 150 DEL 28/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI RETE TRENTINO GRANDE GUERRA.  CIG: Z961AD7B0E</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI SOLE (02031510221)</td>
	<td>02031510221</td>
	<td>23250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 153 DEL 28/07/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO 2016 SPECIALITA' TRIALS E MASTERS XCO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 28/07/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 39° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>5286.93</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 28/07/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE (INTERVENTO 19 E INTERVENTO 20.2) ANNI 2017 E 2018.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2643.47</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 28/07/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE (INTERVENTO 19 E INTERVENTO 20.2) ANNI 2017 E 2018.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62E25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62E25H612T</td>
	<td>1831.92</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 04/08/2016</td>
	<td>PRESA D'ATTO PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA P.A.T. DELL'INCARICO AL DOTT. GIORGIO OSELE DELLA SUPPLENZA A SCAVALCO SEDE SEGRETARILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>110000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 158 DEL 04/08/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI DEL PASSO TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 162 DEL 04/08/2016</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXXIV TROFEO INTERBANCARIO DI PESCA ALLA TROTA ALL'APT VALLE DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI MARCO (BZZMRC78B27C794V)</td>
	<td>BZZMRC78B27C794V</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 04/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL SIGNOR BEZZI MARCO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ORIENTEERING/CONOSCENZA DEL TERRITORIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA VERONESI GIUSEPPE (01676990227 - VRNGPP66P20L769X)</td>
	<td>01676990227 - VRNGPP66P20L769X</td>
	<td>390.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 04/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA VERONESI GIUSEPPE DI VERMIGLIO  DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO VERNICIATURA PORTONE GARAGE P.ED. 1279 IN C.C VERMIGLIO.   CIG: Z9414C998F</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>2348.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 28/07/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: ZB719D2181</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA & C. S.N. (01565210224 - 01565210221)</td>
	<td>01565210224 - 01565210221</td>
	<td>370.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA & C. SNC DELLA FORNITURA DI MOTOSEGA PROFESSIONALE HUSQVARNA T435 DA IMPIEGARE NELLE LAVORAZIONI SVOLTE DEGLI OPERAI COMUNALI.  CIG: Z9E1AA9509</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>205.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: Z1A1ACF0B9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>881.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z451AD80AD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ERRORE DI IMPUTAZIONE ANNO ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ROSJ (SRRRSJ76D45C794D)</td>
	<td>SRRRSJ76D45C794D</td>
	<td>72.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOTRIB DEL 10/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>282.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOTRIB DEL 10/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>95.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOTRIB DEL 10/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>27.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOTRIB DEL 10/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>155.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTRIB DEL 10/08/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N° 481 E S.M. ANNO 2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>OSELE GIORGIO (SLOGRG62E25H612T)</td>
	<td>SLOGRG62E25H612T</td>
	<td>1284.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTRIB DEL 10/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AL SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO  PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>866.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 28/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FABIO (DLDFBA62C16L769T)</td>
	<td>DLDFBA62C16L769T</td>
	<td>201.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 28/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>146.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 28/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ARRIGO (DPTRRG55T13L769G)</td>
	<td>DPTRRG55T13L769G</td>
	<td>109.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 10/08/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LORENZO (BRTLNZ64M28C794A)</td>
	<td>BRTLNZ64M28C794A</td>
	<td>186.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 10/08/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FABIO (DLDFBA62C16L769T)</td>
	<td>DLDFBA62C16L769T</td>
	<td>131.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 10/08/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C. (01385040223)</td>
	<td>01385040223</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA LA SEGNALETICA DI STIZ & C. S.N.C. DI VOLANO (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2016  CIG: Z8E1AE3330</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C. (01385040223)</td>
	<td>01385040223</td>
	<td>6392.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA LA SEGNALETICA DI STIZ & C. S.N.C. DI VOLANO (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2016  CIG: Z8E1AE3330</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>866.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 28/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FABIO (DLDFBA62C16L769T)</td>
	<td>DLDFBA62C16L769T</td>
	<td>201.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 28/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>146.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 28/07/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td> (02237930223)</td>
	<td>02237930223</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 167 DEL 04/08/2016</td>
	<td>MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "SNOW EAT, PRELIBATEZZE AD ALTA QUOTA". LIQUIDAZIONE SPESE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FABIO (01824260226 - LNGFBA72T09C794Y)</td>
	<td>01824260226 - LNGFBA72T09C794Y</td>
	<td>1206.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. LONGHI FABIO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RIORDINO CIMITERIALE RELATIVO AI  LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z8E1AC6C40</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>NOVA AGENZIA METROPOLITANA SRL (02302140229)</td>
	<td>02302140229</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 171 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO A CURA DI SISAD – NOVA AGENZIA METROPOLITANA DELLA FASE 4A PROGETTO "PAESE ALBERGO DI VERMIGLIO: CREAZIONE DEL TOUR OPERATING DATABASE E MENU' DELLE EMOZIONI".  CIG: Z911AF291D</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELCH ADAM (TLCDMA78L23L378D)</td>
	<td>TLCDMA78L23L378D</td>
	<td>1707.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 18/08/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI LEGNA DA ARDERE ANNO 2016. INCARICO ALLA DITTA "TELCH ADAM" CON SEDE IN FAVER (TN) DELLA FORNITURA CON IMPEGNO RELATIVA SPESA.  CIG: Z731663DBA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDO FORESTALE PROVINCIALE - TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>13989.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 173 DEL 18/08/2016</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI IN CONTO ANNO 2015-2016.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTRETTO VAL DI SOLE (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>970.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 18/08/2016</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANI CAVIZZANA (92019620225)</td>
	<td>92019620225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 175 DEL 18/08/2016</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE JUNIOR EDIZIONE 2016".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOMOTICA TRENTINA SRL (02418110223)</td>
	<td>02418110223</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 176 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MATHIAS STEREO SHOW SERVICE (02297900223 - PNZMHS92C11C794W)</td>
	<td>02297900223 - PNZMHS92C11C794W</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO PRESANELLA - VERMIGLIO (83032450229)</td>
	<td>83032450229</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FELICE ELIGIO (LNGFCL70H05F205T)</td>
	<td>LNGFCL70H05F205T</td>
	<td>1296.27</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FOTO BERTOLINI DI BERTOLINI CESARE (00004040226 - BRTCSR27L09L769Y)</td>
	<td>00004040226 - BRTCSR27L09L769Y</td>
	<td>1207.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTI  ELISA</td>
	<td></td>
	<td>625.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO". SIG. RA TRENTI ELISA</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 18/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 19.08.2016: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE DELL'ANNUNCIO DELLA TRAGICA PARTENZA - VERMIGLIO CENT'ANNI DOPO L'ANNUNCIO".</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER STUDIO TECNICO DL (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>2116.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM WALTER DALDOSS DELLA REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALLA NUOVA DIVIDENTE SULL PP.FF. 3160/1 E 3160/2 IN C.C VERMIGLIO.  CIG: Z011AE9287</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>14448.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE ALL'ALBERGO VITTORIA SITO AL PASSO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VINCENZO (MRTVCN51H06L769H)</td>
	<td>MRTVCN51H06L769H</td>
	<td>2100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 178 DEL 25/08/2016</td>
	<td>ACQUISTO N. 14 FOTO ORIGINALI DAL SIG. MARIOTTI VINCENZO, RESIDENTE A VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO NETWORK S.R.L. (01904880224)</td>
	<td>01904880224</td>
	<td>1708.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 180 DEL 25/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO NETWORK SRL DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' E DI COPERTURA WIRELESS PRESSO I LAGHETTI DI VERMIGLIO IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO 2016 SPECIALITA' TRIAL E MASTER XCO.  CIG: ZA11AFE</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>155.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOFIN DEL 25/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GISCO SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE FILE IN FORMATO XML DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 ALLA CORTE DEI CONTI TRAMITE IL SISTEMA SIRTEL.  CIG: ZF21AFCC86</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ARRIGO (DPTRRG55T13L769G)</td>
	<td>DPTRRG55T13L769G</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 16/08/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IMMEDIATO INTERVENTO AL PERSONALE OPERAIO CON COMPITI DI MANUTENZIONE STRADALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FABIO (DLDFBA62C16L769T)</td>
	<td>DLDFBA62C16L769T</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 16/08/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IMMEDIATO INTERVENTO AL PERSONALE OPERAIO CON COMPITI DI MANUTENZIONE STRADALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LORENZO (BRTLNZ64M28C794A)</td>
	<td>BRTLNZ64M28C794A</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 16/08/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IMMEDIATO INTERVENTO AL PERSONALE OPERAIO CON COMPITI DI MANUTENZIONE STRADALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI UBALDO (BRTBLD56R20L769U)</td>
	<td>BRTBLD56R20L769U</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 16/08/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IMMEDIATO INTERVENTO AL PERSONALE OPERAIO CON COMPITI DI MANUTENZIONE STRADALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.07.2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>GUIZZARDI GUIDO (GZZGDU59R17E297X)</td>
	<td>GZZGDU59R17E297X</td>
	<td>696.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 17/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE T.F.R. AI DIPENDENTI COMUNALI GUIZZARDI GUIDO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI CESARINA (CLLCRN60H55C794A)</td>
	<td>CLLCRN60H55C794A</td>
	<td>839.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 17/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE T.F.R. AI DIPENDENTI COMUNALI:  CALLEGARI CESARINA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FABIO (ZMBFBA76D23C794M)</td>
	<td>ZMBFBA76D23C794M</td>
	<td>557.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 17/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE T.F.R. AI DIPENDENTI COMUNALI: ZAMBOTTI FABIO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIORGINO ELENA MARIA (GRGLMR83M46B936K)</td>
	<td>GRGLMR83M46B936K</td>
	<td>711.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 17/08/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE T.F.R. AI DIPENDENTI COMUNALI GUIZZARDI GUIDO, CALLEGARI CESARINA, ZAMBOTTI FABIO, GIORGINO ELENA MARIA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>374.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 19/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE ESTIVE DELLA VETTURA PEUGEOT 206 ALL'OFFICINA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZE11AF448F.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150)</td>
	<td>04705810150</td>
	<td>1231.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOSEGR DEL 19/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER PUBBLICAZIONE DEPOSITO PRIMA ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE "HOTEL REDIVALLE" E AVVISO PRELIMINARE DI VARIANTE AL P.R.G. SUL QUOTIDIANO LOCALE "TRENTINO" ALLA DITTA A. MANZONI & C. S.P.A. DI</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>146243.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 22/08/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA TECHNO ALPIN SPA DI BOLZANO  DELLA FORNITURA MATERIALI DI LINEA, CAVIDOTTI CAVI E POZZETTI E PER LA FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE IDRAULICHE E ELETTRONICHE DI ES 100 E PS 100 INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>149.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOTEC DEL 22/08/2016</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE SRL PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z0B1AEE890</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>558.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 22/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z6F1AEEEED</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>417.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 22/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z6F1AEEEED</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO S.A.S. DI SEEDER HUDERT & CO (02555890215)</td>
	<td>02555890215</td>
	<td>764.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOTEC DEL 22/08/2016</td>
	<td>ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE – ANNO 2016  CIG: Z501AF0301</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO - STUDIO DI INGEGNERIA (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>2612.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOTEC DEL 26/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO P.ED. 936/1 – CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE.  CIG: ZC21AE7FF4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>263.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOTEC DEL 26/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZA41AFE2A4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOTEC DEL 26/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE A SET DISTRIBUZIONE SPA PER EFFETTUAZIONE PREVENTIVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI N. 2 IMPIANTI EOLICI E N. 1 IMPIANTO TERMODINAMICO DEL PARCO DIDATTICO ENERGIE RINNOVABILI. C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>131.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 31/08/2016</td>
	<td>RILEGATURE RAGIONERIA CIG: XCE1B06980</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>65.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 31/08/2016</td>
	<td>ORDINE CARTUCCE   CIG Z1D1AFE47E</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>601.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 31/08/2016</td>
	<td>ORDINE CARTUCCE   CIG Z1D1AFE47E</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>63.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 31/08/2016</td>
	<td>ORDINE CARTUCCE   CIG Z1D1AFE47E</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 31/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>96.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 31/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO DELLA FORNITURA DI DISCO ESTERNO A SERVIZIO DEL SERVER INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z1C1B2E4E9</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NIPE ARREDAMENTI S.R.L. (01580860227)</td>
	<td>01580860227</td>
	<td>644.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 31/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIPESERVICE INFORMATICA DI MALE' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO PER LA CONFIGURAZIONE DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI  CIG: ZBF1B2E6AF</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>1183.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA BEZZI LEGNAMI S.R.L. DI OSSANA DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TAVOLATO DEL PONTE SUL RIO PALU' IN PROSSIMITA' DEI PRATI DEL TAJADIZZO NEL C.C. VERMIGL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>1202.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADA VECCHIA PER "CONTIANA" CONTRADDISTINTA CON LA P.F. 5688/1 A SEGUITO DI CEDIMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO.  CIG: Z181AF31AE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>2152.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 9 BATTERIE 12V INSTALLATE PRESSO LA CENTRALE ELETTRICA DI STAVEL ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z071B0B44E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1215.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA31B11833</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>97.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO DELLA FORNITURA DI DISCO INTERNO A SERVIZIO DEL COMPUTER INSTALLATO PRESSO LA SALA DIDATTICA DEL PARCO DIDATTICO "ENERGIE RINNOVABILI" DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z281B1E357</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>153.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E REVISIONE BRUCIATORE DELLA STUFA INSTALLATA NEL LOCALE MENSA PRESSO LA  SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: Z2E1B22F79</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1207.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE TAKEUCHI 070 ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE INSISTENTE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI SANTA CATERINA E VIA SEN. BRUNO KESSLER NEL C.C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TENAX  INTERNATIONAL SRL (02698130354)</td>
	<td>02698130354</td>
	<td>958.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO TECNICO RELATIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 ALLA DITTA TENAX INTERNATIONAL DI RIO SALICETO (RE).  CIG: Z561B186D4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>9125.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI MALE' RELATIVI ALLE OPERE DI ALLESTIMENTO MURO STRADA BIOLCHE SITO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII NEL C.C. VERMIGLIO   CIG: Z5C1B0AEC8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO - STUDIO DI INGEGNERIA (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>634.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STRUTTURALE PROGETTO E SUCCESSIVA REDAZIONE COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LOCALITA' BAITA VELON SUL TORRENTE VERMIGLIANA NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z211AF0FD4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>641.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCA1B2E6B5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDREATTA E NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO E C. (00652830225)</td>
	<td>00652830225</td>
	<td>172.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 12/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>963.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA DELLA SOSTITUZIONE  DI ALCUNI ELEMENTI DEI POGGIOLI ESISTENTI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI P.ED. 1148 DI VERMIGLIO.  CIG: Z9C1B33679</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>469.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 31/08/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI A CHIAMATA PER NOLO A CALDO DI MACCHINARI E MEZZI D'OPERA ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIRETTI SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z231B35983</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>145.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTRIB DEL 14/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>104.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTRIB DEL 14/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>167.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTRIB DEL 14/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>92.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTRIB DEL 14/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>395.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 16/09/2016</td>
	<td>PAGAMENTO RATEO DI CANONE DEMANIALE PER L'ANNUALITÀ IN CORSO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLE SORGENTI VERNIANA ALTA E VERNIANA BASSA.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>727.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOFIN DEL 16/09/2016</td>
	<td>PAGAMENTO RATEO DI CANONE DEMANIALE PER L'ANNUALITÀ IN CORSO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLE SORGENTI SAVIANA MONTEGROS, SAVIANA BASSA, SAVIANA MEDIA E SAVIANA ALTA IN C.C. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>246.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOFIN DEL 16/09/2016</td>
	<td>PAGAMENTO RATEO DI CANONE DEMANIALE PER L'ANNUALITÀ IN CORSO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLE SORGENTI SAVIANA MONTEGROS, SAVIANA BASSA, SAVIANA MEDIA E SAVIANA ALTA IN C.C. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LORENZO (BRTLNZ64M28C794A)</td>
	<td>BRTLNZ64M28C794A</td>
	<td>41.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOSEGR DEL 20/09/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLI DI RABBI E SOLE SCARL (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 20/09/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.  CIG: ZOF1AFCF12 - PARTE ANNO 2018</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 26/09/2016</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016-2017.  CIG: Z651B4F864</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDO FORESTALE PROVINCIALE - TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 26/09/2016</td>
	<td>VERSAMENTO SUL FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE A COMPENSAZIONE ONERI STRAORDINARI PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA FORESTALE "SOTA CANTONIERA" DA PARTE DEL SERVIZIO FORESTE E FAUNA – UFFICIO DISTRETTUALE DI MALÈ.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KASSBOHRER GELANDEFAHRZEUG AG (01547680213)</td>
	<td>01547680213</td>
	<td>12380.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 191 DEL 26/09/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO BATTIPISTE "KASSBOHRER PISTEN BULLY" ALLA DITTA KÄSSBOHRER DI BOLZANO.  CIG:  Z9E1B59200</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 26/09/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA PODISTICA "TRA LE ANDRONE DE VERMEI" SVOLTASI IN DATA 28.08.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>67.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 26/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELLA VETTURA  PEUGEOT 206 ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: ZCB18B8DA4.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>10756.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 28/07/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2015 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C57H15000730004    CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 03/10/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE PER L'USCITA "SAN ZENO –SANTUARIO S. ROMEDIO – LAGHETTI COREDO"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 03/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE GSE – FASE A DELL'IMPIANTO DI "VERNIANA" ALLA DITTA TECNOENERGIA S.R.L. CON CASTEL IVANO (TN).  CIG: ZD31B6D813</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>5488.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 03/10/2016</td>
	<td>INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO– AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA PER LA DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOFIN DEL 27/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA DEI CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE A SET DISTRIBUZIONE SPA. PER EFFETTUAZIONE VERIFICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE NUOVE CENTRALI SU RETE ACQUEDOTTISTICA DI SAVIANA E VERNIANA.  CIG: Z0D1B576AF</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>773.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOFIN DEL 29/09/2016</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20/PA E 19/PA DD. 15.06.2016 ALLA DITTA "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." DI VERMIGLIO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AL PASSO TONALE. SALDO STAGIONE INVERNALE  2015/2016.  CIG: 5372169619</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NICOLA DALLA VALLE (DLLNCL98S23C794I)</td>
	<td>DLLNCL98S23C794I</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO (01540880224 - 93009960225)</td>
	<td>01540880224 - 93009960225</td>
	<td>1650.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ONES - GLI ARMONICI CANTORI SOLANDRI (02232530986 - 96017130178)</td>
	<td>02232530986 - 96017130178</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI STEFANO (RSSSFN72M09L378C)</td>
	<td>RSSSFN72M09L378C</td>
	<td>195.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANI MARCELLO (SNAMCL95B08L378N)</td>
	<td>SNAMCL95B08L378N</td>
	<td>195.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI NICOLA (RVLNCL76R13C794I)</td>
	<td>RVLNCL76R13C794I</td>
	<td>195.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MALFATTI SANDRO (MLFSDR89R08L378B)</td>
	<td>MLFSDR89R08L378B</td>
	<td>195.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCELLINO MARIAGRAZIA (MRCMGR82C70Z112T)</td>
	<td>MRCMGR82C70Z112T</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO CARONTE (92071390097 - 02232800223)</td>
	<td>92071390097 - 02232800223</td>
	<td>2530.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO BIKE VDS SRL (02156160224)</td>
	<td>02156160224</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO (03442640987 - 97016090173)</td>
	<td>03442640987 - 97016090173</td>
	<td>880.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ALBA VITA (92120760282)</td>
	<td>92120760282</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO DEL NOCE (01633410228 - 92001770228)</td>
	<td>01633410228 - 92001770228</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO CARONTE (92071390097 - 02232800223)</td>
	<td>92071390097 - 02232800223</td>
	<td>330.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANOLLA MAURIZIO (00582330221 - ZNLMRZ58B16D530M)</td>
	<td>00582330221 - ZNLMRZ58B16D530M</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FASOLMUSIC.COOP - SOCIETA' COOPERATIVA (03080310174 - 01516270137)</td>
	<td>03080310174 - 01516270137</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ITALO (02256220225 - MNPTLI63D12C794D)</td>
	<td>02256220225 - MNPTLI63D12C794D</td>
	<td>2196.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ITALO (02256220225 - MNPTLI63D12C794D)</td>
	<td>02256220225 - MNPTLI63D12C794D</td>
	<td>1024.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FELICE ELIGIO (LNGFCL70H05F205T)</td>
	<td>LNGFCL70H05F205T</td>
	<td>2146.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI DI BERTOLINI ISIDORO (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>1207.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI ALBERTO (PNGLRT71M06L378I)</td>
	<td>PNGLRT71M06L378I</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EREWHON ASSOCIAZIONE CULTURALE (02947310963)</td>
	<td>02947310963</td>
	<td>770.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERI D'ARTE (02877820361)</td>
	<td>02877820361</td>
	<td>1320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AIROB - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ONCOLOGICA DI BASE (91025600288)</td>
	<td>91025600288</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRUSAFERRI MAURO (BRSMRA73S07C794F)</td>
	<td>BRSMRA73S07C794F</td>
	<td>187.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASEROTTI CAMILLA (CSRCLL93H43C794H)</td>
	<td>CSRCLL93H43C794H</td>
	<td>187.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MUZZI LORENZO (MZZLNZ70R30A944D)</td>
	<td>MZZLNZ70R30A944D</td>
	<td>187.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 03/10/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – I° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>688.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZAA1B5633B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>1162.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 30/09/2016</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z061B633FD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>286.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOSEGR DEL 30/09/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z6B1B65518</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VFD UFFICIO SERVICE SRL (01473160222)</td>
	<td>01473160222</td>
	<td>530.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 30/09/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE SHARP AR520 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL PASSO DEL TONALE ALLA DITTA VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CLES.  CIG: Z691B65A70</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>26.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 30/09/2016</td>
	<td>ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A..  CIG: Z861B6604B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>417.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOSEGR DEL 05/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: ZBE1B73862</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>240.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SOLARE TERMICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: ZDB1B5CF8B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>629.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z131B5B226</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>398.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZA11B57E38</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1035.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZA11B57E38</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>108.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZA11B57E38</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>640.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z881B59FAE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>314.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z881B59FAE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>6.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: Z881B59FAE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGRARIA VAL DI SOLE SNC DI FEDRIZZI GIANPAOLO & C. (01393100225)</td>
	<td>01393100225</td>
	<td>167.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA AGRARIA VAL DI SOLE S.N.C. DI MALE' DELLA FORNITURA DI SEMENTI ALTA QUOTA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDI COMUNALI.  CIG: ZBB1B637AC</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>603.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOTEC DEL 29/09/2016</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI VERTICALI E A CAVALLETTO DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z8C1B61183</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>378.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOTEC DEL 30/09/2016</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO LAVAGNA ELETTRONICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE  DI VERMIGLIO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZA01B615EC</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>664.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOTEC DEL 30/09/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE TAKEUCHI 070 ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE INSISTENTE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI SANTA CATERINA E VIA SEN. BRUNO KESSLER NEL C.C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VFD UFFICIO SERVICE SRL (01473160222)</td>
	<td>01473160222</td>
	<td>439.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOTEC DEL 30/09/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE SHARP ARM316 PRESSO L'UFFICIO TECNICO ALLA DITTA VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CLES.  - ACQUISTO TONER- CIG: Z6A1B65DA6</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WURTH SRL (00125230219)</td>
	<td>00125230219</td>
	<td>751.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOTEC DEL 05/10/2016</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DALLA DITTA WURTH ITALY S.R.L. DI EGNA (BZ).  CIG: Z501B65D81</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>1195.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOTEC DEL 05/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE TAKEUCHI TB 175 ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO LA S.S. 42 AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: Z8F1B6483F</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>13013.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOTEC DEL 06/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO – ANNO 2016.  CUP: C57H16001100004  CIG: ZBE1B77B0E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>428.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UODEM DEL 07/10/2016</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: Z411B7EF60.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DAVID LINO (PNZDDL90B07Z114D)</td>
	<td>PNZDDL90B07Z114D</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 23/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2016".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI SARA (STFSRA93E51C794P)</td>
	<td>STFSRA93E51C794P</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 23/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2016".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MILENA (DZLMLN87B41L378J)</td>
	<td>DZLMLN87B41L378J</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 23/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2016".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI MARCO (CLLMRC88H15C794H)</td>
	<td>CLLMRC88H15C794H</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 23/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2016".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CARLA (DLPCRL79C69C794H)</td>
	<td>DLPCRL79C69C794H</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 23/09/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2016".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>5500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 07/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2016 – MAGGIO 2019.   CIG LIBRERIA ANCORA: Z831AFC237</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 07/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2016 – MAGGIO 2019.   CIG LIBRERIA ANCORA: Z831AFC237</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>804.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOTEC DEL 06/10/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2015  – DITTA BETON ASFALTI S.R.L..  CUP: C57H150007</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>5500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 07/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2016 – MAGGIO 2019.   CIG LIBRERIA ANCORA: Z831AFC237</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 07/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2016 – MAGGIO 2019.   CIG LIBRERIA ANCORA: Z831AFC237</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>5500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 07/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2016 – MAGGIO 2019.   CIG LIBRERIA ANCORA: Z831AFC237</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 07/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD E MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2016 – MAGGIO 2019.   CIG LIBRERIA ANCORA: Z831AFC237</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>6494.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/10/2016</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZIONE COMUNALE DI VERMIGLIO (92001970224)</td>
	<td>92001970224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 202 DEL 10/10/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – RISERVA DI VERMIGLIO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 10/10/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE SAT DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VERTICAL SCALACIA" SVOLTASI NEL GIORNO 10.07.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>5048.61</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 10/10/2016</td>
	<td>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E RICAVI CON LIQUIDAZIONE CANONI D'AFFITTO ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>22.44</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 205 DEL 10/10/2016</td>
	<td>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PAN-EPPAA DI ROVERETO ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PER L'APPLICAZIONE DEL MICROCIP.   CIG ASS. PAN-EPPAA: Z511B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEZIONE ANA TRENTO (02182390225 - 80018330227)</td>
	<td>02182390225 - 80018330227</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 206 DEL 10/10/2016</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 53° PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBATROS SRL (01636390229)</td>
	<td>01636390229</td>
	<td>7320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 10/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI REALIZZAZIONE ELABORATO DI SCREENING DI VIA PER PROGETTO CENTRALINA SUL RIO S. LEONARDO ALLA DITTA ALBATROS S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z1C1B94178</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SYNECO SRL (01749660211)</td>
	<td>01749660211</td>
	<td>3843.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 208 DEL 10/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO A SYNECO SRL DI BOLZANO DELL'INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETE  DI TELERISCALDAMENTO CON UNITA' DI PRODUZIONE ESISTENTI.  CIG: ZDF1B9430B.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>900.99</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 10/10/2016</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE PROGETTO 2016 - SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI.                                  CUP: C53D16000170003. CIG: ZF71921E42</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>6500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 19/10/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SATTLEREI TROCKEN KLAUSEN SUDTIROL DI TROCKEN CRISTIAN (02655350219 - TRCCST85L31A952B)</td>
	<td>02655350219 - TRCCST85L31A952B</td>
	<td>317.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 212 DEL 19/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>225.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 212 DEL 19/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 19/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>6339.85</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 19/10/2016</td>
	<td>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONI DA SORGENTI VAL VERNIANA E VAL SAVIANA SU P.F. 4754 DEL C.C. DI VERMIGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVI SET DISTRIBUZIONE S.P.A.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>5994.53</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 19/10/2016</td>
	<td>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONI DA SORGENTI VAL VERNIANA E VAL SAVIANA SU P.F. 4754 DEL C.C. DI VERMIGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVI SET DISTRIBUZIONE S.P.A.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 19/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>17537.99</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 19/10/2016</td>
	<td>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONI DA SORGENTI VAL VERNIANA E VAL SAVIANA SU P.F. 4754 DEL C.C. DI VERMIGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVI SET DISTRIBUZIONE S.P.A.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>16737.24</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 19/10/2016</td>
	<td>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONI DA SORGENTI VAL VERNIANA E VAL SAVIANA SU P.F. 4754 DEL C.C. DI VERMIGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVI SET DISTRIBUZIONE S.P.A.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BATTAN LUCIANA (BTTLCN56A43L200G)</td>
	<td>BTTLCN56A43L200G</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 19/10/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SIGNORA BATTAN LUCIANA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI DI LETTURE ANIMATE RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>113.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTRIB DEL 18/10/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.09.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>69.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTRIB DEL 18/10/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.09.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>47.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTRIB DEL 18/10/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.09.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>80.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTRIB DEL 18/10/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.09.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>177.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOFIN DEL 17/10/2016</td>
	<td>PAGAMENTO RATEO DI CANONE DEMANIALE PER L'ANNUALITÀ IN CORSO PER L'USO INNEVAMENO PRESSO IL CENTRO FONDO IN C.C. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GINO (DLPGNI56A02C794N)</td>
	<td>DLPGNI56A02C794N</td>
	<td>39.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 – 30.09.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEGOLOTTI GIANNINO (PGLGNN54D10G419L)</td>
	<td>PGLGNN54D10G419L</td>
	<td>8.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 – 30.09.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLATO LUCA (CLTLCU84E30C794J)</td>
	<td>CLTLCU84E30C794J</td>
	<td>58.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 – 30.09.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MATTIA (DLPMTT89C04C794P)</td>
	<td>DLPMTT89C04C794P</td>
	<td>117.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 – 30.09.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>722.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NECSI SRL (02598070247)</td>
	<td>02598070247</td>
	<td>671.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 ALLA DITTA NECSI S.R.L. CON SEDE IN ROMANO D'EZZELINO.   CIG: Z981BA1A3D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>806.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>MODIFICA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>1530.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>MODIFICA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 11/10/2016</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2016.  CIG DELPERO LIVIO: ZB81B87F39  CIG PANIZZA SERGIO: Z691B87F80  CIG M.S.G. SCAVI: Z2A1B8831C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO - AZ. AGRICOLA (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 11/10/2016</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2016.  CIG DELPERO LIVIO: ZB81B87F39  CIG PANIZZA SERGIO: Z691B87F80  CIG M.S.G. SCAVI: Z2A1B8831C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>14000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 11/10/2016</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2016.  CIG DELPERO LIVIO: ZB81B87F39  CIG PANIZZA SERGIO: Z691B87F80  CIG M.S.G. SCAVI: Z2A1B8831C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 11/10/2016</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2016.  CIG DELPERO LIVIO: ZB81B87F39  CIG PANIZZA SERGIO: Z691B87F80  CIG M.S.G. SCAVI: Z2A1B8831C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>29890.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOTEC DEL 12/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE ASCENSORE ESISTENTE ALLA DITTA EURO ASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO CONTESTUALMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO P.ED. 936/1 – CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOTEC DEL 13/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELLE VETTURE SUZUKI JIMNY IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN). CIG: Z701B8FAF7</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>507.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 13/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS   PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COM</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>226.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOTEC DEL 14/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI BARRE DI ACCIAIO A LAVORATO PER IL POSIZIONAMENTO DELLE PALINE DA NEVE.  CIG: ZA31B95A17</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>722.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOSEGR DEL 18/10/2016</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ANDREA CARPENTERIA IN LEGNO (02075810222 - PNZNDR82T15C794G)</td>
	<td>02075810222 - PNZNDR82T15C794G</td>
	<td>1640.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 14/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MURO STRADA "BIOLCHE" SITO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII NEL C.C. VERMIGLIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CIG: Z0918BD4E4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI VANESSA (NGLVSS99A44C794G)</td>
	<td>NGLVSS99A44C794G</td>
	<td>780.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ALESSANDRA (MRTLSN98E68C794D)</td>
	<td>MRTLSN98E68C794D</td>
	<td>772.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI DAVIDE (MRTDVD00B14L378Q)</td>
	<td>MRTDVD00B14L378Q</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ERIC (MRTRCE98T03C794G)</td>
	<td>MRTRCE98T03C794G</td>
	<td>491.11</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI FEDERICA (MRTFRC97D64C794V)</td>
	<td>MRTFRC97D64C794V</td>
	<td>752.92</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ANDREA (MNPNDR99H08C794S)</td>
	<td>MNPNDR99H08C794S</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SARA (MSCSRA99A45C794W)</td>
	<td>MSCSRA99A45C794W</td>
	<td>910.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM SAMUELE (STBSML99P24C794D)</td>
	<td>STBSML99P24C794D</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI ALICE (STFLCA00C47C794U)</td>
	<td>STFLCA00C47C794U</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI YLENIA (ZMBYLN00D69C794S)</td>
	<td>ZMBYLN00D69C794S</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI NICOLO' (BRTNCL99R06C794U)</td>
	<td>BRTNCL99R06C794U</td>
	<td>751.11</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BRAMBILLA ANDREA (BRMNDR99C16B729I)</td>
	<td>BRMNDR99C16B729I</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIA (DLPCLD00L45C794L)</td>
	<td>DLPCLD00L45C794L</td>
	<td>780.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CRISTINA (DLPCST99B41C794V)</td>
	<td>DLPCST99B41C794V</td>
	<td>516.39</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LUCA (DLPLCU98E16C794S)</td>
	<td>DLPLCU98E16C794S</td>
	<td>548.89</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS CARLO (DPTCRL99M16C794C)</td>
	<td>DPTCRL99M16C794C</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS GIORGIA (DPTGRG00D52C794H)</td>
	<td>DPTGRG00D52C794H</td>
	<td>910.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI AMBRA (LNGMBR97A46C794Q)</td>
	<td>LNGMBR97A46C794Q</td>
	<td>900.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 19/10/2016</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2016". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASCANIO DOTT. GIANLUCA - FARMACIA (00689440220 - SCNGLC65P21C312I)</td>
	<td>00689440220 - SCNGLC65P21C312I</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 24/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08/03/1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NOVA AGENZIA METROPOLITANA SRL (02302140229)</td>
	<td>02302140229</td>
	<td>2806.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 24/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO A CURA DI SISAD – NOVA AGENZIA METROPOLITANA DELLA FASE 4B PROGETTO "PAESE ALBERGO DI VERMIGLIO: MARKETING INTERNO E QUALITÀ DEI SERVIZI".  CIG: Z671BC0BDB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 24/10/2016</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 16 – STAGIONE INVENALE 2016/2017.  CIG: Z271BC0E37</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>602.34</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 24/10/2016</td>
	<td>AFFIDO RAPPORTO GESTIONALE A G.S.H. COOP. SOCIALE – ONLUS PER IL PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI M. D. –  STAGE PERIODO NOVEMBRE 2016 AD APRILE 2017.  CIG: ZDE1BC0F7F.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>1204.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 24/10/2016</td>
	<td>AFFIDO RAPPORTO GESTIONALE A G.S.H. COOP. SOCIALE – ONLUS PER IL PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI M. D. –  STAGE PERIODO NOVEMBRE 2016 AD APRILE 2017.  CIG: ZDE1BC0F7F.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IL MASETTO DI MITTEMPERGER GIANNI (02329930222 - MTTGNN74C31H612R)</td>
	<td>02329930222 - MTTGNN74C31H612R</td>
	<td>820.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 03/11/2016</td>
	<td>PROGETTO "MONTAGNA DISEGNATA WORKSHOP"" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE" – SCUOLA PRIMARIA PASSO DEL TONALE. IMPEGNO SPESA.   CIG: ZAB1BDA273</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 230 DEL 03/11/2016</td>
	<td>PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". IMPEGNO SPESA.   CIG: Z661BDA471</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UODEM DEL 25/10/2016</td>
	<td>ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: ZE61BBB096.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UODEM DEL 27/10/2016</td>
	<td>ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI DI MODULISTICA ELETTORALE (LISTA SEZIONALE ELETTORALE GENERALE PER PROGRAMMA DEMOS).  CIG: Z461BC9317</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOFIN DEL 27/10/2016</td>
	<td>FORNITURA DEL MODULO PER REDAZIONE DEL DUP (DOCUMENTO UNIVOCO DI PROGRAMMAZIONE) DALLA DITTA GISCO SRL CON SEDE A LAVIS (TN).  CIG: Z871BC8E0F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOFIN DEL 27/10/2016</td>
	<td>ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI N. 2 IMPIANTI EOLICI E N. 1 IMPIANTO TERMODINAMICO DEL PARCO DIDATTICO ENERGIE RINNOVABILI. APPROVAZIONE PREVENTIVO SET DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE IN ROVERETO (TN) PER CONNESSIONE ALLA RETE DI</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>719.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 27/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE TOSHIBA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA INCARTA S.R.L. CON SEDE IN TASSULLO (TN).  CIG: Z431BCB885</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRATELLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>24400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 24/10/2016</td>
	<td>INTERVENTO DI RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO DI TUBAZIONE ACQUA BIANCA CON CALZA IN VIA SEN. BRUNO KESSLER E IMPERMEABILIZZAZIONE INNESTO POZZETTO TUBAZIONE ACQUE NERE IN VIA DI SAN. PIETRO NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: Z291BA9932</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILPAVIMENTAZIONI SNC (01095090229)</td>
	<td>01095090229</td>
	<td>5860.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 24/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 42 NELL ABITATO DEL PASSO DEL TONALE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CIG: Z3B1A4A614</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>376.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOTEC DEL 24/10/2016</td>
	<td>ACQUISTO IMPIANTO DI MESSA A TERRA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE PLATEA E SERVIZI PER IL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO ALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z531BAE926</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DARIO E C. SNC (00659920227)</td>
	<td>00659920227</td>
	<td>3497.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOTEC DEL 25/10/2016</td>
	<td>ASSISTENZE MURARIE AI LAVORI DI SOSTITUZIONE ASCENSORE ESISTENTE ALLA DITTA BERTOLINI DARIO & C. S.N.C. CONTESTUALMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO P.ED. 936/1 – CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PIT STOP DI MICHELE PATERNOSTER (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>474.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 25/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA PIT STOP DI PEIO (TN).  CIG: ZC11BBA798</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>484.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 25/10/2016</td>
	<td>AFFIDO ALLA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO DELLA POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA  PRESSO IL MULINO P.ED. 203  IN LOCALITA' CORTINA IN C.C. VERMIGLIO.    CIG:  ZAC1BBDBC8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>1629.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 26/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO BONETTI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z831BC3C95</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VFD UFFICIO SERVICE SRL (01473160222)</td>
	<td>01473160222</td>
	<td>531.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOTEC DEL 27/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE SHARP ARM316 PRESSO L'UFFICIO TECNICO ALLA DITTA VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CLES.  CIG: Z441BCB7CF</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>2478.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOTEC DEL 27/10/2016</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA  DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z7A1BC5</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILPAVIMENTAZIONI SNC (01095090229)</td>
	<td>01095090229</td>
	<td>1278.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 27/10/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO STRADA "DEPETRIS" IN LOCALITA' FRAVIANO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO FONTANA CASALINA IN C.C. VERMIGLIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>563.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOTEC DEL 27/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI GRANULATO DI MARMO BIANCO CARRARA A SERVIZIO DEL VIALE DEL CIMITERO DI VERMIGLIO.  CIG: ZC51BD0A9F</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>168.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOTEC DEL 27/10/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI GRANULATO DI MARMO BIANCO CARRARA A SERVIZIO DEL VIALE DEL CIMITERO DI VERMIGLIO.  CIG: ZC51BD0A9F</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BONDI' SRL (01373580222)</td>
	<td>01373580222</td>
	<td>51463.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOTEC DEL 31/10/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI IN VAL VERNIANA – REALIZZAZION</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DADO' RICAMBI S.R.L. (00591400213 - 00590830121)</td>
	<td>00591400213 - 00590830121</td>
	<td>1573.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 03/11/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI CATENE DA NEVE PER L'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG MEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO IMPIEGATO NELLE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE.  CIG: Z1F1BD49BB</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOTEC DEL 04/11/2016</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2016 – FORNITURA MATERIALE LIGNEO.  CIG BEZZI LEGNAMI: Z531BDBFAD</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C. (01100050226)</td>
	<td>01100050226</td>
	<td>1195.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 04/11/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI S.N.C. DI TASSULLO (TN).  CIG: Z641BDAEB0</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>2269.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOTEC DEL 04/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE DELLA RETE E DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>951.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOTEC DEL 04/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE DELLA RETE E DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>7470.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 236 DEL 14/11/2016</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 239 DEL 14/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO DELLA FORNITURA DI UN PACCHETTO INFORMATICO COMPOSTO DA UN SERVER HP, COMPRENSIVO DI VIRTUALIZZAZIONE DEL VECCHIO SERVER E INSTALLAZIONE DEL NUOVO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>1037.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UODEM DEL 11/11/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELL'APPLICATIVO, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PER L'ADEGUAMENTO TECNICO DEL SOFTWARE DEMOGRAFICO NECESSARIO PER LA CREAZIONE, L'ANALISI E IL CONFRONTO TRA LA BAS</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICOLOGICO GIACOMO BRESADOLA VAL DI SOLE (92005710220)</td>
	<td>92005710220</td>
	<td>625.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (01907690224 - DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>01907690224 - DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>1300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLAVALLE LUCA (DLLLCU87L14C794F)</td>
	<td>DLLLCU87L14C794F</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRETI MARCO - THE CORAL CLIMB (03141800171 - PRTMRC56B26B157L)</td>
	<td>03141800171 - PRTMRC56B26B157L</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGRITUR VOLPAIA DI PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1537.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALEEVOLUTION A.T.P. (02399110226)</td>
	<td>02399110226</td>
	<td>3416.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MIRCO (01659870222 - DZLMRC73H13C794K)</td>
	<td>01659870222 - DZLMRC73H13C794K</td>
	<td>1366.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO EUGENIO (DLPGNE56M29C794S)</td>
	<td>DLPGNE56M29C794S</td>
	<td>220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOFIN DEL 10/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – II° LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>112.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 07/11/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOSEGR DEL 16/11/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRE EDIL DI BRESADOLA G EC. SNC (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>832.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOTEC DEL 08/11/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z031BE607B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRATELLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>5246.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOTEC DEL 08/11/2016</td>
	<td>INTERVENTO DI RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO DI TUBAZIONE ACQUA BIANCA CON CALZA INSISTENTE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI SANTA CATERINA E VIA SEN. BRUNO KESSLER NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: ZF11BE5522</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SICUR PIU' SRL (01462320225)</td>
	<td>01462320225</td>
	<td>1179.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 202/UOTEC DEL 08/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA ESISTENTE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI VERMIGLIO ALLA DITTA SICUR PIU' DI ROVERETO (TN).  CIG: ZE91BE5DC3</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SICUR PIU' SRL (01462320225)</td>
	<td>01462320225</td>
	<td>385.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 08/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA ESISTENTE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO FONDO ALLA DITTA SICUR PIU' DI ROVERETO (TN).  CIG: Z931BE5B2C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>2342.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOTEC DEL 16/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT PREMIUM DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITO DI INTERVEN</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>1035.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 16/11/2016</td>
	<td>AFFIDO ALLA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO DELLA POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA  PRESSO IL CENTRO FONDO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO.  CIG:  ______________________</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NUOVA NEON GROUP DUE SRL (03644000360)</td>
	<td>03644000360</td>
	<td>7542.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 18/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE ALLA DITTA "NUOVA NEON GROUP DUE SRL" CON SEDE IN S. DALMAZIO DI SERRAMAZZONI (MO) – STAGIONE 2016/2017.  CIG: Z691BF46EE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>1952.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UODEM DEL 11/11/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELL'APPLICATIVO, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PER L'ADEGUAMENTO TECNICO DEL SOFTWARE DEMOGRAFICO NECESSARIO PER LA CREAZIONE, L'ANALISI E IL CONFRONTO TRA LA BAS</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>1683.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOTEC DEL 16/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT PREMIUM DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITO DI INTERVEN</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NUOVA NEON GROUP DUE SRL (03644000360)</td>
	<td>03644000360</td>
	<td>7542.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 18/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE ALLA DITTA "NUOVA NEON GROUP DUE SRL" CON SEDE IN S. DALMAZIO DI SERRAMAZZONI (MO) – STAGIONE 2016/2017.  CIG: Z691BF46EE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEZZENA PIO (01480990223 - MZZPIO63B07F341J)</td>
	<td>01480990223 - MZZPIO63B07F341J</td>
	<td>3342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 10/02/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEZZENA PIO DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2016 - 2017.  CIG: Z7E187E61C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>437.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOTEC DEL 18/11/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO STRADA "DEPETRIS" IN LOCALITA' FRAVIANO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO FONTANA CASALINA IN C.C. VERMIGLIO – IN EDIL PAVIMENTA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INNOVA SRL (02641550211)</td>
	<td>02641550211</td>
	<td>3208.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 18/11/2016</td>
	<td>ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016-2017  CIG CONVENZIONE: 44089837DD  CIG DERIVATO: Z3E1C08D9A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>F.F.P.-.T.</td>
	<td></td>
	<td>11422.11</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 24/11/2016</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI IN CONTO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 24/11/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS (01561920586)</td>
	<td>01561920586</td>
	<td>980.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 246 DEL 24/11/2016</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO" AL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZIPOLE S.A.S. DI PASCOLI MARCO GIUSEPPE (01686930221)</td>
	<td>01686930221</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 247 DEL 24/11/2016</td>
	<td>AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE PATRIMONIALE DEGLI IMPIANTI ALLO STUDIO ZIPOLE S.A.S. DI PASCOLI MARCO GIUSEPPE CON SEDE IN TRENTO C.F. E P.I. 01686930221.  CIG: ZBB1C31DE4</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A. MANZONI & C. S.P.A. (04705810150)</td>
	<td>04705810150</td>
	<td>947.57</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 24/11/2016</td>
	<td>ART. 18, 19 E 35 L.P. LUGLIO 1990 N. 23 E S.M. – VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEI LOTTI COSTITUENTI IL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA AI FINI SPECIALI LOTTIZZAZIONE "TONALE 2" AL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PUBLIADIGE SRL (01651350231)</td>
	<td>01651350231</td>
	<td>740.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 24/11/2016</td>
	<td>ART. 18, 19 E 35 L.P. LUGLIO 1990 N. 23 E S.M. – VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEI LOTTI COSTITUENTI IL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA AI FINI SPECIALI LOTTIZZAZIONE "TONALE 2" AL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMAGRI ALESSANDRO (01900660224 - DMGLSN76A24C794M)</td>
	<td>01900660224 - DMGLSN76A24C794M</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 58 DEL 29/11/2016</td>
	<td>NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER IL TRIENNIO 2017 - 2018 – 2019.  CIG: ZCA1C47919</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMAGRI ALESSANDRO (01900660224 - DMGLSN76A24C794M)</td>
	<td>01900660224 - DMGLSN76A24C794M</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 58 DEL 29/11/2016</td>
	<td>NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER IL TRIENNIO 2017 - 2018 – 2019.  CIG: ZCA1C47919</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>86.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTRIB DEL 21/11/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.10.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>51.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTRIB DEL 21/11/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.10.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>78.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTRIB DEL 21/11/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.10.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>115.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTRIB DEL 21/11/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.10.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>379.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTRIB DEL 22/11/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2015 PERIODI FATTURAZIONE 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, NAFP/2016; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2015 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>27.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTRIB DEL 22/11/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2015 PERIODI FATTURAZIONE 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, NAFP/2016; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2015 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>6.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTRIB DEL 22/11/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2015 PERIODI FATTURAZIONE 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, NAFP/2016; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2015 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>22.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTRIB DEL 22/11/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2015 PERIODI FATTURAZIONE 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, NAFP/2016; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2015 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>177388.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTRIB DEL 22/11/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2015 PERIODI FATTURAZIONE 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, NAFP/2016; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2015 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO NADIA (DLPNDA91P41C794D)</td>
	<td>DLPNDA91P41C794D</td>
	<td>162.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTRIB DEL 22/11/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2015 PERIODI FATTURAZIONE 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, NAFP/2016; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2015 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI DANIELA (CLLDNL77A50C794S)</td>
	<td>CLLDNL77A50C794S</td>
	<td>85.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTRIB DEL 22/11/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2015 PERIODI FATTURAZIONE 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, NAFP/2016; DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2015 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOFIN DEL 28/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – SALDO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOMIANELLO MASI ANTONIO CONO GIUSEPPE (DMNNNN55P23G699K)</td>
	<td>DMNNNN55P23G699K</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOFIN DEL 28/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – SALDO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE POP KORN (03593760980)</td>
	<td>03593760980</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOFIN DEL 28/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – SALDO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA EULALIA (PNZLLE44H45L769E)</td>
	<td>PNZLLE44H45L769E</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOFIN DEL 28/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – SALDO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>1061.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOFIN DEL 28/11/2016</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2016 – SALDO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>3.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 22/11/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VFD UFFICIO SERVICE SRL (01473160222)</td>
	<td>01473160222</td>
	<td>280.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/11/2016</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP AR-M316 PRESSO L'UFFICIO TECNICO DALLA DITTA VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CLES.  CIG: ZBE1C43236</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 29/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, IL SEVIZIO DI HOSTING E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA WEB DEL COMUNE DI VERMIGLIO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" DEL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA (01166840221)</td>
	<td>01166840221</td>
	<td>46850.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 211/UOTEC DEL 21/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE PLATEA E SERVIZI PER IL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO ALLA DITTA CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN OSSANA (TN).  CUP: C57B16000250004  CIG: 68415734A4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>9079.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 21/11/2016</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016/2017.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>13982.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 21/11/2016</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016/2017.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>2583.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 21/11/2016</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016/2017.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 21/11/2016</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016/2017.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>441.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 21/11/2016</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016/2017.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>1464.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 21/11/2016</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016/2017.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>3558.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 213/UOTEC DEL 21/11/2016</td>
	<td>ACQUISTO CAVO BUTILE FLESSIBILE ANTIF. G7 PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA  DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SC</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FCA FLEET & TENDERS SRL (06908902001 - 00224830133)</td>
	<td>06908902001 - 00224830133</td>
	<td>13173.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 214/UOTEC DEL 22/11/2016</td>
	<td>ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA FIAT PANDA 2016 0.9 TWINAIR TURBO 85 CV S&S E6 6M  4X4IN CONVENZIONE CONSIP.  CIG CONVENZIONE: 6058449645  CIG DERIVATO: Z481AFCDC4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>1076.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE TAKEUCHI TB 175 ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE IN VIA S. BARTOLOMEO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: Z191C2CEEE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>198.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI PALA GOMMATA VOLVO V 70 ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E ACCATASTAMENTO SALE STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017   CIG: ZF31C3C7E6</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>658.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZDF1C2D24B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>213.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SU STRADE COMUNALI.  CIG: ZDF1C2D24B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI S.N.C. DI PALMIERI MICHELE & C. (01384490221)</td>
	<td>01384490221</td>
	<td>324.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 219/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE PER PROLUNGAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE LAGHETTI SAN LEONARDO PRESSO IL NUOVO  PARCO TEMATICO  "ENERGIE RINNOVABILI" ALLA DITTA PALMIERI SNC DI CROVIANA.  CI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>466.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 220/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO – ANNO 2016  – DITTA BETON ASFALTI S.R.L..  CUP: C57H16001100004  CIG: ZBE1B77B0E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1008.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z201C5192D</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 29/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, IL SEVIZIO DI HOSTING E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA WEB DEL COMUNE DI VERMIGLIO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" DEL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 29/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, IL SEVIZIO DI HOSTING E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA WEB DEL COMUNE DI VERMIGLIO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" DEL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERGIATE (00309430122)</td>
	<td>00309430122</td>
	<td>165.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTRIB DEL 02/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME TARI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>12296.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 222/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI AL RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE ALLA DITTA IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI CEMBRA (TN).  CIG: Z781BC0D7F</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>4415.13</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 251 DEL 05/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO LUCI A LED BIANCO E MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE DECORAZIONI NATALIZIE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI SCHIO (VI).    CIG: Z011C15DB0</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REMONDINI DANIELE (02433970221 - RMNDNL66S09H330Q)</td>
	<td>02433970221 - RMNDNL66S09H330Q</td>
	<td>710.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 253 DEL 05/12/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL SIGNOR REMONDINI DANIELE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI DI LETTURE ANIMATE E NARRAZIONI DI PRESENTAZIONE DEI LIBRI DEL PREMIO GIOVANI LETTORI SCEGLILIBRO 2016-2017.  CIG: Z131C642AD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221 - 01338090226)</td>
	<td>01582980221 - 01338090226</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 254 DEL 05/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPRESE FICTION PER RAGAZZI "ITALIAN DIARY" ALLA SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L..</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI ING. PAOLO (00455610220 - PLMPLA53L12L378R)</td>
	<td>00455610220 - PLMPLA53L12L378R</td>
	<td>2067.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 255 DEL 05/12/2016</td>
	<td>RIDETERMINAZIONE  CORRISPETTIVO INCARICO ALL'ING. PALMIERI PAOLO CON STUDIO CON SEDE IN TRENTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. PER RIFACIMENTO DELLA TURBINA E DEI QUADRI ELETTRICI DELLA CABINA ELETTRICA RELATIVA ALLA DERIVAZIONE SUL RIO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>8213.51</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 05/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>10430.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 256 DEL 05/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO INERENTE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO92 (01378460222)</td>
	<td>01378460222</td>
	<td>170.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 05/12/2016</td>
	<td>PROGETTO "LABORATORI CREATIVI PER GENITORI E BAMBINI DA 1 A 5 ANNI" PROMOSSO DAL COMUNE DI VERMIGLIO PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE.   CIG: ZAA1C6BBC6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>39919.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 224/UOTEC DEL 24/11/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA TECHNO ALPIN SPA DI BOLZANO  DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE GENERATORI DA NEVE INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CUP:</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>3542.03</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 260 DEL 12/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. (02084830229)</td>
	<td>02084830229</td>
	<td>1847.82</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 262 DEL 12/12/2016</td>
	<td>SERVIZIO SKIBUS INVERNO 2016/2017 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS MARTINA (DPTMTN86M66C794U)</td>
	<td>DPTMTN86M66C794U</td>
	<td>130.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI FEDERICA (MRTFRC97D64C794V)</td>
	<td>MRTFRC97D64C794V</td>
	<td>104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COGOLI LETIZIA (CGLLTZ69S42C794R)</td>
	<td>CGLLTZ69S42C794R</td>
	<td>104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LAMPIS ILENIA (LMPLNI96L48C794T)</td>
	<td>LMPLNI96L48C794T</td>
	<td>104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI ELENA (LNGLNE89R59C794K)</td>
	<td>LNGLNE89R59C794K</td>
	<td>104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN GIULIANO (DZLGLN87B01L378Z)</td>
	<td>DZLGLN87B01L378Z</td>
	<td>130.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI GABRIELE (CLLGRL95L18C794C)</td>
	<td>CLLGRL95L18C794C</td>
	<td>104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI AMBRA (LNGMBR97A46C794Q)</td>
	<td>LNGMBR97A46C794Q</td>
	<td>104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOFIN DEL 05/12/2016</td>
	<td>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>177.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOFIN DEL 13/12/2016</td>
	<td>PAGAMENTO RATEO DI CANONE DEMANIALE PER L'USO INNEVAMENO PRESSO IL CENTRO FONDO IN C.C. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ARRIGO (DPTRRG55T13L769G)</td>
	<td>DPTRRG55T13L769G</td>
	<td>48.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 06/12/2016</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.10.2016 AL 30.11.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>78.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 07/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.11.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>4.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 07/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.11.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>149.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 07/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.11.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>142.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 07/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.11.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>70.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 07/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.11.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>153.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 07/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.11.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 07/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RADOVAN MATTEO (RDVMTT74T05F205H)</td>
	<td>RDVMTT74T05F205H</td>
	<td>732.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 13/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE T.F.R. AL DIPENDENTE COMUNALE RADOVAN MATTEO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>324.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 14/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: Z8A1C8112D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>122.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 225/UOTEC DEL 06/12/2016</td>
	<td>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FRENANTE CON SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE ANTERIORI  DEL PICK UP GREAT WALL ALLA DITTA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).  CIG: Z1E1C5E784</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>289.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 226/UOTEC DEL 06/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD01C5A0DB</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA METALLICA S.N.C. (00480130228)</td>
	<td>00480130228</td>
	<td>1321.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 227/UOTEC DEL 06/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DELL'ADEGUAMENTO DEL CANCELLO D'ACCESSO ALLA P.ED. 775/1 A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE  MARCIAPIEDE A FIANCO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 94 DI STAVEL - TRATTO CE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C. (01841500224)</td>
	<td>01841500224</td>
	<td>1087.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 228/UOTEC DEL 06/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO OPERE DA IDRAULICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C. DI OSSANA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE IN VIA S. BARTOLOMEO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: Z561C3E914</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>201.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 231/UOTEC DEL 13/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI AL RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE – IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L. CON SEDE IN CEMBR</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>311.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 232/UOTEC DEL 14/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MURO STRADA "BIOLCHE" SITO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII NEL C.C. DI VERMIGLIO - DITTA CARPENTERIA IN LEGNO PANIZZA ANDREA S.R.L.. CIG: Z0918BD4E4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>4041.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOFIN DEL 14/12/2016</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>598.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOFIN DEL 14/12/2016</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SRL DI DANTE FORATO & C. (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>695.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 14/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO ROTOLI KRISTAL DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CIG: Z761C74D93</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>895.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 14/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: Z241C74D08</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>143.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 14/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: Z241C74D08</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>275.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 233/UOTEC DEL 14/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DELLA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ADDOBBI NATALIZI SUL TOTEM IN PIAZZA.  CIG: Z821C880C1</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>13.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 234/UOTEC DEL 14/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z3A1C87FFA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>113.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 234/UOTEC DEL 14/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z3A1C87FFA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1326.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 235/UOTEC DEL 14/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZF21C89719</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>40698.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 236/UOTEC DEL 14/12/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA TECHNO ALPIN SPA DI BOLZANO  DELLA FORNITURA E NOLEGGIO DI GENERATORI DI NEVE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CUP: C54H13000070007</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>170.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 237/UOTEC DEL 14/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI PELLET "FORESTINA" DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN). CIG: Z901C8F643</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' GEST. SERVIZI E STRUTT. TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO SRL (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>55000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 265 DEL 22/12/2016</td>
	<td>OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE AREA INFORMATIVA E DI SOSTA AL PASSO DEL TONALE SULLE P.F. 5631/1 – 5632 – 5633/1 – 5633/2 – 5760/1 – 5760/4 C.C. VERMIGLIO –- CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' S.G.S. S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI MANUEL (VRNMNL85R23C794M)</td>
	<td>VRNMNL85R23C794M</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 267 DEL 22/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA C.U.C. MALE' VERMIGLIO PER LA GARA LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – FORNITURA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS GIULIANO (DLDGLN82S07L769X)</td>
	<td>DLDGLN82S07L769X</td>
	<td>1110.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 269 DEL 22/12/2016</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CASEIFICIO SOCIALE PRESANELLA A.M.A.V. DI S. SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA (00375720224)</td>
	<td>00375720224</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 271 DEL 22/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 264 DEL 22/12/2016</td>
	<td>SERVIZIO DI APERTURA AGGIUNTIVA DELLO SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VERMIGLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ICE ACADEMY & DANCE - VAL DI SOLE (01887990222)</td>
	<td>01887990222</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 273 DEL 27/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ICE ACADEMY & DANCE – VAL DI SOLE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE INVERNALE 2016/2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 276 DEL 27/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE  PER COLLABORAZIONE TRASPORTO RAGAZZI "GREST VIVI L'ESTATE".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORANDINI ING.  MICHELE - STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE (02349250221 - MRNMHL74T23L781T)</td>
	<td>02349250221 - MRNMHL74T23L781T</td>
	<td>5582.72</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 277 DEL 27/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI DUE RELAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE PER L'OTTENIMENTO DI DUE RINNOVI DI CONCESSIONE: C/2660 SUL RIO VERMIGLIANA E C/2278 SUL RIO STRINO.  CIG: ZC31CC7282</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 278 DEL 27/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO PER IL PROGETTO "BIKE E GRANDE GUERRA" E IL "PROGETTO AD OBIETTIVO" ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2969.48</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 279 DEL 27/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ARREDO ZONA LAGHETTI DALLA DITTA EDILNOVA CLES S.R.L. CON SEDE IN CLES (TN).  CIG: Z551CBA751</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO - AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>5370.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 27/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PASSO DEL TONALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017.  CIG: ZE61CC6564</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>C.D.C.</td>
	<td></td>
	<td>1900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UODEM DEL 21/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2016.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>484.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2016 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: Z511CBBCCA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL (03864370964)</td>
	<td>03864370964</td>
	<td>302.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)</td>
	<td>02460021203</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA (01168370367)</td>
	<td>01168370367</td>
	<td>28.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIUNTI EDITORE SPA (03314600481 - 80009810484)</td>
	<td>03314600481 - 80009810484</td>
	<td>23.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)</td>
	<td>07835550158</td>
	<td>42.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILBRICO S.R.L. (12980140151)</td>
	<td>12980140151</td>
	<td>59.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. (00980500045)</td>
	<td>00980500045</td>
	<td>27.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOISTITUTO DEL VENETO "ALEX LANGER" (90066400277)</td>
	<td>90066400277</td>
	<td>20.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.E.T.A. (00274700228)</td>
	<td>00274700228</td>
	<td>280.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI (01568000226 - 07529070158)</td>
	<td>01568000226 - 07529070158</td>
	<td>329.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>R.C.S. LIBRI E GRANDI OPERE S.P.A. (05877160159)</td>
	<td>05877160159</td>
	<td>438.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ISTITUTO BERNARDI SEMERIA (00070920053)</td>
	<td>00070920053</td>
	<td>49.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S. DI BARBARA SCHIAFFINO & C. SAS (02286480104)</td>
	<td>02286480104</td>
	<td>99.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIRECT CHANNEL SRL (11981890152)</td>
	<td>11981890152</td>
	<td>18.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOURING CLUB ITALIANO (00856710157)</td>
	<td>00856710157</td>
	<td>82.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAIRO EDITORE SPA (04948640158 - 00507210326)</td>
	<td>04948640158 - 00507210326</td>
	<td>138.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI RIZA SPA (04867790158)</td>
	<td>04867790158</td>
	<td>234.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA (01168370367)</td>
	<td>01168370367</td>
	<td>110.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL (03864370964)</td>
	<td>03864370964</td>
	<td>26.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RETE RADIE' RESCH (91026370683)</td>
	<td>91026370683</td>
	<td>35.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' SAN PATRIGNANO SICIETA' COOPERATIVA SICIALE (04044850404 - 91030420409)</td>
	<td>04044850404 - 91030420409</td>
	<td>70.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>144.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 239/UOTEC DEL 23/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z091CA36C4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WURTH SRL (00125230219)</td>
	<td>00125230219</td>
	<td>451.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 240/UOTEC DEL 23/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DALLA DITTA WURTH ITALY S.R.L. DI EGNA (BZ) DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z681C977B0</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>397.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 241/UOTEC DEL 23/12/2016</td>
	<td>AFFIDO ALLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE IN ROVERETO (TN) DELLA POSA DI NUOVO CONTATORE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER LA REALIZZAZIONE RETE DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALE ELETTRICA DI STAVEL</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1464.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 242/UOTEC DEL 23/12/2016</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO P.ED. 936/1  CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE – FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO INSEGNE LUMINOSE ESISTENTI.  CUP: C51E14000470007  CIG: Z871C94A1E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>308.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 247/UOTEC DEL 27/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FRESA DA NEVE HONDA ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DI PELLIZZANO (TN).  CIG: Z631CB7B0C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>369.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 248/UOTEC DEL 27/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DELLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN FERRO, TELAIO DI SUPPORTO QUADRO ELETTRICO E GRIGLIATO DI COPERTURA CAVEDIO TUBAZIONI DA INSTALLARE NELLA NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO REL</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WURTH SRL (00125230219)</td>
	<td>00125230219</td>
	<td>913.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 249/UOTEC DEL 28/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DALLA DITTA WURTH ITALY S.R.L. DI EGNA (BZ) DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZB81CBEA33</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZINI GIOVANNI & C. SNC (00258360221)</td>
	<td>00258360221</td>
	<td>1870.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 251/UOTEC DEL 29/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE ESTERNA DI DELIMITAZIONE ANDITO MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA IN C.C. VERMIGLIO ALL'ARTIGIANO PEZZINI GIOVANNI & C. DI AMBLAR (TN). CIG: Z331CC75DB</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>6051.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 252/UOTEC DEL 29/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LOCALITA' BAITA VELON SUL TORRENTE VERMIGLIANA SULLA P.F. 5764/1 DEL C.C. DI VERMIGLIO.   CIG METALLSIDER: ZEB1CB9BC8.  CIG BEZZI LEGNAMI: ZE81CB9BF4.  CIG M.S.G. SCAVI: ZE51CB9C20.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>6157.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 252/UOTEC DEL 29/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LOCALITA' BAITA VELON SUL TORRENTE VERMIGLIANA SULLA P.F. 5764/1 DEL C.C. DI VERMIGLIO.   CIG METALLSIDER: ZEB1CB9BC8.  CIG BEZZI LEGNAMI: ZE81CB9BF4.  CIG M.S.G. SCAVI: ZE51CB9C20.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>METALLSIDER S.R.L. (00961500212)</td>
	<td>00961500212</td>
	<td>8093.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 252/UOTEC DEL 29/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LOCALITA' BAITA VELON SUL TORRENTE VERMIGLIANA SULLA P.F. 5764/1 DEL C.C. DI VERMIGLIO.   CIG METALLSIDER: ZEB1CB9BC8.  CIG BEZZI LEGNAMI: ZE81CB9BF4.  CIG M.S.G. SCAVI: ZE51CB9C20.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN S.R.L. (01875220228)</td>
	<td>01875220228</td>
	<td>30956.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 253/UOTEC DEL 29/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO LA S.S. 42 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE – TRATTO RIO FRAVIANO E CASA PANIZZA ALLA DITTA CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN S.A.S. DI MOSCONI ALESSANDRO E C. DI OSSANA (TN).  CUP: C57H</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>367.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 254/UOTEC DEL 30/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZA01CBF175</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>21.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 254/UOTEC DEL 30/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZA01CBF175</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>549.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 254/UOTEC DEL 30/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZA01CBF175</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>214.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 254/UOTEC DEL 30/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZA01CBF175</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>469.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 254/UOTEC DEL 30/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZA01CBF175</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>34.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 254/UOTEC DEL 30/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO & C. SNC DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZA01CBF175</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTOPARK SRL (00507860096)</td>
	<td>00507860096</td>
	<td>3806.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 243/UOTEC DEL 23/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI N.4 PARCOMETRI PER FRUIZIONE SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL PIAZZALE MONUMENTO E  PIAZZALE ANTISTANTE CONTRADDISTINTO CON LA P.F. 5631/11 AL PASSO DEL TONALE.   CIG: Z9F1CA0BDB</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>317.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOSEGR DEL 30/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE AL TRAFFICO DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z8E1CCB88B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMICI IN CORDATA NEL MONDO ONLUS (90011700177)</td>
	<td>90011700177</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANILE "STRADE APERTE" (92012940224)</td>
	<td>92012940224</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AVULSS VAL DI SOLE (92016040229)</td>
	<td>92016040229</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO (02445720226)</td>
	<td>02445720226</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI SOLANDRI (VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI) (01613830221 - 92002940226)</td>
	<td>01613830221 - 92002940226</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (96060550223)</td>
	<td>96060550223</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>850.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO PRESANELLA - VERMIGLIO (83032450229)</td>
	<td>83032450229</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB PEJO TONALE (83030340224)</td>
	<td>83030340224</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (92001600227)</td>
	<td>92001600227</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO ARCOBALENO OSSANA (92016280221)</td>
	<td>92016280221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.V.I.S. VERMIGLIO (92017110229)</td>
	<td>92017110229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACAT VAL DI SOLE (92013770224)</td>
	<td>92013770224</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO DI AIUTHO ONLUS (94077190216)</td>
	<td>94077190216</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 281 DEL 31/12/2016</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO ZANELLA - VERMIGLIO (83002440226)</td>
	<td>83002440226</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 283 DEL 31/12/2016</td>
	<td>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON. C. ZANELLA DI VERMIGLIO PER COPERTURA ONERI PER ACQUISTI STRAORDINARI DI GESTIONE E ATTIVITA' DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PARRAVICINI MARIO</td>
	<td></td>
	<td>337.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ISIDORO BERTOLINI FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>1207.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MATHIAS STEREO SHOW SERVICE (02297900223 - PNZMHS92C11C794W)</td>
	<td>02297900223 - PNZMHS92C11C794W</td>
	<td>980.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>561.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>585.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI ROSANA EMILIA (SLNRNM65A48Z600V)</td>
	<td>SLNRNM65A48Z600V</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HASUR JANOS (02800930139 - HSRJNS49C16Z134K)</td>
	<td>02800930139 - HSRJNS49C16Z134K</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO (03442640987 - 97016090173)</td>
	<td>03442640987 - 97016090173</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO (03442640987 - 97016090173)</td>
	<td>03442640987 - 97016090173</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSICA GLOBALE S.N.C. DI GALLIAZZO MONICA & C. (03400170266)</td>
	<td>03400170266</td>
	<td>890.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>337.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>337.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MANCUSO SARA</td>
	<td></td>
	<td>337.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PARRAVICINI LORENZO</td>
	<td></td>
	<td>337.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO AZIENDA AGRICOLA (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>893.02</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 282 DEL 31/12/2016</td>
	<td>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA - AZ. AGRICOLA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>633.27</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 282 DEL 31/12/2016</td>
	<td>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1573.23</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 282 DEL 31/12/2016</td>
	<td>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA - AZ. AGRICOLA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>614.47</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 282 DEL 31/12/2016</td>
	<td>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO -AZ. AGRICOLA (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>292.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 282 DEL 31/12/2016</td>
	<td>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' MALGA ALLEVATORI VERMIGLIO (92016710227)</td>
	<td>92016710227</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 282 DEL 31/12/2016</td>
	<td>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOMOTICA TRENTINA SRL (02418110223)</td>
	<td>02418110223</td>
	<td>1586.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONIOLLI NICOLA (TNLNCL86B04L378I)</td>
	<td>TNLNCL86B04L378I</td>
	<td>1300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE OPEN YOUR ARTS (03479150363)</td>
	<td>03479150363</td>
	<td>275.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMPAGNIA TEATRALE "G.A.D. CITTA' DI TRENTO (01159390226 - 80017570229)</td>
	<td>01159390226 - 80017570229</td>
	<td>880.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SPAZIO ELEMENTARE (02326750227 - 94039410223)</td>
	<td>02326750227 - 94039410223</td>
	<td>2090.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IACHELINI ENRICA (CHLNRC65P45C794M)</td>
	<td>CHLNRC65P45C794M</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINFIOR ELISA (MNNLSE91C59C794M)</td>
	<td>MNNLSE91C59C794M</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HASUR JANOS (02800930139 - HSRJNS49C16Z134K)</td>
	<td>02800930139 - HSRJNS49C16Z134K</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 22/12/2016</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2016-2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>267.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (02132401007 - 80189850581)</td>
	<td>02132401007 - 80189850581</td>
	<td>5.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI SASSARI (00239740905)</td>
	<td>00239740905</td>
	<td>17.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>17.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI IMU TARES CODICE DELLA STRADA</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG59M08D142M)</td>
	<td>PNZSRG59M08D142M</td>
	<td>90.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FRISINGHELLI UGO - MAFFEO LILIANA (FRSGUO30D01D969N)</td>
	<td>FRSGUO30D01D969N</td>
	<td>166.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS NATALE (DLDNTL68T23L769I)</td>
	<td>DLDNTL68T23L769I</td>
	<td>17.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ANSELMO (DLDNLM61S03L769O)</td>
	<td>DLDNLM61S03L769O</td>
	<td>17.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERMELLINDA (DLDRLL65T65L769J)</td>
	<td>DLDRLL65T65L769J</td>
	<td>17.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ANTONIA (DLPNTN33M67L769L)</td>
	<td>DLPNTN33M67L769L</td>
	<td>206.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI CATERINA (MSCCRN51T41L769V)</td>
	<td>MSCCRN51T41L769V</td>
	<td>138.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI MARISA (ZMBMRS59S57C794K)</td>
	<td>ZMBMRS59S57C794K</td>
	<td>25.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI MARISA (ZMBMRS59S57C794K)</td>
	<td>ZMBMRS59S57C794K</td>
	<td>70.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE IMUP 2012.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ERCOLANI VOLTA ANDREA (RCLNDR95D20Z130M)</td>
	<td>RCLNDR95D20Z130M</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FRENDA ELIANA (FRNLNE68A42A944W)</td>
	<td>FRNLNE68A42A944W</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ERCOLANI VOLTA VERONICA (RCLVNC87P62Z130W)</td>
	<td>RCLVNC87P62Z130W</td>
	<td>130.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SAMBRUNA BRUNA (SMBBRN42B62A818D)</td>
	<td>SMBBRN42B62A818D</td>
	<td>476.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DOMANDE RIMBORSO ICI E IMUP.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>180.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT BLOCCHI PREAVVISO PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.  CIG: ZED1CAC985.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>414.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 256/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZBC1CCE160</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>1309.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 257/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG: ZAD1CCD86E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>2300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 257/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG: ZAD1CCD86E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INPERO (00325530228)</td>
	<td>00325530228</td>
	<td>9388.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 258/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA INPERO DI BORGO VALSUGANA (TN) DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA PER SENTIERI ED INTINERARI  DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.    CIG: Z5E1CD04D4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 261/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO QUADRO IN POLIESTERE CON OBLO PER ALLOGGIAMENTO DEFIBRILLATORE DA POSIZIONARE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZAB1CD6223</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTO SERVICE (01871490981)</td>
	<td>01871490981</td>
	<td>2501.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 263/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER NOLO BAGNI CHIMICI DALLA DITTA OTTOSERVICE DI TEMU' (BS).  CIG: Z3A1CDAB9C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SE.PA. COMMERCIALE DI MATTIVI E C. S.N.C. (01408950226)</td>
	<td>01408950226</td>
	<td>683.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 264/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DALLA DITTA SE.PA. COMMERCIALE DI MATTIVI NADIA CON SEDE IN CIRÈ DI PERGINE VALSUGANA (TN) DI 200 KG DI ANTIGELO SPECIALE CLORURO DI CALCIO 77/80%.  CIG: ZA81CD41F4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1195.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 265/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO DELLA MANODOPERA NECESSARIA AL RIPRISTINO DEL TAVOLATO DEL PONTE SUL RIO PALU' IN PROSSIMITA' DEI PRATI DEL TAJADIZZO NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: Z671CD50CA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>666.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 267/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM WALTER DALDOSS DELLA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DELLE PP.FF. 3160/1 E 3160/2 IN LOCALITA' VOLPAIA, LA P.F. 5375 IN LOCALITA' MALGHERACCI E PARTE DELLA P.F. 5574/1 IN LOCALITA' CANTONIERA  NEL C.C VERMIGLIO.   CIG:</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>NICOLA DALLA TORRE - ECOGEOSOLE (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>2591.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 268/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO DI GEOLOGIA ECOGEOSOLE DEL DR. GEOLOGO DALLA TORRE NICOLA CON SEDE IN PEIO' (TN) DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO DISCARICA INERTI E SERVIZI  COMPLEMENTARI – PERIODO OTTOBRE 2016 DICEMBRE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>231.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 269/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: Z141CE84D6</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA - AZIENDA AGRICOLA (PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1573.23</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 282 DEL 31/12/2016</td>
	<td>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>17.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOFIN DEL 31/12/2016</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4°  TRIMESTRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C. (01385040223)</td>
	<td>01385040223</td>
	<td>957.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 270/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – ANNO 2016 ALLA DITTA LA SEGNALETICA DI STIZ & C. S.N.C. DI VOLANO (TN).  CIG: Z8E1AE3330</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>307.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 271/UOTEC DEL 31/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO PICK UP GREAT WALL ALLA DITTA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).  CIG: ZF21CE8CB5</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI NICOLA (02074970225 - NDRNCL83S03C794I)</td>
	<td>02074970225 - NDRNCL83S03C794I</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MANUEL (PNZMNL77D13C794C)</td>
	<td>PNZMNL77D13C794C</td>
	<td>40.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ERNESTO (CLLRST82M10C794Q)</td>
	<td>CLLRST82M10C794Q</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LORENZO (DLDLNZ80P06C794Z)</td>
	<td>DLDLNZ80P06C794Z</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO WALTER (DLPWTR66H04C794C)</td>
	<td>DLPWTR66H04C794C</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LEONARDI NADIA SILVANA (LNRNSL73H46Z133W)</td>
	<td>LNRNSL73H46Z133W</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ENRICO (MGNNRC76A20C794B)</td>
	<td>MGNNRC76A20C794B</td>
	<td>280.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DAVIDE (PNZDVD86P25C794F)</td>
	<td>PNZDVD86P25C794F</td>
	<td>160.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA IVANO (PNZVNI73M31C794K)</td>
	<td>PNZVNI73M31C794K</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTRIB DEL 29/12/2016</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>0.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI IMU TARES CODICE DELLA STRADA</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>419.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTRIB DEL 31/12/2016</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI IMU TARES CODICE DELLA STRADA</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>29.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA CON NOTIFICHE AVVENUTE NEGLI ANNI 2013 - 2014 AFFIDATE NELL'ANNO 2016 A TRENTINO RISCOSSIONI PER LA RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>39.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA CON NOTIFICHE AVVENUTE NEGLI ANNI 2013 - 2014 AFFIDATE NELL'ANNO 2016 A TRENTINO RISCOSSIONI PER LA RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1032.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO AFFIDATE NELL'ANNO 2016 A NIVI CREDIT S.R.L. PER LA RELATIVA RISCOSSIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>151.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI COMMERCIO CON NOTIFICHE AVVENUTE NELL'ANNO 2014 AFFIDATE NELL'ANNO 2016 A TRENTINO RISCOSSIONI PER LA RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>628.82</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 5 DEL 16/01/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "IL LAVORO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) PER IL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. – IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2017.  CIG: Z301CF9DEF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>690.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. GUIZZARDI GUIDO E CALLEGARI CESARINA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3648.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. DELPERO MATTIA - DELPERO GINO - COLATO LUCA - PEGOLOTTI GIANNINO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1942.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. GIRARDI ANITA - MARIOTTI ERIKA - ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>912.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. ZAMBELLI ROBERTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>912.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1030.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. MOSCONI SANDRA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1942.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. STEFANOLLI LUIGI - DALDOSS MANUEL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>2019.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. SERRA ROSJ - BERTOLINI IRIS - PANIZZA ERMES</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1414.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. PANIZZA PAOLA - DELPERO NORBERT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>4824.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. DALDOSS FABIO -  BERTOLINI UBALDO - BERTOLIN LORENZO - DEPETRIS ARRIGO - PANIZZA LUIGI - SERRA GIULIANO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1832.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. BEZZI CLAUDIA - DALDOSS CATERINA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>617.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. MARIOTTI EIRCA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>325.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. GIORGINO ELENA MARIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>577.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. ZAMBOTTI FABIO - RADOVAN MATTEO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>737.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 31/12/2016</td>
	<td>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016. PANGRAZZI KATIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 12/05/2016</td>
	<td>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ART. 14 COMMA 1 ACCORDO DI SETTORE AREA NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTO IL 10.01.2007. IMPEGNO INDENNITA' SPETTANTE PER L'ANNO 2016 AL SIGNOR ZAMBELLI ROBERTO.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2016</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2016 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.</td>
	<td>DOTT. OSELE GIORGIO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 31/01/2017</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTEC DEL 23/01/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZD11CFB4BD</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>60.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 02/02/2017</td>
	<td>ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI PER L'ANNO 2017 DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: Z1A1D2FFA4.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>756.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTEC DEL 23/01/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO A CHIAMATA PER NOLO A CALDO DI MACCHINARI E MEZZI D'OPERA ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E SPIANAMENTO MATERIALE INERTE CONFERITO PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIORGINO ELENA MARIA (GRGLMR83M46B936K)</td>
	<td>GRGLMR83M46B936K</td>
	<td>661.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 30/01/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 23/01/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI COPERTURE INVERNALI PER L'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: ZA31CE93D9</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 30/01/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>114.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOSEGR DEL 30/01/2017</td>
	<td>ACQUISTO BLOCK PREAVVISO DIVIETO DI SOSTA DALLA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZC11CEBC4A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>381.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTEC DEL 01/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTEC DEL 01/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 02/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE AI "POMERIGGI DI STUDIO" ORGANIZZATI DA ANUSCA S.R.L.  CIG: ZBE1D2FFB9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>295.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTEC DEL 02/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG UNIMOG ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: ZE71D2D4D9</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3962.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 30/01/2017</td>
	<td>POLIZZA ASS. RC AUTO - ANNO 2017 - AUTOMEZZI: BONETTI FX100, CARRARO BH701G, PIAGGIO CD83185, UNIECO AAJ169, IVECO DAILY TN99478, UNIMOG EM887PL, GREAT EP734RP,  AUTOCARRO ET700ZH

FX CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>695.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 30/01/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2017 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   AUTOMEZZI: TOYOTA AS739XA, NEVSON AD02954</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>430.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 30/01/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2017 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   AUTOMEZZO FIAT PUNTO EB186ZY</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>255.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 30/01/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2017 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   AUTOVETTURA PEUGEOT  DA196JW</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>101.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 30/01/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2017 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   AUTOMEZZO GATTO DELLE NEVI  KASSBOHRER</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>857.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 30/01/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2017 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ.   AUTOVETTURE SUZUKI JIMNY TARGATE: DA205JY, EJ022LZ, CT904ZL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 06/02/2017</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 06/02/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE SAT DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI ALPINO LA "SGABANADA" – XXI^ EDIZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 14 DEL 06/02/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLO SCI FONDO VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI DA FONDO "TROFEO IVO PEZZANI – TROFEO ENRICO CAVALLARI – TROFEO SCI FONDO VAL DI SOLE – GARA TECNICA CLASSICA SCI DI FONDO DEL CIRCUITO TRENTINO FISI".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 07/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PACCHETTO UNIEMENS7DMA2 E 770/2017 SEMPLIFICATO E ORDINARIO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO.  CIG: ZD51D499E0</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCITEL S.P.A. (01718201005 - 07196850585)</td>
	<td>01718201005 - 07196850585</td>
	<td>407.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 07/02/2017</td>
	<td>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 AL SERVIZIO ACI-PRA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO S.A.S. DI SEEDER HUDERT & CO (02555890215)</td>
	<td>02555890215</td>
	<td>888.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTEC DEL 07/02/2017</td>
	<td>ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE – ANNO 2017  CIG: ZD51D3836C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>2120.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTEC DEL 07/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA INSTALLATA NELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA  SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: ZF91CF75FC</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>358.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTEC DEL 07/02/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZA71CF61D8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>495.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTEC DEL 07/02/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE RETE DI ILLUMINAZIONE ESTERNA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALE ELETTRICA DI STAVEL IN LOC. MALGOLA  NEL C.C. VERMIGLIO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI SCHIO (VI).  CIG: Z841</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>1099.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 07/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO BONETTI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: ZBD1CE34E3</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>3161.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTEC DEL 07/02/2017</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO DALLA DATA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL 31/12/2017 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA CON SEDE I</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>161.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTEC DEL 09/02/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE SRL PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: ZC81D49178</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>235.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTEC DEL 09/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) PER LA FORNITURA DI RIDUTTORE ACETILENE A STAFFA E RELATIVA VALVOLA DI SICUREZZA  PER L'UTILIZZO DELLE BOMBOLE DEL GAS  UTI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>69.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOFIN DEL 14/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N:M10653813 PERIODO 31.10.2016 – 31.10.2017-  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F  CIG: Z5C1C0DC48</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CLES</td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOFIN DEL 14/02/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TERRITORIALE DI CLES DELL'IMPOSTA IPOTECARIA PER LA MODIFICA DI CONFIGURAZIONE DELLA P.ED. 1170.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INFORMATICA TRENTINA SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>268.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOFIN DEL 14/02/2017</td>
	<td>RINNOVO DEL CONTRATTO CON INFORMATICA TRENTINA S.P.A. DI TRENTO PER IL SERVIZIO DI SISTEMA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE – SGF.  CIG: ZA51D5FD98</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>URI S.P.A. (00109000224)</td>
	<td>00109000224</td>
	<td>303.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTEC DEL 16/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARTELLO PNEUMATICO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO ALLA DITTA URI SPA DI LAVIS (TN).  CIG: ZA01D51FA4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>628.82</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 22 DEL 13/02/2017</td>
	<td>CONVENZIONE CON "IL LAVORO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) PER IL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. – IMPEGNO MESE DI MARZO 2017.  CIG: Z301CF9DEF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto a coop. Sociali (L. 381/1991)</td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSICA GLOLBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA & C. (03400170266)</td>
	<td>03400170266</td>
	<td>726.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 23 DEL 13/02/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUSICA GLOBALE S.N.C. DI GALLIAZZO MONICA & C. CON SEDE IN QUINTO DI TREVISO (TV)  PER L'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI".  CIG: Z821D6749A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (02598070247)</td>
	<td>02598070247</td>
	<td>1104.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 17/02/2017</td>
	<td>AGGIORNAMENTO PERIODICO CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO. CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI - TRATTORI A RUOTE.  AFFIDAMENTO INCARICHI ALLA DITTA QUIDEM SRL - SEDE IN ROMANO D'EZZELINO (VI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LINO FALEGNAME (02375310220 - BRTLNI82M10C794S)</td>
	<td>02375310220 - BRTLNI82M10C794S</td>
	<td>1798.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTEC DEL 17/02/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL FALEGNAME BERTOLINI LINO DI VERMIGLIO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ANTA PORTONCINO BUSSOLA D'INGRESSO DELL'EDIFICIO CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.  CIG: Z2B1D64A86</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>31.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 23/02/2017</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>204.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 23/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CORRISPETTIVO PER L' ATTIVITA' DI MISURA DEI CONTATORI COLLOCATI A LATO DEI GENERATORI DI ENERGIA ELETTRICA PROSSO LA CENTRALE IDORELETTRICA DI STAVEL EFFETTUATA DAL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO SET DISTRI</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>18000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 23/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZIO, COSTI AMMINISTRATIVI ED ALTRI CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE SPETTANTI AL GSE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>97.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 23/02/2017</td>
	<td>ACQUISTO BUSTE VERDI PER NOTIFICA VERBALI DALLA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZAF1D7237D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 23/02/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ARRIGO (DPTRRG55T13L769G)</td>
	<td>DPTRRG55T13L769G</td>
	<td>68.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 23/02/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LORENZO (BRTLNZ64M28C794A)</td>
	<td>BRTLNZ64M28C794A</td>
	<td>95.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 23/02/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FABIO (DLDFBA62C16L769T)</td>
	<td>DLDFBA62C16L769T</td>
	<td>43.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 23/02/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCELLINO MARIAGRAZIA (MRCMGR82C70Z112T)</td>
	<td>MRCMGR82C70Z112T</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 26 DEL 27/02/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SIGNORA MARCELINO MARIA GRAZIA DELL'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI" CHE SI SVOLGERA' IN DATA 28.02.2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8576.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOFIN DEL 28/02/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO 2017 – COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z171D92F45</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>243.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTRIB DEL 28/02/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>3893.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 28/02/2017</td>
	<td>CONSUNTIVO COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE PER IL  SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016.</td>
	<td>RAG. ZANELLA MASSIMO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>196.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOSEGR DEL 02/03/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO DELLA FORNITURA DI DISCO ESTERNO A SERVIZIO DEL SERVER INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z971D73C65</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>195.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOSEGR DEL 02/03/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO DELLA FORNITURA DI DISCO ESTERNO A SERVIZIO DEL SERVER INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z971D73C65</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>195.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOSEGR DEL 02/03/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO DELLA FORNITURA DI DISCO ESTERNO A SERVIZIO DEL SERVER INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z971D73C65</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>239.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 02/03/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO POLO CULTURALE E MUNICIPIO COMUNALE OLTRE ALL'IMPIANTO SOLARE TERMICO INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VERMIGLIO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>256.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 02/03/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO POLO CULTURALE E MUNICIPIO COMUNALE OLTRE ALL'IMPIANTO SOLARE TERMICO INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VERMIGLIO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>178.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 02/03/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO POLO CULTURALE E MUNICIPIO COMUNALE OLTRE ALL'IMPIANTO SOLARE TERMICO INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VERMIGLIO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEPEL S.A.S (00497931204 - 00285910378)</td>
	<td>00497931204 - 00285910378</td>
	<td>246.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 06/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO 2017 – SEPEL EDITRICE.  CIG: Z191DB0F42</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO NETWORK S.R.L. (01904880224)</td>
	<td>01904880224</td>
	<td>48.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOFIN DEL 06/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON TRENTINO NETWORK PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RETE PA.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>RITTER</td>
	<td></td>
	<td>219.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOSEGR DEL 07/03/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI LAVAGGIO E RIPARAZIONE DEL GONFALONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA RITTER CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: Z371DB0F80</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOSEGR DEL 07/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO AL "CORSO DI CONTABILITÀ FINANZIARIA" ORGANIZZATO DALLA DITTA GISCO S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN)</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>117.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTEC DEL 06/03/2017</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: ZB51DAB7E2</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRE EDIL DI BRESADOLA G EC. SNC (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 10/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZB51DCD51A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>623.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTEC DEL 10/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z221DC204B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI KATIA (PNGKTA79H44C794S)</td>
	<td>PNGKTA79H44C794S</td>
	<td>1059.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 20/03/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE T.F.R. ALLA EX DIPENDENTE COMUNALE PANGRAZZI KATIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 20/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 22/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PASSWEB  ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO.  CIG: Z6E1DF0D44</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>207.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 22/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA CU 2017 CONTENENTI DATI INESATTI O DA RINVIARE ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO.  CIG: ZBB1DF0D6E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DITTA ZUCCHELLI DEL DOTT. EUGENIO PIGNATTI (02145890238 - PGNGNE53A20G753K)</td>
	<td>02145890238 - PGNGNE53A20G753K</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 23/03/2017</td>
	<td>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA. ACQUISTO CAVALLETTI DENDROMETRICI DALLA DITTA ZUCCHELLI CON SEDE IN VERONA.  CIG: Z931DF3D7A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>6049.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTEC DEL 24/03/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA PER LE SCUOLE ELEMENTARI STAGIONE INVERNA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>5225.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 DEL 30/03/2017</td>
	<td>PERMUTA NEOFORMATA P.F. 5574/4 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO CON LA P.F. 5375 IN P.T. 1449 E NEOFORMATA P.F. 3160/3 IN P.T. 1449 C.C. VERMIGLIO DEL SIGNOR DALDOSS AGOSTINO CON CONSEGUENTE ASSOGGETTAMENTO AL DIRITTO DI USO CIVICO SU P.F. 5375 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 31/03/2017</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1451.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 31/03/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORALE ANTARES (01721820221 - 92009890226)</td>
	<td>01721820221 - 92009890226</td>
	<td>605.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 31/03/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA CORALE POLIFONICA ANTARES DI TAIO (TN) DEL CONCERTO DI MUSICA CLASSICA PREVISTO PER LA SERATA DELL'8 APRILE 2017 PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO.  CIG: Z2E1E1BBFE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>5329.99</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 31/03/2017</td>
	<td>CONVENZIONE CON "IL LAVORO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) PER IL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. – IMPEGNO DA APRILE A DICEMBRE 2017.  CIG: Z301CF9DEF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALPIAZ ANTONIA (DLPNTN55B63L378G)</td>
	<td>DLPNTN55B63L378G</td>
	<td>292.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 45 DEL 31/03/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA  SIGNORA ANTONIA DALPIAZ PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI SCELTI PER IL PREMIO GIOVANI LETTORI SCEGLILIBRO3 2016-2017.  CIG: Z421E1C358</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>14064.65</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 31/03/2017</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2017 - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA.  CUP: C53D1700013003  CIG: ZD41E0C77F</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>20576.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 47 DEL 31/03/2017</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2017 – SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI.  CUP: C53D17000140003  CIG: Z0A1E0D7A5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>138940.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 31/03/2017</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2017 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE.  CUP: C52C17000060003  CIG: 70218115BE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>10407.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOFIN DEL 07/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO – PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.08.2017 - E LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2/01 DEL 01.02.2017, DELL'IMPRESA PULIZIE PULINOCE PER PRESTAZIONI LAVORATI</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>8514.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOFIN DEL 07/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO – PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.08.2017 - E LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2/01 DEL 01.02.2017, DELL'IMPRESA PULIZIE PULINOCE PER PRESTAZIONI LAVORATI</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>825.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 07/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2017 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z081E2BE66</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 10/04/2017</td>
	<td>ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFICA (CARTELLINO IDENTITA' E CARTELLE FAMIGLIA).  CIG: Z791E32D41.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>137.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOFIN DEL 10/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 – ANNO 2017 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZF21D3139F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOFIN DEL 10/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 – ANNO 2017 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZF21D3139F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>54.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOFIN DEL 10/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 – ANNO 2017 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZF21D3139F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>43.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOFIN DEL 10/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 – ANNO 2017 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZF21D3139F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>24.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOFIN DEL 10/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 – ANNO 2017 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZF21D3139F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>43.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOFIN DEL 10/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 – ANNO 2017 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZF21D3139F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>351.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTEC DEL 07/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA41E119AA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>91.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTEC DEL 07/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA41E119AA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>351.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTEC DEL 07/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA41E119AA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WURTH SRL (00125230219)</td>
	<td>00125230219</td>
	<td>1003.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTEC DEL 07/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DALLA DITTA WURTH ITALY S.R.L. DI EGNA (BZ) DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZF01E1ACA1</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>42392.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 07/04/2017</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – PERIODO 26/04/2017 – 25/04/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>1900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOTEC DEL 07/04/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA STRUTTURA CENTRO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE CON SOSTITUZIONE POMPA ELETTRONICA ALL'ASSITENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z521D0F184</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>338.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOTEC DEL 07/04/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA STRUTTURA CENTRO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE CON SOSTITUZIONE POMPA ELETTRONICA ALL'ASSITENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z521D0F184</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 10/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI LUIGI (01360190225 - ZMBLGU48B01M113O)</td>
	<td>01360190225 - ZMBLGU48B01M113O</td>
	<td>1964.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 10/04/2017</td>
	<td>INCARICO A STUDIO ACTA CON SEDE IN ROVERETO PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2017-2018.  CODICE CIG : ZBD1E2F220</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>39000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 10/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2017.  CIG: ZF51E32B61</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>57.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.12.2016 – 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>16.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.12.2016 – 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>83.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERMIGLIO NEL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>183.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERMIGLIO NEL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>134.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERMIGLIO NEL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>15.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERMIGLIO NEL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>141.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERMIGLIO NEL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1213.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>548.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>216.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>409.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>796.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>498.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1967.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>851.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>409.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1043.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>355.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2814.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>334.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1067.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>552.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 11/04/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO CON CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI LUIGI (01360190225 - ZMBLGU48B01M113O)</td>
	<td>01360190225 - ZMBLGU48B01M113O</td>
	<td>1964.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 10/04/2017</td>
	<td>INCARICO A STUDIO ACTA CON SEDE IN ROVERETO PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2017-2018.  CODICE CIG : ZBD1E2F220</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 52 DEL 10/04/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VERMIGLIO PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE E RICREATIVE PERIODO 2017-2021 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 53 DEL 20/04/2017</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 17 – STAGIONE ESTIVA 2017/2018.  CIG: Z6F1E512D5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ORGANIZZATORE "GIOCHI D'ESTATE" (92016960228)</td>
	<td>92016960228</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 20/04/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE 2017".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZIONE COMUNALE DI VERMIGLIO (92001970224)</td>
	<td>92001970224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 55 DEL 20/04/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – RISERVA DI VERMIGLIO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO</td>
	<td></td>
	<td>2363.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 56 DEL 20/04/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO DEL PASSO DEL TONALE PER SPESE DI RISCALDAMENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>255.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 20/04/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2016-2018 E INTERVENTO  19 ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>4330.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 20/04/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2016-2018 E INTERVENTO  19 ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI PIETRO NOLEGGIO (01723920227)</td>
	<td>01723920227</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 20/04/2017</td>
	<td>PROGETTO "SCUOLA CHE SVILUPPA CONOSCENZE E COMPETENZE" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". CONCESSIONE CONTRIBUTO  AL NOLEGGIO "PEZZANI PIETRO".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>325.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 20/04/2017</td>
	<td>ATTO DI CONFERMA ED INTEGRAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA REP. N. 1553 DD. 09.09.2009 REGISTRATO A CLES IL 24.09.2009 AL N. 35, SERIE IV.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>91.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTEC DEL 18/04/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z791E3312D</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TENAX  INTERNATIONAL SRL (02698130354)</td>
	<td>02698130354</td>
	<td>13190.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTEC DEL 18/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO MANUTENZIONE URGENTE DELLA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 ALLA DITTA TENAX INTERNATIONAL DI RIO SALICETO (RE).  CIG: Z121DB4B24</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>439.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 20/04/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA DELLA FORNITURA DI TAVOLE DI LARICE PER LA MANUTENZIONE DELLE PANCHINE COMUNALI MISTO LEGNO-METALLO OLTRE ALLA REALIZZAZIONE DI SUPPORTI IN LEGNO PER L'ALLOGGIAMENTO PRESSO FORTE STRINO DELLA SLITTA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 14/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E COMMERCIO AL CORSO "NUOVA SCIA, SILENZIO ASSENSO E CONFERENZA DI SERVIZI NEL SETTORE DELLE ATTIV</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOSEGR DEL 14/04/2017</td>
	<td>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GEOMETRI DELLA P.A.T. PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESCLUSIVAMENTE PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI VERMIGLIO. QUOTA SOCIALE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SRL (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOSEGR DEL 19/04/2017</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT CARTA BIANCA ECOLOGICA.  CIG: Z6A1E497E8.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1209.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 62 DEL 04/05/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>5126.99</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 63 DEL 04/05/2017</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 64 DEL 04/05/2017</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 63 DEL 04/05/2017</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>978.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTRIB DEL 03/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE  ICI/IMUP/IMIS, ACQUEDOTTO, ACQUA ON LINE E IMIS ON LINE PER L'ANNO 2017 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z031E717D8</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1002.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTRIB DEL 03/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE  ICI/IMUP/IMIS, ACQUEDOTTO, ACQUA ON LINE E IMIS ON LINE PER L'ANNO 2017 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z031E717D8</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTEC DEL 27/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z961E5DE7F</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SRL - MACCHINE AGRICOLE IND. (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>741.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 27/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CINGOLI IN GOMMA PER IL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZC41E5E212</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SRL - MACCHINE AGRICOLE IND. (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 27/04/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CINGOLI IN GOMMA PER IL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZC41E5E212</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>879.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTEC DEL 27/04/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' FORESTALE CON RIMOZIONE PICCOLO EVENTO FRANOSO SULLA STRADA FORESTALE POZZI ALTI ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZCB1E62D7E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>777.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 04/05/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z5F1E6C8B6</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC (01258070224)</td>
	<td>01258070224</td>
	<td>2033.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOSEGR DEL 27/04/2017</td>
	<td>INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMEN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO - SERVIZI (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>7847.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOTEC DEL 05/05/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' SOTTO PIZZANO NEL C.C. DI VERMIGLIO – TAGLIO PIANTE ED ARBUSTI ALL'AZIENDA PANIZZA SERGIO DI VERMIGL</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 03/05/2017</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: Z4B1E709EA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>100.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UODEM DEL 09/05/2017</td>
	<td>ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI DI MODULISTICA ELETTORALE (FOGLI LISTE SEZIONALI E GENERALI PER PROGRAMMA DEMOS).  CIG: Z441E879AA</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>2984.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 09/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA E INVENTARIO PER L'ANNO 2017 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZC01E8586A</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>325.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTEC DEL 09/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA E INVENTARIO PER L'ANNO 2017 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZC01E8586A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>127.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOTEC DEL 09/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZF91E81084</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>1030.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 09/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FALCIATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: ZA41E83760</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENGON MAURO (MNGMRA83A02C794B)</td>
	<td>MNGMRA83A02C794B</td>
	<td>1332.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOTEC DEL 09/05/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM MAURO MENGON DELLA REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALLA P.F. 757 PER LA REALIZZAZIONE SENTIERO DI ACCESSO AL MULINO DI CORTINA NEL C.C DI VERMIGLIO.  CIG: ZEA1E8220B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>58814.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 10/05/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' VELON NEL C.C. DI VERMIGLIO – PAREGGIAMENTO DI SUPERFICI LOTTO 2 ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>700.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 11/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z581E8CF74</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>716.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 12/05/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2017 – 30.04.2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>95.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 12/05/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2017 – 30.04.2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>5.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOSEGR DEL 12/05/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>178.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOSEGR DEL 12/05/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>127.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOSEGR DEL 12/05/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>6800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 68 DEL 08/05/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>113300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 15/05/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UODEM DEL 17/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2016.  CIG: ZB31EA4020.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>1110.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOSEGR DEL 16/05/2017</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI UN PERSONAL COMPUTER DALLA DITTA UPGRADE S.R.L..  CIG: Z871E8AC14.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>81.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOSEGR DEL 18/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>3650.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTRIB DEL 19/05/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRENTINO RISCOSSIONI SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE DEI PRECOMPILATI IMIS RELATIVI ALL'ANNO 2017.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>452.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 19/05/2017</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: ZCD1E8AC81</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>106.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 19/05/2017</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: ZCD1E8AC81</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>228.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 19/05/2017</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: ZCD1E8AC81</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>275.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 19/05/2017</td>
	<td>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: ZCD1E8AC81</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>837.24</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 81 DEL 22/05/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA IN LOCALITÀ PASSO DEL TONALE E CONTESTUALE IMPEGNO PER  INCARICO INTERNO G.A. – EDILIZIA PUBBLICA GEOM.SLANZI GIAMPIETRO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>2156.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOTEC DEL 24/05/2017</td>
	<td>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DOCUMENTI E DICHIARAZIONI  FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' DEL LOCALE ADIBITO AL CENTRO RICREATIVO GIOVANI P.ED. 74, P.M. 1 NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z121EB5B3A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>2313.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOTEC DEL 25/05/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: ZEA1EBAA09</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAPI S.R.L. SERVIZI PER L'ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA (01481570222)</td>
	<td>01481570222</td>
	<td>146.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 25/05/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CARTELLE SANITARIE E SCADENZIARIO ALLA SOCIETA' S.A.P.I. SERVIZI ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z541EC36FE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>3025.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOTEC DEL 25/05/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: Z3F1EB6856</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1675.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOTEC DEL 25/05/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO ALLACCIAMENTO FOGNATURA MISTA DI BORGONUOVO AL RAMALE DEL COLLETTORE INTERCOMUNALE ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z991EC293C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 86 DEL 29/05/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 40° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>110000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 88 DEL 29/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>141.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 30/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO AI CORSI "IL BILANCIO CONSOLIDATO E LA CONTABILITÀ' ECONOMICO/PATRIMONIALE" E "LE NOVITÀ IN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1202.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 30/05/2017</td>
	<td>ACQUISTO FARETTI A LED PER LA SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO  DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z121ECAF73</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>178.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 30/05/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z961ECAAD4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>27915.28</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 02/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. ZAMBOTTI ITALO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' IN ORDINE AI  LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: ZCD1EDB2B1</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI NICOLA (02074970225 - NDRNCL83S03C794I)</td>
	<td>02074970225 - NDRNCL83S03C794I</td>
	<td>19039.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 02/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. ANDRIGHI NICOLA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI  LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z0A1EDB314</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>15262.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 02/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. DALDOSS WALTER DI ASSISTENTE TECNICO CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO CONTABILE AI  LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z491EDB364</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>14294.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOTEC DEL 01/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2017.  CIG: ZDF1EDB886</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>11956.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOFIN DEL 06/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.08.2017 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DD. 06.03.2017 ALLA DITTA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIGLIO PER PRES</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 06/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DD. 06.03.2017 ALLA DITTA PULISOL DI PANI</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BONETTI MATILDE ANNA (BNTMLD71B59F205J)</td>
	<td>BNTMLD71B59F205J</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALPIAZ ANTONIA (01907600223 - DLPNTN55B63L378G)</td>
	<td>01907600223 - DLPNTN55B63L378G</td>
	<td>475.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI EMANUELLA (SLNMLL55A57L769K)</td>
	<td>SLNMLL55A57L769K</td>
	<td>1125.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO (03442640987 - 97016090173)</td>
	<td>03442640987 - 97016090173</td>
	<td>715.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDAZIONE AIDA - CENTRO TEATRO RAGAZZI (02737900239)</td>
	<td>02737900239</td>
	<td>770.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRARI MATTEO (FRRMTT87M16L378F)</td>
	<td>FRRMTT87M16L378F</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REMONDINI DANIELE (02433970221 - RMNDNL66S09H330Q)</td>
	<td>02433970221 - RMNDNL66S09H330Q</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO TEATRALE PANTA REI (03952700247)</td>
	<td>03952700247</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ELICA (02800980969)</td>
	<td>02800980969</td>
	<td>770.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOTIPOGRAFIA ALCIONE S.R.L. (02388300226)</td>
	<td>02388300226</td>
	<td>969.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 96 DEL 09/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO A LITOTIPOGRAFIA ALCIONE S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER STAMPA CARTINE "VERMIGLIO-PASSO TONALE".  CIG: Z1C1EFB5C6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.A.E. CLES (00987061009 - 01336610587)</td>
	<td>00987061009 - 01336610587</td>
	<td>435.94</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 97 DEL 09/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E. DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE E MUSICHE DI SCENA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO "SFORTUNATO DEPERO" DEL 18 FEBBRAIO 2017 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.  CIG: Z7D1EFB768</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANI CAVIZZANA (92019620225)</td>
	<td>92019620225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 09/06/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE JUNIOR EDIZIONE 2017".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 99 DEL 09/06/2017</td>
	<td>CERTIFICAZIONE FAMILIY AUDIT (L.P. N. 1/2011) – IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>136.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 08/06/2017</td>
	<td>ACQUISTO N° 2 SWITCH, N° 10 PLUG E N° 1 CAVO PLUG DALLA DITTA UPGRADE S.R.L. CON SEDE IN PELLIZZANO (TN) PER LA PREDISPOSIZIONE DEL COLLEGAMENTO AD INTERNET AL PUNTO DI INSTALLAZIONE DEI TIMBRATORI.   CIG: ZC11EEB82F.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SRL - MACCHINE AGRICOLE IND. (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>145.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOTEC DEL 08/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DENTI PER BENNA DEL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: Z3D1EFE5E3</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOTEC DEL 08/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI IN LEGNO DI LARICE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STACCIONATA ESTERNA INSTALLATA PRESSO FORTE STRINO.  CIG: ZB51EF7DF2</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GUERRI SERGIO (GRRSRG47A24G491U)</td>
	<td>GRRSRG47A24G491U</td>
	<td>1432.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOTEC DEL 08/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. INGEGNERE GUERRI SERGIO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO P.ED. 936/1 – CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE.  CIG: ZA61DEB955</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (00591430228)</td>
	<td>00591430228</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 08/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI S.R.L. DI CALLIANO (TN) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DI VERMIGLIO.   CIG: Z031ED1938</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (00591430228)</td>
	<td>00591430228</td>
	<td>9179.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 08/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI S.R.L. DI CALLIANO (TN) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DI VERMIGLIO.   CIG: Z031ED1938</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MISCONEL S.R.L. (00829140227)</td>
	<td>00829140227</td>
	<td>1119838.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 08/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA ART. 33 LP/93 MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA DITTA MISCONEL SRL CON SEDE A CAVALESE (TN) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C51H12000150007  C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>MISCONEL S.R.L. (00829140227)</td>
	<td>00829140227</td>
	<td>5202.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 08/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA ART. 33 LP/93 MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA DITTA MISCONEL SRL CON SEDE A CAVALESE (TN) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C51H12000150007  C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>1624.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOTEC DEL 08/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM.GIORGIO DELPERO DELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE ACCATASTAMENTO, DIVISIONE MATERIALE E PLANIMETRIA SERVITU' MULINO P.ED. 203 SITO NELLA FRAZIONE DI CORTINA IN C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: ZB31EEB75A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td> (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>24072.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 15/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' SOTTO PIZZANO NEL C.C. DI VERMIGLIO – PAREGGIAMENTO DI SUPERFICI ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI M</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>230.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 15/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO (TN) DELLA FORNITURA DI SWITCH 8 PORTE PER IL COLLEGAMENTO E LA MESSA IN RETE DELLA POSTAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO VISPA SNC (02291290225)</td>
	<td>02291290225</td>
	<td>3050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOTEC DEL 16/06/2017</td>
	<td>CONSULENZA PER IL MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO  LA NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN ISO 14001:2004/EMAS   E CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE – ANNO 2017.   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VISPA CON SEDE IN TRENTO.  C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>VFD UFFICIO SERVICE SRL (01473160222)</td>
	<td>01473160222</td>
	<td>445.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOTEC DEL 16/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP ARM316 PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CLES.  CIG: ZF61F0897C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EFFEFFE RESTAURI S.R.L. (01848560221)</td>
	<td>01848560221</td>
	<td>6558.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOTEC DEL 20/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEFFE RESTAURI S.R.L.  CON SEDE IN CIMEGO (TN) DEI LAVORI SUPPLETIVI E DI VARIANTE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASERME DI STRINO.   CUP: C52C12000110007  CIG: 609476572E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA DANIELE BERTOLINI-CATIA MENEGHINI ASSOCIATI (01726150228)</td>
	<td>01726150228</td>
	<td>2777.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 20/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ARCH BERTOLINI DANIELE CON STUDIO TECNICO IN PELLIZZANO DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI RECUPERO CASERME DI STRINO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: Z981F1287A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>3234.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UODEM DEL 21/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE – AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA DEMOS – MAGGIOLI SPA.  CIG: ZEC1F12C7D</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 21/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>2882.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOTEC DEL 21/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>627.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOTEC DEL 21/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>557.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOTEC DEL 22/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZBF1F171BD</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA (01166840221)</td>
	<td>01166840221</td>
	<td>45354.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOTEC DEL 22/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA IN LOCALITÀ PASSO DEL TONALE ALLA DITTA CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN OSSANA (TN).  CUP: C57B17000140004  CIG: 71091933A7</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 23/06/2017</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2017.  CIG DELPERO LIVIO: Z301F1CE94  CIG PANIZZA SERGIO: ZD51F1CEEE  CIG M.S.G. SCAVI: Z581F1CF8E  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO - SERVIZI (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 23/06/2017</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2017.  CIG DELPERO LIVIO: Z301F1CE94  CIG PANIZZA SERGIO: ZD51F1CEEE  CIG M.S.G. SCAVI: Z581F1CF8E  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>14000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 23/06/2017</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2017.  CIG DELPERO LIVIO: Z301F1CE94  CIG PANIZZA SERGIO: ZD51F1CEEE  CIG M.S.G. SCAVI: Z581F1CF8E  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>14279.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 23/06/2017</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2017.  CIG DELPERO LIVIO: Z301F1CE94  CIG PANIZZA SERGIO: ZD51F1CEEE  CIG M.S.G. SCAVI: Z581F1CF8E  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 23/06/2017</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2017.  CIG DELPERO LIVIO: Z301F1CE94  CIG PANIZZA SERGIO: ZD51F1CEEE  CIG M.S.G. SCAVI: Z581F1CF8E  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LEONARDI ENRICO (02404120228)</td>
	<td>02404120228</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 23/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA LEONARDI ENRICO DI VILLE D'ANAUNIA (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2017.  CIG: Z591EFD100</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>587.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 27/06/2017</td>
	<td>DIPENDENTE SIG. COLATO LUCA: ATTRIBUZIONE SECONDA POSIZIONE RETRIBUTIVA (POSIZIONE C BASE 2ª POS. RETRIBUTIVA) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>235.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 27/06/2017</td>
	<td>DIPENDENTE SIG. COLATO LUCA: ATTRIBUZIONE SECONDA POSIZIONE RETRIBUTIVA (POSIZIONE C BASE 2ª POS. RETRIBUTIVA) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>542.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 27/06/2017</td>
	<td>DIPENDENTE SIG.RA GIRARDI ANITA: ATTRIBUZIONE SECONDA POSIZIONE RETRIBUTIVA (POSIZIONE C BASE 2ª POS. RETRIBUTIVA) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>235.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 27/06/2017</td>
	<td>DIPENDENTE SIG.RA GIRARDI ANITA: ATTRIBUZIONE SECONDA POSIZIONE RETRIBUTIVA (POSIZIONE C BASE 2ª POS. RETRIBUTIVA) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGRARIA VAL DI SOLE SNC DI FEDRIZZI GIANPAOLO & C. (01393100225)</td>
	<td>01393100225</td>
	<td>952.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOTEC DEL 29/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'AZIENDA AGRARIA VAL DI SOLE S.N.C. DI MALE' DELLA FORNITURA DI SEMENTI G. FORTE CALPESTIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDI COMUNALI.  CIG: Z781F2D32E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO & C SNC (01371910223)</td>
	<td>01371910223</td>
	<td>189375.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOTEC DEL 29/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO & C. S.N.C. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>338.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 29/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA71F2DCE8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>33.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 29/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA71F2DCE8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>447.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 29/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA71F2DCE8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>176.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 29/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA71F2DCE8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>309230.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOTEC DEL 29/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA ANGELI IDRAULICA S.R.L. CON SEDE IN CLOZ (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIO</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1282.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOFIN DEL 30/06/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI ESERCIZIO 2016 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZB11F3D4B8</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENGON LUCA (01962100226 - MNGLCU80B27C794B)</td>
	<td>01962100226 - MNGLCU80B27C794B</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA DI SORGENTE AD USO IDROPOTABILE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   NOMINA COMMISSIONE DI GARA – AMMINISTRATIVA E TECNICA.  CUP: C53H11000000009.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>1693.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOSEGR DEL 30/06/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 12/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>3355.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 12/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NUOVA  CENTRALE TELEFONICA IPECSMG 800 A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI.   CIG: Z651F45C21</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>4450.03</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2017.  CIG: ZF21F28159</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F. LLI BORGHESI AGOSTINO E GINO SNC (00871540225)</td>
	<td>00871540225</td>
	<td>81232.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO "CENTRO SERVIZI" SU P.ED. 932/1 C.C. VERMIGLIO AL PASSO DEL TONALE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI ED AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C51E1400047000</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERICI DANIELE (02202860223 - LBRDNL77H11L378D)</td>
	<td>02202860223 - LBRDNL77H11L378D</td>
	<td>23349.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. DANIELE ALBERICI DI DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' IN ORDINE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZ</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA FIORERIA MARA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>8974.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOTEC DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI. CIG: Z601F3369A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>10142.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 102 DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. DALDOSS WALTER DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONE DALLE SORGENTI DI VAL S</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>4152.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOTEC DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. GIORGIO DELPERO DELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO AREA CAMPER, OLTRE ALLA REGOLARIZZAZIONE IN MAPPA DELLA STRADA D'ACCESSO E CAMPO SPORTIVO  SITI IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL C.C. D</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO - SERVIZI (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>5062.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' SOTTO PIZZANO NEL C.C. DI VERMIGLIO – INERBIMENTO ALL'AZIENDA PANIZZA SERGIO DI VERMIGLIO (TN).  CUP</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>4271.85</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 104 DEL 30/06/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI PELLIZZANO PER GESTIONE IN AMBITO SOCIALE  INTERVENTO 19 ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORESCHINI PAOLO DOTT. INGEGNERE (01772050223 - MRSPLA72M27G419D)</td>
	<td>01772050223 - MRSPLA72M27G419D</td>
	<td>6026.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOTEC DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI  DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C51H12000150007  CIG: ZF31F443A7</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>9150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 105 DEL 30/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE GSE – FASE B DEGLI IMPIANTI DI "SAVIANA" E "VERNIANA" ALLA DITTA TECNOENERGIA S.R.L. CON CASTEL IVANO (TN).  CIG: Z411F406EE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERICI DANIELE (02202860223 - LBRDNL77H11L378D)</td>
	<td>02202860223 - LBRDNL77H11L378D</td>
	<td>229.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOTEC DEL 30/06/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03-2017-PA DD. 16.05.2017 ALL'INGEGNERE DANIELE ALBERICI A SALDO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>2060.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 109 DEL 08/07/2017</td>
	<td>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E RICAVI CON LIQUIDAZIONE CANONI D'AFFITTO ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>350000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 08/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ TONALE ENERGIA S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DECEMBRINI FRANCESCO (01815260227 - DCMFNC50T05A022Y)</td>
	<td>01815260227 - DCMFNC50T05A022Y</td>
	<td>5848.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 111 DEL 08/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E SUPERVISIONE EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA" – AFFIDO INCARICO STUDIO DEVERDE.  CIG: Z381F56383</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARNOLDO MIRKO (01788270229 - RNLMRK77L03C794X)</td>
	<td>01788270229 - RNLMRK77L03C794X</td>
	<td>6148.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 112 DEL 08/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER COTTIMO LAVORI DI APPRONTAMENTO SPAZI A VERDE IN RELAZIONE ALL'EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA" – AFFIDO INCARICO ALLA N.V.-NORD VERDE.  CIG: Z051F56479</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1218.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 14/07/2017</td>
	<td>NOLEGGIO AUTOVEICOLO DALLA DITTA BEZZI SRL PER IL TRASPORTO DELLE SQUADRE OPERAI.  CIG: ZF41F60ADC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 14/07/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERATE DI ANIMAZIONE CULTURALE – ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOPROGRAMM SOCIETA' COOPERATIVA (02038910283)</td>
	<td>02038910283</td>
	<td>5246.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 14/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI STESURA  RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI DEI TORRENTI VERMIGLIANA E STRINO A SUPPORTO DELLA R.I.A. PER RINNOVO DERIVAZIONI AD USO IDROELETTRICO ALLA  BIOPROGRAMM COOP. R.L..  CIG: ZD81F60B28</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 118 DEL 14/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA".  CIG: ZC21F63A2C - STEREO SHOW SERVICE  CIG: Z0E1F63AAE - GRUPPO CARONTE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARZUCCHI ROBERTO (MRZRRT77R04D037L)</td>
	<td>MRZRRT77R04D037L</td>
	<td>562.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 118 DEL 14/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA".  CIG: ZC21F63A2C - STEREO SHOW SERVICE  CIG: Z0E1F63AAE - GRUPPO CARONTE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MATHIAS (02297900223 - PNZMHS92C11C794W)</td>
	<td>02297900223 - PNZMHS92C11C794W</td>
	<td>1207.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 118 DEL 14/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA".  CIG: ZC21F63A2C - STEREO SHOW SERVICE  CIG: Z0E1F63AAE - GRUPPO CARONTE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO CARONTE (92071390097 - 02232800223)</td>
	<td>92071390097 - 02232800223</td>
	<td>3850.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 118 DEL 14/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA".  CIG: ZC21F63A2C - STEREO SHOW SERVICE  CIG: Z0E1F63AAE - GRUPPO CARONTE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3140.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 20/07/2017</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>4888.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 20/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA S.T.M. S.N.C. CON SEDE IN OSSANA DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – TRIENNIO 2017/2019.  CIG: Z051F69F34</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>4888.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 20/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA S.T.M. S.N.C. CON SEDE IN OSSANA DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – TRIENNIO 2017/2019.  CIG: Z051F69F34</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>4888.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 20/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA S.T.M. S.N.C. CON SEDE IN OSSANA DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – TRIENNIO 2017/2019.  CIG: Z051F69F34</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>924.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOTEC DEL 19/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z581E8CF74</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>12159.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 19/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' VELON NEL C.C. DI VERMIGLIO – TAGLIO PIANTE ED ARBUSTI ALL'IMPRESA SECO TETTI S.R.L. DI OSSANA (TN).</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ALBA VITA (92120760282)</td>
	<td>92120760282</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AIROB - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ONCOLOGICA DI BASE (91025600288)</td>
	<td>91025600288</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO (01540880224 - 93009960225)</td>
	<td>01540880224 - 93009960225</td>
	<td>1650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LUHA (93022110220)</td>
	<td>93022110220</td>
	<td>1210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CREAZZO ROBERTA (CRZRRT84H50H224C)</td>
	<td>CRZRRT84H50H224C</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONTANA NICOLA (FNTNCL75S24L378C)</td>
	<td>FNTNCL75S24L378C</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI ALBERTO (PNGLRT71M06L378I)</td>
	<td>PNGLRT71M06L378I</td>
	<td>187.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DECARLI MARGHERITA (DCRMGH66B61L781K)</td>
	<td>DCRMGH66B61L781K</td>
	<td>312.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA EULALIA (PNZLLE44H45L769E)</td>
	<td>PNZLLE44H45L769E</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIRARDI MASSIMILIANO (GRRMSM85C13C794U)</td>
	<td>GRRMSM85C13C794U</td>
	<td>1248.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>880.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I TONI MARCI - ASS. CULTURALE (02225120225 - 96071850224)</td>
	<td>02225120225 - 96071850224</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINFIOR ELISA (MNNLSE91C59C794M)</td>
	<td>MNNLSE91C59C794M</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO - SERVIZI (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1390.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ITALO (02256220225 - MNPTLI63D12C794D)</td>
	<td>02256220225 - MNPTLI63D12C794D</td>
	<td>1976.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALP EMOTIONS SCUOLA ITALIANA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO (02320970227)</td>
	<td>02320970227</td>
	<td>4099.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MIRCO (01659870222 - DZLMRC73H13C794K)</td>
	<td>01659870222 - DZLMRC73H13C794K</td>
	<td>2732.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (01907690224 - DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>01907690224 - DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>1900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>561.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SAS DI IIRITI MAURO &.C. (01380090223)</td>
	<td>01380090223</td>
	<td>10272.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANIELE (BRTDNL64A31L769N)</td>
	<td>BRTDNL64A31L769N</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASEROTTI CAMILLA (CSRCLL93H43C794H)</td>
	<td>CSRCLL93H43C794H</td>
	<td>544.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1218.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.A.E. (00987061009 - 01336610587)</td>
	<td>00987061009 - 01336610587</td>
	<td>1900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI NICOLA (RVLNCL76R13C794I)</td>
	<td>RVLNCL76R13C794I</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>187.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>187.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>187.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASEROTTI CAMILLA (CSRCLL93H43C794H)</td>
	<td>CSRCLL93H43C794H</td>
	<td>204.29</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 20/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>LEONARDI ENRICO (02404120228 - LNRNRC87C04L378C)</td>
	<td>02404120228 - LNRNRC87C04L378C</td>
	<td>4924.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 23/06/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA LEONARDI ENRICO DI VILLE D'ANAUNIA (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2017.  CIG: Z591EFD100</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>543.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z3D1F3E098</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>292.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z2D1F617E5</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>72.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z2D1F617E5</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>156.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z2D1F617E5</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>180.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z2D1F617E5</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ROBERTO (01817550229 - BZZRRT76P27C794S)</td>
	<td>01817550229 - BZZRRT76P27C794S</td>
	<td>1903.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONE DALLE SORGENTI DI VAL SAVIANA C/14967 E VAL VERNIANA C/1</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>1113.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI DI CANTIERE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z261F69964</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1183.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z651F61F25</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOTEC DEL 24/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL RIO CORTINA IN CORRISPONDENZA DELLA P.F. 739 DEL C.C. DI VERMIGLIO AD USO DIDATTICO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA RUOTA DI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>2101.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOTEC DEL 26/07/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE INSTALLATO PRESSO LA GALLERIA PARADISO AL PASSO DEL TONALE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z461F7CE0A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>38367.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 26/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' VELON NEL C.C. DI VERMIGLIO – PAREGGIAMENTO DI SUPERFICI LOTTO 2 ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI M</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 26/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACHECA IN LEGNO COMUNALE ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA.  CIG: Z561F74625</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOTEC DEL 27/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CESTINI IN LEGNO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA.  CIG: Z771F7DB3F</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE FIPSAS (01382061008 - 05267300589)</td>
	<td>01382061008 - 05267300589</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 123 DEL 31/07/2017</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 15° CAMPIONATO DEL MONDO PREDATORI CON ESCHE ARTIFICIALI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEA E NUOTO PINNATO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRANSPLANT SPORTCLUB SUEDTIROL ALTO ADIGE (02261790212 - 94028960212)</td>
	<td>02261790212 - 94028960212</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 124 DEL 31/07/2017</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EUREGIOTOUR 2017" ALLA TRANSPLANT SPORT CLUB S.A.A..</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>S.G.S. MALE' S.R.L. SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE MALE' S.R.L. (00682310222)</td>
	<td>00682310222</td>
	<td>2090.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 125 DEL 31/07/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON S.G.S. MALÉ S.R.L. PER L'ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA ALL'ACQUACENTER VAL DI SOLE ED ALLO STADIO DEL GHIACCIO DI MALÉ E CONCESSIONE CONTRIBUTO.  CIG: ZAA1F8CA80</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBATROS SRL (01636390229)</td>
	<td>01636390229</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 126 DEL 31/07/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'INCARICO DI REALIZZAZIONE ELABORATO DI SCREENING DI VIA PER PROGETTO CENTRALINA SUL RIO S. LEONARDO ALLA DITTA ALBATROS S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z5E1F8CA9B</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNO STUDIO (01345520223)</td>
	<td>01345520223</td>
	<td>2915.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 127 DEL 31/07/2017</td>
	<td>RIDETERMINAZIONE  CORRISPETTIVO INCARICO GEOM. MARIOTTI CLAUDIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE DI UNA PLATEA E STRUTTURA DI SERVIZIO PER IL CENTRO FONDO, P.ED. 1206 DEL C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SALIZZONI ALBERTO (01396860221 - SLZLRT61R01L378W)</td>
	<td>01396860221 - SLZLRT61R01L378W</td>
	<td>7295.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 128 DEL 31/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PIANO DI SOSTENIBILITÀ, STUDIO ACUSTICO ED INTEGRAZIONI PROGETTUALI CENTRALINA SUL RIO S. LEONARDO ALLO STUDIO ALBERTO SALIZZONI CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z071F8CAB0</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>LEGNOPAN S.P.A. (01708890247)</td>
	<td>01708890247</td>
	<td>1799.74</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 129 DEL 31/07/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PANNELLI MULTISTRATO DALLA DITTA LEGNOPAN S.P.A. CON SEDE IN PIOVENE ROCCHETTE (VI) PER L'EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA".  CIG: Z051F73632</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO (02445720226)</td>
	<td>02445720226</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 130 DEL 31/07/2017</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL MULINO DI CORTINA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL (00638070227)</td>
	<td>00638070227</td>
	<td>2923.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 131 DEL 31/07/2017</td>
	<td>ATTIVITA' DI CUSTODIA DEL FORTE STRINO. APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E APPROVAZIONE RELATIVA CONVENZIONE CON CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP..  CIG: ZE91F8CAD0</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOLUZIONE SRL (03139650984)</td>
	<td>03139650984</td>
	<td>597.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 31/07/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. CON SEDE IN MILANO DI FORNITURA PARERE SOTTOSCRITTO DA PRIMARIO STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO.  CIG: Z3A1F924E9</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 01/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E/O INVIO PA04 E/O GESTIONE POSIZIONE ASSCURATIVA SU PASSWB2 FINALIZZATA AL PENSIONAMETO O PERFEZIONAMENTO PRATICHE PREVIDENZIALI DEI SINGOLI DIPENDENTI  ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>241.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOSEGR DEL 03/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TIMBRI – MYO SRL. CIG: Z4E1F93DE9</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>16289.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTEC DEL 01/08/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' VELON NEL C.C. DI VERMIGLIO – INERBIMENTO ALLA AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA DI VERMIGLIO (TN).  CUP:</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>21.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOFIN DEL 04/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M10646886 PERIODO 31.10.2015 – 31.10.2016 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F  CIG: Z5C1C0DC48</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - PAT (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>10221.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOSEGR DEL 04/08/2017</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1 ° SEMESTRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNO STUDIO (01345520223)</td>
	<td>01345520223</td>
	<td>3677.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOTEC DEL 01/08/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. MARIOTTI CLAUDIO CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE P.ED. 932</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 08/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>258.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>67.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1283.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>253.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>438.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>574.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>365.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>414.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>947.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>42.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>183.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>213.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>311.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>147088.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 10/08/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO (TN), DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI IN VAL VERNIANA – FORNITURA DI APPARECCHIATURE E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>231185.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 10/08/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO (TN), DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI IN VAL VERNIANA – FORNITURA DI APPARECCHIATURE E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>1858.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 10/08/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. DELPERO GIORGIO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO R</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>4250.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOTEC DEL 10/08/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. DELPERO GIORGIO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO R</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>414.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>947.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>21.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>183.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>142.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>311.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>1351.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>LICENZA D'USO DEI SOFTWRE IN DOTAZIONE UFFICI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>5984.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 10/08/2017</td>
	<td>ACQUISTO STRAORDIANRIA HARDWARE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOSEGR DEL 11/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO SEPSA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CLES DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELL'IMPOSTA IPOTECARIA ATTO AMMINISTRATIVO PUBBLICO REP. N. 1731 DD. 11.08.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (O.N.L.U.S.) (01368170229 - 85004650223)</td>
	<td>01368170229 - 85004650223</td>
	<td>451.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 11/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI RETE TRENTINO GRANDE GUERRA.  CIG: Z881FA515E</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 11/08/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA TENSIONE ED IN MEDIA TENSIONE DELL'IMPIANTO DI STAVEL (STRINO-VERNIANA) E DELL'I</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 11/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 25.08.2017: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE: STRANI…IERI, IL RITORNO DEI VERMEANI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO SANTA LUCIA (92013550220)</td>
	<td>92013550220</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 11/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 25.08.2017: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE: STRANI…IERI, IL RITORNO DEI VERMEANI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 11/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 25.08.2017: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE: STRANI…IERI, IL RITORNO DEI VERMEANI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE UN PAESE NELLE NUVOLE (92021150229)</td>
	<td>92021150229</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 11/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 25.08.2017: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE: STRANI…IERI, IL RITORNO DEI VERMEANI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEVILACQUA CRISTIAN (02427480229 - BVLCST76M18D530J)</td>
	<td>02427480229 - BVLCST76M18D530J</td>
	<td>427.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 11/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 25.08.2017: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE: STRANI…IERI, IL RITORNO DEI VERMEANI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 11/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DD. 25.08.2017: "RIEVOCAZIONE PER LE STRADE DEL PAESE: STRANI…IERI, IL RITORNO DEI VERMEANI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA ALTA VALLE  - SOCIETA' SEMPLICE (02395700228)</td>
	<td>02395700228</td>
	<td>2506.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 141 DEL 11/08/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI LEGNA DA ARDERE ANNO 2017. INCARICO ALLA DITTA "TELCH ADAM" ORA "AZIENDA AGRICOLA ALTA VALLE SOCIETA' SEMPLICE" CON SEDE IN ALTAVALLE (TN) DELLA FORNITURA CON IMPEGNO RELATIVA SPESA.  CIG: Z731663DBA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>433.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 17/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z481FA731A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>211.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 17/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z481FA731A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROMESCAIOL DI RAVELLI FRANCESCO E PIERLUIGI SNC (02448630224)</td>
	<td>02448630224</td>
	<td>280.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DAVID LINO (PNZDDL90B07Z114D)</td>
	<td>PNZDDL90B07Z114D</td>
	<td>922.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTANZI SILVIA (CSTSLV86A54C794B)</td>
	<td>CSTSLV86A54C794B</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MILENA (DZLMLN87B41L378J)</td>
	<td>DZLMLN87B41L378J</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN ARIANNA (DZLRNN96B47C794P)</td>
	<td>DZLRNN96B47C794P</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RIVATUR S.R.L. (01606820221)</td>
	<td>01606820221</td>
	<td>1350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLESSATI E DELL'EVA DI FLESSATI LUIGIA E C. SNC (01979220223)</td>
	<td>01979220223</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARBOREA SNC DI CINQUETTI MATTEO E PERINI ENRICO (02171040229)</td>
	<td>02171040229</td>
	<td>464.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAILING DU LAC SRL (01876830223)</td>
	<td>01876830223</td>
	<td>775.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. (02084830229)</td>
	<td>02084830229</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DAVID LINO (PNZDDL90B07Z114D)</td>
	<td>PNZDDL90B07Z114D</td>
	<td>40.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DAVID LINO (PNZDDL90B07Z114D)</td>
	<td>PNZDDL90B07Z114D</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MIMOSA - SOCIETA' COOPERATIVA (00485050223)</td>
	<td>00485050223</td>
	<td>1095.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB PEJO TONALE (83030340224)</td>
	<td>83030340224</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 11/08/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 21/08/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA PODISTICA "TRA LE ANDRONE DE VERMEI" SVOLTASI IN DATA 05.08.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTACCHINI GABRIELE (02641201203 - BRTGRL80C07A944B)</td>
	<td>02641201203 - BRTGRL80C07A944B</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 145 DEL 21/08/2017</td>
	<td>ANNULLATO L'IMPEGNO E RIIMPUTATO SU ALTRO CAPITOLO DI SPESA-AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA AMBIOS CON SEDE IN ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN).</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>18835.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 146 DEL 24/08/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCOGIOCHI COMUNALI ED ACQUISTO E POSA DI UN NUOVO GIOCO.  CIG: Z9B1FAABCA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>21096.24</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 24/08/2017</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DI ARREDI SCOLASTICI A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO.  CIG: Z2DFAD0D0</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORI BARBARA (MROBBR61M64A462D)</td>
	<td>MROBBR61M64A462D</td>
	<td>112.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 25/08/2017</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO RELATIVO A TARI EFFETTUATO ERRONEAMENTE A FAVORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO. RIMBORSO AL CONTRIBUENTE.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>235.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOFIN DEL 22/08/2017</td>
	<td>PAGAMENTO RATEO DI CANONE PER L'ANNUALITÀ IN CORSO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RUOTA DI UN MULINO AD USO DIDATTICO IN LOCALITA' CORTINA C.C. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>4483.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOSEGR DEL 22/08/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>3193.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 22/08/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>3902.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 22/08/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SRL (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>968.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 23/08/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTER FORNITURE S.R.L., VIA G. DI VITTORIO, 17/C – 39100 BOLZANO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2016.  CIG: Z6A1FACF9B.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>2128.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 23/08/2017</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO DI UNA AFFRANCATRICE AUTOMATICA POSTBASE 30.  CIG: Z151FACF3F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>2540.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOSEGR DEL 24/08/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>566.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 25/08/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA PEUGEOT 206 ALLA DITTA BEZZI SRL DI OSSANA  (TN).  CIG: Z831FB112C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>340.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOTEC DEL 25/08/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE INSTALLATO PRESSO LA GALLERIA PARADISO AL PASSO DEL TONALE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SRL (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>367.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOTEC DEL 25/08/2017</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA CONTER FORNITURE S.A.S. CON SEDE IN BOLZANO (BZ).  CIG: ZC01FAD03C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOFIN DEL 25/08/2017</td>
	<td>VERSAMENTO PER SPESE POSTALI.  CIG: ZA61FB2B46</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTIAN TROCKER - SATTLEREI E STICKEREI (02655350219 - TRCCST85L31A952B)</td>
	<td>02655350219 - TRCCST85L31A952B</td>
	<td>353.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 150 DEL 08/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>299.14</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 150 DEL 08/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOSEGR DEL 13/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E/O INVIO PA04 E/O GESTIONE POSIZIONE ASSCURATIVA SU PASSWB2 FINALIZZATA AL PENSIONAMETO O PERFEZIONAMENTO PRATICHE PREVIDENZIALI DEI SINGOLI DIPENDENTI  ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>151.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 14/09/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N° 481 E S.M. ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>549.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOSEGR DEL 14/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO DA 01/01/2015 A 19/04/2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI COMUNI "VERONA EST"</td>
	<td></td>
	<td>5.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 14/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI LOVERE (00341690162)</td>
	<td>00341690162</td>
	<td>5.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 14/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>153.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOTEC DEL 11/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E REVISIONE BRUCIATORE DELLA STUFA INSTALLATA NEL LOCALE MENSA PRESSO LA  SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: Z901FC00F8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>80.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 11/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) DELLA FORNITURA  DI CONGLOMERTATI BITUMINIOSI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DIRETTA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI.  CIG</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>42009.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOTEC DEL 14/09/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO (TN),  DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z841FE1221</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>387.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 14/09/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZC61FC8FF7</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>4569.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOTEC DEL 14/09/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE DI FOGNATURA COMUNALE INSISTENTE SULLA P.ED. 974 IN LOCALITA' PIZZANO  NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z4E1FCCDBF</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLAVALLE DANIELE (02334790223 - DLLDNL83B15C794Z)</td>
	<td>02334790223 - DLLDNL83B15C794Z</td>
	<td>3469.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOTEC DEL 14/09/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO DANIELE DALLAVALLE DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROLETTRICO DIDATTICO INSERITO NEL PARCO ENERGIE RINNOVABILI.   CIG:</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DAVID LINO (PNZDDL90B07Z114D)</td>
	<td>PNZDDL90B07Z114D</td>
	<td>3374.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 15/09/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2017".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MILENA (DZLMLN87B41L378J)</td>
	<td>DZLMLN87B41L378J</td>
	<td>3241.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 15/09/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2017".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI PAOLO (STFPLA95S22C794P)</td>
	<td>STFPLA95S22C794P</td>
	<td>3094.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 15/09/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2017".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI MARCO (CLLMRC88H15C794H)</td>
	<td>CLLMRC88H15C794H</td>
	<td>3150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 15/09/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2017".</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GENTILINI MARIANO (02244610222 - GNTMRN83D26C794C)</td>
	<td>02244610222 - GNTMRN83D26C794C</td>
	<td>2036.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 15/09/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. GENTILINI MARIANO DELLA REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALLA PERMUTA DI TERRENO A PARI SUPERFICIE TRA LA P.ED. 1134 E LA P.F. 5844 IN LOC. CANTONIERA NEL C.C DI VERMIGLIO. CIG: Z7B1FC6242</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DENIS (PNZDNS01C28C794P)</td>
	<td>PNZDNS01C28C794P</td>
	<td>657.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI LUCA (LNGLCU00T08C794J)</td>
	<td>LNGLCU00T08C794J</td>
	<td>731.48</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BARBACOVI ALESSIO (BRBLSS01A28C794P)</td>
	<td>BRBLSS01A28C794P</td>
	<td>346.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI DAVIDE (MRTDVD00B14L378Q)</td>
	<td>MRTDVD00B14L378Q</td>
	<td>753.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BRAMBILLA ANDREA (BRMNDR99C16B729I)</td>
	<td>BRMNDR99C16B729I</td>
	<td>537.28</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO AURORA (DLPRRA00M55C794Q)</td>
	<td>DLPRRA00M55C794Q</td>
	<td>260.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ALESSANDRA (MRTLSN98E68C794D)</td>
	<td>MRTLSN98E68C794D</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MASNOVO MARIA (MSNMRA01H51C794H)</td>
	<td>MSNMRA01H51C794H</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI MATTIA (NDRMTT01H16C794S)</td>
	<td>NDRMTT01H16C794S</td>
	<td>780.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI VANESSA (NGLVSS99A44C794G)</td>
	<td>NGLVSS99A44C794G</td>
	<td>442.19</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI BEATRICE (BRTBRC00M64C794J)</td>
	<td>BRTBRC00M64C794J</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DONATI GIULIA (DNTGLI00E51C794A)</td>
	<td>DNTGLI00E51C794A</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN99S13C794J)</td>
	<td>PNZGNN99S13C794J</td>
	<td>780.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI NICOLO' (BRTNCL99R06C794U)</td>
	<td>BRTNCL99R06C794U</td>
	<td>753.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 18/09/2017</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2017". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO - AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 156 DEL 18/09/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006/1645/D DD. 10.08.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MEDICO TURISTICO AL PASSO DEL TONALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017.  CIG: ZE61CC6564</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>450.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UODEM DEL 19/09/2017</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: ZDF1FF4312</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONDOMINIO TORRE B (83032100220)</td>
	<td>83032100220</td>
	<td>201.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTRIB DEL 19/09/2017</td>
	<td>RIMBORSO PER ERRATO DOPPIO PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERGIATE (00309430122)</td>
	<td>00309430122</td>
	<td>55.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 22/09/2017</td>
	<td>PROVVEDIMENTO DI RIVERSAMENTO TASI AL COMUNE DI VERGIATE.   RIMBORSO AL CONTRIBUENTE ROBUSTINELLI GIANNI DI IMPOSTA TASI VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERGIATE (00309430122)</td>
	<td>00309430122</td>
	<td>216.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTRIB DEL 22/09/2017</td>
	<td>PROVVEDIMENTO DI RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI VERGIATE.   RIMBORSO AL CONTRIBUENTE ROBUSTINELLI GIANNI DI IMPOSTA IMU VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 19/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1384.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOTEC DEL 15/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z8A1FF10B5</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA (01166840221)</td>
	<td>01166840221</td>
	<td>11202.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOTEC DEL 15/09/2017</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE PLATEA E SERVIZI PER IL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO ALLA DITTA CISETTE SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN OSSANA (TN) – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C57B16000250004  CI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>215.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 20/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA01FF3FD1</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. DI IVO MARTINELLI E C. (00330280223)</td>
	<td>00330280223</td>
	<td>230.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOTEC DEL 20/09/2017</td>
	<td>ACQUISTO VERNICE E RELATIVO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG UNIMOG DAL COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. CON SEDE IN CLES (TN).  CIG: Z4F1FF270B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C. (01100050226)</td>
	<td>01100050226</td>
	<td>404.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOTEC DEL 22/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI S.N.C. DI VALENTINI SILVIO & C. DI VILLE D'ANAUNIA (TN).  CIG: ZA61FFF6D2</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>201.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 22/09/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) DELLA FORNITURA  DI CONGLOMERTATI BITUMINIOSI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DIRETTA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI.  CIG</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>483.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOTEC DEL 22/09/2017</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZE420002A1</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTRETTO VAL DI SOLE (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>970.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 28/09/2017</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>2050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 162 DEL 28/09/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCONI LINO  CON SEDE IN VERMIGLIO DELLA FORNITURA DI QUATTRO PANCHE IN LARICE.  CIG:  Z9820093D8</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>8714.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 25/09/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>10701.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 25/09/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>2578.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 25/09/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 25/09/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>262.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 25/09/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>1495.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 25/09/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018.   CIG C</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>4987.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 25/09/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL2000 S.N.C. DI MOSCONI MARCO & C DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE DI FOGNATURA NERA COMUNALE INSISTENTE SULLA P.ED. 967 IN LOCALITA' P.SSO TONALE  NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z731FFB617</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>7656.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOTEC DEL 28/09/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO (TN),  DEL POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z841FE1221</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOSEGR DEL 04/10/2017</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z3F1FFFD60</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORATO CANCELLERIA SRL (01383950225)</td>
	<td>01383950225</td>
	<td>69.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 05/10/2017</td>
	<td>ACQUISTO ROTOLI KRISTAL DALLA DITTA FORATO CANCELLERIA S.R.L.  CIG: ZED1FFD503</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO & C SNC (01371910223)</td>
	<td>01371910223</td>
	<td>21303.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOTEC DEL 28/09/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO & C. S.N.C. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONE DALLE SORGENTI DI VAL</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>30794.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOTEC DEL 28/09/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ANGELI IDRAULICA S.R.L. CON SEDE IN CLOZ (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONE DALLE SORGENTI DI VAL SAVIANA C/14967 E VAL VER</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>1800.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOTEC DEL 28/09/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO DELPERO CLAUDIO DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI ANALISI DEL RISCHIO GEOLOGICO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE STR</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>918.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOTEC DEL 03/10/2017</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z04201BE37</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDRON FABRIZIO (PDRFRZ81E14L378F)</td>
	<td>PDRFRZ81E14L378F</td>
	<td>795.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 164 DEL 28/09/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ANIMATORI VERMIGLIO" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE. SIGNOR PEDRON FABRIZIO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>534.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 164 DEL 28/09/2017</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ANIMATORI VERMIGLIO" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE. SIG.RA  MALFATTI ELENA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL GIULIANO (00192110229 - SGHGLN43P07A694T)</td>
	<td>00192110229 - SGHGLN43P07A694T</td>
	<td>951.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 04/10/2017</td>
	<td>INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE AL DOTT. SIGHEL GIULIANO CON STUDIO IN BASELGA DI PINÈ (TN) PER IL BIENNIO 2018-2019.   CIG: Z4D2025B28</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL GIULIANO (00192110229 - SGHGLN43P07A694T)</td>
	<td>00192110229 - SGHGLN43P07A694T</td>
	<td>951.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 04/10/2017</td>
	<td>INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE AL DOTT. SIGHEL GIULIANO CON STUDIO IN BASELGA DI PINÈ (TN) PER IL BIENNIO 2018-2019.   CIG: Z4D2025B28</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOFIN DEL 09/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z782048CCA</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>531.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 05/10/2017</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: Z2A201EAC6</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDACTA GMBH (02803240213)</td>
	<td>02803240213</td>
	<td>1595.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOSEGR DEL 05/10/2017</td>
	<td>ACQUISTO PELLICOLA AUTOADESIVA DALLA DITTA PEDACTA S.R.L. CON SEDE IN LANA (BZ).  CIG: Z671FFD52C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 09/10/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI VERMIGLIO ANNO 2017.   CIG: Z912048CAA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>492.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 09/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2017 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: Z511CBBCCA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>58.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 13/10/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA N. 17500694 DD. 19.09.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>928.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOTEC DEL 06/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z8520313DF</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 165 DEL 09/10/2017</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-2018.  CIG: Z9D203DA83</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>6500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 166 DEL 09/10/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1012.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 167 DEL 09/10/2017</td>
	<td>SERVIZIO DI APERTURA AGGIUNTIVA DELLO SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 30.09.2017 AL 09.06.2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>24352.23</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 09/10/2017</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL BACINO IMBRIFERO VERSANTE SINISTRO AL PASSO DEL TONALE. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: C56J17000470005  CIG: 7222906297 - EDILSCAVI MOSCONI S.R.L</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRATELLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>27960.94</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 09/10/2017</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL BACINO IMBRIFERO VERSANTE SINISTRO AL PASSO DEL TONALE. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: C56J17000470005  CIG: 7222906297 - EDILSCAVI MOSCONI S.R.L</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>5686.83</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 09/10/2017</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL BACINO IMBRIFERO VERSANTE SINISTRO AL PASSO DEL TONALE. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: C56J17000470005  CIG: 7222906297 - EDILSCAVI MOSCONI S.R.L</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>26687.18</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 09/10/2017</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL BACINO IMBRIFERO VERSANTE SINISTRO AL PASSO DEL TONALE. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: C56J17000470005  CIG: 7222906297 - EDILSCAVI MOSCONI S.R.L</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01722100227 - CGNMRZ71D20L378S)</td>
	<td>01722100227 - CGNMRZ71D20L378S</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 09/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. MAURIZIO COGNOLA CON STUDIO IN TRENTO, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. TRIENNIO 2017-2019.  CIG: ZB1203DB00</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td> (01722100227 - CGNMRZ71D20L378S)</td>
	<td>01722100227 - CGNMRZ71D20L378S</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 09/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. MAURIZIO COGNOLA CON STUDIO IN TRENTO, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. TRIENNIO 2017-2019.  CIG: ZB1203DB00</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1687.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 167 DEL 09/10/2017</td>
	<td>SERVIZIO DI APERTURA AGGIUNTIVA DELLO SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 30.09.2017 AL 09.06.2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td> (01722100227 - CGNMRZ71D20L378S)</td>
	<td>01722100227 - CGNMRZ71D20L378S</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 09/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. MAURIZIO COGNOLA CON STUDIO IN TRENTO, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. TRIENNIO 2017-2019.  CIG: ZB1203DB00</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>1750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 16/10/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE  PER COLLABORAZIONE TRASPORTO RAGAZZI "GREST VIVI L'ESTATE".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>7309.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 173 DEL 16/10/2017</td>
	<td>RIAPPROVAZIONE PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2014 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SETTIMANA AGGIUNTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>987.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOTEC DEL 16/10/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZO DELLA STRADA FORESTALE PER MALGOLA  NEL C.C. VERMIGLIO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE DI SCHIO (VI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z0D1FBB18</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. DI IVO MARTINELLI E C. (00330280223)</td>
	<td>00330280223</td>
	<td>268.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOTEC DEL 17/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO AL COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. CON SEDE IN CLES (TN).  CIG: ZC62055E10</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 19/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>267.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 19/10/2017</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.01.2017 – 30.09.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>168.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 19/10/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI GIORGINO ELENA MARIA, GUIZZARDI GUIDO, CALLEGARI CESARINA, MARIOTTI ERICA; RILIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI PANGRAZZI KATIA, RADOVAN MATTEO, ZAMBOTTI FABIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>768.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 19/10/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI GIORGINO ELENA MARIA, GUIZZARDI GUIDO, CALLEGARI CESARINA, MARIOTTI ERICA; RILIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI PANGRAZZI KATIA, RADOVAN MATTEO, ZAMBOTTI FABIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1730.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 19/10/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI GIORGINO ELENA MARIA, GUIZZARDI GUIDO, CALLEGARI CESARINA, MARIOTTI ERICA; RILIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI PANGRAZZI KATIA, RADOVAN MATTEO, ZAMBOTTI FABIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>86.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 19/10/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI GIORGINO ELENA MARIA, GUIZZARDI GUIDO, CALLEGARI CESARINA, MARIOTTI ERICA; RILIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI PANGRAZZI KATIA, RADOVAN MATTEO, ZAMBOTTI FABIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1027.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 19/10/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI GIORGINO ELENA MARIA, GUIZZARDI GUIDO, CALLEGARI CESARINA, MARIOTTI ERICA; RILIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI PANGRAZZI KATIA, RADOVAN MATTEO, ZAMBOTTI FABIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 20/10/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA N. 17500793 DD. 30.09.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMOGRAFICI ASSOCIATI (01581800503 - 90029710507)</td>
	<td>01581800503 - 90029710507</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UODEM DEL 23/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "SEMPLICE" ANNO 2017 – DEA – DEMOGRAFICI ASSOCIATI.  CIG: Z5C206D186</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>455.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 25/10/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z702072A41</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>625.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 25/10/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z702072A41</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 25/10/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z702072A41</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>608.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOTEC DEL 25/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z2A2072BFA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>91.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOTEC DEL 25/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z2A2072BFA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>455.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOTEC DEL 25/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z2A2072BFA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART & CRAFT (01726150228)</td>
	<td>01726150228</td>
	<td>1810.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOTEC DEL 26/10/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ARCHITETTO BERTOLINI DANIELE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA ART&CRAFT DI PELLIZZANO (TN) DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI PICCHETTAMENTO PER RICONFINAZIONE DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI PREVIST</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 23/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PACCHETTO UNIEMENS, CERTIFICAZIONE UNICA E 770/2018 ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO.  CIG: ZDF206AB4C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>479.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 27/10/2017</td>
	<td>INDENNITA' DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' -APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE PLATEA E SERVIZI PER IL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO – LOTTO1PLATEA  CUP: C57B16000250004 CIG: 68415734A4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERICI DANIELE (02202860223 - LBRDNL77H11L378D)</td>
	<td>02202860223 - LBRDNL77H11L378D</td>
	<td>3172.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 176 DEL 27/10/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI STESURA ANALISI IDROLOGICHE PER RINNOVO CONCESSIONI IDROELETTRICHE ALL'ING. DANIELE ALBERICI CON STUDIO TECNICO A TRENTO.  CIG: Z6B2058930</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA FIORERIA MARA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>225.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 178 DEL 27/10/2017</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 18 – STAGIONE INVERNALE 2017/2018.  CIG: Z1F206D2BB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3861.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>953.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1176.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>939.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2850.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>355.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>2077.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2931.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>714.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8086.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2120.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2705.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 27/10/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER L'ANNUALITA' 2017 – 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>30000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 182 DEL 27/10/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER I LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI PIZZANO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 183 DEL 27/10/2017</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE E RICREATIVE  – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO  ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>2937.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 27/10/2017</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – INTEGRAZIONE SPESA PROGETTO 2017 - INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA.  CUP: C53D17000130003  CIG: ZD41E0C77F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>14819.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 187 DEL 27/10/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PODERALE "STABLO" AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z46206D952</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6520.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 188 DEL 02/11/2017</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – APPROVAZIONE PROROGA PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO.  CUP: C52C1700006</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>4666.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 30/10/2017</td>
	<td>ISTITUZIONE E CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 129 E 130 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER L'AREA NON DIRIGENZIALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>933.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 30/10/2017</td>
	<td>ISTITUZIONE E CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 129 E 130 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER L'AREA NON DIRIGENZIALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>23277.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 30/10/2017</td>
	<td>FONDO STRATEGICO TERRITORIALE – RIMPEGNO E ACCERTAMENTO ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>6318.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOFIN DEL 31/10/2017</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>936.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOFIN DEL 31/10/2017</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>605.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 09/11/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI FALEGNAMERIA ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZC92093A34</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>1037.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOTEC DEL 09/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ARTIGIANO MAGNINI ANDREA DELLA REALIZZAZIONE DI BACHECA IN LEGNO DA INSTALLARE PRESSO LA STRUTTURA "CENTRO SERVIZI" AL PASSO DEL TONALE.   CIG: ZF22091F04</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>832.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOTEC DEL 09/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZD2209D1A9</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>7.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 09/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z27209FDC6</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>170.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 09/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z27209FDC6</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>174.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 09/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z27209FDC6</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>387.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 09/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z27209FDC6</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>35025.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 09/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO INCARICO ALLA DITTA TECHNO ALPIN SPA DI BOLZANO  DELLA FORNITURA DI GENERATORE DI NEVE T40 PER L' IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z5B20AB082</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>378.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOTEC DEL 10/11/2017</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE SRL PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: ZE720AFC7B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1219.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOTEC DEL 10/11/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. SNC DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA CHIUSINO ESISTENTE IN VIA SEN. BRUNO KESSLER NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z0E209F513</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONI COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 13/11/2017</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO – DENOMINATA PROGETTO "SCUOLA E SPORT" 2017/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>NUOVA NEON GROUP DUE SRL (03644000360)</td>
	<td>03644000360</td>
	<td>11730.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 14/11/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLEGGIO E POSA DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE ALLA DITTA "NUOVA NEON GROUP DUE SRL" CON SEDE IN S. DALMAZIO DI SERRAMAZZONI (MO) – STAGIONE 2017/2018.  CIG: Z9220C0CB1</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IACHELINI MARCO E C SNC (01960260220)</td>
	<td>01960260220</td>
	<td>561.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 14/11/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA IACHELINI MARCO E C. S.N.C. DI CALDES (TN) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA POMPA DI CALORE GEOTERMICA  INSTALLATA PRESSO IL PARCO LUDICO "ENERGIE RINNOVABILI" SITUATO AL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG MOTORI DI GREIFENBERG DIEGO (01832590226 - GRFDGI66M18C794L)</td>
	<td>01832590226 - GRFDGI66M18C794L</td>
	<td>1180.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 14/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FRESA DA NEVE BERTA INSTALLATA SUL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'AZIENDA GREIFENBERG MOTORI DI GRAIFENBERG DIEGO DI TERZOLAS (TN).  CIG: Z2220BE3B8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NUOVA NEON GROUP DUE SRL (03644000360)</td>
	<td>03644000360</td>
	<td>11730.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 14/11/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLEGGIO E POSA DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE ALLA DITTA "NUOVA NEON GROUP DUE SRL" CON SEDE IN S. DALMAZIO DI SERRAMAZZONI (MO) – STAGIONE 2017/2018.  CIG: Z9220C0CB1</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO (80016550222)</td>
	<td>80016550222</td>
	<td>44.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UODEM DEL 17/11/2017</td>
	<td>ACQUISTO N. 100 CARTE D'IDENTITA' TRAMITE IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>173.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 17/11/2017</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: Z8220D0B39</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>552.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 17/11/2017</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: ZA920D0BEE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>35999.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 181/UOTEC DEL 17/11/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO – ANNO 2017.  CIG: ZA420CB061</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>269.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 17/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI PELLET DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: Z3020D08BB</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASCANIO GIANLUCA (00689440220 - SCNGLC65P21C312I)</td>
	<td>00689440220 - SCNGLC65P21C312I</td>
	<td>17.22</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 20/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.03.1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>541.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 20/11/2017</td>
	<td>AFFIDO RAPPORTO GESTIONALE A G.S.H. COOP. SOCIALE – ONLUS PER IL PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI M. D. –  STAGE PERIODO NOVEMBRE 2017 AD MARZO 2018.  CIG: Z8920DDEEE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>6085.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 197 DEL 20/11/2017</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL BACINO IMBRIFERO VERSANTE SINISTRO AL PASSO DEL TONALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: C56J17000470005  CIG: 7222906297 - EDILSCAVI MOSCONI S.R.L</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTACCHINI GABRIELE (02641201203 - BRTGRL80C07A944B)</td>
	<td>02641201203 - BRTGRL80C07A944B</td>
	<td>5831.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 20/11/2017</td>
	<td>MODIFICA DELIBERA GIUNTALE N. 145 DD. 21.08.2017 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA AMBIOS CON SEDE IN ALTOPIANO DELLA VIGOLANA</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>402.73</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 199 DEL 20/11/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPONDERALE DENOMINATA "VIA DE MEZ" P.F. 2153 C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>812.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 20/11/2017</td>
	<td>AFFIDO RAPPORTO GESTIONALE A G.S.H. COOP. SOCIALE – ONLUS PER IL PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI M. D. –  STAGE PERIODO NOVEMBRE 2017 AD MARZO 2018.  CIG: Z8920DDEEE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SRL (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>381.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UODEM DEL 21/11/2017</td>
	<td>ACQUISTO NUMERI CIVICI DALLA DITTA CONTER FORNITURE SRL CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: ZB520D0C39</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROMESCAIOL DI RAVELLI FRANCESCO E PIERLUIGI SNC (02448630224)</td>
	<td>02448630224</td>
	<td>75.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 20/11/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE E RIMBORSI SPESE INERENTI IL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAILING DU LAC SRL (01876830223)</td>
	<td>01876830223</td>
	<td>79.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 20/11/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE E RIMBORSI SPESE INERENTI IL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MIMOSA - SOCIETA' COOPERATIVA (00485050223)</td>
	<td>00485050223</td>
	<td>187.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 20/11/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE E RIMBORSI SPESE INERENTI IL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN ARIANNA (DZLRNN96B47C794P)</td>
	<td>DZLRNN96B47C794P</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 20/11/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE E RIMBORSI SPESE INERENTI IL PROGETTO "GIOVANI & TECNOLOGIA" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 21/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>733.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 21/11/2017</td>
	<td>DIPENDENTE SIG.RA DALDOSS CATERINA: ATTRIBUZIONE SECONDA POSIZIONE RETRIBUTIVA (POSIZIONE C EVOLUTO 2ª POS. RETRIBUTIVA) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>580.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 21/11/2017</td>
	<td>DIPENDENTE SIG.RA DALDOSS CATERINA: ATTRIBUZIONE SECONDA POSIZIONE RETRIBUTIVA (POSIZIONE C EVOLUTO 2ª POS. RETRIBUTIVA) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>33303.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOSEGR DEL 21/11/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. PEGOLOTTI GIANNINO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>3584.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOSEGR DEL 21/11/2017</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO. ACCERTAMENTO RISORSE ASSEGNATE DALLA P.A.T. E  VERSAMENTO A SANIFONDS QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>532.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 24/11/2017</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: ZCC20D4859</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>68.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 24/11/2017</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN).  CIG: ZCC20D4859</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>1003.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 24/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" ALL'ESTERO.  CIG: Z5C20F1A47</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1218.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 24/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4920D60D9</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>5159.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOTEC DEL 24/11/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DELLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PARTE DELLA RETE ACQUA BIANCA AL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNO STUDIO (01345520223)</td>
	<td>01345520223</td>
	<td>3030.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOTEC DEL 24/11/2017</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. MARIOTTI CLAUDIO DELLO STUDIO TECNICO TECHNO STUDIO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI PICCHETTAMENTO PER RICONFINAZIONE DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI PREVISTI D</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO92 (01378460222)</td>
	<td>01378460222</td>
	<td>504.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 27/11/2017</td>
	<td>PROGETTO "INSIEME PER UN NUOVO PROTAGONISMO FAMILIARE 2.0" - PERIODO AUTUNNO 2017/GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92 CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZD221038</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO92 (01378460222)</td>
	<td>01378460222</td>
	<td>1341.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 27/11/2017</td>
	<td>PROGETTO "INSIEME PER UN NUOVO PROTAGONISMO FAMILIARE 2.0" - PERIODO AUTUNNO 2017/GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92 CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZD221038</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO92 (01378460222)</td>
	<td>01378460222</td>
	<td>838.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 27/11/2017</td>
	<td>PROGETTO "INSIEME PER UN NUOVO PROTAGONISMO FAMILIARE 2.0" - PERIODO AUTUNNO 2017/GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92 CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZD221038</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>2196.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 28/11/2017</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MAPAT DI PALINE DA NEVE DA INSTALLARE SULLE STRADE COMUNALI DURANTE LE STAGIONI INVERNALI.  CIG: ZD520FE96A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>LEONARDI ENRICO (02404120228 - LNRNRC87C04L378C)</td>
	<td>02404120228 - LNRNRC87C04L378C</td>
	<td>338.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOTEC DEL 28/11/2017</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – ANNO 2017 ALLA DITTA LEONARDI ENRICO DI VILLE D'ANAUNIA (TN).  CIG: Z591EFD100</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOEDIL NOLEGGI S.R.L. (01660040229)</td>
	<td>01660040229</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOTEC DEL 01/12/2017</td>
	<td>NOLEGGIO MINIPALA MARCA MUSTANG MODELLO 1650 DALLA DITTA TECNOEDIL NOLEGGI SRL CON SEDE IN SPINI DI GARDOLO (TN).  CIG: Z23211233B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOEDIL NOLEGGI S.R.L. (01660040229)</td>
	<td>01660040229</td>
	<td>2928.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOTEC DEL 01/12/2017</td>
	<td>NOLEGGIO MINIPALA MARCA MUSTANG MODELLO 1650 DALLA DITTA TECNOEDIL NOLEGGI SRL CON SEDE IN SPINI DI GARDOLO (TN).  CIG: Z23211233B</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>90.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 205 DEL 04/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 205 DEL 04/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDO FORESTALE PROVINCIALE - TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>16925.77</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 208 DEL 04/12/2017</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI IN CONTO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 04/12/2017</td>
	<td>SERVIZIO DI APERTURA AGGIUNTIVA DELLO SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 30.09.2017 AL 09.06.2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO - AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>1151.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 04/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PASSO DEL TONALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018.  CIG: ZC02122A27</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. (02084830229)</td>
	<td>02084830229</td>
	<td>4468.92</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 04/12/2017</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2017/2018 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO - AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>4838.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 04/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PASSO DEL TONALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018.  CIG: ZC02122A27</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>877.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 04/12/2017</td>
	<td>DIPENDENTE SIG. PEGOLOTTI GIANNINO: ATTRIBUZIONE QUARTA POSIZIONE RETRIBUTIVA (POSIZIONE C BASE 4ª POS. RETRIBUTIVA) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>VETRERIA BENEDETTI DI FULVIO BENEDETTI & C. S.N.C. (00995230224)</td>
	<td>00995230224</td>
	<td>153.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOTEC DEL 04/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE VETRO RETINATO BIANCO DELLA PORTA INTERNA DI ACCESSO AL GARAGE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI P.ED. 1148 DI VERMIGLIO.  CIG: ZCD211A26E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>491.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 04/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z8B2118CB8</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ERMES (PNZRMS78P01C794B)</td>
	<td>PNZRMS78P01C794B</td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOSEGR DEL 07/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOTEC DEL 06/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z64212C7B9</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>2960.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 06.12.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 06.12.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3143.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAI CONSIGLIERI LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>38.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 30.11.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>78.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 30.11.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>682.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 30.11.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 30.11.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>258.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 30.11.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>443.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 11/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 30.11.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>843.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA STAGIONALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z072149011</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>846.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>1494.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>1064.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>1300.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>484.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2017 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: Z6C2151C0B</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>1805.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 11/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI PROGRAMMI DEI PLC DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: Z1F211C5E4</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>539.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOTEC DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB4212C8B2</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1131.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOTEC DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z7C2128799</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>437.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOTEC DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAD1ECBAD5</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>235.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 201/UOTEC DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC6212793A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>177.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 201/UOTEC DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC6212793A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>557.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 201/UOTEC DEL 11/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC6212793A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>111.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 202/UOTEC DEL 13/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z89213A966</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>157.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 13/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC7213A48A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>726.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 13/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC7213A48A</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>484.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOTEC DEL 13/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   CIG: Z912127C97</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>93.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOTEC DEL 13/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   CIG: Z912127C97</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INNOVA SRL (02641550211)</td>
	<td>02641550211</td>
	<td>1405.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 13/12/2017</td>
	<td>ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017-2018.  CIG CONVENZIONE: 6782689407  CIG DERIVATO: Z24213F520</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 13/12/2017</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>219.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOFIN DEL 15/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER COSTI ISTRUTTORIA INCENTIVI D.M. DEL 23/06/2016 PER CENTRALE IDROELETTRICA SU RETE ACQUEDOTTISTICA DI SAVIANA DA RICONOSCERE A GSE SPA.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>207.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOTEC DEL 15/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER VERIFICA METROLOGICA CONTATORE TONALE ENERGIA DA PARTE DELLA DITTA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: Z072119C20</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INFORMATICA TRENTINA SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>9536.74</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 13/12/2017</td>
	<td>UNIFORMAZIONE PROGRAMMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE, MEDIANTE ACQUISTO DA PARTE DEI COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO E VERMIGLIO DEL PROGRAMMA JDEMOS SICRA GIÀ UTILIZZATO DAL COMUNE D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GHIRARDINI ALESSANDRA - MEDICO VETERINARIO (01775510223 - GHRLSN76P49A952S)</td>
	<td>01775510223 - GHRLSN76P49A952S</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 217 DEL 13/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI ALLA DOTT.SSA GHIRARDINI ALESSANDRA  CON STUDIO VETERINARIO A DIMARO (TN).  CIG: Z2421504B7</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DECEMBRINI FRANCESCO (01815260227 - DCMFNC50T05A022Y)</td>
	<td>01815260227 - DCMFNC50T05A022Y</td>
	<td>2862.12</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 13/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI UN'AIUOLA DI PRESENTAZIONE ALL'INGRESSO DEL PAESE DI VERMIGLIO P.F. 691/1 E P.ED. 1043 ALLO STUDIO DEVERDE CON SEDE IN FONDO (TN).  CIG: Z82215087B</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>18300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 224 DEL 13/12/2017</td>
	<td>SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO  ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIORDANO (STBGDN59S05C794L)</td>
	<td>STBGDN59S05C794L</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 13/12/2017</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE AFFITTO PASSIVO P.ED 74 P.M. 1 DA ADIBIRE A SEDE. ANNO 2018</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIORDANO (STBGDN59S05C794L)</td>
	<td>STBGDN59S05C794L</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 13/12/2017</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE AFFITTO PASSIVO P.ED 74 P.M. 1 DA ADIBIRE A SEDE. ANNO 2019</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1301.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA PEUGEOT 206 TARGA DA195JW A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA BEZZI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN).  CIG: ZEC2149100</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>737.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO IN SEGUITO ALLA PRESCRIZIONE DEL DOTT. MAURIZIO COGNOLA SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COGNOLA MAURIZIO (01722100227 - CGNMRZ71D20L378S)</td>
	<td>01722100227 - CGNMRZ71D20L378S</td>
	<td>2172.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL DOTT. MAURIZIO COGNOLA CON STUDIO IN TRENTO, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E CAMBIO CAPITOLO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>378.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 21/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI PALA GOMMATA JCB 129 Q.LI ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. SNC DI VERMIGLIO (TN) PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E ACCATASTAMENTO SALE STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.   CIG: Z8D2176B56</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COGNOLA MAURIZIO (01722100227 - CGNMRZ71D20L378S)</td>
	<td>01722100227 - CGNMRZ71D20L378S</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL DOTT. MAURIZIO COGNOLA CON STUDIO IN TRENTO, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E CAMBIO CAPITOLO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COGNOLA MAURIZIO (01722100227 - CGNMRZ71D20L378S)</td>
	<td>01722100227 - CGNMRZ71D20L378S</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL DOTT. MAURIZIO COGNOLA CON STUDIO IN TRENTO, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E CAMBIO CAPITOLO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL BEZZI S.N.C. (00337400220)</td>
	<td>00337400220</td>
	<td>1040.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOTEC DEL 21/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2017 – 2018.  CIG: ZAC20A8A88</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>6490.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 211/UOTEC DEL 21/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE  DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG UNIMOG ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: ZD021632FA</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>7429.61</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 21/12/2017</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 227 DEL 21/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO PER IL PROGETTO "BIKE E GRANDE GUERRA" ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL BEZZI S.N.C. (00337400220)</td>
	<td>00337400220</td>
	<td>5059.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOTEC DEL 21/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2017 – 2018.  CIG: ZAC20A8A88</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00316390228 - 00104260229)</td>
	<td>00316390228 - 00104260229</td>
	<td>1538.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UODEM DEL 27/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2017.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>353.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO CON SOSTITUZIONE DISCO SU FOTOCOPIATRICE TOSHIBA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA INCARTA S.R.L. CON SEDE IN TASSULLO (TN).  CIG: Z7F217DF2E</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>819.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>318.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>61.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>142.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>23.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>16.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>61.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>38.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>7.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>17.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>69.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>559.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>47.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>180.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>113.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>22.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>50.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2119.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1339.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>260.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>598.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>194.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>133.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>504.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 27/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA 2°  A 3° E DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>511.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 27/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB9217C4A7</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>55.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 27/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB9217C4A7</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DE LILLO EMANUELA SAS LIUTERIA ANTICA (02737580601)</td>
	<td>02737580601</td>
	<td>1132.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO AZIENDA AGRICOLA (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>616.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FIORELLA (PNZFLL66P57L769E)</td>
	<td>PNZFLL66P57L769E</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDAZIONE AIDA - CENTRO TEATRO RAGAZZI (02737900239)</td>
	<td>02737900239</td>
	<td>385.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA (03409810045)</td>
	<td>03409810045</td>
	<td>935.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO PRESANELLA - VERMIGLIO (83032450229)</td>
	<td>83032450229</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>495.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIRARDI MASSIMILIANO (02400450223 - GRRMSM85C13C794U)</td>
	<td>02400450223 - GRRMSM85C13C794U</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO TEATRALE PANTA REI (03952700247)</td>
	<td>03952700247</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>753.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1013.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1013.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3386.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>542.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>2300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1570.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>6295.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1826.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>558.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>292.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3796.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1013.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 19/12/2017</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>495.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>333.33</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>333.33</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018 - CECCOTTI GIORDANO -</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTI MANUEL (GSTMNL80L27C794N)</td>
	<td>GSTMNL80L27C794N</td>
	<td>690.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1290.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018. TRISTANI FABIO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI NOLEGGI SNC DI IIRITI MAURO E C. (02024630226)</td>
	<td>02024630226</td>
	<td>3425.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FELICE ELIGIO (LNGFCL70H05F205T)</td>
	<td>LNGFCL70H05F205T</td>
	<td>1687.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELIA (DLPLEI96E15C794G)</td>
	<td>DLPLEI96E15C794G</td>
	<td>333.33</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>36.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 29/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 ALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z0F20D0C95</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 234 DEL 27/12/2017</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VALENTINA (MRTVNT81H43C794M)</td>
	<td>MRTVNT81H43C794M</td>
	<td>540.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 234 DEL 27/12/2017</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 234 DEL 27/12/2017</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LUCA E BERTOLINI MICHELE (BRTLCU80L27C794Q)</td>
	<td>BRTLCU80L27C794Q</td>
	<td>540.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 234 DEL 27/12/2017</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MICHELE (BRTMHL83S17C794E)</td>
	<td>BRTMHL83S17C794E</td>
	<td>540.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 234 DEL 27/12/2017</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>88.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 236 DEL 27/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ICE ACADEMY & DANCE - VAL DI SOLE (01887990222)</td>
	<td>01887990222</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 DEL 27/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ICE ACADEMY & DANCE – VAL DI SOLE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE INVERNALE 2017/2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA - AZIENDA AGRICOLA (PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1573.23</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 27/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG59M08D142M)</td>
	<td>PNZSRG59M08D142M</td>
	<td>893.02</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 27/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA - AZ. AGRICOLA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>633.27</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 27/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1573.23</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 27/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA - AZ. AGRICOLA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>614.47</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 27/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>292.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 27/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' MALGA ALLEVATORI VERMIGLIO (92016710227)</td>
	<td>92016710227</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 27/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZALLA FRANCESCA</td>
	<td></td>
	<td>5200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 239 DEL 27/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO PER UNA NUOVA IDENTITÀ – MASTERPLAN DEL PASSO DEL TONALE ALLA DITTA ARIS ARCHITECTS DI ZALLA FRANCESCA CON SEDE IN BERGAMO.  CIG: Z07217DF31</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 29/12/2017</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL DI TASSULLO (TN). IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019.  CIG: ZDA217DF32</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>7239.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 235 DEL 27/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. – ANNO 2018.  CIG: ZC3216CF4A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>177.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 236 DEL 27/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 29/12/2017</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL DI TASSULLO (TN). IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019.  CIG: ZDA217DF32</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>14725.02</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA E RELA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO PRESANELLA - VERMIGLIO (83032450229)</td>
	<td>83032450229</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB PEJO TONALE (83030340224)</td>
	<td>83030340224</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>4360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO ARCOBALENO OSSANA (92016280221)</td>
	<td>92016280221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMICI IN CORDATA NEL MONDO ONLUS (90011700177)</td>
	<td>90011700177</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.V.I.S. VERMIGLIO (92017110229)</td>
	<td>92017110229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACAT VAL DI SOLE (92013770224)</td>
	<td>92013770224</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO DI AIUTHO ONLUS (94077190216)</td>
	<td>94077190216</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANILE "STRADE APERTE" (92012940224)</td>
	<td>92012940224</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AVULSS VAL DI SOLE (92016040229)</td>
	<td>92016040229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO (02445720226)</td>
	<td>02445720226</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (80016890222)</td>
	<td>80016890222</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>2147.86</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 247 DEL 31/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>797.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 247 DEL 31/12/2017</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>22969.24</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 242 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>10092.79</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 242 DEL 31/12/2017</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 31/12/2017</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA UPGRADE S.R.L..  CIG: Z2F217DF30</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 16/11/2017</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PEIO (00308670223)</td>
	<td>00308670223</td>
	<td>2136.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTRIB DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2017.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1501.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTRIB DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2017.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>2.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOTRIB DEL 31/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI IMU TARES, TIA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA CARLO (PNZCRL85H02C794N)</td>
	<td>PNZCRL85H02C794N</td>
	<td>959.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTRIB DEL 31/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>2466.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOFIN DEL 31/12/2017</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>365.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOFIN DEL 31/12/2017</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>12.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOFIN DEL 31/12/2017</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4°  TRIMESTRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>5846.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SEGRETERIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>5866.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SEGRETERIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>46311.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SEGRETERIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>27534.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SEGRETERIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PEIO (00308670223)</td>
	<td>00308670223</td>
	<td>4038.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SEGRETERIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2016/2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>134.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA CON NOTIFICHE AVVENUTE NEGLI ANNI 2015 AFFIDATE NELL'ANNO 2017 A TRENTINO RISCOSSIONI PER LA RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NIVI CREDIT S.R.L. (04105740486)</td>
	<td>04105740486</td>
	<td>630.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO AFFIDATE NEGLI ANNI 2016 E 2017 A NIVI CREDIT S.R.L. PER LA RELATIVA RISCOSSIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>559.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>133.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>16.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>47.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DE CCPL 2016/2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 IN DATA 23 DICEMBRE 2016. PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART. 22 E 25 DA  3° A 4° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>25530.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. PEGOLOTTI GIANNINO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>16312.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2017</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. PEGOLOTTI GIANNINO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>15018.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'UFFICIO TECNICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2016/2017.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PEIO (00308670223)</td>
	<td>00308670223</td>
	<td>6690.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'UFFICIO TECNICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2016/2017.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>9890.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'UFFICIO TECNICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2016/2017.</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>924.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 219/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC2219AE5F</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1208.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 222/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZFA21ADFAF</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 220/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z59219B754</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>750.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL VETRO DELLA PORTA DX DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: Z8C219BE36</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>11732.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 217/UOTEC DEL 28/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO (TN), DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON CAPTAZIONE NUOVE SORGENTI IN VAL VERNIANA – FORNITURA DI APPARECCHIATURE E</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INFORMATICA TRENTINA SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>203.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOFIN DEL 31/12/2017</td>
	<td>RINNOVO DEL CONTRATTO CON INFORMATICA TRENTINA S.P.A. DI TRENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI QUALI IL SERVIZIO DI SISTEMA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE – SGF E LA MULTIUTENZA PER GLI ANNI 2018-2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INFORMATICA TRENTINA SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>203.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOFIN DEL 31/12/2017</td>
	<td>RINNOVO DEL CONTRATTO CON INFORMATICA TRENTINA S.P.A. DI TRENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI QUALI IL SERVIZIO DI SISTEMA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE – SGF E LA MULTIUTENZA PER GLI ANNI 2018-2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LEGNO SYSTEM DI PEZZANI EMANUELE E C. SNC (02059100228)</td>
	<td>02059100228</td>
	<td>18649.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 223/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA IDRAULICA PER FUNZIONAMENTO RUOTE DEL MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA IN C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA LEGNO SYSTEM SNC DI VERMIGLIO.  CIG: Z9121B8293</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAFA SRL (02678850211)</td>
	<td>02678850211</td>
	<td>29589.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 224/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>ADEGUAMENTO CON NUOVA TECNOLOGIA A LED DEI CORPI ILLUMINANTI POSIZIONATI SUL MARCIAPIEDE COMUNALE LUNGO LA S.S. 42 DEL TONALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO ALLA DITTA MAFA S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: Z23218F363</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A&T MULTIMEDIA SRL (01251540223)</td>
	<td>01251540223</td>
	<td>45042.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 225/UOTEC DEL 31/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDO PER LA SALA POLIFUNZIONALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO P.ED. 936/1 – CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE ALLA DITTA A&T MULTIMEDIA SRL A SOCI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>81.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOSEGR DEL 18/01/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INNOVA SRL (02641550211)</td>
	<td>02641550211</td>
	<td>1171.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 18/01/2018</td>
	<td>ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017-2018 – INTEGRAZIONE FORNITURA.  CIG CONVENZIONE: 6782689407  CIG DERIVATO: Z5621C33D3</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 18/01/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO. CIG: Z4821D1C58</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ORSI GROUP S.R.L. (03049991205)</td>
	<td>03049991205</td>
	<td>353.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTEC DEL 18/01/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEMIASSE DEL CARTER DELLA FRESA DA NEVE ASSALONI FL 120N INSTALLATA SULLL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG UNIMOG ALLA ALL'AZIENDA ORSI GROUP S.R.L. DI MASCARINO DI CASTELLO D'ARGILE (BO).  CIG: Z6621D2C46</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2657.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 18/01/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 18 GENNAIO 2018 AL 9 MARZO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>64.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 25/01/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. SERRA GIULIANO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1451.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 5 DEL 25/01/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 DEL 25/01/2018</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BALDONI FRANCESCO (01621980380 - BLDFNC68A15I608V)</td>
	<td>01621980380 - BLDFNC68A15I608V</td>
	<td>1159.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTEC DEL 26/01/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO E SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI EMAS ANNI 2018 – 2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICATORE AL DOTTOR FRANCESCO BALDONI CON STUDIO IN FANO (PU). CIG: ZAE21C3AE0</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 7 DEL 31/01/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SAT SEZIONE DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI ALPINO LA "SGABANADA" – XXII^ EDIZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3224.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 31/01/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2018 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6221D807F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>582.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 31/01/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2018 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6221D807F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>343.74</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 31/01/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2018 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6221D807F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>215.57</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 31/01/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2018 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6221D807F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>97.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 31/01/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2018 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6221D807F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1025.83</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 31/01/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2018 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6221D807F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>825.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 14 DEL 31/01/2018</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ZAMAR DI ZAMPERINI GIACOMO & C. SAS CON SEDE IN LECCO (LC)  PER L'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E ALLA SOCIETA' IIRITI S.R.L. CON SEDE IN ARCO (TN) PER I</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI NOLEGGI SNC DI IIRITI MAURO E C. (02024630226)</td>
	<td>02024630226</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 14 DEL 31/01/2018</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ZAMAR DI ZAMPERINI GIACOMO & C. SAS CON SEDE IN LECCO (LC)  PER L'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E ALLA SOCIETA' IIRITI S.R.L. CON SEDE IN ARCO (TN) PER I</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BALDONI FRANCESCO (01621980380 - BLDFNC68A15I608V)</td>
	<td>01621980380 - BLDFNC68A15I608V</td>
	<td>1159.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTEC DEL 26/01/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO E SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI EMAS ANNI 2018 – 2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICATORE AL DOTTOR FRANCESCO BALDONI CON STUDIO IN FANO (PU). CIG: ZAE21C3AE0</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA (00705281202 - 90000910373)</td>
	<td>00705281202 - 90000910373</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 29/01/2018</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>451.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOSEGR DEL 30/01/2018</td>
	<td>ACQUISTO BLOCK PREAVVISO DIVIETO DI SOSTA DALLA DITTA  MAGGIOLI S.P.A. – MODULGRAFICA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).  CIG: Z9421EF4D3</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>3161.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTEC DEL 30/01/2018</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO DALLA DATA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL 31/12/2018 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA CON SEDE I</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VFD UFFICIO SERVICE SRL (01473160222)</td>
	<td>01473160222</td>
	<td>73.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 30/01/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP ARM316 PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CLES.  CIG: ZC521EF549</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>E.E.S.</td>
	<td></td>
	<td>153900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOFIN DEL 01/12/2017</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VERMIGLIO – DAL 01/12/2017 AL 03/09/2018 -  SOCIETÀ  EDISON ENERGIA SPA  CIG DERIVATO: 7241687D26  CIG PADRE: 6983394F05</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCOLLA COSTRUZIONI SRL (01100930229)</td>
	<td>01100930229</td>
	<td>251906.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 05/02/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA DITTA MARCOLLA COSTRUZIONI S.R.L. IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCOLLA COSTRUZIONI SRL (01100930229)</td>
	<td>01100930229</td>
	<td>52030.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 05/02/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA DITTA MARCOLLA COSTRUZIONI S.R.L. IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>8507.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTEC DEL 05/02/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA TECHNO ALPIN SPA DI BOLZANO  DELLA FORNITURA MATERIALE DI LINEA - TUBI IN GHISA INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO - APPROVAZIONE PER</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>832.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTEC DEL 05/02/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI AUTOMAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO, FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE ATLASSPLUSS E FORNITURA VALVOLE MOTORIZZATE XE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUN</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>191322.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTEC DEL 08/02/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO S.R.L. CON SEDE IN CALDES (TN) DEI LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOC. SOMACORT C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZI</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>1085.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTEC DEL 05/02/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALINA OLEODINAMICA DEL GS4 DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: Z3921F60A9</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 09/02/2018</td>
	<td>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GEOMETRI DELLA P.A.T. PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESCLUSIVAMENTE PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI VERMIGLIO. QUOTA SOCIALE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 09/02/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>538615.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTEC DEL 08/02/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA DITTA KAPPA COB S.R.L. SEDE IN PEIO (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONAL</td>
	<td>GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>1515.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 09/02/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 09/02/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 09/02/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 09/02/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 09/02/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 09/02/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>111.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 16/02/2018</td>
	<td>ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI DI MODULISTICA ELETTORALE (FOGLI LISTE SEZIONALI E GENERALI PER PROGRAMMA DEMOS).  CIG: Z64226AE3D</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCITEL S.P.A. (01718201005 - 07196850585)</td>
	<td>01718201005 - 07196850585</td>
	<td>407.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOSEGR DEL 21/02/2018</td>
	<td>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 AL SERVIZIO ACI-PRA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 19 DEL 20/02/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' 2018 DEL PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA "BIBLIOTECHE VAL DI SOLE" CON CONTESTUALE ASSUNZIONE ONERI DI COMPARTECIPAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>825.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 21/02/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2018 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZDD21EF5DF</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOFIN DEL 28/02/2018</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z12228F02F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>149.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTEC DEL 26/02/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OLIO IDRAULICO PER L'INTEGRAZIONE ALL'IMPIANTO DELL'AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG DALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z6222715A1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>170.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTEC DEL 26/02/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z2022706C8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>658.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOTEC DEL 28/02/2018</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI DI CANTIERE E SEGNALETICA VERTICALE STRADALE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z3E228BC50</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL SEZ. SCUOLA E FORMAZIONE (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>57.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOSEGR DEL 28/02/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO AL CORSO "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA – LE NOVITA' FISCALI 2018" ORGANIZZATO D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOSEGR DEL 01/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE AI "POMERIGGI DI STUDIO" ORGANIZZATI DA ANUSCA S.R.L.  CIG: ZD72293BD5</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI MARCO (CLLMRC88H15C794H)</td>
	<td>CLLMRC88H15C794H</td>
	<td>187.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS MARTINA (DPTMTN86M66C794U)</td>
	<td>DPTMTN86M66C794U</td>
	<td>187.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIANMARCO (PNZGMR95M12C794L)</td>
	<td>PNZGMR95M12C794L</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FAUSTO (DLPFST98R21C794D)</td>
	<td>DLPFST98R21C794D</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM VALENTINA (STBVNT96A69C794B)</td>
	<td>STBVNT96A69C794B</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELIA (DLPLEI96E15C794G)</td>
	<td>DLPLEI96E15C794G</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VERENA (MRTVRN82H44C794X)</td>
	<td>MRTVRN82H44C794X</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ALESSANDRA (MRTLSN98E68C794D)</td>
	<td>MRTLSN98E68C794D</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS LISA (DPTLSI96E61C794Q)</td>
	<td>DPTLSI96E61C794Q</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI GABRIELE (CLLGRL95L18C794C)</td>
	<td>CLLGRL95L18C794C</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI MAURO (VRNMRA92H09C794J)</td>
	<td>VRNMRA92H09C794J</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 04/03/2018</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>2984.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOFIN DEL 05/03/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA E PROCEDURA INVENTARIO ANNO 2018" DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN).  CIG: Z5D229B6D8</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOFIN DEL 07/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 PERIODO ANNO 2018 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z6221D807F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>9722.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOFIN DEL 07/03/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO 2018 – COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZBF22A8E7D</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>311.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 07/03/2018</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z2722956E9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOTEC DEL 07/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z7A229AFF4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>6371.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 08/03/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>6371.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 08/03/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>978.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 13/03/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMUP/IMIS – ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E IMIS ON LINE ANNO 2018" DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN).  CIG: Z6D229B73C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1002.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 13/03/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMUP/IMIS – ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E IMIS ON LINE ANNO 2018" DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN).  CIG: Z6D229B73C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI PANGRAZIO (01296390220 - NGLPGR63H15Z112B)</td>
	<td>01296390220 - NGLPGR63H15Z112B</td>
	<td>224659.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 15/03/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE ANGELI PANGRAZIO CON SEDE IN CROVIANA (TN) DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO DI SERVIZIO AL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.  CUP: C55</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>12139.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 27 DEL 12/03/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. ZAMBOTTI ITALO CON STUDIO TECNICO IN PEIO DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IN ORDINE AI  LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SEPEL S.A.S (00497931204 - 00285910378)</td>
	<td>00497931204 - 00285910378</td>
	<td>247.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 23/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO 2018 – SEPEL EDITRICE.  CIG: Z7522E724F</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOSEGR DEL 22/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>22.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 22/03/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>92.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 22/03/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>148.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 22/03/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOTEC DEL 19/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA  PRESSO LA  SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z0022B93C7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>1079.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOTEC DEL 19/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA  PRESSO LA  SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z0022B93C7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>64.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 19/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GUARNIZIONE DEL VETRO DELLA PORTA DX DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZB422CFD10</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>515.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTEC DEL 23/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB622E045E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTEC DEL 23/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>1535.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTEC DEL 23/03/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>109.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 23/03/2018</td>
	<td>ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFICA (CARTELLINO IDENTITA').  CIG: ZE322E8B0E</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>624.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOTEC DEL 29/03/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DELLA SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI MANDATA PER LA DOSATRICE DEL BIOSSIDO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>2879.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOTEC DEL 29/03/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE INTERRUTTORE PARALLELO DEL GAS 3 DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: Z3C22DEF40</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>13030.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 36 DEL 06/04/2018</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2018 – SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI SEDE MUNICIPALE.  CUP: C55C18000010003  CIG: Z0F23116CB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>10280.09</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 DEL 06/04/2018</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2018 – SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA.  CUP: C55C18000020007  CIG: Z88231170D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>18149.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 06/04/2018</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2018 – SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA.  CUP: C55C18000030007  CIG: Z9523116A2</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>42726.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 11/04/2018</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 12/04/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IMMEDIATO INTERVENTO AL PERSONALE OPERAIO CON COMPITI DI MANUTENZIONE STRADALE PER IL PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1159.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOFIN DEL 12/04/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "INVENTARIO BENI (RICLASSIFICAZIONE) ANNO 2018" DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN).  CIG: Z22229B79C</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>158.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 12/04/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL SEZ. SCUOLA E FORMAZIONE (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>472.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 12/04/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – AREA EDILIZIA AL CORSO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTIN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 12/04/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PASSWEB  ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. DI ROVERETO.  CIG: Z4B23288EA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 12/04/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINO MAV PERIODO 01.09.2017 – 31.12.2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>190063.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 13/04/2018</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2018 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2.  CUP: C54B18000030003  CIG: 74399622DE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1282.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 18/04/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "REVISIONE ANNUALE INVENTARIO – AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI ESERCIZIO 2017" DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN).  CIG: Z4E2330252</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>3599.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOTEC DEL 17/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CORDOLO STRADALE IN VIA DEL CASEL NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: ZEA2339B29</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>1087.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 16/04/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI CARTA ECOLOGICA BIANCA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE – MYO S.P.A..  CIG: Z0723301D0</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 18/04/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 18/04/2018</td>
	<td>ISTITUZIONE E CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 129 E 130 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER L'AREA NON DIRIGENZIALE. AREA EDILIZIA PUBBLICA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 18/04/2018</td>
	<td>ISTITUZIONE E CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 129 E 130 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER L'AREA NON DIRIGENZIALE. AREA EDILIZIA PUBBLICA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1869.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 18/04/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2018-2020 (01.07.2018-30.06.2020) E INTERVENTO  19 ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>30000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 47 DEL 18/04/2018</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2018 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>5565.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 18/04/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2018-2020 (01.07.2018-30.06.2020) E INTERVENTO  19 ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2782.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 18/04/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2018-2020 (01.07.2018-30.06.2020) E INTERVENTO  19 ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>4394.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 27/04/2018</td>
	<td>CONSUNTIVO COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE PER IL  SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2017.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1163.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1163.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1163.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1163.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1372.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1163.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1163.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1163.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1163.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>1372.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 27/04/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2019.  CIG: Z932352B46</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOFIN DEL 09/05/2018</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z1F237BE42</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>115.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTEC DEL 09/05/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO L'ORATORIO DON BOSCO, PRESSO IL POLO CULTURALE, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA SANITARIA DI TRENTO.   CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI (00807910229 - CRMRRT51H11Z326J)</td>
	<td>00807910229 - CRMRRT51H11Z326J</td>
	<td>115.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTEC DEL 09/05/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO L'ORATORIO DON BOSCO, PRESSO IL POLO CULTURALE, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA SANITARIA DI TRENTO.   CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 09/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018.  CIG: Z68237</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>11000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 09/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018.  CIG: Z68237</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>128.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTEC DEL 11/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z702072A41</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>3530.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 11/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO A TRENTINO RISCOSSIONI SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE DEI PRECOMPILATI IMIS RELATIVI ALL'ANNO 2018.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>18000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 16/05/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZIO, COSTI AMMINISTRATIVI ED ALTRI CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE SPETTANTI AL GSE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>18000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 16/05/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZIO, COSTI AMMINISTRATIVI ED ALTRI CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE SPETTANTI AL GSE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>18000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 16/05/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZIO, COSTI AMMINISTRATIVI ED ALTRI CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE SPETTANTI AL GSE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 18/05/2018</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: Z5F23A11FC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1296.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 14/05/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.E.T.A. (00274700228)</td>
	<td>00274700228</td>
	<td>1228.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 55 DEL 18/05/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO AL PUBBLICO SUL QUOTIDIANO "TRENTINO" PER LA PROCEDURA DI V.I.A. RELATIVA AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO LEONARDO.  CIG: Z1723A1230</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1301.57</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 18/05/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO DI SISTEMAZIONE LOCALITÀ GHIANE IN C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>246.85</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 18/05/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO DI SISTEMAZIONE LOCALITÀ GHIANE IN C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>2562.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 59 DEL 18/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" E DI "ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI TRAMITE I SITI WEB" PER IL BIENNIO 2018/2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>2562.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 59 DEL 18/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" E DI "ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI TRAMITE I SITI WEB" PER IL BIENNIO 2018/2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOSEGR DEL 23/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA SERVIZI SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN) SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE MEDIANTE CARICAMENTO DATI IN PASSWEB.  CIG: ZAC23BBE9D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>224.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOTEC DEL 16/05/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z5C2396E6B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>445.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 16/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI DI MEZZOLOMBARDO (TN) DELL'INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: Z5623813AD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>109.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 16/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI DI MEZZOLOMBARDO (TN) DELL'INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: Z5623813AD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>79.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOSEGR DEL 23/05/2018</td>
	<td>ACQUISTO CALZATURE PER AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: Z6D23BDBB7</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 23/05/2018</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z3723BE4B1</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>122121.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 24/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE P.F. 524-525-526-5645</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOSEGR DEL 23/05/2018</td>
	<td>ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON WF5620 DWF DALLA DITTA UPGRADE S.R.L. CON SEDE IN PELLIZZANO (TN) A SERVIZIO DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.  CIG: Z6423BF8AA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>775.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOTEC DEL 28/05/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z1B23C0D30</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>189.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 28/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE DI CALORE N. 2 DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZAC23C19CC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>329.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOTEC DEL 28/05/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE DI CALORE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.  CIG: Z0B23C254F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>292.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOTEC DEL 28/05/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA  PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN). CIG: ZCF23C2EFF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 01/06/2018</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI PIETRO (01723920227 - PZZPTR76P21C794G)</td>
	<td>01723920227 - PZZPTR76P21C794G</td>
	<td>1255.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 01/06/2018</td>
	<td>PROGETTO "SCUOLA CHE SVILUPPA CONOSCENZE E COMPETENZE" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". AFFIDAMENTO  AL NOLEGGIO "PEZZANI PIETRO". CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITÀ' DI SCI FONDO E PATTINAGGIO SU GHIACCIO NEI PO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BONTEMPELLI DANILO (00282350222 - BNTDNL46A30G173X)</td>
	<td>00282350222 - BNTDNL46A30G173X</td>
	<td>72.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 68 DEL 01/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>297.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>MAGGIORE IMPEGNO A TITOLO DI CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. S161/DEP/44/E2018 EMESSA DALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE E RELATIVA AL CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2017.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>188921.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>462.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>27.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>6.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>26.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>189.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>154.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>1575.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC (01258070224)</td>
	<td>01258070224</td>
	<td>354.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 04/06/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2017. PERIODI FATTURAZIONE 1/2017, 2/2017, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2017 PER CALCOLO GRADO COPERTURA C</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 05/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CLES DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO E DELL'IMPOSTA IPOTECARIA RELATIVE ALL'ATTO AMMINISTRATIVO PUBBLICO REP. N. 1737 DD. 01.06.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ROMANINI MAURA (01858130220 - RMNMRA75S49H612R)</td>
	<td>01858130220 - RMNMRA75S49H612R</td>
	<td>427.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 07/06/2018</td>
	<td>VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 120 DEL 23/10/2017 RELATIVA ALL'AFFIDO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DEI DATI RETRIBUTIVI MENSILI ALL'INPS (UNIEMENS-DMA2), DEL FILE RELATIVO ALLA CERTI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MATUELLA MONTI & ASSOCIATI (00347340226)</td>
	<td>00347340226</td>
	<td>61.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 07/06/2018</td>
	<td>VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 120 DEL 23/10/2017 RELATIVA ALL'AFFIDO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DEI DATI RETRIBUTIVI MENSILI ALL'INPS (UNIEMENS-DMA2), DEL FILE RELATIVO ALLA CERTI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>495.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 07/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" ALL'ESTERO.  CIG: ZBE23EBC4F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>8299.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 07/06/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNO 2018  CIG: ZCF23E9BA2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>473.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UODEM DEL 08/06/2018</td>
	<td>ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON WF 5620 DWF E DI UNA PLASTIFICATRICE DALLA DITTA UPGRADE S.R.L. CON SEDE IN PELLIZZANO (TN).  CIG: ZA223EF47E</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 08/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2018.  CIG: Z9D23ECEDE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>398.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOSEGR DEL 08/06/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI DIMARO-FOLGARIDA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ANNO 2017 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>105.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 08/06/2018</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53 ANNO 2018 CONGUAGLIO PERIODO 01.01.2018 – 26.04.2018 IMPIANTI  RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>364.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 08/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA ALLA DITTA MYO SRL. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z1423EFF3E</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART & CRAFT (01726150228)</td>
	<td>01726150228</td>
	<td>7977.19</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 80 DEL 08/06/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. BERTOLINI DANIELE DI DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ORDINE AI  LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITÀ SORT.  CIG:</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTANZI SANDRO (CSTSDR66P20C794N)</td>
	<td>CSTSDR66P20C794N</td>
	<td>3805.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 11/06/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. COSTANZI SANDRO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' SORT – LOTTO 1.    CUP: C5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LORENZO (01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z)</td>
	<td>01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z</td>
	<td>2658.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 12/06/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' SORT – LOTTO 1.    CUP: C59B10000310007  CIG: ZA023CF521</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI NICOLA (02074970225 - NDRNCL83S03C794I)</td>
	<td>02074970225 - NDRNCL83S03C794I</td>
	<td>3604.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOTEC DEL 13/06/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. NICOLA ANDRIGHI DI VERMIGLIO (TN) DEL RIFACIMENTO  TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN MAPPA  DELLA  ZONA DI LOTTIZZAZIONE "TONALE 2" AL PASSO DEL TONALE CON PICCHETTAMENTO – SERVITU' DI PASSAGGIO A FA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA PEDRAZZOLI (02252480229 - PDRLCU93A24C794T)</td>
	<td>02252480229 - PDRLCU93A24C794T</td>
	<td>181.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 13/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PEDRAZZOLI DI OSSANA (TN).  CIG: ZF323FC984</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA PEDRAZZOLI (02252480229 - PDRLCU93A24C794T)</td>
	<td>02252480229 - PDRLCU93A24C794T</td>
	<td>846.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOTEC DEL 15/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PEDRAZZOLI DI OSSANA (TN).  CIG: Z7723FE9C9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>58.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 12/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO AI CORSI "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA, AGGIORNAMENTI SU SPLIT PAYMENT, FATTURA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>95.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 12/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO AI CORSI "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA, AGGIORNAMENTI SU SPLIT PAYMENT, FATTURA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>148.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 12/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – CUSTODI FORESTALI AL CORSO "FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL POSTA DI LAVORO" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI CO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3664.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 13/06/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFS A CARICO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARIOTTI ERICA E DELL'EX DIPENDENTE SIGNORA PANGRAZZI KATIA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 13/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>478.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 20/06/2018</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 DALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZB8240E1B7</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3193.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 25/06/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE INDENNITA' RISCHIO ED ATTIVITA' DISAGIATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>390.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 25/06/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE INDENNITA' RISCHIO ED ATTIVITA' DISAGIATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>2745.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOSEGR DEL 25/06/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DELLA MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO SERVER DALLA DITTA UPGRADE S.R.L..  CIG: Z5D24204E6</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>4659.05</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 83 DEL 27/06/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2018.  CIG: Z512420691</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>4040.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 85 DEL 27/06/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALLA DITTA TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA.  CIG  MOSCONI: ZDD2422F3E  CIG  TOMASELLI: Z122422F6F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>4050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 85 DEL 27/06/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALLA DITTA TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA.  CIG  MOSCONI: ZDD2422F3E  CIG  TOMASELLI: Z122422F6F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO (00993181007 - 01405170588)</td>
	<td>00993181007 - 01405170588</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 87 DEL 27/06/2018</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO – DENOMINATA PROGETTO "SCUOLA E SPORT" ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>22.44</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 88 DEL 27/06/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PER L'APPLICAZIONE DEL MICROCIP E RICHIESTA RIMBORSO SPESE AL PROPRIETARIO DEL CANE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DECEMBRINI FRANCESCO (01815260227 - DCMFNC50T05A022Y)</td>
	<td>01815260227 - DCMFNC50T05A022Y</td>
	<td>6470.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 27/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E SUPERVISIONE EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA" – AFFIDO INCARICO STUDIO DEVERDE.  CIG: ZDE242346A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>S.G.S. MALE' S.R.L. SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE MALE' S.R.L. (00682310222)</td>
	<td>00682310222</td>
	<td>2549.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 27/06/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ S.G.S. MALÈ SRL PER L'ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE ALLE STRUTTURE SPORTIVE "ACQUACENTER VAL DI SOLE" E "STADIO DEL GHIACCIO" DI MALÈ.  CIG: ZF12423B7F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2782.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 27/06/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2018-2020 (01.07.2018-30.06.2020) E INTERVENTO  19 ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>4207.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 27/06/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI PELLIZZANO PER GESTIONE IN AMBITO SOCIALE  INTERVENTO 19 ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1264.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 27/06/2018</td>
	<td>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA IN C.C. VERMIGLIO. ATTO DI COSTITUZIONE DIRITTO D'USO E SERVITU' DI PASSO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ROMANINI MAURA (01858130220 - RMNMRA75S49H612R)</td>
	<td>01858130220 - RMNMRA75S49H612R</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOSEGR DEL 15/06/2018</td>
	<td>VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 120 DEL 23/10/2017 RELATIVA ALL'AFFIDO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DEI DATI RETRIBUTIVI MENSILI DEL FILE MOD. 770 SEMPLIFICATO 2018 RIF. 2017; AFFIDO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>1493.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOFIN DEL 29/06/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE – MYO S.P.A..  CIG: ZEE242FCD2</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>411.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOTEC DEL 27/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO BONETTI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z3D2429249</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINI VINCENZO (MNNVCN50R13L145R)</td>
	<td>MNNVCN50R13L145R</td>
	<td>3266.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 27/06/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. MANINI VINCENZO DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SU INCIDENZE AMBIENTALI AREA Z.S.C. TORBIERA DEL TONALE PER LA VARIANTE 2015 DEL PRG, IN MERITO ALLA DEVIAZIONE TRACCIATO STRADA STATALE 42, DEL TONALE E DELLA MENDOLA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>6625.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOTEC DEL 27/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO BONETTI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: ZAF242A735</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TENAX  INTERNATIONAL SRL (02698130354)</td>
	<td>02698130354</td>
	<td>288.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOTEC DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA ACQUISTO SPAZZOLE PER LA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 DALLA DITTA TENAX INTERNATIONAL DI RIO SALICETO (RE).  CIG: Z0B242AC07</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>1332.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOTEC DEL 29/06/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STRUTTURALE PROGETTO E SUCCESSIVA REDAZIONE COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI IN LOC. "PRATI DI STRINO" SUL RIO STRINO, IN LOC. "POIOLE" SUL RIO VERMIGLIANA E PASSERELLA PEDONALE SUL RIO CORT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>3029.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOTEC DEL 29/06/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO DELPERO CLAUDIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLE VALUTAZIONI IDRAULICHE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI IN LOC. "PRATI DI STRINO" SUL RIO STRINO, IN LOC. "POIOLE" SUL RIO VERMIGLIANA E PASSERELL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>1198.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO SRL. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZAD243B256</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>1903.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI N. 5000 CARTINE SENTIERISTICHE VERMIGLIO/TONALE DALLA DITTA GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS CON SEDE IN MALÈ.  CIG:  Z3F24260D2</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 IN CONSEGUENZA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2019.  CIG: X2815A0472</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOMETAL S.R.L. (01733420226)</td>
	<td>01733420226</td>
	<td>4758.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 29/06/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA WOODRAIL GEOMETAL S.R.L. DI PREDAZZO (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  BARRIERE STRADALI IN LEGNO MISTO METALLO INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z5D243B73F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>634.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 29/06/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO A CHIAMATA PER NOLO A CALDO DI MACCHINARI E MEZZI D'OPERA ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E SPIANAMENTO MATERIALE INERTE CONFERITO PRESSO LA DISCA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LUCIANO (BZZLCN50A16C794O)</td>
	<td>BZZLCN50A16C794O</td>
	<td>976.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOTEC DEL 29/06/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE PP.FF. 523-524-525-526-5645/1-5645/2 IN LOCALITA' "PREDOGNAGO" – RIO FRAVIANO NELLA FRAZIONE DI PIZZ</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>364.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>218.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>510.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>776.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>204.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2769.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2696.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>920.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>620.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3152.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>364.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2202.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1862.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2018</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ORGANIZZATORE "GIOCHI D'ESTATE" (92016960228)</td>
	<td>92016960228</td>
	<td>850.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 97 DEL 03/07/2018</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE 2018".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA</td>
	<td></td>
	<td>1721.56</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 03/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2018 E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA</td>
	<td></td>
	<td>860.87</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 99 DEL 03/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE CORTINA-DASARÈ DALLA LOCALITÀ RONCOLIN FINO ALLA LOCALITÀ DASARÈ SULLA P.F. 5683 DEL C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA</td>
	<td></td>
	<td>1048.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 03/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI IN LOCALITÀ "PRATI DI STRINO" SUL RIO STRINO, "POIOLE" SUL RIO VERMIGLIANA E PASSERELLA PEDONALE SUL RIO CORTINA IN LOCALITÀ "CORTINA" C.C. DI VERMIGLIO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MONTI BARBARA (02288680214 - MNTBBR72S63A561W)</td>
	<td>02288680214 - MNTBBR72S63A561W</td>
	<td>624.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO (01540880224 - 93009960225)</td>
	<td>01540880224 - 93009960225</td>
	<td>1650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI EMANUELLA (SLNMLL55A57L769K)</td>
	<td>SLNMLL55A57L769K</td>
	<td>1462.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>317.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA (03409810045)</td>
	<td>03409810045</td>
	<td>935.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>1485.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE "I TEATRI SOFFIATI" (01601480229)</td>
	<td>01601480229</td>
	<td>1430.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CASA DEGLI GNOMI (03525120287)</td>
	<td>03525120287</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA PN MUSICA SCARL (01481560934)</td>
	<td>01481560934</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02200630354)</td>
	<td>02200630354</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARTIS SOC. COOP. (02779480215)</td>
	<td>02779480215</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDAZIONE AIDA - CENTRO TEATRO RAGAZZI (02737900239)</td>
	<td>02737900239</td>
	<td>1485.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>4148.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 102 DEL 16/07/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSISTENZA DELLA CENTRALE DENOMINATA "STAVEL" SITA NEL COMUNE DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZC0244C902</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>5953.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 102 DEL 16/07/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSISTENZA DELLA CENTRALE DENOMINATA "STAVEL" SITA NEL COMUNE DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZC0244C902</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>11956.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 103 DEL 16/07/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN STRIGNO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA IMPI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SPAZIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (00941230229)</td>
	<td>00941230229</td>
	<td>8784.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 104 DEL 16/07/2018</td>
	<td>ACQUISTO FIORIERE FORMATE DA MEZZE BOTTI DALLA DITTA SPAZIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE IN TRENTO IN RELAZIONE ALL'EVENTO ESTIVO "EMOZIONI IN ALTA QUOTA".  CIG: ZE5244BE64</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AMBIOS COMUNICAZIONE AMBIENTE DI BERTACCHINI GABRIELE (02641201203 - BRTGRL80C07A944B)</td>
	<td>02641201203 - BRTGRL80C07A944B</td>
	<td>10133.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 105 DEL 16/07/2018</td>
	<td>ACQUISTO TABELLE INFORMATIVE E CARTELLONISTICA DALLA DITTA AMBIOS -  PER UNA COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE CON SEDE IN ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN).  CIG: ZAE244BF41</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI (02102710221)</td>
	<td>02102710221</td>
	<td>10943.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 16/07/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO ANTONIO TITA DELLO STUDIO LEGALE TITA E ASSOCIATI CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE GLI ATTI NECESSARI PER LA DEFINIZIONE IN SEDE TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CENTR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>11956.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 103 DEL 16/07/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN STRIGNO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA IMPI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>11956.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 103 DEL 16/07/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN STRIGNO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA IMPI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>26355.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 17/07/2018</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2018. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>251.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 17/07/2018</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2018. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>3233.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 17/07/2018</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2018. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>560.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 17/07/2018</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2018. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>48635.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 17/07/2018</td>
	<td>AFFIDO OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI IN LOC. "PRATI DI STRINO" SUL RIO STRINO, IN LOC. "POIOLE" SUL RIO VERMIGLIANA E PASSERELLA PEDONALE SUL RIO CORTINA NELL'ABITATO DI CORTINA NEL C.C. VERMIGLIO  CIG: Z372451F9F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>METALLSIDER S.R.L. (00961500212)</td>
	<td>00961500212</td>
	<td>7604.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 17/07/2018</td>
	<td>ACQUISTO TRAVI HEB DALLA MONDINI SPA DI TRENTO PER I LAVORI RIFACIMENTO PONTI IN LOC. “PRATI DI STRINO” SUL RIO STRINO, IN LOC. “POIOLE” SUL RIO VERMIGLIANA E PASSERELLA PEDONALE SUL RIO CORTINA NELL’ABITATO DI CORTINA NEL C.C. VERMIGLIO.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>7352.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOTEC DEL 17/07/2018</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI IN LOC. "PRATI DI STRINO" SUL RIO STRINO, IN LOC. "POIOLE" SUL RIO VERMIGLIANA E PASSERELLA PEDONALE SUL RIO CORTINA NELL'ABITATO DI CORTINA NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: ZB1244FCDA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. S.A.S. (01779010204)</td>
	<td>01779010204</td>
	<td>6505.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOTEC DEL 17/07/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL CON SEDE A GUIDIZZOLO (MN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2018  CIG: Z2224584D5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>1843.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOTEC DEL 17/07/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: ZDC2462E95</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOMETAL S.R.L. (01733420226)</td>
	<td>01733420226</td>
	<td>20862.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOTEC DEL 17/07/2018</td>
	<td>LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE CORTINA – DASARÈ DALLA LOCALITÀ RONCOLIN FINO ALLA LOCALITÀ DASARÈ SULLA P.F. 5683 DEL C.C VERMIGLIO – AFFIDAMENTOO LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERA STRADALE IN MISTO METALLO LEGNO  CIG: Z242458F2D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 16/07/2018</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ QUIDEM SRL CON SEDE IN PADOVA. ANNO 2018-2020.   CIG: ZA2244BDFB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>793.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 16/07/2018</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE PER FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018-2020.  CIG: Z11245BB14</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 16/07/2018</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ QUIDEM SRL CON SEDE IN PADOVA. ANNO 2018-2020.   CIG: ZA2244BDFB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>793.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 16/07/2018</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE PER FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018-2020.  CIG: Z11245BB14</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 16/07/2018</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ QUIDEM SRL CON SEDE IN PADOVA. ANNO 2018-2020.   CIG: ZA2244BDFB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>793.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 16/07/2018</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE PER FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018-2020.  CIG: Z11245BB14</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO (DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 20/07/2018</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2018  CIG DELPERO LIVIO: Z4F246D484  CIG PANIZZA SERGIO: ZA7246D4B4  CIG M.S.G. SCAVI: Z28246D5C5  CIG EDILSCAVI MOSCONI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO AZIENDA AGRICOLA (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 20/07/2018</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2018  CIG DELPERO LIVIO: Z4F246D484  CIG PANIZZA SERGIO: ZA7246D4B4  CIG M.S.G. SCAVI: Z28246D5C5  CIG EDILSCAVI MOSCONI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 20/07/2018</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2018  CIG DELPERO LIVIO: Z4F246D484  CIG PANIZZA SERGIO: ZA7246D4B4  CIG M.S.G. SCAVI: Z28246D5C5  CIG EDILSCAVI MOSCONI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>13000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 20/07/2018</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2018  CIG DELPERO LIVIO: Z4F246D484  CIG PANIZZA SERGIO: ZA7246D4B4  CIG M.S.G. SCAVI: Z28246D5C5  CIG EDILSCAVI MOSCONI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 20/07/2018</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2018  CIG DELPERO LIVIO: Z4F246D484  CIG PANIZZA SERGIO: ZA7246D4B4  CIG M.S.G. SCAVI: Z28246D5C5  CIG EDILSCAVI MOSCONI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SRL (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>1010.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOSEGR DEL 20/07/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTER FORNITURE S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2017.  CIG: ZA6246CE8D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 20/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 109 DEL 23/07/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERATE DI ANIMAZIONE CULTURALE – ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 111 DEL 23/07/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 41° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 112 DEL 23/07/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI DA FONDO "TROFEO CADUTI DI VERMIGLIO – MEMORIAL IVO PEZZANI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>673.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOFIN DEL 24/07/2018</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° E 2° TRIMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>4542.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOFIN DEL 24/07/2018</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° E 2° TRIMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO (00690910229)</td>
	<td>00690910229</td>
	<td>2233.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 24/07/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZE0246CC89</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERGIATE (00309430122)</td>
	<td>00309430122</td>
	<td>70.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 27/07/2018</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI RELATIVO A TARI EFFETTUATI ERRONEAMENTE A FAVORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNUALITA' 2017.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI CRESCERIO (LNGCSC28C16L769H)</td>
	<td>LNGCSC28C16L769H</td>
	<td>15.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 27/07/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI MICHELE (GBRMHL81S10C794F)</td>
	<td>GBRMHL81S10C794F</td>
	<td>856.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 27/07/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI CARMEN (GBRCMN55C61H517U)</td>
	<td>GBRCMN55C61H517U</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 27/07/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI AGNESE (GBRGNS53A44L769X)</td>
	<td>GBRGNS53A44L769X</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 27/07/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI LUISA (GBRLSU58E58L769U)</td>
	<td>GBRLSU58E58L769U</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 27/07/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SHEMSHIRI DENALT (SHMDLT89E08Z100P)</td>
	<td>SHMDLT89E08Z100P</td>
	<td>1375.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>275.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>275.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASEROTTI CAMILLA (02469470229 - CSRCLL93H43C794H)</td>
	<td>02469470229 - CSRCLL93H43C794H</td>
	<td>275.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>880.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO PRESANELLA - VERMIGLIO (83032450229)</td>
	<td>83032450229</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY (02203540220 - 96073200220)</td>
	<td>02203540220 - 96073200220</td>
	<td>1282.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI NICOLA (RVLNCL76R13C794I)</td>
	<td>RVLNCL76R13C794I</td>
	<td>270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI STEFANO (RSSSFN72M09L378C)</td>
	<td>RSSSFN72M09L378C</td>
	<td>270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANI MARCELLO (SNAMCL95B08L378N)</td>
	<td>SNAMCL95B08L378N</td>
	<td>270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO AZIENDA AGRICOLA (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1390.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO CARONTE (92071390097 - 02232800223)</td>
	<td>92071390097 - 02232800223</td>
	<td>4620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ITALO (02256220225 - MNPTLI63D12C794D)</td>
	<td>02256220225 - MNPTLI63D12C794D</td>
	<td>2659.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALEEVOLUTION A.T.P. (02399110226)</td>
	<td>02399110226</td>
	<td>3757.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MIRCO (01659870222 - DZLMRC73H13C794K)</td>
	<td>01659870222 - DZLMRC73H13C794K</td>
	<td>2732.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FIORELLA (PNZFLL66P57L769E)</td>
	<td>PNZFLL66P57L769E</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO EUGENIO (DLPGNE56M29C794S)</td>
	<td>DLPGNE56M29C794S</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO EUGENIO (DLPGNE56M29C794S)</td>
	<td>DLPGNE56M29C794S</td>
	<td>1320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI NOLEGGI SNC DI IIRITI MAURO E C. (02024630226)</td>
	<td>02024630226</td>
	<td>4270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEVILACQUA CRISTIAN (02427480229 - BVLCST76M18D530J)</td>
	<td>02427480229 - BVLCST76M18D530J</td>
	<td>371.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (01907690224 - DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>01907690224 - DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI ALBERTO (PNGLRT71M06L378I)</td>
	<td>PNGLRT71M06L378I</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ALBA VITA (92120760282)</td>
	<td>92120760282</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>937.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA EULALIA (PNZLLE44H45L769E)</td>
	<td>PNZLLE44H45L769E</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AIROB - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ONCOLOGICA DI BASE (91025600288)</td>
	<td>91025600288</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO CROZ CORONA (01182220226)</td>
	<td>01182220226</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 113 DEL 23/07/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZIONE COMUNALE DI VERMIGLIO (92001970224)</td>
	<td>92001970224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 27/07/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – RISERVA DI VERMIGLIO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 27/07/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER A.S.D. CON SEDE IN OSSANA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI E COPPA ITALIA SCI ORIENTAMENTO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTRETTO VAL DI SOLE (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>970.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 116 DEL 27/07/2018</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOTEC DEL 31/07/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI SAS DI BOLZANO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: Z562477C1A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>644.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 31/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD9247DC33</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>554.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 31/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD9247DC33</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>756.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 31/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z872487C77</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>67.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 31/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z872487C77</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>410.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>968.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>196.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>310.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>88.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO A SALDO ANNO 2017 E DA 01/01/2018 A 19/03/2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>410.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>968.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>196.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>310.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 31/07/2018</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1025.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 08/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z0D249A119</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>444.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOTEC DEL 08/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STRUTTURALE PROGETTO E SUCCESSIVA REDAZIONE COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL RIO BARCO IN LOCALITA' POIA NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z3D249DB23</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>METALLSIDER S.R.L. (00961500212)</td>
	<td>00961500212</td>
	<td>2439.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOTEC DEL 08/08/2018</td>
	<td>ACQUISTO TRAVI HEB DALLA DITTA METALLSIDER S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN)  PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL RIO BARCO IN LOCALITA' POIA NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: ZBF2493E01</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>2255.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOTEC DEL 08/08/2018</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL RIO BARCO IN LOCALITA' POIA NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: ZBF249AFBD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>8895.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOTEC DEL 08/08/2018</td>
	<td>AFFIDO OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL RIO BARCO IN LOCALITA' POIA NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z84249B954</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>633.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>211.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>211.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>211.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>211.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>211.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>6164.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 07/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE COPERTURA "ENTE ASSICURATO" CON DECORRENZA DAL 30/07/2018 AL 31/10/2018.   CIG:  ZB2206D322  CIG ACCORDO QUADRO: 569652484F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>581.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOSEGR DEL 09/08/2018</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z6C24A268E</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>557.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 09/08/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE ALLA "FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SOC. COOP." DI RABBI PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  CIG: ZOF1AFCF12</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>642.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>642.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>214.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>214.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>214.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>214.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>214.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>6257.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>214.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 09/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019.  CIG: Z6F249CB33.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 07/08/2018</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (O.N.L.U.S.) (01368170229 - 85004650223)</td>
	<td>01368170229 - 85004650223</td>
	<td>512.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 07/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI RETE TRENTINO GRANDE GUERRA.  CIG: Z8724997D2</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANI CAVIZZANA (92019620225)</td>
	<td>92019620225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 07/08/2018</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE JUNIOR EDIZIONE 2018".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>114000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 123 DEL 07/08/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>2171.82</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 124 DEL 07/08/2018</td>
	<td>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E RICAVI CON LIQUIDAZIONE CANONI D'AFFITTO ANNO 2017.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>238.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 126 DEL 07/08/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL RIO BARCO IN LOCALITÀ POIA DI CORTINA C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBLICA P</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>150495.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 128 DEL 07/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>945.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOSEGR DEL 14/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI LAVABILI DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: Z7A24A547D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>793.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 10/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ROTOLI COPRILIBRO DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z9F24A8A95</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>812.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOSEGR DEL 10/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEZZI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DELLA RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOVETTURA PEUGEOT 206 TARGA DA195JW.  CIG: ZE724A8B5C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 10/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>255.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 10/08/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINO MAV PERIODO 01.01.2018 – 30.04.2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2924.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 10/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI POLIZIA LOCALE  DA 01.07.2013 AL 31.07.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>379.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 10/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI POLIZIA LOCALE  DA 01.07.2013 AL 31.07.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOLEO SHOW SRL (02026340220)</td>
	<td>02026340220</td>
	<td>7320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 129 DEL 13/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SOLEO SHOW S.R.L. CON SEDE IN TRENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL TALENT SHOW" PREVISTA PER IL 17 AGOSTO 2018.  CIG: ZA6249C474</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>6500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 131 DEL 13/08/2018</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITÀ PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITÀ SORT – LOTTO 2  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DELLA PROCEDURA ESPROP</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA</td>
	<td></td>
	<td>1827.83</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 13/08/2018</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO C.C. VERMIGLIO – STRALCIO VIA DEI CIOCHINI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBLICA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CON</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>231.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UODEM DEL 21/08/2018</td>
	<td>ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFICA (CARTELLINO IDENTITA').  CIG: Z4F24B16CC</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>450.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UODEM DEL 21/08/2018</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: Z5E24B16EB</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1189.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOFIN DEL 22/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO SIOPE+ PER GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO.  CIG: Z1724B1669</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOFIN DEL 22/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO SIOPE+ PER GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO.  CIG: Z1724B1669</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>292.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOTEC DEL 20/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'INTERVENTO  DI MESSA IN SERVIZIO A SEGUITO DI GUASTO SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE SET DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: ZB924AB6D9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1217.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 21/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z7624AE871</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO VISPA SNC (02291290225)</td>
	<td>02291290225</td>
	<td>2745.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOTEC DEL 21/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MANTENIMENTO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN ISO 14001:2004/EMAS. ANNI 2018 – 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO VISPA S.N.C. CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z2121B3A3A.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>1189.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOTEC DEL 22/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE FIAT HITACHI 130 ALLA DITTA KAPPA COB S.R.L. DI PEIO (TN) PER I LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE SULLA RETE PRINCIPALE E IN VIA SAN BARTOLOMEO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. VERMIGLIO.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>275.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 23/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZCE24B1D93</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>254.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOTEC DEL 23/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BATTERIA E OLIO IDRAULICO PER LA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6  DALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZC124B25D6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1480.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOTEC DEL 24/08/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z6D24B4A06</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI GEOM. ALBERTO (01404620229 - CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>01404620229 - CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>3120.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 27/08/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. CALLEGARI ALBERTO DI VERMIGLIO (TN) DELLA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALL'INSERIMENTO IN MAPPA  DELLA STRADA AGRICOLO-FORESTALE ESISTENTE CHE DA  ACCESSO ALLA LOCALITA' GHIANE NEL COMUNE DI VERMIGLI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>5600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 24/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.  CIG: ZEB2465BCE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3332.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 28/08/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2018 AL 25 OTTOBRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO NETWORK S.R.L. (01904880224)</td>
	<td>01904880224</td>
	<td>2196.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 22/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO NETWORK S.R.L. CON SEDE IN TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E BANDA INTERNET PRESSO I LAGHETTI DI VERMIGLIO IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO UCI TRIALS 2018.  CIG: ZDF24B37BA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART & CRAFT (01726150228)</td>
	<td>01726150228</td>
	<td>11623.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 22/08/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. BERTOLINI DANIELE DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DEI LAVORI IN FASE ESECUTIVA PER LA SICUREZZA AI LAVORI IN ORDINE AI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 22/08/2018</td>
	<td>L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 ART. 24 TER - REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE NON DENSAMENTE POPOLATE: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA P.A.T..</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO VISPA SNC (02291290225)</td>
	<td>02291290225</td>
	<td>2745.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOTEC DEL 21/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MANTENIMENTO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN ISO 14001:2004/EMAS. ANNI 2018 – 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO VISPA S.N.C. CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z2121B3A3A.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>14000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 24/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.  CIG: ZEB2465BCE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>21354.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 28/08/2018</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018. ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016/2018 - BIENNIO ECONOMICO 2016-2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 23 DICEMBRE 2016.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>8400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 24/08/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.  CIG: ZEB2465BCE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 06/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z9C24CFF3C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOMETAL S.R.L. (01733420226)</td>
	<td>01733420226</td>
	<td>5307.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTEC DEL 12/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA WOODRAIL GEOMETAL S.R.L. DI PREDAZZO (TN) DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE  BARRIERA STRADALE SULLA STRADA INTERPODERALE VIA DELLA POIA NEL C.C DI VERMIGLIO.  CIG: Z71243985C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 146 DEL 17/09/2018</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019.  CIG: Z9524F2F28</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 17/09/2018</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 19 – STAGIONE ESTIVA ANNO 2018.  CIG: ZC424F35F1</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTIAN TROCKER - SATTLEREI E STICKEREI (00196780217 - TRCNRS48C09C652P)</td>
	<td>00196780217 - TRCNRS48C09C652P</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 148 DEL 17/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>71.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>14.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>7.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>131.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>44.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>43.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>55.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>166.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>4.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>5.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>537.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>95.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   CIG DERIVATO: 6788668A0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTEC DEL 21/09/2018</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' GHIANE NEL C.C. DI VERMIGLIO – VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ROSJ (SRRRSJ76D45C794D)</td>
	<td>SRRRSJ76D45C794D</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 13-1 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 13-1 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 13-1 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 13-1 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>733.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 19/09/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO AZIENDA AGRICOLA (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>28589.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 21/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' GHIANE NEL C.C. DI VERMIGLIO – TAGLIO PIANTE E SEMINA ALL'AZIENDA PANIZZA SERGIO DI VERMIGLIO (TN).</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILDOMUS DI DAPR… MARCO & C. S.N.C. (01079260228)</td>
	<td>01079260228</td>
	<td>5271.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 24/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO  ALLA DITTA EDILDOMUS DAPRA' MARCO & C. SNC CON SEDE IN TERZOLAS (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA FORESTALE DI BOAI. (CIG: Z9524FE681)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (00591430228)</td>
	<td>00591430228</td>
	<td>7137.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOTEC DEL 25/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO. (CIG: Z3D2505908)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (00591430228)</td>
	<td>00591430228</td>
	<td>11553.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOTEC DEL 25/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO. (CIG: Z3D2505908)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>321.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 26/09/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA IDRAULICA PER FUNZIONAMENTO RUOTE DEL MULINO DI CORTINA.  CIG: Z9121B8293</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 25/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PELLIZZANO PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>85.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 27/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZED250DEC0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>365.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 27/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZED250DEC0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>431.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 27/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZED250DEC0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>146.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 27/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZED250DEC0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - PAT (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>10221.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 25/09/2018</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAZZOTTI ROMUALDO SPA (00120590229)</td>
	<td>00120590229</td>
	<td>66642.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOTEC DEL 27/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. CON SEDE IN BORGO LARES (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITO DI VERMIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DAVID LINO (PNZDDL90B07Z114D)</td>
	<td>PNZDDL90B07Z114D</td>
	<td>3388.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 25/09/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2018".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI PAOLO (STFPLA95S22C794P)</td>
	<td>STFPLA95S22C794P</td>
	<td>3108.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 25/09/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2018".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANCHERI MARTA (PNCMRT85R48C794W)</td>
	<td>PNCMRT85R48C794W</td>
	<td>2828.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 25/09/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2018".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FAUSTO (DLPFST98R21C794D)</td>
	<td>DLPFST98R21C794D</td>
	<td>3206.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 25/09/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2018".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI GLORIA (MRTGLR95P68C794L)</td>
	<td>MRTGLR95P68C794L</td>
	<td>2506.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 25/09/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2018".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER FORNITURE SRL (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>227.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 25/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA CONTER FORNITURE S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: Z31250CF60</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTO SERVICE (01871490981)</td>
	<td>01871490981</td>
	<td>9015.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOTEC DEL 28/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO CON SEDE IN TEMU' (BS) DEL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VERMIGLIO. (CIG: ZF02517B74)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 04/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI 3 ANNI DELLA NUOVA CENTRALE TELEFONICA IPECSMG 800 .  CIG: ZC0252C6A9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LORENZO (01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z)</td>
	<td>01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z</td>
	<td>824.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOTEC DEL 01/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ING. LORENZO DALDOSS CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO PER IL CALCOLO DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE PORTANTI DELLA BIBLIOTECA DI VERMIGLIO PRESSO L'EDIFICIO "POLO CULTURALE". (CIG: Z412517A5E)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ROBERTO (01817550229 - BZZRRT76P27C794S)</td>
	<td>01817550229 - BZZRRT76P27C794S</td>
	<td>2283.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOTEC DEL 01/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTO BEZZI CON STUDIO TECNICO IN OSSANA PER L'ESECUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DI "FORTE STRINO". (CIG: Z3C2515F87)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>9877.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOTEC DEL 02/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO S.R.L. DI CALDES (TN) DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE DI FOGNATURA COMUNALE INSISTENTE SULLA P.ED. 1184 E SULLA P.F. 901/3 IN LOCALITA' BORGO NUOVO  NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z732525BA0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>1057.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOTEC DEL 03/10/2018</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z762527BCF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 04/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI 3 ANNI DELLA NUOVA CENTRALE TELEFONICA IPECSMG 800 .  CIG: ZC0252C6A9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 04/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI 3 ANNI DELLA NUOVA CENTRALE TELEFONICA IPECSMG 800 .  CIG: ZC0252C6A9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 04/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI 3 ANNI DELLA NUOVA CENTRALE TELEFONICA IPECSMG 800 .  CIG: ZC0252C6A9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>358.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UODEM DEL 04/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2017.  CIG: Z16252C7E7</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>1888.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UODEM DEL 05/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE PER IL PROGRAMMA DEMOS – SOCIETA' MAGGIOLI SPA.  CIG: Z5A2533956</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>136.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 04/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: Z26252C84B</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTI MANUEL (GSTMNL80L27C794N)</td>
	<td>GSTMNL80L27C794N</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 04/10/2018</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2017-2018 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. (00120590229)</td>
	<td>00120590229</td>
	<td>32432.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 27/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. CON SEDE IN BORGO LARES (TN) DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE CORTINA – DASARÈ DALLA LOC. RONCOLIN FINO A D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>2609.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOTEC DEL 28/09/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. DELPERO GIORGIO CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>351.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOTEC DEL 28/09/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI PELLET DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: Z452531839</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SPAZIO CASA A.B.M. S.R.L. (02190380226)</td>
	<td>02190380226</td>
	<td>302.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOSEGR DEL 04/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.B.M. S.R.L. CON SEDE IN PELLIZZANO (TN) DELLA SOSTITUZIONE DEI CARRELLI E SISTEMAZIONE BINARI E TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO.  CIG: Z0D252C770</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1098.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 04/10/2018</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2018-2020.  CIG: Z1C252F3AE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1098.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 04/10/2018</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2018-2020.  CIG: Z1C252F3AE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO (00690910229)</td>
	<td>00690910229</td>
	<td>4466.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOSEGR DEL 05/10/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z8A2533987</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1098.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 04/10/2018</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2018-2020.  CIG: Z1C252F3AE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>153.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UODEM DEL 11/10/2018</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON WF5620 DWF IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI DALLA DITTA UPGRADE S.R.L. CON SEDE IN PELLIZZANO (TN).  CIG: Z9B25475E6</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOSEGR DEL 09/10/2018</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: ZCC25339AB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>725.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 08/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z9125359CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>487.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 10/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2018 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: ZED2542608</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>12292.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOTEC DEL 09/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI SRL CON SEDE IN ARCO (TN) DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA MULTIMEDIALE DA COLLOCARE PRESSO IL CENTRO SERVIZI AL PASSO DEL TONALE. (CIG: ZF1253B26F)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>25620.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOTEC DEL 09/10/2018</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO P.ED. 936/1 CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI SRL CON SEDE IN ARCO (TN) DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE. (CUP: C51E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>371.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 10/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI COPERTURE INVERNALI PER LA VETTURA PEUGEOT 206 ALL'OFFICINA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZE425445EC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>934.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 11/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN ALCUNI TRATTI DEL MARCIAPIEDE COMUNALE LUNGO LA S.S. 42 NELL'ABITATO DI VERMIGLIO.  CIG: Z30254823D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>153.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 11/10/2018</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON WF5620 DWF IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA UPGRADE S.R.L. CON SEDE IN PELLIZZANO (TN).  CIG: Z2F2547634</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LINO (02375310220 - BRTLNI82M10C794S)</td>
	<td>02375310220 - BRTLNI82M10C794S</td>
	<td>7564.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOTEC DEL 11/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL FALEGNAME BERTOLINI LINO DI VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 2 PORTONCINI D'INGRESSO A PIANO TERRA DELLA STRUTTURA COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: ZE7254952B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>1805.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOTEC DEL 11/10/2018</td>
	<td>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2018 – 2020 PROGRAMMA SIQA: GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE, PRATICHE EDILIZIE, DEGLI EDIFICI, E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED AGLI SCARICHI IDRICI.   CIG: Z942546649.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PILATI GIANFRANCO  & C. SNC (01992990224)</td>
	<td>01992990224</td>
	<td>3490.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 08/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILATI GIANFRANCO E C. SNC CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2018.   CIG: Z702539978</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>1805.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOTEC DEL 11/10/2018</td>
	<td>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2018 – 2020 PROGRAMMA SIQA: GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE, PRATICHE EDILIZIE, DEGLI EDIFICI, E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED AGLI SCARICHI IDRICI.   CIG: Z942546649.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>1805.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOTEC DEL 11/10/2018</td>
	<td>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2018 – 2020 PROGRAMMA SIQA: GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE, PRATICHE EDILIZIE, DEGLI EDIFICI, E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED AGLI SCARICHI IDRICI.   CIG: Z942546649.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI NATALE E FIGLI SNC (02005570227)</td>
	<td>02005570227</td>
	<td>24583.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOSEGR DEL 12/10/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO ALLA DITTA RAVELLI NATALE E FIGLI S.N.C. DI MEZZANA (TN) DEI LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E SEZIONATURA LOTTO "TOF DE LA CREDA"  CIG: Z13254D696</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>233.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 157 DEL 15/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MISCONEL S.R.L. (00829140227)</td>
	<td>00829140227</td>
	<td>79818.03</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 15/10/2018</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI ED AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C51H12000150007  CIG: 6744427D37</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>535.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOFIN DEL 17/10/2018</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>79.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOFIN DEL 17/10/2018</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITED INGEGNERIA S.R.L. (01690980220)</td>
	<td>01690980220</td>
	<td>5075.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOTEC DEL 16/10/2018</td>
	<td>AGGIORNAMENTO PREZZI AL EPU PAT 2018 DEL PROGETTO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL FAMILY VILLAGE LOTTI 1°, 2° E 3° E VIABILITA' DI ACCESSO 2° LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITED INGEGNERIA SRL CON SEDE IN TRENTO. (CIG: ZAB251D6AB)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOSEGR DEL 15/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>1872.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOTEC DEL 16/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLINI MATTEO CON SEDE IN VERMIGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE. (CIG: ZF52559BC9)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1295.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOSEGR DEL 16/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CLES DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ED IPOTECARIA RELATIVE ALL'ATTO AMMINISTRATIVO PUBBLICO REP. N. 1746 DD. 15.10.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1341.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 17/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO TN599478. (CIG: Z2D255F7F8)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLA TORRE NICOLA (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>7441.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOTEC DEL 18/10/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO BIENNALE AL DOTT. GEOLOGO DALLA TORRE NICOLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO DISCARICA INERTI E SERVIZI  COMPLEMENTARI – ANNI 2018 E 2019.  CIG: Z1F2561588</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LORENZO (01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z)</td>
	<td>01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z</td>
	<td>12359.08</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 DEL 15/03/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. DALDOSS LORENZO, CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO, DI DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ IN ORDINE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO V</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>GENTILINI MARIANO (02244610222 - GNTMRN83D26C794C)</td>
	<td>02244610222 - GNTMRN83D26C794C</td>
	<td>7359.04</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 29 DEL 15/03/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. GENTILINI MARIANO, CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO, DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VERMIGLIO S</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ROBERTO (01817550229 - BZZRRT76P27C794S)</td>
	<td>01817550229 - BZZRRT76P27C794S</td>
	<td>2002.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOTEC DEL 21/03/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI  DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VERMIGLIO SULLA P.ED. 1148 DEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C57H15001410007  CIG: ZD6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>195.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 19/10/2018</td>
	<td>ACQUISTO BUSTE STAMPATE PER LA SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" ALL'ESTERO DALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARBOI & LORENZO CHIESA S.N.C.  CON SEDE IN OSSANA (TN).  CIG: ZF32566B1B</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>195.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 19/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SANITARIA DI TRENTO PER LA VERIFICA STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL POLO CULTURALE E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO. (CIG: ZB325663A9)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>414.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 22/10/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA  SOCIETA' PASSPARTU' S.N.C. PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI SCELTI PER IL PREMIO GIOVANI LETTORI SCEGLILIBRO EDIZIONE  2018-2019.  CIG: ZC12570740</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 165 DEL 22/10/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLO SCI FONDO VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI E SENIOR ED I CAMPIONATI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>195.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 19/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SANITARIA DI TRENTO PER LA VERIFICA STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL POLO CULTURALE E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO. (CIG: ZB325663A9)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>5693.05</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 160 DEL 15/10/2018</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI IN CONTO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>2340.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 22/10/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI APERTURA AGGIUNTIVA DELLO SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2018 A LUGLIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 162 DEL 22/10/2018</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 20 – STAGIONE INVERNALE 2018/2019.  CIG: ZDC25706AF</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1980.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 22/10/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI APERTURA AGGIUNTIVA DELLO SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2018 A LUGLIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CRISTINA (DLPCST79L41C794V)</td>
	<td>DLPCST79L41C794V</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LAMPIS ILENIA (LMPLNI96L48C794T)</td>
	<td>LMPLNI96L48C794T</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI SERGIO (LNGSRG87B12C794D)</td>
	<td>LNGSRG87B12C794D</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELIA (DLPLEI96E15C794G)</td>
	<td>DLPLEI96E15C794G</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CRISTINA (DLPCST87B63C794A)</td>
	<td>DLPCST87B63C794A</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO TIZIANO (DLPTZN94D08C794I)</td>
	<td>DLPTZN94D08C794I</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS NADIA (DPTNDA94M42C794P)</td>
	<td>DPTNDA94M42C794P</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI NADIA (BRTNDA73A56C794Z)</td>
	<td>BRTNDA73A56C794Z</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SILVIA (DLPSLV94B60C794D)</td>
	<td>DLPSLV94B60C794D</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALESSANDRA (DLPLSN93S57C794W)</td>
	<td>DLPLSN93S57C794W</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2018.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 22/10/2018</td>
	<td>QUARTO VERSAMENTO SUL FONDO ECONOMATO</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITAS SPA -TRENTO- (00110750221)</td>
	<td>00110750221</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 25/10/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVA A POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA CON L'I.T.A.S. MUTUA.    CIG: Z8F257B024</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITAS SPA -TRENTO- (00110750221)</td>
	<td>00110750221</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 25/10/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVA A POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA CON L'I.T.A.S. MUTUA -   CIG: Z8F257B024</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TAME' MOBILI SNC DI TAME' ARTEMIO & C (00624440228)</td>
	<td>00624440228</td>
	<td>17817.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOTEC DEL 22/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAME' MOBILI SNC DI TAME' ARTEMIO & C. CON SEDE IN CROVIANA (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE D'ARREDO PER GLI UFFICI REGIONERIA DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". (CIG: ZB3256B023)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>240.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 22/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. (CIG: Z2E251629E)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1373.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 22/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. (CIG: Z2E251629E)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>55.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 22/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. (CIG: Z2E251629E)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>759.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 22/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. (CIG: Z2E251629E)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>268.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 22/10/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. (CIG: Z2E251629E)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>2874.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOTEC DEL 23/10/2018</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DI UN KIT ATTREZZATURE SPORTIVE A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO.  CIG: Z0625707D5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>173.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 24/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROMECCANICA SNC DI MOCHEN STEFANO & C. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03. (CIG: ZA5257689D)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>652.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 24/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROMECCANICA SNC DI MOCHEN STEFANO & C. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA(TN) DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03. (CIG: ZA5257689D)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO CARPENTERIA METALLICA (02402470229 - SFBGFR54B19L769F)</td>
	<td>02402470229 - SFBGFR54B19L769F</td>
	<td>2497.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOTEC DEL 25/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA STABLUM GIANFRANCO - CARPENTERIA METALLICA CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PICCHETTI PER LE RICONFINAZIONI DELLE AREE VERDI. (CIG: ZCA257F4FD)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>2191.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOTEC DEL 26/10/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE AIUOLE AL PASSO DEL TONALE. (CIG: ZF0257A216)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>4545.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1641.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2931.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>953.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2120.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2663.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>10210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2286.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1825.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AL 31.10.2019 DELL'INCARICO DI BROKER A INSER S.P.A. E DELL'ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIV</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2018-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVENTO "T</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2018-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVENTO "T</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>6500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 30/10/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMBIOS COMUNICAZIONE AMBIENTE DI BERTACCHINI GABRIELE (02641201203 - BRTGRL80C07A944B)</td>
	<td>02641201203 - BRTGRL80C07A944B</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 175 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PERCORSI DI TREKKING URBANO E EXTRAURBANO AD ANELLO NEL TERRITORIO DI VERMIGLIO. AFFIDAMENTI PER STESURA TESTI, REALIZZAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DEL PIEGHEVOLE PROMOZIONALE DAL TITOLO "SENTIERISTICA VERMIGLIO/TONALE".  CIG AMBIOS: ZD2258D5</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEVILACQUA CRISTIAN (02427480229 - BVLCST76M18D530J)</td>
	<td>02427480229 - BVLCST76M18D530J</td>
	<td>1207.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 175 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PERCORSI DI TREKKING URBANO E EXTRAURBANO AD ANELLO NEL TERRITORIO DI VERMIGLIO. AFFIDAMENTI PER STESURA TESTI, REALIZZAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DEL PIEGHEVOLE PROMOZIONALE DAL TITOLO "SENTIERISTICA VERMIGLIO/TONALE".  CIG AMBIOS: ZD2258D5</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI FACCHINELLI EZIO E FIGLI (00143150225)</td>
	<td>00143150225</td>
	<td>1720.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 175 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PERCORSI DI TREKKING URBANO E EXTRAURBANO AD ANELLO NEL TERRITORIO DI VERMIGLIO. AFFIDAMENTI PER STESURA TESTI, REALIZZAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DEL PIEGHEVOLE PROMOZIONALE DAL TITOLO "SENTIERISTICA VERMIGLIO/TONALE".  CIG AMBIOS: ZD2258D5</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>24000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2018-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVENTO "T</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>17500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2018-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVENTO "T</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>27500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2018-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVENTO "T</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>22500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2018-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVENTO "T</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>17500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2018-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVENTO "T</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 30/10/2018</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2018-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVENTO "T</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>136.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 05/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO AI CORSI "L'ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO FRA SBLOCCO DEGLI AVANZI E BILANCIO DI PREVISIONE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>84.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 05/11/2018</td>
	<td>ACQUISTO CALZATURE PER L'AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: Z0D2598FD9</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 05/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 06/11/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINO MAV PERIODO 01.05.2018 – 31.08.2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 06/11/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINO MAV PERIODO 01.05.2018 – 31.08.2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 06/11/2018</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINO MAV PERIODO 01.05.2018 – 31.08.2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (80006090213)</td>
	<td>80006090213</td>
	<td>5.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 08/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>1976.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOTEC DEL 05/11/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GASOLIO DEL GENERATORE DI CALORE E POMPA ELETTRONICA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.  CIG: Z9F2595CFF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO S.A.S. DI SEEDER HUDERT & CO (02555890215)</td>
	<td>02555890215</td>
	<td>1213.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOTEC DEL 07/11/2018</td>
	<td>ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE – ANNO 2018                                    CIG: ZA525A47F7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI TIROCINANTI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>8133.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 151 DEL 20/09/2018</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2018". LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI PRENOTAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>3328.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 09/11/2018</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO. ACCERTAMENTO RISORSE ASSEGNATE DALLA P.A.T. E  VERSAMENTO A SANIFONDS QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>140.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 09/11/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N° 481 E S.M. ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>51.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 09/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  AREA ENTRATE AL CORSO "LE ULTIME NOVITA' IN TEMA DI TRIBUTI COMUNALI" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>56.44</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 176 DEL 12/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2018/2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>7347.82</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 180 DEL 12/11/2018</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 182 DEL 12/11/2018</td>
	<td>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE RINGHIERE ZINCATE A DELIMITAZIONE DELL'IMMOBILE CASA MADRE DELLA CHIESA, VIA S. PIETRO N. 26 IN VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>112.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 176 DEL 12/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2018/2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>21909.21</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 12/11/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>7935.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 12/11/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 12/11/2018</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2018-2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDISON ENERGIA SPA (08526440154)</td>
	<td>08526440154</td>
	<td>973.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOTEC DEL 16/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ONERI ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN MILANO.   CIG PADRE: 6983394F05 - CIG DERIVATO: 7241687D26.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>49.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOTEC DEL 16/11/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3017100973 DD. 31.10.2017 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI ROVERETO (TN) PER ANALISI DI LABORATORIO.  CIG: ZA01D3790F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANTINI PIERLUIGI (01638370229 - SNTPLG57D10G173J)</td>
	<td>01638370229 - SNTPLG57D10G173J</td>
	<td>391.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOTEC DEL 16/11/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/01 DD. 26.07.2018 ALL'ING. PIERLUIGI SANTINI CON STUDIO TECNICO IN CUSIANO DI OSSANA  (TN) RELATIVO ALLA DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>GUERRI SERGIO (GRRSRG47A24G491U)</td>
	<td>GRRSRG47A24G491U</td>
	<td>1566.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOTEC DEL 19/11/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. INGEGNERE GUERRI SERGIO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE IN C.C. VERMIGLIO. (CIG: ZB925B8A0C)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>NUOVA NEON GROUP DUE SRL (03644000360)</td>
	<td>03644000360</td>
	<td>12996.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOTEC DEL 22/11/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA NEON GROUP DUE SRL CON SEDE DI SERRAMAZZONI (MO) DEI SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE - STAGIONE 2018/2019. (CIG: ZA725D8CD8)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>32.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 20/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  SERVIZI DEMOGRAFICI AL CORSO "AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE CON RIFERIMENTO AL DECRETO-LEGGE N. 113/20</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOSEGR DEL 20/11/2018</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 20/11/2018</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 20/11/2018</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 20/11/2018</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NUOVA NEON GROUP DUE SRL (03644000360)</td>
	<td>03644000360</td>
	<td>12996.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOTEC DEL 22/11/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA NEON GROUP DUE SRL CON SEDE DI SERRAMAZZONI (MO) DEI SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE - STAGIONE 2018/2019. (CIG: ZA725D8CD8)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Confronto competitivo sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINO SAVINO</td>
	<td></td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 191 DEL 19/11/2018</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 19.11.2018 AL 06.06.2019. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E CORTELLINO SAVINO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1213.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOTEC DEL 26/11/2018</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZA725F6182</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>6205.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 27/11/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>10719.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 27/11/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>2836.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 27/11/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 27/11/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>401.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 27/11/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1134.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 27/11/2018</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>166.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOSEGR DEL 26/11/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DD. 27.09.2018 ALLA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – 1° SEMESTRE 2018.  CIG: Z051F69F34</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>2483.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 29/11/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DEGLI UFFICI POSTI AL TERZO PIANO DEL MUNICIPIO DALLA DITTA UPGRADE S.R.L..  CIG:  ZE125FC08F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (00907501001 - 00493410583)</td>
	<td>00907501001 - 00493410583</td>
	<td>407.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 27/11/2018</td>
	<td>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 AL SERVIZIO ACI-PRA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASCANIO GIANLUCA (SCNGLC65P21C312I)</td>
	<td>SCNGLC65P21C312I</td>
	<td>65.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 29/11/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.03.1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>7442.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 29/11/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, SELEZIONATURA E ACCATASTAMENTO LEGNAME USO COMMERCIO - LOTTO "TOF DE LA CREDA" ALLA DITTA AUTOTRASPORTI DELPERO LIVIO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: Z4F260F932</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ROSJ (SRRRSJ76D45C794D)</td>
	<td>SRRRSJ76D45C794D</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 29/11/2018</td>
	<td>INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2016-2018  MODIFICATIVO DELL' 13-1 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. ADEGUAMENTO INDENNITA'  E  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIOVANNI (PNZGNN56H12L769T)</td>
	<td>PNZGNN56H12L769T</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 29/11/2018</td>
	<td>INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2016-2018  MODIFICATIVO DELL' 13-1 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. ADEGUAMENTO INDENNITA'  E  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 29/11/2018</td>
	<td>INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2016-2018  MODIFICATIVO DELL' 13-1 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. ADEGUAMENTO INDENNITA'  E  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MANUEL (DLDMNL86M06C794H)</td>
	<td>DLDMNL86M06C794H</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 29/11/2018</td>
	<td>INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2016-2018  MODIFICATIVO DELL' 13-1 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. ADEGUAMENTO INDENNITA'  E  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>2353.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOTEC DEL 03/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO GIOCHI PRESSO I LAGHETTI DI SAN LEONARDO.  CIG: Z362610225</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOTEC DEL 03/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZBC2616ED1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 03/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: ZDE2610E17</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>576.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 03/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI SORANZO CHRISTIAN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1541.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 03/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI GUIZZARDI GUIDO, CALLEGARI CESARINA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>254.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 05/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4C262207D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>401.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 05/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4C262207D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>299.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 05/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4C262207D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>358.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 03/12/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2018 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 03/12/2018</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2018 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>7991.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOTEC DEL 06/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DELL'INSTALLAZIONE DI FARI DINAMICI PRESSO LE CHIESE DI VERMIGLIO E DEL TONALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PER GLI ANNI 2018 E 2019  CIG: Z3426253DE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>7991.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOTEC DEL 06/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DELL'INSTALLAZIONE DI FARI DINAMICI PRESSO LE CHIESE DI VERMIGLIO E DEL TONALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PER GLI ANNI 2018 E 2019  CIG: Z3426253DE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 05/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>769.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOSEGR DEL 07/12/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>360.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 07/12/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IMMEDIATO INTERVENTO AL PERSONALE OPERAIO CON COMPITI DI MANUTENZIONE STRADALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>229.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 04/12/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.11.2017 – 31.10.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA GIULIANO (SRRGLN57B12L769L)</td>
	<td>SRRGLN57B12L769L</td>
	<td>105.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 04/12/2018</td>
	<td>RILIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. SERRA GIULIANO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>771.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOSEGR DEL 05/12/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO  NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 25/12/2017 – 31/03/2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>115.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOSEGR DEL 05/12/2018</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO  NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 25/12/2017 – 31/03/2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>689.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOSEGR DEL 07/12/2018</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2018.  CCPL 2016/2018 - SOTTOSCRITTO IN DATA 1 OTTOBRE  2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRANDI EVENTI VAL DI SOLE SRL (02400010225)</td>
	<td>02400010225</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' GRANDI EVENTI VAL DI SOLE S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "UCI TRIALS WOLD CUP 2018" SVOLTOSI NELLE GIORNATE DAL 25 AL 26 AGOSTO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 199 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER I LAVORI DI PULITURA, SISTEMAZIONE E REVISIONE DELL'ORGANO A CANNE DELLA CHIESA DI S. STEFANO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SEZIONE ANA TRENTO (02182390225 - 80018330227)</td>
	<td>02182390225 - 80018330227</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 200 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TRENTO PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "55° PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO – PASSO LOBBIA ALTA – ALTARE DEL PAPA – PASSO TONALE  - SACRARIO MILITARE" NEL PERI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA - AZIENDA AGRICOLA (PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1454.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG59M08D142M)</td>
	<td>PNZSRG59M08D142M</td>
	<td>825.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA - AZ. AGRICOLA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>585.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1454.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA - AZ. AGRICOLA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>568.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>270.73</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOVANNINI PAOLA</td>
	<td></td>
	<td>311.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' MALGA ALLEVATORI VERMIGLIO (92016710227)</td>
	<td>92016710227</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM (01631910229 - STBMTT67S28L769E)</td>
	<td>01631910229 - STBMTT67S28L769E</td>
	<td>108.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 10/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 202 DEL 10/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>508.99</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 202 DEL 10/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>1023.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 10/12/2018</td>
	<td>INTERVENTO 19/2018 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA. RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI E CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE.  CUP: C55C180</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>511.83</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 10/12/2018</td>
	<td>INTERVENTO 19/2018 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA. RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI E CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE.  CUP: C5</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6160.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 205 DEL 10/12/2018</td>
	<td>INTERVENTO 19/2018 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2. RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI E CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO PROVI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCOLLA COSTRUZIONI SRL (01100930229)</td>
	<td>01100930229</td>
	<td>60711.77</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 206 DEL 10/12/2018</td>
	<td>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VERMIGLIO SULLA P.ED. 1148 DEL C.C. DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCOLLA COSTRUZIONI S.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>7212.94</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 10/12/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DI PROMAZIONE SOCIALE TEATRO E (02213910223)</td>
	<td>02213910223</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 208 DEL 10/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SPETTACOLI NATALIZI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGAZZI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EREWHON ASSOCIAZIONE CULTURALE (02947310963)</td>
	<td>02947310963</td>
	<td>935.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 208 DEL 10/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SPETTACOLI NATALIZI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGAZZI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DECARLI MARGHERITA (02204370221 - DCRMGH66B61L781K)</td>
	<td>02204370221 - DCRMGH66B61L781K</td>
	<td>156.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 208 DEL 10/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SPETTACOLI NATALIZI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGAZZI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 10/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER L'ESIBIZIONE CANORA DEL GRUPPO ARMONICI CANTORI SOLANDRI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "ENGNANT LA FORZA DI UN PAESE" A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA ESIBIRSI CON SEDE IN PORDENONE (PN).  CIG: Z612636CA5</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DECEMBRINI FRANCESCO (01815260227 - DCMFNC50T05A022Y)</td>
	<td>01815260227 - DCMFNC50T05A022Y</td>
	<td>10252.86</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 10/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INTERESSATA DALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO INVASO IN LOCALITA' VALBIOLO ALLO STUDIO DEVERDE CON SEDE IN FONDO (TN). CIG: ZD42633C39</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A., IN SIGLA T.T. S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>10041.65</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 197 DEL 10/12/2018</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2018/2019 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>1707.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOFIN DEL 12/12/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI VERMIGLIO E MALE' - ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2017 (SOMME RIFERITE AD ONERI SPETTANTI PER GLI ANNI PRECEDENTI).</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>38247.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 03/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E DELLA LOCALITA' CANTONIERA DAL 03/12/2018 AL 02/12/2020.  CIG: 768592739B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAIERHOFER (00825420227 - BRDNTN58B05C794F)</td>
	<td>00825420227 - BRDNTN58B05C794F</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOTEC DEL 07/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIERHOFER BRIDA S.R.L. CON SEDE IN TASSULLO (TN) DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PALA DIRETTRICE DEL DISTRIBUTORE TURBINA GAS 2 DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: Z68262C5E4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOGRAFIA SERVIZI & GRAFICA DI MAZZUCCHELLI P.ANGELO (01808950982 - MZZPNG71L12I829D)</td>
	<td>01808950982 - MZZPNG71L12I829D</td>
	<td>6880.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 10/12/2018</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO EDIFICIO P.ED. 936/1 CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE – ACQUISTO INSEGNE DALLA TIPOGRAFIA SERVIZI & GRAFICA DI MAZZUCCHELLI PIERANGELO DI EDOLO (BS)   CUP: C51E14000470007 - CIG: ZA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>994.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 13/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z9A2647BE9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ANNA (PNZNNA69R69C794M)</td>
	<td>PNZNNA69R69C794M</td>
	<td>919.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 12/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAI CONSIGLIERI LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MICHELE (BRTMHL83S17C794E)</td>
	<td>BRTMHL83S17C794E</td>
	<td>384.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 12/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAI CONSIGLIERI LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>88.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 12/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAI CONSIGLIERI LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LEONARDI NADIA SILVANA (LNRNSL73H46Z133W)</td>
	<td>LNRNSL73H46Z133W</td>
	<td>43.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 12/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAI CONSIGLIERI LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>187.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 12/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAI CONSIGLIERI LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>300.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 13/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>84.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 13/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1869.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 13/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>201.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 13/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1235.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 13/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOSEGR DEL 13/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z38264C96D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>114741.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 03/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E DELLA LOCALITA' CANTONIERA DAL 03/12/2018 AL 02/12/2020.  CIG: 768592739B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>76494.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 03/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E DELLA LOCALITA' CANTONIERA DAL 03/12/2018 AL 02/12/2020.  CIG: 768592739B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIRARDI MASSIMILIANO (02400450223 - GRRMSM85C13C794U)</td>
	<td>02400450223 - GRRMSM85C13C794U</td>
	<td>840.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 17/12/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2018-2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO CROZ CORONA (01182220226)</td>
	<td>01182220226</td>
	<td>825.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 17/12/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2018-2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FELICE ELIGIO (LNGFCL70H05F205T)</td>
	<td>LNGFCL70H05F205T</td>
	<td>2051.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 17/12/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2018-2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>762.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 17/12/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2018-2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GHIRARDINI ALESSANDRA (01775510223 - GHRLSN76P49A952S)</td>
	<td>01775510223 - GHRLSN76P49A952S</td>
	<td>1300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 212 DEL 17/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI ALLA DOTT.SSA GHIRARDINI ALESSANDRA  CON STUDIO VETERINARIO A DIMARO (TN).  CIG: Z492656DD3</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ARRIGO (DLPRRG67M05C794M)</td>
	<td>DLPRRG67M05C794M</td>
	<td>33480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 575/6 IN P.T. 2211 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL  SIGNOR DELPERO ARRIGO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>3063.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 575/6 IN P.T. 2211 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL  SIGNOR DELPERO ARRIGO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARIA (PNZMRA60D69L769H)</td>
	<td>PNZMRA60D69L769H</td>
	<td>38580.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 568/1 IN P.T. 1006 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA  SIGNORA PANIZZA MARIA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>3523.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 568/1 IN P.T. 1006 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA  SIGNORA PANIZZA MARIA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI LINA (LNGLNI24P44Z404J)</td>
	<td>LNGLNI24P44Z404J</td>
	<td>34560.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 568/2 IN P.T. 1737 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA  SIGNORA LONGHI LINA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>3161.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 568/2 IN P.T. 1737 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA  SIGNORA LONGHI LINA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>2383.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI ANNA (PZZNNA49E44L769X)</td>
	<td>PZZNNA49E44L769X</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI ARMANDO (PZZRND44S30L769T)</td>
	<td>PZZRND44S30L769T</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI GIUSEPPINA (PZZGPP47H44L769U)</td>
	<td>PZZGPP47H44L769U</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI MARIA (PZZMRA42C50C794A)</td>
	<td>PZZMRA42C50C794A</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI AGNESE (PZZGNS47H44L769O)</td>
	<td>PZZGNS47H44L769O</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI RAFFAELE (PZZRFL75L26L378X)</td>
	<td>PZZRFL75L26L378X</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 17/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>835.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOFIN DEL 18/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE – MYO S.P.A..  CIG: Z22265A9E8</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MATTEO - ASSISTENZA TECNICA (01043200227 - BRTMTT58S30L769M)</td>
	<td>01043200227 - BRTMTT58S30L769M</td>
	<td>458.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOTEC DEL 20/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GENERATORE DI CALORE INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZCF265E548</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MICHELE PATERNOSTER - PIT STOP (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>422.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 20/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 COPERTURE DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'OFFICINA PIT STOP DI PEIO (TN).   CIG: Z5D266DD02</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ARRIGO (DPTRRG55T13L769G)</td>
	<td>DPTRRG55T13L769G</td>
	<td>31399.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 17/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. DEPETRIS ARRIGO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>534.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOSEGR DEL 17/12/2018</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 404E/2018 DD. 30.11.2018.  CIG: ZDA217DF32</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>489.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 18/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2018 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: Z362662203</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CSC S.R.L. (01700170218)</td>
	<td>01700170218</td>
	<td>1556.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOSEGR DEL 18/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI N. 1 COMPUTER PER POSTAZIONE SEGRETERIA COMUNALE DALLA DITTA CSC SRL..  CIG: ZF1265819D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA (00705281202 - 90000910373)</td>
	<td>00705281202 - 90000910373</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UODEM DEL 18/12/2018</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>MICHELE PATERNOSTER - PIT STOP (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>533.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 20/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELLA VETTURA FIAT PANDA 4 X 4 IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA PIT STOP DI PEIO (TN).  CIG: Z1D2672305</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>1182.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 20/12/2018</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA STAGIONALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: ZC12670C8D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>4692.21</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 19/12/2018</td>
	<td>INTERVENTO 19/2018 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI SEDE MUNICIPALE. RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI E CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE.  CU</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI ANDREA (GBRNDR86M12M052D)</td>
	<td>GBRNDR86M12M052D</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 19/12/2018</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI MAURO (GBRMRA84L02C794J)</td>
	<td>GBRMRA84L02C794J</td>
	<td>540.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 19/12/2018</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI GIULIO (GBRGLI75R14M052B)</td>
	<td>GBRGLI75R14M052B</td>
	<td>390.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 19/12/2018</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI ALBERTO (GBRLRT79S11M052U)</td>
	<td>GBRLRT79S11M052U</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 19/12/2018</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MIRKO (DLPMRK86H08C794T)</td>
	<td>DLPMRK86H08C794T</td>
	<td>810.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 19/12/2018</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ALDO (DLDLDA68M24C794C)</td>
	<td>DLDLDA68M24C794C</td>
	<td>330.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 19/12/2018</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS SILVANA (DLDSVN70H55L769R)</td>
	<td>DLDSVN70H55L769R</td>
	<td>330.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 19/12/2018</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ALBERTO (CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 19/12/2018</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 223 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO PER IL PROGETTO "BIKE E GRANDE GUERRA" ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMICI IN CORDATA NEL MONDO ONLUS (90011700177)</td>
	<td>90011700177</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANILE "STRADE APERTE" (92012940224)</td>
	<td>92012940224</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AVULSS VAL DI SOLE (92016040229)</td>
	<td>92016040229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO (02445720226)</td>
	<td>02445720226</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ARTISTI TRENTINI " LA CERCHIA " (96013840226)</td>
	<td>96013840226</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO (02445720226)</td>
	<td>02445720226</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANILE "STRADE APERTE" (92012940224)</td>
	<td>92012940224</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO PRESANELLA - VERMIGLIO (83032450229)</td>
	<td>83032450229</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (80016890222)</td>
	<td>80016890222</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB PEJO TONALE (83030340224)</td>
	<td>83030340224</td>
	<td>3150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>4300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>1700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO ARCOBALENO OSSANA (92016280221)</td>
	<td>92016280221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.V.I.S. VERMIGLIO (92017110229)</td>
	<td>92017110229</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACAT VAL DI SOLE (92013770224)</td>
	<td>92013770224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO DI AIUTHO ONLUS (94077190216)</td>
	<td>94077190216</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 19/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS DI DIRITTO (80001120148)</td>
	<td>80001120148</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 21/12/2018</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A CON SEDE A FAENZA (RA) PER L'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE L'ESTATE 2018 SUL NOSTRO TERRITORIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORESCHINI PAOLO DOTT. INGEGNERE (01772050223 - MRSPLA72M27G419D)</td>
	<td>01772050223 - MRSPLA72M27G419D</td>
	<td>1116.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 21/12/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. MORESCHINI PAOLO DELLA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE PER ACQUA IN PRESSIONE E CONNESSI SOTTOSERVIZI REALIZZATA SU PP.FF. 5094, 5095/2, 4990/1 E ALTRE IN LOCALITA' PASSO TONALE CC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOSEGR DEL 19/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOSEGR DEL 19/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>266.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOSEGR DEL 19/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI PIETRO (01723920227 - PZZPTR76P21C794G)</td>
	<td>01723920227 - PZZPTR76P21C794G</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 19/12/2018</td>
	<td>PROGETTO "SCUOLA CHE SVILUPPA CONOSCENZE E COMPETENZE" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". AFFIDAMENTO  AL NOLEGGIO "PEZZANI PIETRO" CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITÀ' DI SCI FONDO E PATTINAGGIO SU GHIACCIO NEI POM</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>20885.92</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 224 DEL 19/12/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. DALDOSS WALTER DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DELLA FIGURA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE GARAGE PUBBLICO PRIVATO SULA P.F. 571 SITO IN LOCALITÀ FRAVIAN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>41534.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 226 DEL 19/12/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL C.R.M., DISCARICA INERTI DI VERMIGLIO ED INTERVENTI AMBIENTALI AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN).  CIG: ZBD266B531</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>7342.98</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 227 DEL 21/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. – ANNO 2019.  CIG: ZA326118A9</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C. (01100050226)</td>
	<td>01100050226</td>
	<td>108.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 21/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI S.N.C. DI VALENTINI SILVIO & C. DI VILLE D'ANAUNIA (TN).  CIG: Z05267B09A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C. (01100050226)</td>
	<td>01100050226</td>
	<td>6435.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 21/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI S.N.C. DI VALENTINI SILVIO & C. DI VILLE D'ANAUNIA (TN).  CIG: Z05267B09A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>793.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UODEM DEL 27/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEL WS SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE INTEGRAZIONE J-DEMOS AL SW MINISTERIALE NUOVA CIE E IL CONTRATTO DI ASSISTENZA CIE DAL MESE SUCCESSIVO ALL'AVVIAMENTO 2018.  CIG: ZF6267AFDE</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>124.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UODEM DEL 27/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEL WS SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE INTEGRAZIONE J-DEMOS AL SW MINISTERIALE NUOVA CIE E IL CONTRATTO DI ASSISTENZA CIE DAL MESE SUCCESSIVO ALL'AVVIAMENTO 2018.  CIG: ZF6267AFDE</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANDONAI MATTEO (01960990222 - ZNDMTT79E11L378M)</td>
	<td>01960990222 - ZNDMTT79E11L378M</td>
	<td>9694.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 28/12/2018</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MATTEO ZANDONAI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REVAMPING CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A PELLET DI LEGNO A SERVIZIO DEL POLO CULTURALE E RETE DI TELERISCALDAMENTO.  CIG: Z182690606</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>307.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZC9269221F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>608.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELLA VETTURA  FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z4F2692A6B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1421.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z7D26935D6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMAGRI ALESSANDRO (01900660224 - DMGLSN76A24C794M)</td>
	<td>01900660224 - DMGLSN76A24C794M</td>
	<td>941.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 48 DEL 28/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE PRESTAZIONE  DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER GLI ANNI  2018 – 2019.  CIG: ZCA1C47919</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>2400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>398.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI DIMARO-FOLGARIDA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MATUELLA MONTI & ASSOCIATI (00347340226)</td>
	<td>00347340226</td>
	<td>42.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>SERVIZIO DI INVIO FILE CERTIFICAZIONI UNICHE. STUDIO MATUELLA MONTI & ASSOCIATI. ASSUNZIONE IMPEGNO PER INVII SUPPLETIVI CERTIFICAZIONI UNICHE 2018 PER IL 2017.  CIG: ZA223EA709 - STUDIO MATUELLA MONTI & ASSOCIATI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>93874.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 28/12/2018</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN TRENTINO NEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS 42 E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE OPERE DI PRESA.  APPROVAZIONE COMPUTO SPESA E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>4241.94</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 28/12/2018</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN TRENTINO NEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS 42 E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE OPERE DI PRESA.  APPROVAZIONE COMPUTO SPESA E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>736.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 28/12/2018</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN TRENTINO NEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS 42 E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE OPERE DI PRESA.  APPROVAZIONE COMPUTO SPESA E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO AZIENDA AGRICOLA (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>9949.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 28/12/2018</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN TRENTINO NEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS 42 E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE OPERE DI PRESA.  APPROVAZIONE COMPUTO SPESA E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>10468.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 28/12/2018</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN TRENTINO NEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS 42 E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE OPERE DI PRESA.  APPROVAZIONE COMPUTO SPESA E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROSELLO TONALE SPA (01175130226)</td>
	<td>01175130226</td>
	<td>164481.19</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 234 DEL 28/12/2018</td>
	<td>TRATTO DI TUBAZIONE PER ACQUA IN PRESSIONE E CONNESSI SOTTOSERVIZI REALIZZATA SU PP.FF. 5094, 5095/2, 4990/1 E ALTRE IN LOCALITA' PASSO TONALE CC. VERMIGLIO. RIMBORSO COSTI SOSTENUTI DA SOCIETA' CAROSELLO SPA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMAGRI ALESSANDRO (01900660224 - DMGLSN76A24C794M)</td>
	<td>01900660224 - DMGLSN76A24C794M</td>
	<td>941.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 48 DEL 28/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE PRESTAZIONE  DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER GLI ANNI  2018 – 2019.  CIG: ZCA1C47919</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PEIO (00308670223)</td>
	<td>00308670223</td>
	<td>2877.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTRIB DEL 31/12/2018</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA – SPESA PER IL PERSONALE -  E RELATIVO RIPARTO ANNO 2018.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>376.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI, IMU, TARES, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ENTRATE PATRIMONIALI E CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>3.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI, IMU, TARES, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ENTRATE PATRIMONIALI E CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>0.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI, IMU, TARES, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ENTRATE PATRIMONIALI E CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00316390228 - 00104260229)</td>
	<td>00316390228 - 00104260229</td>
	<td>1718.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UODEM DEL 31/12/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2018.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>3800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOFIN DEL 31/12/2018</td>
	<td>APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE SPESA SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2018 ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA 4° RENDICONTO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>238.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7E DD. 18.12.2018 AL ING. ZAMBOTTI ITALO CON STUDIO TECNICO IN PEIO DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IN ORDINE AI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZBC2616ED1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>266.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA EDILIZIA. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA- SPESA PER IL PERSONALE -  E RELATIVO RIPARTO ANNO 2018.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PEIO (00308670223)</td>
	<td>00308670223</td>
	<td>1560.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA EDILIZIA. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA- SPESA PER IL PERSONALE -  E RELATIVO RIPARTO ANNO 2018.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>2549.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO ENTRATA DELL'ABITATO DI VERMIGLIO SU P.ED. 1043 E P.F. 691/1 IN C.C. VERMIGLIO.   CIG EDILSCAVI MOSCONI SRL: Z4B26A7E8B  CIG BEZZI LEGNAMI SRL: Z0226A7F75  CIG MOSCONI LINO: ZCA26A806B  CIG TOMASELLI GIORG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>1318.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO ENTRATA DELL'ABITATO DI VERMIGLIO SU P.ED. 1043 E P.F. 691/1 IN C.C. VERMIGLIO.   CIG EDILSCAVI MOSCONI SRL: Z4B26A7E8B  CIG BEZZI LEGNAMI SRL: Z0226A7F75  CIG MOSCONI LINO: ZCA26A806B  CIG TOMASELLI GIORG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>3782.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO ENTRATA DELL'ABITATO DI VERMIGLIO SU P.ED. 1043 E P.F. 691/1 IN C.C. VERMIGLIO.   CIG EDILSCAVI MOSCONI SRL: Z4B26A7E8B  CIG BEZZI LEGNAMI SRL: Z0226A7F75  CIG MOSCONI LINO: ZCA26A806B  CIG TOMASELLI GIORG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>3782.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO ENTRATA DELL'ABITATO DI VERMIGLIO SU P.ED. 1043 E P.F. 691/1 IN C.C. VERMIGLIO.   CIG EDILSCAVI MOSCONI SRL: Z4B26A7E8B  CIG BEZZI LEGNAMI SRL: Z0226A7F75  CIG MOSCONI LINO: ZCA26A806B  CIG TOMASELLI GIORG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERAFINO (PNZSFN61D03L769M)</td>
	<td>PNZSFN61D03L769M</td>
	<td>3904.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO ENTRATA DELL'ABITATO DI VERMIGLIO SU P.ED. 1043 E P.F. 691/1 IN C.C. VERMIGLIO.   CIG EDILSCAVI MOSCONI SRL: Z4B26A7E8B  CIG BEZZI LEGNAMI SRL: Z0226A7F75  CIG MOSCONI LINO: ZCA26A806B  CIG TOMASELLI GIORG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PEIO (00308670223)</td>
	<td>00308670223</td>
	<td>2448.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'UFFICIO TECNICO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2017.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>40779.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SEGRETERIA. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA – SPESA PER IL PERSONALE -  E RELATIVO RIPARTO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STM SERVIZI S.N.C. DI LORENZO CHIESA E C. (01666220221)</td>
	<td>01666220221</td>
	<td>332.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DD. 28.12.2018 ALLA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – 2° SEMESTRE 2018.  CIG: Z051F69F34</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>85.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI (01429410226)</td>
	<td>01429410226</td>
	<td>102.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 207/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO IN SEGUITO ALLA PRESCRIZIONE DEL DOTT. MAURIZIO COGNOLA SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>456.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>1742.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>325.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NIVI CREDIT S.R.L. (04105740486)</td>
	<td>04105740486</td>
	<td>240.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A NIVI CREDIT SRL  PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA  - CITTADINI STRANIERI  RESIDENTI ALL'ESTERO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NIVI CREDIT S.R.L. (04105740486)</td>
	<td>04105740486</td>
	<td>23.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A NIVI CREDIT SRL  PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA  - CITTADINI STRANIERI  RESIDENTI ALL'ESTERO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NIVI CREDIT S.R.L. (04105740486)</td>
	<td>04105740486</td>
	<td>262.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 213/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO AFFIDATE NEGLI ANNI 2017 E 2018 A NIVI CREDIT S.R.L. PER LA RELATIVA RISCOSSIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>825.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE  DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1963.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA PEUGEOT 206 TARGA DA195JW A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA BEZZI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN).  CIG: ZC326A5A41</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANTONI ARMANDO E DELPERO RITA (SNTRND40C30B386Y)</td>
	<td>SNTRND40C30B386Y</td>
	<td>116.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANTONI ARMANDO E DELPERO RITA (SNTRND40C30B386Y)</td>
	<td>SNTRND40C30B386Y</td>
	<td>84.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CAMILLO - AZ. AGRICOLA (DLPCLL68H07L769U)</td>
	<td>DLPCLL68H07L769U</td>
	<td>288.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REVAMPING CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A PELLET DI LEGNO A SERVIZIO DEL POLO CULTURALE E RETE DI TELERISCALDAMENTO – OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMINA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>361.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN TRENTINO NEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS 42 E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE OPERE DI PRESA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>377.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE MOSCONI SANDRA RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.05.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAFA SRL (02678850211)</td>
	<td>02678850211</td>
	<td>9764.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>ADEGUAMENTO CON NUOVA TECNOLOGIA A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DI FRAVIANO NEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA MAFA S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: Z2126B937B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>9269.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 219/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 2002/2005: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 - SISTEMAZIONI CONTABILI E PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1928.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 219/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 2002/2005: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 - SISTEMAZIONI CONTABILI E PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2 DEL 22/01/2019</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 3 DEL 22/01/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' 2019 DEL PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA "BIBLIOTECHE VAL DI SOLE" CON CONTESTUALE ASSUNZIONE ONERI DI COMPARTECIPAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>13.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOFIN DEL 31/12/2018</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4°  TRIMESTRE 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 202/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>264.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI PALA GOMMATA JCB 129 Q.LI ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. SNC DI VERMIGLIO (TN) PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E ACCATASTAMENTO SALE STRADALE   CIG: Z2926CA730</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>57.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOSEGR DEL 21/01/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE –  AREA ENTRATE AL CORSO "LE NOVITA' TRIBUTARIE 2019" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>89.09</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2019 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6F26EB9DC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3034.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2019 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6F26EB9DC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>208.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2019 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6F26EB9DC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>133.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2019 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6F26EB9DC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>341.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2019 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6F26EB9DC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>974.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2019 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z6F26EB9DC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>659.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTEC DEL 31/01/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z9126F33C7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1451.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 9 DEL 30/01/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>5333.33</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 12 DEL 30/01/2019</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 – 31.08.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTOPARK SRL (00507860096)</td>
	<td>00507860096</td>
	<td>5490.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI N.4 PARCOMETRI PER FRUIZIONE SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL PIAZZALE MONUMENTO E  PIAZZALE ANTISTANTE CONTRADDISTINTO CON LA P.F. 5631/11 AL PASSO DEL TONALE.   CIG: Z9226C393E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>128.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 220/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2018 (1° VARIAZIONE).</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOSEGR DEL 04/02/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>44530.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 07/02/2019</td>
	<td>OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO ASCENSORE DINAMICO ELETTRICO.   CUP: C51H12000150007   CIG: Z3626404CB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTOPARK SRL (00507860096)</td>
	<td>00507860096</td>
	<td>3294.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI N. 4 PARCOMETRI PER FRUIZIONE SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL PIAZZALE MONUMENTO E  PIAZZALE ANTISTANTE CONTRADDISTINTO CON LA P.F. 5631/11 AL PASSO DEL TONALE.   CIG: Z9226C393E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>8800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019:  IMPEGNO SPESA; INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019: IMPEGNO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>10800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019:  IMPEGNO SPESA; INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019: IMPEGNO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>1760.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019:  IMPEGNO SPESA; INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019: IMPEGNO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>2160.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOSEGR DEL 31/12/2018</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019:  IMPEGNO SPESA; INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019: IMPEGNO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGRAMMA EUROPA S.C.R.L. (06021540015)</td>
	<td>06021540015</td>
	<td>962.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 11/02/2019</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGRAMMA EUROPA S.C.R.L. CON SEDE IN SAINT-VINCENT (AO)  PER LO SPETTACOLO DI TEATRO MAGICO.  CIG: ZCA271E1C8</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GURPPO SANTINI SPA (02754960215)</td>
	<td>02754960215</td>
	<td>1932.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>RITIRO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL C.R.M. DI VOLPAIA PER MEZZO DELLA DITTA GRUPPO SANTINI SPA DI BOLZANO  CIG: ZA5271EC66</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>2737.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI IN LOC. "PRATI DI STRINO" SUL RIO STRINO, IN LOC. "POIOLE" SUL RIO VERMIGLIANA E PASSERELLA PEDONALE SUL RIO CORTINA NELL'ABITATO DI CORTINA NEL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>579.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 207/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL RIO BARCO IN LOCALITA' POIA NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: ZBF249AFBD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOFIN DEL 11/02/2019</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: ZCC271C001</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>28523.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTEC DEL 13/02/2019</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO - ACQUISTO CON RISCATTO N. 1 GENERATORE DI NEVE T40 DALLA DITTA TECHNOALPIN SPA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERICI DANIELE (02202860223 - LBRDNL77H11L378D)</td>
	<td>02202860223 - LBRDNL77H11L378D</td>
	<td>4866.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTEC DEL 13/02/2019</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONE DALLE SORGENTI DI VAL SAVIANA C/14967 E VAL VERNIANA C/14987 – DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CON</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO BEZZI CLAUDIA (BZZCLD76D42C794D)</td>
	<td>BZZCLD76D42C794D</td>
	<td>890.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOFIN DEL 13/02/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE 1° RENDICONTO ANNO 2019 DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL'ECONOMO COMUNALE (PERIODO 01/01/2019 – 13/02/2019).</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>44.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 15/02/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 15/02/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>81.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 15/02/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>50.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOSEGR DEL 15/02/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.11.2018 – 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1352.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 31/12/2018</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDO DELLE OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL RIO BARCO IN LOCALITA' POIA NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z84249B954</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 18/02/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2019.  CIG: Z1B2732440</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 18/02/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IMMEDIATO INTERVENTO AL PERSONALE OPERAIO CON COMPITI DI MANUTENZIONE STRADALE PER IL PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>27.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 18/02/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>3712.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 18/02/2019</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROAT DANIELA (02234280226 - RTODNL66E57B006L)</td>
	<td>02234280226 - RTODNL66E57B006L</td>
	<td>126.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 20/02/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019 PER IL 2018 AL CONSULENTE DEL LAVORO DANIELA ROAT CON STUDIO IN ROVERETO (TN).  CIG: Z54273E805</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOSEGR DEL 20/02/2019</td>
	<td>SERVIZIO GESTIONE PASSWEB. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA SERVIZI SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN) ANNI 2019-2020.  CIG: Z3C267DECD</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOSEGR DEL 20/02/2019</td>
	<td>SERVIZIO GESTIONE PASSWEB. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA SERVIZI SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN) ANNI 2019-2020.  CIG: Z3C267DECD</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>9722.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOSEGR DEL 28/02/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO 2019 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z03275E695</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO - SERVIZIO ESPROPRIAZIONI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>1450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOTEC DEL 27/02/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE ALLA P.A.T. – SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IN RIFERIMENTO ALL'ATTO DI ESPROPRIO PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITÀ PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL (01343080220)</td>
	<td>01343080220</td>
	<td>66924.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 28/02/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN CLES (TN) DEI LAVORI DI REVAMPING CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A PELLET DI LEGNO A SERVIZIO DEL POL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL (01343080220)</td>
	<td>01343080220</td>
	<td>88988.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 28/02/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN CLES (TN) DEI LAVORI DI REVAMPING CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A PELLET DI LEGNO A SERVIZIO DEL POL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UPGRADE SRL (01414800225)</td>
	<td>01414800225</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 28/02/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA UPGRADE SRL CON SEDE IN PELLIZZANO.   CIG: Z4427598FF</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1947.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 06/03/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.  CIG: Z642772FB1</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>5708.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTEC DEL 01/03/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTEC DEL 01/03/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>412.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTEC DEL 01/03/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>7949.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTEC DEL 01/03/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1947.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 06/03/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.  CIG: Z642772FB1</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>1546.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 08/03/2019</td>
	<td>CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI APPLICATIVI DI MAGGIOLI - SOFTWARE JDEMOS ANNO 2019 - AFFIDO TRAMITE MEPAT ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).   CIG: Z7B277D0CE</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 12/03/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA SERVIZI SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN) SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE MEDIANTE CARICAMENTO DATI IN PASSWEB.  CIG: Z722789F38</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>868.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 13/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z23279047C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IACHELINI MARCO E C SNC (01960260220)</td>
	<td>01960260220</td>
	<td>353.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTEC DEL 15/03/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA IACHELINI MARCO E C. S.N.C. DI CALDES (TN) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPA DI CALORE GEOTERMICA INSTALLATA PRESSO IL PARCO LUDICO "ENERGIE RINNOVABILI" SITUATO AL CENTRO FONDO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOSEGR DEL 18/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>312.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTEC DEL 18/03/2019</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z54279E76F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1150.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTEC DEL 18/03/2019</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z8F279E6AB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOTEC DEL 19/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS   PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG MOTORI DI GREIFENBERG DIEGO (01832590226 - GRFDGI66M18C794L)</td>
	<td>01832590226 - GRFDGI66M18C794L</td>
	<td>495.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOTEC DEL 19/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FALCIATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI ALL'AZIENDA GREIFENBERG MOTORI DI GRAIFENBER DIEGO DI TERZOLAS (TN).  CIG: Z2C27A3AC7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOTEC DEL 19/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS   PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>76.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 26/03/2019</td>
	<td>RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA ANNI 2018-2019 TRA LA DITTA SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) E IL COMUNE DI VERMIGLIO RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POD IT158E00000765 E POD IT158E00000771 E AGL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>357.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 26/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE (DAL 05.03.2019 AL 04.03.2020) CONTRATTO N. 6352 E CONTRATTO AGGIUNTIVO 6357 PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1110.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTEC DEL 26/03/2019</td>
	<td>MANUTENZIONE ORDINARIA CON EFFETTUAZIONE TAGLIANDO E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE ANTERIORI DEL PICK UP GREAT WALL ALLA DITTA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).  CIG: Z0127BC51A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1155.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTEC DEL 26/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL PICK UP GREAT WALL ALLA DITTA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).  CIG: Z4427BCF51</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 27/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO BONETTI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z6227C1918</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>59780.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOTEC DEL 28/03/2019</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI IDROELETTRICI SULL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI VERMIGLIO CON DERIVAZIONE DALLE SORGENTI DI VAL SAVIANA C/14967 E VAL VERNIANA C/14987 – OPERE IDRAULICHE ED ELETTRICHE PER MESSA A PUNTO E OTTIMIZ</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>76.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 26/03/2019</td>
	<td>RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA ANNI 2018-2019 TRA LA DITTA SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) E IL COMUNE DI VERMIGLIO RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POD IT158E00000765 E POD IT158E00000771 E AGL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>124.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 04/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEL MODULO POPOLAMENTO/IMPORT DATI APR PER SUBENTRO IN ANPR, DEL WEB SERVICES DEMOGRAFICI PER INTEGRAZIONE AL PROGETTO ANPR,  DI VARI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PRE-SUBENTRO E SUBENTRO E DEL</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>2623.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 04/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEL MODULO POPOLAMENTO/IMPORT DATI APR PER SUBENTRO IN ANPR, DEL WEB SERVICES DEMOGRAFICI PER INTEGRAZIONE AL PROGETTO ANPR,  DI VARI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PRE-SUBENTRO E SUBENTRO E DEL</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>676.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 03/04/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>1489.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 03/04/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>320.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 03/04/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOFIN DEL 03/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: ZCC271C001</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>598.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOFIN DEL 03/04/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE – MYO S.P.A..  CIG: Z9127D937A</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>20786.12</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 01/04/2019</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2019-2020 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI SEDE MUNICIPALE.  CUP: C58F19000050007  CIG: Z1E27D35BB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>11871.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 36 DEL 01/04/2019</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2019-2020 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA.  CUP: C58F19000040007  CIG: Z7727D3826</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 03/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>21793.12</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 DEL 01/04/2019</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2019-2020 SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA.  CUP: C58F18000090007  CIG: ZCD27D38C7</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. (02312750223)</td>
	<td>02312750223</td>
	<td>756.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 03/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L. DI TRENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: Z8127AD512</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>2068.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTEC DEL 04/04/2019</td>
	<td>ACQUISTO CONTATORI ACQUA DALLA DITTA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: ZF827E397C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>206.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTEC DEL 04/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO - ANNI 2019-2021.  CIG: ZC427E635B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>23095.69</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 01/04/2019</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2019-2020 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI SEDE MUNICIPALE.  CUP: C58F19000050007  CIG: Z1E27D35BB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>13190.39</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 36 DEL 01/04/2019</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2019-2020 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA.  CUP: C58F19000040007  CIG: Z7727D3826</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>24214.57</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 DEL 01/04/2019</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2019-2020 SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA.  CUP: C58F18000090007  CIG: ZCD27D38C7</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>206.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTEC DEL 04/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO - ANNI 2019-2021.  CIG: ZC427E635B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOTEC DEL 19/03/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS   PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>206.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTEC DEL 04/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO - ANNI 2019-2021.  CIG: ZC427E635B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3153.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 08/04/2019</td>
	<td>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA IN DATA 26 MAGGIO 2019. ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 04 DELLA XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO – ALTO ADIGE DEL 26 MAGGIO 2019. AUTOR</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>256.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 09/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA STM CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN) DELLA STAMPA DI BLOCK PER MISURAZIONE LEGNAME E DEL TAGLIO DI ALCUNE RISME DI CARTA.  CIG: ZFA27F75BC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>268.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 09/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA STM CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN) DELLA STAMPA DI BLOCK PER MISURAZIONE LEGNAME E DEL TAGLIO DI ALCUNE RISME DI CARTA.  CIG: ZFA27F75BC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VALENTINO E FIGLI SNC (01415820222)</td>
	<td>01415820222</td>
	<td>392.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 09/04/2019</td>
	<td>ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO DALLA DITTA DALDOSS VALENTINO E C. SNC DI VERMIGLIO (TN)  CIG: Z5627F69E3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA PEDRAZZOLI (02252480229 - PDRLCU93A24C794T)</td>
	<td>02252480229 - PDRLCU93A24C794T</td>
	<td>204.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTEC DEL 10/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PEDRAZZOLI DI OSSANA (TN).  CIG: Z8427D3BA7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>5728.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOTEC DEL 11/04/2019</td>
	<td>RIFACIMENTO PONTI IN LOC. "PRATI DI STRINO" SUL RIO STRINO, IN LOC. "POIOLE" SUL RIO VERMIGLIANA E PASSERELLA PEDONALE SUL RIO CORTINA NELL'ABITATO DI CORTINA NEL C.C. VERMIGLIO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  CIG: Z372451F9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1165.99</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 40 DEL 10/04/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI INTERRAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZALE MONUMENTO AI CADUTI AL PASSO DEL TONALE P.F. 4991/1 C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASS</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MONTI BARBARA (02288680214 - MNTBBR72S63A561W)</td>
	<td>02288680214 - MNTBBR72S63A561W</td>
	<td>624.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 41 DEL 10/04/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SIGNORA BARBARA MONTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER RAGAZZI ED UNA CONFERENZA APERTA PER ADULTI SUL TEMA DELLE EMOZIONI ORGANIZZATI PER IL 26 APRILE 2019.  CIG: ZF827FAB1F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>70.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 11/04/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>6.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 11/04/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>68.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 11/04/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALCON CREST SRL (02975641206)</td>
	<td>02975641206</td>
	<td>2281.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 10/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>460.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 10/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1256.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 16/04/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>1292.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 45 DEL 16/04/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SAT SEZIONE DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI ALPINO LA "SGABANADA" – XXIII^ EDIZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>846.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOSEGR DEL 12/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2019 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z61280768F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ORGANIZZATORE "GIOCHI D'ESTATE" (92016960228)</td>
	<td>92016960228</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 16/04/2019</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SQUADRA VERMIGLIANA AI "GIOCHI D'ESTATE 2019".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>ESPERIA S.R.L. (00232430223)</td>
	<td>00232430223</td>
	<td>3135.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 16/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EXPERIA S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) PER LA RISTAMPA DEL VOLUME "LINGERE" E DEL VOLUME "EL RIFUGIO 1899-2009".  CIG: ZDB280EDB9</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>575.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 11/04/2019</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE  DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOSEGR DEL 11/04/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2019. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOSEGR DEL 11/04/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2019. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>202365.56</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 53 DEL 16/04/2019</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2019 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2.  CUP:  C58F19000060007  CIG:  78625605C4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1767.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOSEGR DEL 15/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH CON SEDE IN RABBI (TN) SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SICUREZZA, BACKUP, DISASTER RECOVERY SERVER COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZC6280A564</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOTEC DEL 15/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI SAS DI BOLZANO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: ZED280A51E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>764.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 16/04/2019</td>
	<td>ATTIVAZIONE LINEA ADSL CENTRALE STAVEL    CIG: Z9B27A375C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MISSERONI SRL (01944120227)</td>
	<td>01944120227</td>
	<td>1323.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOTEC DEL 18/04/2019</td>
	<td>RIPARAZIONE PORTA MAGAZZINO COMUNALE PRESSO POLO CULTURALE - DITTA MISSERONI SRL  CIG: Z05280CD89</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>481.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 18/04/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z9C280CE09</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA METALLICA S.N.C. (00480130228)</td>
	<td>00480130228</td>
	<td>1701.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOTEC DEL 18/04/2019</td>
	<td>MOTORIZZAZIONE PORTA GARAGE PRESSO L'EDIFICIO P.ED. 936/1 CENTRO SERVIZI SITO AL PASSO DEL TONALE   CIG: ZB9280CEFD – DITTA CARPENTERIA METALLICA SNC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>629.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 16/04/2019</td>
	<td>ATTIVAZIONE LINEA ADSL CENTRALE STAVEL    CIG: Z9B27A375C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>S.E.T.A. SPA (00274700228)</td>
	<td>00274700228</td>
	<td>329.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 19/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI (01568000226 - 07529070158)</td>
	<td>01568000226 - 07529070158</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 19/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RCS MEDIAGROUP SPA (12086540155)</td>
	<td>12086540155</td>
	<td>544.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 19/04/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>583.18</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 19/04/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI "REALIZZAZIONE FOSSA LIQUAMI, FOSSA IMHOFF E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE, A SERVIZIO DELLA MALGA SAVIANA, IN P.ED. 738 DEL C.C. DI VERMIGLIO" E CONT</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.G.S. MALE' S.R.L. SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE MALE' S.R.L. (00682310222)</td>
	<td>00682310222</td>
	<td>3376.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 55 DEL 19/04/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ S.G.S. MALÈ SRL PER L'ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE ALLE STRUTTURE SPORTIVE "ACQUACENTER VAL DI SOLE" E "STADIO DEL GHIACCIO" DI MALÈ.  CIG: ZE1281C31F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOLIGNONI  MARCO</td>
	<td></td>
	<td>5415.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 56 DEL 19/04/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MOLIGNONI MARCO CON STUDIO TECNICO IN CLES (TN)PER LA DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ORDINE ALL'INTERVENTO DI "REVAMPING CENTRALE TERMICA POLO CULTUR</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>12150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOTEC DEL 24/04/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SCHIANTI DA NEVE CHE OSTRUISCONO LE STRADE FORESTALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALL'AZIENDA PANIZZA SERGIO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZAC282A703</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>2961.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 29/04/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° MAGGIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 29/04/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° MAGGIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 29/04/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° MAGGIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 29/04/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° MAGGIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 29/04/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° MAGGIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>173.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 29/04/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZD0280CE53</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO - SERVIZIO ESPROPRIAZIONI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 29/04/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE ALLA P.A.T. – SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IN RIFERIMENTO ALL'ATTO DI ESPROPRIO PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITÀ PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 06/05/2019</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: ZDB2845366</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1221.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 02/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z72282E8C2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 02/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z72282E8C2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>162.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 02/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z72282E8C2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>41.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 02/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z72282E8C2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>474.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 02/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z72282E8C2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOTEC DEL 02/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO DI VERMIGLIO (TN) DELL'INSTALLAZIONE DI UN CONTACALORIE PRESSO L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO TONALE.  CIG: ZCB282E937</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>85.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOSEGR DEL 08/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>214.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOTEC DEL 08/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z042852328</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>4270.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOTEC DEL 09/05/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSISTENZA DELLA CENTRALE DENOMINATA "STAVEL" SITA NEL COMUNE DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z45284A878</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>2598.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOTEC DEL 09/05/2019</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO - ANNI 2019-2020-2021 CIG: Z15274C741</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1961.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOTEC DEL 09/05/2019</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO - ANNI 2019-2020-2021 CIG: Z15274C741</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1961.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOTEC DEL 09/05/2019</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO - ANNI 2019-2020-2021 CIG: Z15274C741</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>495.19</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 62 DEL 16/05/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA SS 42 NELL'ABITATO NEL PASSO DEL TONALE E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBLICA P</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>434.56</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 63 DEL 16/05/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI NEL COMUNE DI VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBLICA PER PROGETTAZIONE, DIR</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1136.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 64 DEL 16/05/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISCARICA MATERIALI INERTI LOCALITÀ ARDESINI-STAVEL C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>41992.04</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 67 DEL 16/05/2019</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI IN CONTO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>2739.04</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 68 DEL 16/05/2019</td>
	<td>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E RICAVI CON LIQUIDAZIONE CANONI D'AFFITTO ANNO 2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1869.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 69 DEL 16/05/2019</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 SOCIALE - PROGETTO BIENNALE 2019-2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>NEUROIMPRONTA S.C.S. (02332820220)</td>
	<td>02332820220</td>
	<td>1575.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 16/05/2019</td>
	<td>CONCESSIONE PATROCINIO AL PROGETTO "EMOZIONI E PENSIERO: IMPARARE GIOCANDO". IMPEGNO COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA.  CIG: Z082865042</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERICI DANIELE (02202860223 - LBRDNL77H11L378D)</td>
	<td>02202860223 - LBRDNL77H11L378D</td>
	<td>640.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 16/05/2019</td>
	<td>NOMINA ULTERIORE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO ELETTRICISTA". UN POSTO PRESSO IL COMUNE DI VERMIGLIO 36 ORE SETTIMANALI ED UN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>188.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 75 DEL 16/05/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE E DI REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE PROPEDEUTICHE ALLA SISTEMAZIONE AGRARIA DELLA LOCALITÀ GHIANE E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>734.31</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 76 DEL 16/05/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017.   CIG: Z57286FF7C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1869.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 69 DEL 16/05/2019</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 SOCIALE - PROGETTO BIENNALE 2019-2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>3779.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 15/05/2019</td>
	<td>CONSUNTIVO COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE PER IL  SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2018.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>3442.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 17/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO A TRENTINO RISCOSSIONI SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE DEI PRECOMPILATI IMIS RELATIVI ALL'ANNO 2019.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1013.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 17/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMUP/IMIS – ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E IMIS ON LINE PER L'ANNO 2019 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z1A28756F9</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1039.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 17/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMUP/IMIS – ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E IMIS ON LINE PER L'ANNO 2019 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z1A28756F9</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>830.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 17/05/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI PRODOTTI DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A..  CIG: ZA9287300F</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA SERVIZI S.R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>61.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 13/05/2019</td>
	<td>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.  CIG CBA: Z3C267DECD</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>49.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 13/05/2019</td>
	<td>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.  CIG CBA: Z3C267DECD</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IACHELINI MARCO E C SNC (01960260220)</td>
	<td>01960260220</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOTEC DEL 13/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA IACHELINI MARCO E C. S.N.C. DI CALDES (TN) DELLA FORNITURA  E SOSTITUZIONE N. 1 CIRCOLATORE SU POMPA DI CALORE PRESSO PARCO LUDICO "ENERGIE RINNOVABILI" SITUATO AL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.  CIG: Z19285EC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>938.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 13/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA  DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZF6285F192</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 14/05/2019</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI INTERRAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZALE MONUMENTO AI CADUTI AL PASSO DEL TONALE P.F. 4991/1 C.C. VERMIGLIO  – APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMINAZIONE MODALITA' A CONTRARRE.  CUP: C53E1800</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GREEN LINE SRL (01537600221)</td>
	<td>01537600221</td>
	<td>70780.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 14/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GREEN LINE S.RL. CON SEDE IN MALE' (TN) DEI LAVORI DI "INTERRAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZALE MONUMENTO AI CADUTI AL PASSO DEL TONALE P.F. 4991/1 C.C. VERMIGLIO".  CUP: C53E18000110005  CIG: 790763854F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MICHELE PATERNOSTER - PIT STOP (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>483.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 16/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 COPERTURE DEL CASSONE DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'OFFICINA PIT STOP DI PEIO (TN).   CIG: Z18286A6EE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>104.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOTEC DEL 16/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DELLE COPERTURE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO TN599478.   CIG: ZDD286A61A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI FACCHINELLI EZIO E FIGLI (00143150225)</td>
	<td>00143150225</td>
	<td>376.98</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 77 DEL 16/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA LITOGRAFIA EFFE E ERRE S.N.C.  CON SEDE IN TRENTO (TN) PER LA RISTAMPA DELLA CARTINA "SENTIERISTICA VERMIGLIO/TONALE".  CIG: ZB52873C1E</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI MAURO (MRTMRA82A08C794R)</td>
	<td>MRTMRA82A08C794R</td>
	<td>2562.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 81 DEL 22/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL FOTOGRAFO MARIOTTI MAURO DELLA FORNITURA DI QUADRI DA ESPORRE NELLA SALA PRESANELLA PRESSO IL CENTRO SERVIZI AL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z50287FA8F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI NATALE E FIGLI SNC (02005570227)</td>
	<td>02005570227</td>
	<td>2928.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 82 DEL 22/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVELLI NATALE E FIGLI SNC DI MEZZANA (TN) DEI LAVORI DI TAGLIO DI PIANTE PERICOLOSE NEI PRESSI DELLA BAITA VELON.   CIG: ZB4288233D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DECEMBRINI FRANCESCO (01815260227 - DCMFNC50T05A022Y)</td>
	<td>01815260227 - DCMFNC50T05A022Y</td>
	<td>4355.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 83 DEL 22/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE PER STUDIO E CONSULENZA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ESTIVA IN LOCALITÀ PASSO DEL TONALE – AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO DEVERDE.  CIG: Z0128837A0</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CESURALAB (01502750332)</td>
	<td>01502750332</td>
	<td>536.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 84 DEL 22/05/2019</td>
	<td>MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DAL TITOLO "SOTTOPELLE – STORIE DI MEMORIE E PERSISTENZE" PRESSO IL FORTE STRINO NEL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2019. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CESURALAB CON SEDE IN PIANELLO VAL TIDONE (PC) DELLA FORN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LA SOAZA DI CASSI CRISTIANO (01468160336 - CSSCST74B26G399T)</td>
	<td>01468160336 - CSSCST74B26G399T</td>
	<td>720.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 84 DEL 22/05/2019</td>
	<td>MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DAL TITOLO "SOTTOPELLE – STORIE DI MEMORIE E PERSISTENZE" PRESSO IL FORTE STRINO NEL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2019. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CESURALAB CON SEDE IN PIANELLO VAL TIDONE (PC) DELLA FORN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3087.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOFIN DEL 20/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA E PROCEDURA INVENTARIO" ANNO 2019 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z9E287C416</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1282.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOFIN DEL 20/05/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "INVENTARIO BENI ANNO 2019" CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z83287C798</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>42726.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 20/05/2019</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>2842.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLINI MATTEO CON SEDE IN VERMIGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z132878B03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>341.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLINI MATTEO CON SEDE IN VERMIGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z132878B03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>1366.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLINI MATTEO CON SEDE IN VERMIGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z132878B03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1476.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2019-2020-2021.  CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1476.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2019-2020-2021.  CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MABE DI BEZZI GIOVANNI E C. S.N.C (00835040221)</td>
	<td>00835040221</td>
	<td>390.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MABE DI BEZZI GIOVANNI & C. SNC DI N. 1 POMPA PER ASPIRAZIONE LIQUIDI   CIG: Z26286A5CD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MABE DI BEZZI GIOVANNI E C. S.N.C (00835040221)</td>
	<td>00835040221</td>
	<td>103.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MABE DI BEZZI GIOVANNI & C. SNC DI N. 1 POMPA PER ASPIRAZIONE LIQUIDI   CIG: Z26286A5CD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1853.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOTEC DEL 21/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. POZ NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: ZA1287F8DC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1665.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOTEC DEL 21/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI RIMOZIONE SCHIANTI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE INTERESSATE PRESSO I LAGHETTI S. LEONARDO IN LOC. POZ NEL C.C. DI VERMIGLIO.   CIG: ZB72</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI CLAUDIO (02520360229 - MRTCLD52S20L769N)</td>
	<td>02520360229 - MRTCLD52S20L769N</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 22/05/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. MARIOTTI CLAUDIO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITÀ SORT – LOTTO 2 COMPRESI NEG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1476.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2019-2020-2021.  CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1476.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOTEC DEL 20/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2019-2020-2021.  CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI LUIGI (01360190225 - ZMBLGU48B01M113O)</td>
	<td>01360190225 - ZMBLGU48B01M113O</td>
	<td>1964.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 24/05/2019</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA CON SEDE LEGALE IN PREDAZZO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2019-2021.  CIG : ZAA288F744</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI CLAUDIO (02520360229 - MRTCLD52S20L769N)</td>
	<td>02520360229 - MRTCLD52S20L769N</td>
	<td>2785.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 22/05/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. MARIOTTI CLAUDIO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITÀ SORT – LOTTO 2 COMPRESI NEG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI LUIGI (01360190225 - ZMBLGU48B01M113O)</td>
	<td>01360190225 - ZMBLGU48B01M113O</td>
	<td>1964.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 24/05/2019</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA CON SEDE LEGALE IN PREDAZZO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2019-2021.  CIG : ZAA288F744</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI LUIGI (01360190225 - ZMBLGU48B01M113O)</td>
	<td>01360190225 - ZMBLGU48B01M113O</td>
	<td>1964.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 24/05/2019</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA CON SEDE LEGALE IN PREDAZZO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2019-2021.  CIG : ZAA288F744</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>187.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI YLENIA (ZMBYLN00D69C794S)</td>
	<td>ZMBYLN00D69C794S</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI STEFANO (GBRSFN96B08C794V)</td>
	<td>GBRSFN96B08C794V</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FAUSTO (DLPFST98R21C794D)</td>
	<td>DLPFST98R21C794D</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS MARTINA (DPTMTN86M66C794U)</td>
	<td>DPTMTN86M66C794U</td>
	<td>187.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELIA (DLPLEI96E15C794G)</td>
	<td>DLPLEI96E15C794G</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CRISTINA (DLPCST79L41C794V)</td>
	<td>DLPCST79L41C794V</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO VALENTINA (DLPVNT95E48C794U)</td>
	<td>DLPVNT95E48C794U</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO AURORA (DLPRRA00M55C794Q)</td>
	<td>DLPRRA00M55C794Q</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIUSEPPE (DLPGPP96S19C794N)</td>
	<td>DLPGPP96S19C794N</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS LISA (DPTLSI96E61C794Q)</td>
	<td>DPTLSI96E61C794Q</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALESSANDRA (DLPLSN93S57C794W)</td>
	<td>DLPLSN93S57C794W</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 25/05/2019</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTALI DEL 26 MAGGIO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>680.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOSEGR DEL 30/05/2019</td>
	<td>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GEOMETRI DELLA P.A.T. PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESCLUSIVAMENTE PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI VERMIGLIO. QUOTA SOCIALE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>172436.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 28/05/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA PEDERGNANA TULLIO S.R.L. CON SEDE IN CALDES (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>598.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 06/06/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTI IN LEGNO SUL RIO MERLO, STRADA FORESTALE "PECÈ-TONALE" PP.FF. 5766 E 5574/1 C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GEST</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTANZI SANDRO (CSTSDR66P20C794N)</td>
	<td>CSTSDR66P20C794N</td>
	<td>4833.63</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 06/06/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. COSTANZI SANDRO CON STUDIO TECNICO IN OSSANA (TN) PER LA DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ORDINE ALL'INTERVENTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA E OPERE D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI ANNA (PZZNNA49E44L769X)</td>
	<td>PZZNNA49E44L769X</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 06/06/2019</td>
	<td>REVOCA DELIBERA GIUNTALE N. 216 DD. 17.12.2019 E CONTESTUALE ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI ARMANDO (PZZRND44S30L769T)</td>
	<td>PZZRND44S30L769T</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 06/06/2019</td>
	<td>REVOCA DELIBERA GIUNTALE N. 216 DD. 17.12.2019 E CONTESTUALE ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI GIUSEPPINA (PZZGPP47H44L769U)</td>
	<td>PZZGPP47H44L769U</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 06/06/2019</td>
	<td>REVOCA DELIBERA GIUNTALE N. 216 DD. 17.12.2019 E CONTESTUALE ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI MARIA (PZZMRA42C50C794A)</td>
	<td>PZZMRA42C50C794A</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 06/06/2019</td>
	<td>REVOCA DELIBERA GIUNTALE N. 216 DD. 17.12.2019 E CONTESTUALE ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI AGNESE (PZZGNS47H44L769O)</td>
	<td>PZZGNS47H44L769O</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 06/06/2019</td>
	<td>REVOCA DELIBERA GIUNTALE N. 216 DD. 17.12.2019 E CONTESTUALE ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI PASQUALE (PZZPQL43D30C794N)</td>
	<td>PZZPQL43D30C794N</td>
	<td>4320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 06/06/2019</td>
	<td>REVOCA DELIBERA GIUNTALE N. 216 DD. 17.12.2019 E CONTESTUALE ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>2383.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 06/06/2019</td>
	<td>REVOCA DELIBERA GIUNTALE N. 216 DD. 17.12.2019 E CONTESTUALE ACQUISTO DELLA P.F. 552 IN P.T. 690 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA E PEZZANI PASQUALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 06/06/2019</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 21 – STAGIONE ESTIVA ANNO 2019.  CIG: Z2928B908D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 06/06/2019</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2019 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>811.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOFIN DEL 04/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE – MYO S.P.A..  CIG: Z6028AEFDF</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>1140.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 03/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA STAGIONALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z2A28A97C8</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>12098.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 04/06/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOC. SOMACORT C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO S.R.L. CON SEDE IN CALDES (TN)  CUP: C57B15</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>6289.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOTEC DEL 04/06/2019</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE P.F. 524-525-526-5645/1-5645/2 IN LOCALITA' "PREDOGNAGO-RIO FRAVIANO" NELLA FRAZIONE DI PIZZANO C.C. VERMIGLIO – MODIFICA QUADRO DELLA SPESA ED ACQUISTO DALLA DITTA MEB SRL DI N. 8 PALI ILLUMI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>78559.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOTEC DEL 07/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CAROLLI LIVIO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – R</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA MENAPACE S.R.L. (01096270226)</td>
	<td>01096270226</td>
	<td>157999.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOTEC DEL 07/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA TERMOIDRAULICA MENAPACE S.R.L. CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Cottimo fiduciario esperito in modo autonomo</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>24721.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 05/06/2019</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019. CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2016-2018 DI DATA  01/10/2018.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 10/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1782.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 13/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO ANTIVIRUS PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN)  CIG: Z7528CD20A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>872.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 13/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA S.R.L..  CIG: ZFA28CF3ED</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>534.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOTEC DEL 11/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI.   CIG: ZC628C6A5F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>453.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOTEC DEL 11/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI.   CIG: ZC628C6A5F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>951.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOTEC DEL 11/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO ASFALTO FREDDO DALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN)  CIG: Z2828C6AED</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1218.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOTEC DEL 11/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3F28C6B3E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>934.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 11/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>1868.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 11/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIULIANI DEMIS (02343650228 - GLNDMS77P05C794G)</td>
	<td>02343650228 - GLNDMS77P05C794G</td>
	<td>4290.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 11/06/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. ARCH. DEMIS PER ADEGUAMENTO NORME TECNICHE DEL PRG E REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE L.P. 4/2015. - INTEGRAZIONE INCARICO.  CIG: Z1828BEC0E.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 11/06/2019</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI SUL RIO MERLO STRADA FORESTALE "PECE'-TONALE" PP.FF. 5766 E 5574/1 IN C.C. VERMIGLIO - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMINAZIONE MODALITA' A CONTRARRE.  CUP: C51B19000</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>METALLSIDER S.R.L. (00961500212)</td>
	<td>00961500212</td>
	<td>4815.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOTEC DEL 13/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO TRAVI HEB DALLA DITTA METALLSIDER S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN)  PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTI IN LEGNO SUL RIO MERLO, STRADA FORESTALE "PECE'-TONALE" PP.FF. 5766 E 5574/1 NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C51B19000100003  CIG: Z5D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>2590.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 102 DEL 17/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALLA DITTA TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.  CIG  MOSCONI: Z6F28DA725  CIG  TOMASELLI: Z0328DA773</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>2590.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 102 DEL 17/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALLA DITTA TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.  CIG  MOSCONI: Z6F28DA725  CIG  TOMASELLI: Z0328DA773</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAIRO EDITORE SPA (04948640158 - 00507210326)</td>
	<td>04948640158 - 00507210326</td>
	<td>140.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' SAN PATRIGNANO SICIETA' COOPERATIVA SICIALE (04044850404 - 91030420409)</td>
	<td>04044850404 - 91030420409</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S. DI BARBARA SCHIAFFINO & C. SAS (02286480104)</td>
	<td>02286480104</td>
	<td>69.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL (03864370964)</td>
	<td>03864370964</td>
	<td>31.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)</td>
	<td>02460021203</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L. (12581280158 - 09503590151)</td>
	<td>12581280158 - 09503590151</td>
	<td>102.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI RIZA SPA (04867790158)</td>
	<td>04867790158</td>
	<td>213.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOURING CLUB ITALIANO (00856710157)</td>
	<td>00856710157</td>
	<td>82.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANINI S.P.A. - SOCIO UNICO (02796411201)</td>
	<td>02796411201</td>
	<td>104.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. (00980500045)</td>
	<td>00980500045</td>
	<td>28.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)</td>
	<td>07835550158</td>
	<td>42.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILBRICO S.R.L. (12980140151)</td>
	<td>12980140151</td>
	<td>59.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOMEDIA S.P.A. (09071360151)</td>
	<td>09071360151</td>
	<td>222.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOISTITUTO DEL VENETO "ALEX LANGER" (90066400277)</td>
	<td>90066400277</td>
	<td>20.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>290.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOTEC DEL 17/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI DI MEZZOLOMBARDO (TN) DELLE RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI ELEVATORI COMUNALI  CIG: Z9B28D658C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>197.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOTEC DEL 17/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI DI MEZZOLOMBARDO (TN) DELLE RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI ELEVATORI COMUNALI  CIG: Z9B28D658C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DI PROMAZIONE SOCIALE TEATRO E (02213910223)</td>
	<td>02213910223</td>
	<td>2420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DI PROMAZIONE SOCIALE TEATRO E (02213910223)</td>
	<td>02213910223</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARTIS SOC. COOP. (02779480215)</td>
	<td>02779480215</td>
	<td>495.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02200630354)</td>
	<td>02200630354</td>
	<td>945.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>2750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROMOEVENT SERVICE SAS (01667070229)</td>
	<td>01667070229</td>
	<td>2928.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RIZZUTO FRANCESCO (09475220969 - RZZFNC66P05G273P)</td>
	<td>09475220969 - RZZFNC66P05G273P</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSIK MARKET SOCIETA' COOPERATIVA (01362920330)</td>
	<td>01362920330</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>561.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 17/06/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>212.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 19/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL..  CIG: Z4028D619C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>849.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOTEC DEL 20/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z3C28E8B93</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOTEC DEL 20/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z3C28E8B93</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>6380.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 103 DEL 01/07/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2019.  CIG: Z1C28DCB9A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 105 DEL 01/07/2019</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>4533.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 01/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI PELLIZZANO PER GESTIONE IN AMBITO SOCIALE  INTERVENTO 19 ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>269.92</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 109 DEL 01/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO SS 42 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE  -  TRATTO RIO CORTINA E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASS</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANTARTICA ASSOCIAZIONE ITALIANA SLEDDOG A.S.D. (93074730669)</td>
	<td>93074730669</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 01/07/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ANTARTICA A.S.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA SLEDDOG CON SEDE IN BARETE (AQ) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO SLEDDOG ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 28/06/2019</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 28/06/2019</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 28/06/2019</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 28/06/2019</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOSEGR DEL 05/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>8272.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 27/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2019-2020-2021.  CIG: ZC928ECE03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)</td>
	<td>00611500224</td>
	<td>19244.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOTEC DEL 27/06/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO ASCENSORE DINAMICO ELETTRICO.  CUP: C51H12000150007  CIG: Z3328FE14B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 27/06/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2019.  CIG DELPERO LIVIO: Z1428C7D11  CIG M.S.G. SCAVI: ZBE28C7DC9  CIG EDILSCAVI MOSCONI: Z9B28C7E28  CIG BEZZI LEGNAMI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>13000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 27/06/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2019.  CIG DELPERO LIVIO: Z1428C7D11  CIG M.S.G. SCAVI: ZBE28C7DC9  CIG EDILSCAVI MOSCONI: Z9B28C7E28  CIG BEZZI LEGNAMI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>11850.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 27/06/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2019.  CIG DELPERO LIVIO: Z1428C7D11  CIG M.S.G. SCAVI: ZBE28C7DC9  CIG EDILSCAVI MOSCONI: Z9B28C7E28  CIG BEZZI LEGNAMI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 27/06/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2019.  CIG DELPERO LIVIO: Z1428C7D11  CIG M.S.G. SCAVI: ZBE28C7DC9  CIG EDILSCAVI MOSCONI: Z9B28C7E28  CIG BEZZI LEGNAMI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SICUR PIU' SRL (01462320225)</td>
	<td>01462320225</td>
	<td>219.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOTEC DEL 28/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI SICUREZZA ESISTENTE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO FONDO ALLA DITTA SICUR PIU' DI ROVERETO (TN).  CIG: Z6629027E8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>8084.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOTEC DEL 28/06/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTI IN LEGNO SUL RIO MERLO, STRADA FORESTALE "PECE'-TONALE" PP.FF. 5766 E 5574/1 NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C51B19000100003  CIG: ZE729012CA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 04/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2019-2020-2021</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 04/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2019-2020-2021</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>8272.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 27/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2019-2020-2021.  CIG: ZC928ECE03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 04/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2019-2020-2021</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 04/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2019-2020-2021</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>8272.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 27/06/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2019-2020-2021.  CIG: ZC928ECE03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 04/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2019-2020-2021</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 04/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2019-2020-2021</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LOEFF SYSTEM SRL (02679840211)</td>
	<td>02679840211</td>
	<td>841.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 09/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOEFF SYSTEM GMBH-S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2018.  CIG: Z4C2921AD2</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>2164.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOTEC DEL 05/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA FAMIGLIA COOPERATIVA  CIG: Z9428FDD0B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOTEC DEL 05/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOENERGIA SRL DI CASTEL IVANO (TN) DELL'IMPLEMENTAZIONE LETTURE PORTATE SUL COMPUTER DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL    CIG: Z3F290449D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>79.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOTEC DEL 05/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS   PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOEDIL NOLEGGI S.R.L. (01660040229)</td>
	<td>01660040229</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 05/07/2019</td>
	<td>NOLEGGIO MINIPALA MARCA MUSTANG MODELLO 1650 DALLA DITTA TECNOEDIL NOLEGGI SRL CON SEDE IN SPINI DI GARDOLO (TN).  CIG: ZA42903C8A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>1769.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOTEC DEL 05/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO AALLA DITTA GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI AL PASSO TONALE  CIG: ZE22904081</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>1037.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 09/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO GS1 PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: Z2D291CBDF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LANER EZIO (01576550220 - LNRZEI67B28L378Y)</td>
	<td>01576550220 - LNRZEI67B28L378Y</td>
	<td>2952.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTEC DEL 10/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TARATURA E EMISSIONE CERTIFICAZIONE GRUPPI DI MISURA DERIVAZIONI IDRICHE VERMIGLIANA E STRINO UBICATI NELLA CENTRALE DI STAVEL ALLA DITTA INDIVIDUALE LANER EZIO CON SEDE IN FRASSILONGO (TN).  CIG: Z652924DAE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CHISTE' SRL (02190870226)</td>
	<td>02190870226</td>
	<td>1785127.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOTEC DEL 10/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CHISTE' S.R.L. CON TRENTO IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CON L'IMPRESA ILLEN S.N.C. CON SEDE IN BOR</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>844.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 16/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA ALL'AZIENDA "CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L." DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z75293638B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>139.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 16/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA ALL'AZIENDA "CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L." DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z75293638B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>65.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 16/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA ALL'AZIENDA "CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L." DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z75293638B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>386.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 16/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA ALL'AZIENDA "CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L." DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z75293638B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>55894.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOTEC DEL 17/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISCARICA MATERIALI INERTI LOCALITÀ ARDESINI-STAVEL C.C. VERMIGLIO  CUP: C58H19000040004  CIG: 7941786920</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>46898.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOTEC DEL 17/07/2019</td>
	<td>REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOFONDI E RELATIVA PAVIMENTAZIONE IN RESINA ACRILICA DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO   CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA PN MUSICA SCARL (01481560934)</td>
	<td>01481560934</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LA VECCHIA LAURA</td>
	<td></td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HUSKYLAND SCUOLA ITALIANA SLEDDOG DI ARMEN K. E C. SNC (04039580982)</td>
	<td>04039580982</td>
	<td>1586.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AIROB - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ONCOLOGICA DI BASE (91025600288)</td>
	<td>91025600288</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ORIGONE SIMONE (01023320078 - RGNSMN79S08A326I)</td>
	<td>01023320078 - RGNSMN79S08A326I</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIG SERVICE DI OSS PAPOT ANDREA & C. SAS (01503490227)</td>
	<td>01503490227</td>
	<td>2928.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAMANDONA MARCO (CMNMRC70T20A326N)</td>
	<td>CMNMRC70T20A326N</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO CROZ CORONA (01182220226)</td>
	<td>01182220226</td>
	<td>935.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO CARONTE (92071390097 - 02232800223)</td>
	<td>92071390097 - 02232800223</td>
	<td>2200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI EMANUELLA (SLNMLL55A57L769K)</td>
	<td>SLNMLL55A57L769K</td>
	<td>1462.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FELICE ELIGIO (LNGFCL70H05F205T)</td>
	<td>LNGFCL70H05F205T</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1159.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ITALO (02256220225 - MNPTLI63D12C794D)</td>
	<td>02256220225 - MNPTLI63D12C794D</td>
	<td>1976.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA ITALIANA SCI E SNOWBOARD EVOLUTION SKI SCHOOL A.T.P. (02399110226)</td>
	<td>02399110226</td>
	<td>3074.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MIRCO (01659870222 - DZLMRC73H13C794K)</td>
	<td>01659870222 - DZLMRC73H13C794K</td>
	<td>3184.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (01907690224 - DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>01907690224 - DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FIORELLA (PNZFLL66P57L769E)</td>
	<td>PNZFLL66P57L769E</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO EUGENIO (DLPGNE56M29C794S)</td>
	<td>DLPGNE56M29C794S</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA EULALIA (PNZLLE44H45L769E)</td>
	<td>PNZLLE44H45L769E</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ALBA VITA (92120760282)</td>
	<td>92120760282</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>4453.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI GIACOMO GABRIELE (BZZGMG82C21L378U)</td>
	<td>BZZGMG82C21L378U</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDIA PLUS SRL (01960980223)</td>
	<td>01960980223</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GONFIANTINI ALESSANDRO</td>
	<td></td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DE LUIGI ANTONIO</td>
	<td></td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 17/07/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>30.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 11/07/2019</td>
	<td>SERVIZIO DI ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI DIMARO-FOLGARIDA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2666.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 119 DEL 23/07/2019</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2019 – 31.08.2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO (01164690222)</td>
	<td>01164690222</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 23/07/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. BARTOLOMEO DI VERMIGLIO FRAZ. PASSO DEL TONALE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIAZZALE E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS (97019920178)</td>
	<td>97019920178</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 23/07/2019</td>
	<td>CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER L'INIZIATIVA "ESPRIMI UN DESIDERIO" REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS" CON SEDE PONTEVICO (BS) E CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>4122.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 23/07/2019</td>
	<td>PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ALTA VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2019-2021.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB PEJO TONALE (83030340224)</td>
	<td>83030340224</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 124 DEL 23/07/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SCI CLUB PEJO-TONALE ASD CON SEDE IN PEIO (TN) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA DI SUPER GIGANTE VALIDA PER I CAMPIONATI TRENTINI RAGAZZI ALLIEVI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>291297.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 26/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO , COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE, PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>1707.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOFIN DEL 25/07/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>252.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOFIN DEL 25/07/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>1964.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 23/07/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI N. 5000 CARTINE SENTIERISTICHE VERMIGLIO/TONALE DALLA DITTA GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS CON SEDE IN MALÈ.  CIG:  ZDA294B1A7</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>1843.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 22/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: ZF029478D5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>80.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1115.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MICHELE PATERNOSTER - PIT STOP (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>885.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>92870.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOTEC DEL 23/07/2019</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' SORT – LOTTO 1 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE  CUP: C59B1000</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>29158.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOTEC DEL 24/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA EDILSCAVI MOSCONI SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z66294E8AB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 25/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZBC294EF2E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>97.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 25/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZBC294EF2E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>120.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 25/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZBC294EF2E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1430.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 25/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZBC294EF2E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>222.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOTEC DEL 25/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZBC294EF2E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>8210.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 25/07/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TECME SRL DI TRENTO DELL'INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI MISURA ED INVIO AUTOMATICO DEI DATI MONITORATO DELLA MISURA DI PORTATA DI ALIMENTO DEL MULINO DI CORTINA.    CIG: Z0D295193C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO (02445720226)</td>
	<td>02445720226</td>
	<td>3220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 127 DEL 23/07/2019</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO CON L'11° RGT. TRASMISSIONI BATTAGLIONE TONALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VERMIGLIO PAESE ALBERGO".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>5333.33</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 119 DEL 23/07/2019</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2019 – 31.08.2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>4122.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 23/07/2019</td>
	<td>PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ALTA VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2019-2021.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>4122.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 23/07/2019</td>
	<td>PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ALTA VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2019-2021.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>269.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 131 DEL 30/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>144801.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 30/07/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>219.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 30/07/2019</td>
	<td>FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.M.S. SRL (02428260224)</td>
	<td>02428260224</td>
	<td>2912.14</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 30/07/2019</td>
	<td>ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI (DAE) PER LE STRUTTURE SPORTIVE E SERVIZI CORRELATI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZC329631AE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>658.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 30/07/2019</td>
	<td>FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>658.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 30/07/2019</td>
	<td>FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>329.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 30/07/2019</td>
	<td>FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 31/07/2019</td>
	<td>PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART –TIME 18/36 ORE SETTIMANALI DI CUOCO SPECIALIZZATO CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA. NOMINA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 31/07/2019</td>
	<td>PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART –TIME 24/36 ORE SETTIMANALI DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI – CATEGORIA A – LIVELLO UNICO. NOMINA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>22885.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 26/07/2019</td>
	<td>AFFIDO OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTI IN LEGNO SUL RIO MERLO, STRADA FORESTALE "PECE'-TONALE" PP.FF. 5766 E 5574/1 NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C51B19000100003.  CIG: Z05295DE1D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 02/08/2019</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2018 – 30.04.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 02/08/2019</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2018 – 30.04.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 02/08/2019</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2018 – 30.04.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 02/08/2019</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2018 – 30.04.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 02/08/2019</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2018 – 30.04.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 02/08/2019</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2018 – 30.04.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 02/08/2019</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2018 – 30.04.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SPAZIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (00941230229)</td>
	<td>00941230229</td>
	<td>11834.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 07/08/2019</td>
	<td>ACQUISTO FIORI E PIANTUMAZIONE FIORIERE FORMATE DA MEZZE BOTTI E SECCHIELLI IN LATTA DALLA DITTA SPAZIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE IN TRENTO PER L'ABBELLIMENTO DELLA LOCALITÀ DEL PASSO DEL TONALE E DELL'ABITATO DI VERMIGLI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>12500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 137 DEL 07/08/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO C.C. VERMIGLIO – STRALCIO VIA DEI CIOCHINI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DELLA PROCEDURA  ESPROPRIATIVA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 07/08/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERATE DI ANIMAZIONE CULTURALE – ESTATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>827.55</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 139 DEL 07/08/2019</td>
	<td>PROGETTO "ESTATE…CON NOI! ANNO 2019" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS CON SEDE IN TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZD9296CE9A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 07/08/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SCI FONDO VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI DA FONDO "CAMPIONATI TRENTINI – TROFEO ENRICO CAVALLARI – GARA GIMKANA SPRINT TECNICA LIBERA - TROFEO IVO PEZZANI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 141 DEL 07/08/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 42° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZIONE COMUNALE DI VERMIGLIO (92001970224)</td>
	<td>92001970224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 07/08/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – RISERVA DI VERMIGLIO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 143 DEL 07/08/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI  DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DENOMINATA "I NOSTRI RAGAZZI DI IERI".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>31750.47</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 07/08/2019</td>
	<td>REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE – RETE SENTIERISTICA A PREVALENTE USO PEDONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR COSTO DI ESPROPRIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA PEDRAZZOLI (02252480229 - PDRLCU93A24C794T)</td>
	<td>02252480229 - PDRLCU93A24C794T</td>
	<td>1207.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 05/08/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMMY ALL'OFFICINA PEDRAZZOLI DI OSSANA (TN).  CIG: ZE529645A1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>871.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOTEC DEL 05/08/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI.   CIG: Z9229646CA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>716.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOTEC DEL 05/08/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA52965F85</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>2718.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOTEC DEL 05/08/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PALA DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZD529661AC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>666.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOTEC DEL 05/08/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: ZC92969E2B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>498.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOTEC DEL 05/08/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAROLLI LIVIO – IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI DI VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA'ALIMENTAZIONE ELETTRICA A MALGA PECE'  CIG: ZEC296A3AE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (02487040228)</td>
	<td>02487040228</td>
	<td>7826.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOSEGR DEL 13/08/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO.   CIG: Z5E2979FA0</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 13/08/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>2555.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOTEC DEL 13/08/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI.  CUP: C51H12000150007  CIG: Z202979AAE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>120000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 145 DEL 15/08/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 146 DEL 15/08/2019</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 15/08/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E BANDA INTERNET PRESSO I LAGHETTI DI VERMIGLIO IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO UCI TRIALS WORLD CUP 2019.  CIG: Z3F296</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2799.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 15/08/2019</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2019" - TRAMITE BROKER INSER S.P.A.. CIG: Z5D29824B3</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1554.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOSEGR DEL 21/08/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI GUIZZARDI GUIDO, CALLEGARI CESARINA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>100.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 21/08/2019</td>
	<td>RILIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. DEPETRIS ARRIGO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. (01847120225)</td>
	<td>01847120225</td>
	<td>1366.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 22/08/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI DEPOSITO PRIMA ADOZIONE VARIANTE  AL P.R.G. ADEGUAMENTO E VARIANTE AL P.R.G. BAITI SUL QUOTIDIANO LOCALE "CORRIERE DEL TRENTINO" ALLA DITTA MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>119.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 22/08/2019</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 226E/2019 DD. 31.07.2019.  CIG: ZDA217DF32</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>854.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOTEC DEL 23/08/2019</td>
	<td>REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOFONDI E RELATIVA PAVIMENTAZIONE IN RESINA ACRILICA DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE DI VERMIGLIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO.  CIG: Z182939017</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO ASSOCIATO BEZZI L., CAROLLI R. E CRISTOFORETTI P.</td>
	<td></td>
	<td>83680.63</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 150 DEL 15/08/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. LUCIANO BEZZI CON STUDIO TECNICO ASSOCIATO IN MALE' (TN) PER LA DIREZIONE LAVORI, COMPRESI MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, PROVE E VERIFICHE DI ACCETTAZIONE IN CORSO D'OPERA, ASSISTENZA AL COLLAUDO,  MISURA E CO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Procedura negoziata (fino a 100.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO EDEN SNC DI DALDOSS ALESSANDRO & C.</td>
	<td></td>
	<td>1915.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SERGIO (DLPSRG60P13L769E)</td>
	<td>DLPSRG60P13L769E</td>
	<td>82.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>23.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MICHELE (DLPMHL86D19C794W)</td>
	<td>DLPMHL86D19C794W</td>
	<td>186.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FORTUNATO (DLPFTN63T28L769F)</td>
	<td>DLPFTN63T28L769F</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE PRESENA GESTIONI SRL (01338090226)</td>
	<td>01338090226</td>
	<td>485.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARIA TERESA (PNZMTR47P60L777E)</td>
	<td>PNZMTR47P60L777E</td>
	<td>44.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO TARCISIO (DLPTCS59L15L769C)</td>
	<td>DLPTCS59L15L769C</td>
	<td>16.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO TARCISIO (DLPTCS59L15L769C)</td>
	<td>DLPTCS59L15L769C</td>
	<td>70.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALDO (DLPCDD31E63L769O)</td>
	<td>DLPCDD31E63L769O</td>
	<td>36.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIANFRANCO (STBGFR54B19L769F)</td>
	<td>STBGFR54B19L769F</td>
	<td>332.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO EUGENIO (DLPGNE56M29C794S)</td>
	<td>DLPGNE56M29C794S</td>
	<td>61.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ORNELLA (DLPRLL61S50L769M)</td>
	<td>DLPRLL61S50L769M</td>
	<td>127.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 26/08/2019</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO BEZZI CLAUDIA (BZZCLD76D42C794D)</td>
	<td>BZZCLD76D42C794D</td>
	<td>912.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 27/08/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE 2° RENDICONTO ANNO 2019 DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL'ECONOMO COMUNALE (PERIODO 14/02/2019 – 26/08/2019).</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>26914.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOTEC DEL 26/08/2019</td>
	<td>LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA SS 42 DEL TONALE E DELLA   MENDOLA  NELL'ABITATO NEL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL CON SEDE IN CEMBRA LISIGNAGO (TN).  CIG: Z2F294E697</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>540.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 27/08/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI AL PASSO TONALE – ANNI 2019-2020-2021.  CIG: ZC928ECE03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. (00120590229)</td>
	<td>00120590229</td>
	<td>9984.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOTEC DEL 27/08/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2018 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C57H18000720004    CIG: 7575830CAD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>385.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 28/08/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZEA299340E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>210.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 28/08/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZEA299340E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>6.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 28/08/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZEA299340E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1500.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 28/08/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZEA299340E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>1037.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOTEC DEL 28/08/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO A MAGNINI ANDREA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SUL PATRIMONIO COMUNALE   CIG: Z0129938E8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>61.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOTEC DEL 28/08/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO A MAGNINI ANDREA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SUL PATRIMONIO COMUNALE   CIG: Z0129938E8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>540.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 27/08/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI AL PASSO TONALE – ANNI 2019-2020-2021.  CIG: ZC928ECE03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>540.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 27/08/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI AL PASSO TONALE – ANNI 2019-2020-2021.  CIG: ZC928ECE03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>1700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 157 DEL 26/08/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE  PER COLLABORAZIONE TRASPORTO RAGAZZI "VIVI L'ESTATE ANNO 2019".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2041.03</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 26/08/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1170 "MALGA VALBIOLO" SITO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERN</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE UN PAESE NELLE NUVOLE (92021150229)</td>
	<td>92021150229</td>
	<td>5519.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 160 DEL 26/08/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE UN PAESE NELLE NUVOLE CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE DONNE DELLE DIGHE".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PILATI GIANFRANCO  & C. SNC (01992990224)</td>
	<td>01992990224</td>
	<td>3850.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 26/08/2019</td>
	<td>LEGNA DA ARDERE 2019 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILATI GIANFRANCO E C. SNC CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA.   CIG: ZA6298C1A4</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI ING. PAOLO (00455610220 - PLMPLA53L12L378R)</td>
	<td>00455610220 - PLMPLA53L12L378R</td>
	<td>2819.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 162 DEL 26/08/2019</td>
	<td>AGGIORNAMENTO  CORRISPETTIVO INCARICO ALL'ING. PALMIERI PAOLO CON STUDIO CON SEDE IN TRENTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. PER RIFACIMENTO DELLA TURBINA E DEI QUADRI ELETTRICI DELLA CABINA ELETTRICA RELATIVA ALLA DERIVAZIONE SUL RIO ST</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>450.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UODEM DEL 13/09/2019</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: Z0F29BB224</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>363.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UODEM DEL 13/09/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2018.  CIG: Z7129BFAA3</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOFIN DEL 06/09/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: ZC529AD496</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA JESSICA (PNZJSC94B43C794F)</td>
	<td>PNZJSC94B43C794F</td>
	<td>3290.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 12/09/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2019".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RONCADOR LUCIA (RNCLCU95M59C794N)</td>
	<td>RNCLCU95M59C794N</td>
	<td>3290.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 12/09/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2019".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELISA (DLPLSE95L53C794X)</td>
	<td>DLPLSE95L53C794X</td>
	<td>3290.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 12/09/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2019".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FAUSTO (DLPFST98R21C794D)</td>
	<td>DLPFST98R21C794D</td>
	<td>3290.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 12/09/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2019".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SILVIA (DLPSLV94B60C794D)</td>
	<td>DLPSLV94B60C794D</td>
	<td>3290.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 12/09/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2019".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOSEGR DEL 13/09/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2019.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA PEDRAZZOLI (02252480229 - PDRLCU93A24C794T)</td>
	<td>02252480229 - PDRLCU93A24C794T</td>
	<td>903.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOTEC DEL 05/09/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMMY ALL'OFFICINA PEDRAZZOLI DI OSSANA (TN).  CIG: ZE02993D20</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CMB DI BERNARDELLI ALESSANDRA & C SNC (01911690228)</td>
	<td>01911690228</td>
	<td>1433.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOTEC DEL 12/09/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OEPRA DI TAMPONAMENTI IN LAMIERA ALLA DITTA CMB DI BERNARDELLI ALESSANDRA E C. SNC. DI COMMEZZADURA (TN)  CIG: Z3329A9E87</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>855.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 16/09/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 ED INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DAL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>536.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 16/09/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 ED INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DAL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>403.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 17/09/2019</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>905.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 17/09/2019</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FOUR STARS SNC DI BARONI ANGELA E PLEGHER ROBERTO (00624210225)</td>
	<td>00624210225</td>
	<td>285.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 17/09/2019</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA FOUR STARS S.N.C. DI BARONI ANGELA E PFLEGER ROBERTO CON SEDE IN RIVA DEL GARDA (TN) DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE  DI VERMIGLIO.  CIG: ZA629CA9B8</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>675.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2019 – 31.03.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>559.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2019 – 31.03.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>34.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 18/09/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO A SALDO ANNO 2018 E DAL 01.01.2019 AL 25.03.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>562.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 18/09/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI PRODOTTI DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A..  CIG: Z1329CE520</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>327.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 18/09/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.01.2019 – 31.08.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 20/09/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, IL SEVIZIO DI HOSTING E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA WEB DEL COMUNE DI VERMIGLIO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" DEL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>26112.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 05/09/2019</td>
	<td>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VERMIGLIO SULLA P.ED. 1148 DEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO ARREDAMENTO  CUP: C57H15001410007  CIG: Z6129A9947</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO (01871490981 - MNCTRN68D01L094G)</td>
	<td>01871490981 - MNCTRN68D01L094G</td>
	<td>7551.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOTEC DEL 13/09/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO CON SEDE IN TEMU' (BS) DEL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: Z6929BFA71</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 165 DEL 18/09/2019</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 22 – STAGIONE INVERNALE ANNO 2019.  CIG: Z1029CC9D8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 166 DEL 18/09/2019</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019/2020.  CIG: Z3029CCF87</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALBERTO (DLPLRT64P17L769Y)</td>
	<td>DLPLRT64P17L769Y</td>
	<td>810.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 18/09/2019</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 19.09.2019 AL 08.06.2020. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOCENTE DELPERO ALBERTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>403.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 17/09/2019</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>905.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 17/09/2019</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALBERTO (DLPLRT64P17L769Y)</td>
	<td>DLPLRT64P17L769Y</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 18/09/2019</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 19.09.2019 AL 08.06.2020. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOCENTE DELPERO ALBERTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - PAT (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>12132.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 20/09/2019</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>695.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 20/09/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FUNZIONALI A SUPPORTARE L'ENTE NEL PASSAGGIO DELLA POSTA ELETTRONICA DALLA ATTUALE PIATTAFORMA SUN ALLA SOLUZIONE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) IN CLOUD GOOGLE G-SUITE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 20/09/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FUNZIONALI A SUPPORTARE L'ENTE NEL PASSAGGIO DELLA POSTA ELETTRONICA DALLA ATTUALE PIATTAFORMA SUN ALLA SOLUZIONE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) IN CLOUD GOOGLE G-SUITE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 20/09/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FUNZIONALI A SUPPORTARE L'ENTE NEL PASSAGGIO DELLA POSTA ELETTRONICA DALLA ATTUALE PIATTAFORMA SUN ALLA SOLUZIONE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) IN CLOUD GOOGLE G-SUITE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1985.39</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 24/09/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1148 "CASERMA DEI CARABINIERI" DI VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – ED</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>608.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 171 DEL 24/09/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE CON RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO DELLA FONTANA SITA PRESSO IL PIAZZALE DEL MONUMENTO AI CADUTI IN LOC. PASSO DEL TONALE C.C.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS GINA (DLDGNI50P64L769P)</td>
	<td>DLDGNI50P64L769P</td>
	<td>50040.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 24/09/2019</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 554 IN P.T. 470 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA  SIGNORA DALDOSS GINA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>4554.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 24/09/2019</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 554 IN P.T. 470 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA  SIGNORA DALDOSS GINA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO (00327150223)</td>
	<td>00327150223</td>
	<td>899.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 173 DEL 24/09/2019</td>
	<td>ACQUISTO PIANOFORTE DIGITALE CON PANCA DALLA DITTA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO CON SEDE PERGINE VALSUGANA (TN) PER LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN LOCALITÀ PASSO DEL TONALE.  CIG: Z8029E0363</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VARENA (00149160228)</td>
	<td>00149160228</td>
	<td>431.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 23/09/2019</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IMIS EFFETTUATO ERRONEAMENTE A FAVORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERIODO D'IMPOSTA 2015 – CONTRIBUENTE L. R..</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOFIN DEL 23/09/2019</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI CON LA PIATTAFORMA SIOPE+ PER GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO (OPI). INTERMEDIARIO UNIMATICA SPA SOFTWARE UNIMONEY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GISCO  S.R.L. – GESTIONE INFORMATICA SERVI</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1950.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>540.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BORTOLOTTI E ZANIN SNC - SEGNALETICA STRADALE (00812130227)</td>
	<td>00812130227</td>
	<td>13420.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 23/09/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BORTOLOTTI & ZANIN S.N.C. CON SEDE MOLINA DI FIEMME (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2019-2020-2021  CIG: Z7429DA011</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZANONI ROMANO (01475190227)</td>
	<td>01475190227</td>
	<td>3708.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOTEC DEL 23/09/2019</td>
	<td>SISTEMAZIONE MURETTI PERIMETRALI, RASATURA DELLA PARETE A LATO NORD E REALIZZAZIONE DI CANALETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOFIN DEL 23/09/2019</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI CON LA PIATTAFORMA SIOPE+ PER GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO (OPI). INTERMEDIARIO UNIMATICA SPA SOFTWARE UNIMONEY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GISCO  S.R.L. – GESTIONE INFORMATICA SERVI</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1950.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>540.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 25/09/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BORTOLOTTI E ZANIN SNC - SEGNALETICA STRADALE (00812130227)</td>
	<td>00812130227</td>
	<td>10669.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 23/09/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BORTOLOTTI & ZANIN S.N.C. CON SEDE MOLINA DI FIEMME (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2019-2020-2021  CIG: Z7429DA011</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>BORTOLOTTI E ZANIN SNC - SEGNALETICA STRADALE (00812130227)</td>
	<td>00812130227</td>
	<td>10669.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 23/09/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BORTOLOTTI & ZANIN S.N.C. CON SEDE MOLINA DI FIEMME (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2019-2020-2021  CIG: Z7429DA011</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOSEGR DEL 02/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. DI IVO MARTINELLI E C. (00330280223)</td>
	<td>00330280223</td>
	<td>372.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 02/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO AL COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. CON SEDE IN CLES (TN).  CIG: Z4F2A00C89</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>497.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOTEC DEL 02/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLINI FEDERICO CON SEDE IN VERMIGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: ZD32A00CD1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1012.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 02/10/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z802A00CFF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>3904.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 03/10/2019</td>
	<td>ACQUISTO PIASTRE PER REALIZZAZIONE SENTIERO DI ACCESSO AL MULINO DI CORTINA 
DITTA: EDILNOVA CLES SRL 
CIG: Z8F2A00D1E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>989.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOTEC DEL 03/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z262A00D40</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>365.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOTEC DEL 03/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SERVIZI CHINI RENATO & C. SNC DI PREDAIA (TN) DELLA DISOTTURAZIONE DI PARTE DELLA RETE FOGNARIA.  CIG: Z722A055B3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>257.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOTEC DEL 04/10/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2018 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE   DITTA: MAZZOTTI ROMUALDO SPA  CUP: C57H18000720004    CIG: 7575830CAD</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>2146.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 178 DEL 03/10/2019</td>
	<td>FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEL PAESAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15 - LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE  IN LOCALITÀ SOTTO PIZZANO. RIDETERMINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE CO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>5791.34</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 03/10/2019</td>
	<td>FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEL PAESAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15 - LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE  IN LOCALITÀ VELON. RIDETERMINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIORDANO (STBGDN59S05C794L)</td>
	<td>STBGDN59S05C794L</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 03/10/2019</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE AFFITTO PASSIVO P.ED 74 P.M. 1 DA ADIBIRE A SEDE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIORDANO (STBGDN59S05C794L)</td>
	<td>STBGDN59S05C794L</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 03/10/2019</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE AFFITTO PASSIVO P.ED 74 P.M. 1 DA ADIBIRE A SEDE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>3932.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOFIN DEL 07/10/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>582.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOFIN DEL 07/10/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>133.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOSEGR DEL 07/10/2019</td>
	<td>VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>5.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOSEGR DEL 07/10/2019</td>
	<td>VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTIAN TROCKER - SATTLEREI E STICKEREI (02655350219 - TRCCST85L31A952B)</td>
	<td>02655350219 - TRCCST85L31A952B</td>
	<td>372.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 09/10/2019</td>
	<td>SPESE DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTIAN TROCKER - SATTLEREI E STICKEREI (02655350219 - TRCCST85L31A952B)</td>
	<td>02655350219 - TRCCST85L31A952B</td>
	<td>260.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 09/10/2019</td>
	<td>SPESE DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA (10213870016 - LSTLGU77H19L219B)</td>
	<td>10213870016 - LSTLGU77H19L219B</td>
	<td>2771.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOTEC DEL 07/10/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO LAMPADE E PORTALAMPADE DALLA DITTA LASTELLA SISTEMI DI LASTELLA LUIGI DI CASTIGLIOSE TORINESE (TO)  CIG: ZC92A110E3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>1113.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOTEC DEL 07/10/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO ACCESSORI BAGNI.  CUP: C51H12000150007    CIG: Z722A0C47E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA (10213870016 - LSTLGU77H19L219B)</td>
	<td>10213870016 - LSTLGU77H19L219B</td>
	<td>11248.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOTEC DEL 11/10/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO N. 6 LOCULI.  CIG: Z8F2A17BD0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI GERMANO S.R.L. (00974950222)</td>
	<td>00974950222</td>
	<td>30034.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOTEC DEL 08/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI GERMANO S.RL. CON SEDE IN COMMEZZADURA (TN) DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE CON RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO DELLA FONTANA SITA PRESSO IL PIAZZALE DEL MONUMENTO AI CADUTI IN LOC. PASS</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 182 DEL 17/10/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER S.C.A.R.L. - ANNO ACCADEMICO 2018-2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 183 DEL 17/10/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO SANTA LUCIA (92013550220)</td>
	<td>92013550220</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 186 DEL 17/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI CANORE AL  CORO S. LUCIA MAGRAS CON SEDE IN MALÈ (TN).  CIG: Z3F2A339EF</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>26911.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOFIN DEL 17/10/2019</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2019. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>254.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOFIN DEL 17/10/2019</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2019. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>3301.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOFIN DEL 17/10/2019</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2019. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>574.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOFIN DEL 17/10/2019</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2019. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>492.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 15/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2019 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: ZAE2A30679</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>129.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 16/10/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.09.2019 AL 30.09.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>2863.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 16/10/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL. CIG: ZB22A206AB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>33078.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 16/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. DEPETRIS ARRIGO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1351.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOSEGR DEL 17/10/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI N. 1 COMPUTER E N. 1 MONITOR A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI – ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN  CIG: Z4A2A36DEC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>53.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOSEGR DEL 18/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN COMPOSTER PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>1107.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOTEC DEL 11/10/2019</td>
	<td>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO PER IL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT PREMIUM DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITO DI INTERVENTO "CENTRI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>228.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 11/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI DI MEZZOLOMBARDO (TN) DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DI VERMIGLIO.   CIG:  Z562A3A810</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>885.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOTEC DEL 11/10/2019</td>
	<td>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO PER IL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT PREMIUM DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITO DI INTERVENTO "CENTRI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>664.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOTEC DEL 11/10/2019</td>
	<td>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO PER IL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT PREMIUM DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITO DI INTERVENTO "CENTRI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTRETTO VAL DI SOLE (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>970.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 22/10/2019</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>206.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 22/10/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LEGNO SUL RIO CORTINA P.F. 739 IN C.C. VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBLICA PER PR</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>306.56</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 22/10/2019</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI IN CONTO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 22/10/2019</td>
	<td>VERSAMENTO INTEGRATIVO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI: MIGLIORIE BOSCHIVE IN CONTO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>691.27</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 22/10/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLE P.ED. 770 E P.ED. 1110 SITE IN LOCALITÀ "MALPENSADA" DEL COMUNE DI VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>294.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 197 DEL 22/10/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE C.C. DI VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO (00993181007 - 01405170588)</td>
	<td>00993181007 - 01405170588</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 17/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO – DENOMINATA PROGETTO "SCUOLA E SPORT 2019/2020".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1920.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 188 DEL 22/10/2019</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RELATIVO AL POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C – LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO PIENO - CON RISERVA DI POSTI PER VOLONTARI FORZE ARMATE, UN PO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>476.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3219.22</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3014.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3333.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1090.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1344.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>5599.25</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>7642.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>12410.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2504.41</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3348.59</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 22/10/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE DEFINITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2023 E PER L'ASSICURAZIONE DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.10.2019 AL 31.10.2020 TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO BEZZI CLAUDIA (BZZCLD76D42C794D)</td>
	<td>BZZCLD76D42C794D</td>
	<td>901.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 21/10/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE 3° RENDICONTO ANNO 2019 DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL'ECONOMO COMUNALE (PERIODO 27/08/2019 – 20/10/2019).</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>120.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOSEGR DEL 21/10/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE INDENNITA' RISCHIO ED ATTIVITA' DISAGIATE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>128.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOSEGR DEL 21/10/2019</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>87.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 21/10/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.09.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>12.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 21/10/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.09.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>401.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 21/10/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.09.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>85.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 21/10/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.09.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>102.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 21/10/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.09.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 21/10/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.09.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 23/10/2019</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE C.C. DI VERMIGLIO -  APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERM</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 28/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PELLIZZANO PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 28/10/2019</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.05.2019 – 31.08.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NOOVLE S.R.L. (08212960960)</td>
	<td>08212960960</td>
	<td>83.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 06/11/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE INCLOUD E SERVIZI CONNESSI" STIPULATA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI E LA SOCIETÀ NOOVLE S.R.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>210.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 07/11/2019</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 285E/2019 DD. 30.09.2019.  CIG: ZDA217DF32</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>3144.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 07/11/2019</td>
	<td>ACQUISTO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DALLA DITTA MCM SRL DI MALE'   CIG: ZC32A869C5</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 08/11/2019</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z452A8AAD6</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCITEL S.P.A. (01718201005 - 07196850585)</td>
	<td>01718201005 - 07196850585</td>
	<td>439.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 08/11/2019</td>
	<td>ADESIONE SERVIZI DI BASE ANCITEL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 AL SERVIZIO ACI-PRA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>356.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZF72A5DC16</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>226.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZF72A5DC16</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>588.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZF72A5DC16</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WEGHER SRL (01259630224)</td>
	<td>01259630224</td>
	<td>3657.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ALLA DITTA WEGHER SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN).  CIG: Z2F2A5D24D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>WEGHER SRL (01259630224)</td>
	<td>01259630224</td>
	<td>1294.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ALLA DITTA WEGHER SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN).  CIG: Z2F2A5D24D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>554.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO TERMOVENTILATORI.  CUP: C51H12000150007    CIG: ZBE2A5E82D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>3362.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>RIPRISTINO SENTIERO PRESSO RIO FINALE A VERMIGLIO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA KAPPA COB S.R.L. DI PEIO (TN).   CIG: Z972A0FF7D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C. (01100050226)</td>
	<td>01100050226</td>
	<td>308.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG TARGATO EM887PL ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI S.N.C. DI VALENTINI SILVIO & C. DI VILLE D'ANAUNIA (TN).  CIG: ZC62A5FCF6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>32641.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO S.R.L. CON SEDE IN CALDES (TN) DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA P.ED. 770 E P.ED. 1110 SITE IN LOCALITÀ "MALPENSADA" C.C. VERMIGLIO".  CUP: C53E19000140004  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>16895.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 29/10/2019</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE C.C. DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE  CUP: C58J19001340005  CIG ESECUZIONE LAVORI: 8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>28932.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 29/10/2019</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE C.C. DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE  CUP: C58J19001340005  CIG ESECUZIONE LAVORI: 8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINI VINCENZO (00366580223 - MNNVCN50R13E850S)</td>
	<td>00366580223 - MNNVCN50R13E850S</td>
	<td>2239.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOTEC DEL 29/10/2019</td>
	<td>VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE - AFFIDO INCARICO AL DOTT. VINCENZO MANINI PER LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DELLE INTEGRAZIONI NECES</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOTEC DEL 29/10/2019</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1148 "CASERMA DEI CARABINIERI" DI VERMIGLIO -  APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMINAZIONE MODALITA' A CONTRARRE.  CUP: C52I19000250004  CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>1007.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 05/11/2019</td>
	<td>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VERMIGLIO SULLA P.ED. 1148 DEL C.C. DI VERMIGLIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO ACQUISTO ARREDAMENTO.  CUP: C57H15001410007  CIG: Z6129A9947</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI CLAUDIO (02520360229 - MRTCLD52S20L769N)</td>
	<td>02520360229 - MRTCLD52S20L769N</td>
	<td>4160.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 181/UOTEC DEL 05/11/2019</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO DI SERVIZIO AL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO – LOTTO 2 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MARIOTTI CLAUDIO PER APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE   CUP: C55B17000030004  CIG: Z4B232</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>FARMACIA DOTT. GIANLUCA ASCANIO E C. S.N.C. (02465700223)</td>
	<td>02465700223</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 07/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.03.1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (O.N.L.U.S.) (01368170229 - 85004650223)</td>
	<td>01368170229 - 85004650223</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 200 DEL 07/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI RETE TRENTINO GRANDE GUERRA.  CIG: ZAC2A87A1F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRANDI EVENTI VAL DI SOLE SRL (02400010225)</td>
	<td>02400010225</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 07/11/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' GRANDI EVENTI VAL DI SOLE S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "CAMPIONATI DEL MONDO TRIALS 2019" SVOLTOSI NELLE GIORNATE DAL 23 AL 25 AGOSTO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>NOOVLE S.R.L. (08212960960)</td>
	<td>08212960960</td>
	<td>500.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 06/11/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE INCLOUD E SERVIZI CONNESSI" STIPULATA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI E LA SOCIETÀ NOOVLE S.R.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WEGHER SRL (01259630224)</td>
	<td>01259630224</td>
	<td>1446.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ALLA DITTA WEGHER SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN).  CIG: Z2F2A5D24D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>NOOVLE S.R.L. (08212960960)</td>
	<td>08212960960</td>
	<td>417.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 06/11/2019</td>
	<td>ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE INCLOUD E SERVIZI CONNESSI" STIPULATA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI E LA SOCIETÀ NOOVLE S.R.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WEGHER SRL (01259630224)</td>
	<td>01259630224</td>
	<td>1446.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOTEC DEL 28/10/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ALLA DITTA WEGHER SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN).  CIG: Z2F2A5D24D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>493.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOFIN DEL 14/11/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE – MYO S.P.A..  CIG: ZEA2AA6466</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 11/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>118.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 12/11/2019</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>4493.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 11/11/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>7262.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 11/11/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>2808.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 11/11/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 11/11/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>73.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 11/11/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1123.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 11/11/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>12200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 12/11/2019</td>
	<td>LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA   MENDOLA  NELL'ABITATO NEL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO  AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL DELLA FORNITURA E MONTAGGIO RINGHIERA ZINCATA.  CUP</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOTEC DEL 13/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI NEL COMUNE DI VERMIGLIO - INTEGRAZIONE.  CIG: ZDF2A9C780</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>1556.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOTEC DEL 13/11/2019</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI DI CANTIERE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z902A9E04A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>385.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 13/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROMECCANICA SNC DI MOCHEN STEFANO & C. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA MANUTENZIONE DEL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 E DELLA SPAZZATRICE.   CIG: Z5C2A9E4E7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>350.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 13/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROMECCANICA SNC DI MOCHEN STEFANO & C. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA MANUTENZIONE DEL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 E DELLA SPAZZATRICE.   CIG: Z5C2A9E4E7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>93.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 13/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROMECCANICA SNC DI MOCHEN STEFANO & C. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA MANUTENZIONE DEL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 E DELLA SPAZZATRICE.   CIG: Z5C2A9E4E7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>304.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOTEC DEL 13/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE PER CIMITERO  CIG: Z5A2AA0A9A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>2335.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOTEC DEL 13/11/2019</td>
	<td>RIPARAZIONE CUBETTI E SMOLLETI IN PORFIDO NELLA FRAZIONE DI PIZZANO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL CON SEDE IN CEMBRA LISIGNAGO (TN).  CIG: Z112A9EA2E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>404.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOTEC DEL 14/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI PELLET DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: ZB32AA0FF6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>118.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 12/11/2019</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>29.45</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 202 DEL 19/11/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE. ANNO ACCADEMICO 2018/2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>92.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 19/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2019/2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMBIOS COMUNICAZIONE AMBIENTE DI BERTACCHINI GABRIELE (02641201203 - BRTGRL80C07A944B)</td>
	<td>02641201203 - BRTGRL80C07A944B</td>
	<td>9521.37</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 205 DEL 19/11/2019</td>
	<td>ACQUISTO BACHECHE E TABELLE INFORMATIVE DALLA DITTA AMBIOS -  PER UNA COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE CON SEDE IN ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN).  CIG: ZB02A8DE3A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>7833.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 206 DEL 19/11/2019</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>346.48</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 19/11/2019</td>
	<td>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI – SOSTITUZIONE LAMPADE E APPARECCHIO TELEFONICO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1896.73</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 19/11/2019</td>
	<td>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI – SOSTITUZIONE LAMPADE E APPARECCHIO TELEFONICO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>184.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 19/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2019/2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>611.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 371E/2019 DD. 31.10.2019.  CIG: ZDA217DF32</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>84.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>SPESE DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>135.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" ALL'ESTERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8019140377 DD. 04.11.2019 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA.  CIG: Z0B1C61852</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>509.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" ALL'ESTERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8019140517 DD. 05.11.2019 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA.  CIG: ZBE23EBC4F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>84.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>33.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>61.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>76.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>22.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.09.2019 – 31.10.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>3662.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 15/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PANNELLI SOLARI AL CENTRO FONDO E PRESSO IL POLO CULTURALE  CIG: Z6A2AA9056</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>2339.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 15/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PANNELLI SOLARI AL CENTRO FONDO E PRESSO IL POLO CULTURALE  CIG: Z6A2AA9056</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>42.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOTEC DEL 18/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI DI MEZZOLOMBARDO (TN) DELLE RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI ELEVATORI COMUNALI  CIG: Z292AA984F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>42.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOTEC DEL 18/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI DI MEZZOLOMBARDO (TN) DELLE RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI ELEVATORI COMUNALI  CIG: Z292AA984F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MGV S.R.L. (01284370390)</td>
	<td>01284370390</td>
	<td>1371.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOTEC DEL 18/11/2019</td>
	<td>ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019-2020.  CIG CONVENZIONE: 7567067D38  CIG DERIVATO: ZC92AB1CA8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL BEZZI S.R.L. (00337400220)</td>
	<td>00337400220</td>
	<td>1400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOTEC DEL 19/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2019 – 2020.  CIG: Z892AB4B23</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>3269.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 19/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL A SEGUITO DI SCARICA ATMOSFERICA.  CIG: Z022AB4816</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>19105.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOTEC DEL 19/11/2019</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN TRENTINO NEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS 42 E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE OPERE DI PRESA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>2141.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOTEC DEL 19/11/2019</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN TRENTINO NEI GIORNI 27-28-29 OTTOBRE 2018 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS 42 E DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE OPERE DI PRESA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>79.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 21/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6E2AA9C33</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>664.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 21/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6E2AA9C33</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>87.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 21/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6E2AA9C33</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>288.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 21/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6E2AA9C33</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>63.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 21/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6E2AA9C33</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTOPARK SRL (00507860096)</td>
	<td>00507860096</td>
	<td>1171.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOTEC DEL 21/11/2019</td>
	<td>NOLEGGIO DI N.4 PARCOMETRI PER FRUIZIONE SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL PIAZZALE MONUMENTO E PIAZZALE ANTISTANTE CONTRADDISTINTO CON LA P.F. 5631/11 AL PASSO DEL TONALE.   CIG: Z712AC0EA5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL BEZZI S.R.L. (00337400220)</td>
	<td>00337400220</td>
	<td>2260.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOTEC DEL 19/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2019 – 2020.  CIG: Z892AB4B23</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTOPARK SRL (00507860096)</td>
	<td>00507860096</td>
	<td>3513.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOTEC DEL 21/11/2019</td>
	<td>NOLEGGIO DI N.4 PARCOMETRI PER FRUIZIONE SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL PIAZZALE MONUMENTO E PIAZZALE ANTISTANTE CONTRADDISTINTO CON LA P.F. 5631/11 AL PASSO DEL TONALE.   CIG: Z712AC0EA5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1187.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI, DVD ED OCCHIALI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL.  CIG: Z752A8E4E0</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>163.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 15/11/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI, DVD ED OCCHIALI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL.  CIG: Z752A8E4E0</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS DI DIRITTO (80001120148)</td>
	<td>80001120148</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 25/11/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A CON SEDE A FAENZA (RA) PER L'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE L'ESTATE 2019 SUL NOSTRO TERRITORIO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 25/11/2019</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2019-2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOFIN DEL 27/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: ZCC271C001</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NUOVA NEON GROUP DUE SRL (03644000360)</td>
	<td>03644000360</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOTEC DEL 22/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA NEON GROUP DUE SRL CON SEDE DI SERRAMAZZONI (MO) DEI SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE - STAGIONE 2019/2020. (CIG: ZA32A943A2)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 201/UOTEC DEL 25/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZD32ACBD1C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FRANCO (01828470227 - ZMBFNC69M27C794E)</td>
	<td>01828470227 - ZMBFNC69M27C794E</td>
	<td>4427.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 202/UOTEC DEL 25/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LAVORI EDILI ZAMBOTTI FRANCO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' CASALINA C.C. VERMIGLIO".  CUP: C57H19001850004  CIG: Z742ACFDB5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>375.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 26/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SAIT CONSORZIO DELLE COOP.VE DI CONSUMO TRENTINE (00122300221)</td>
	<td>00122300221</td>
	<td>751.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 26/11/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE SAIT – SETTORE COMBUSTIBILI DI TRENTO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>2191.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOTEC DEL 26/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SCARICO PER LA BOTOLA DEL DEPOSITO DEL PELLET INSTALLATO NEL PIAZZALE  DELL'EDIFICIO CENTRO FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NUOVA NEON GROUP DUE SRL (03644000360)</td>
	<td>03644000360</td>
	<td>17468.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOTEC DEL 22/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA NEON GROUP DUE SRL CON SEDE DI SERRAMAZZONI (MO) DEI SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE - STAGIONE 2019/2020. (CIG: ZA32A943A2)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>85.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 04/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>10943.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 29/11/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE E DI REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE PROPEDEUTICHE ALLA SISTEMAZIONE AGRARIA DELLA LOCALITÀ GHIANE.  CUP: C56E190001</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>880.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOTEC DEL 02/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCE2AED21E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CHISTE' SRL (02190870226)</td>
	<td>02190870226</td>
	<td>86146.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 207/UOTEC DEL 03/12/2019</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB – OPERE EDILI.  APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>282.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 03/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z1E2AF2EE3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>190.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 03/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z1E2AF2EE3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>637.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 03/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z1E2AF2EE3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>237.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 05/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA ALL'AZIENDA "CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L." DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1C2AFB3B1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>497.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 05/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA ALL'AZIENDA "CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L." DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1C2AFB3B1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>222.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 05/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA ALL'AZIENDA "CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L." DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1C2AFB3B1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>428.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 05/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA ALL'AZIENDA "CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L." DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1C2AFB3B1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>16267.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOTEC DEL 05/12/2019</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' SORT – LOTTO 2.  APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE  CUP: C59B10</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTANZI SANDRO (CSTSDR66P20C794N)</td>
	<td>CSTSDR66P20C794N</td>
	<td>1637.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOTEC DEL 05/12/2019</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' SORT – LOTTO 2.  APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE  CUP: C59B10</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 05/12/2019</td>
	<td>SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA ATTRAVERSO L'INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PROVINCIALE MYPAY CON TRENTINO DIGITALE SPA CON SEDE IN TRENTO - IMPEGNO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA SABRINA (02556060222 - ZNLSRN72M59C794X)</td>
	<td>02556060222 - ZNLSRN72M59C794X</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 217 DEL 05/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DECORAZIONE "GHIRIGORI" DI ZANELLA SABRINA CON SEDE IN OSSANA DELL'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI LABORATORI NATALIZI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGAZZI.  CIG: ZB82AE391E</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 05/12/2019</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIRARDI MASSIMILIANO (02400450223 - GRRMSM85C13C794U)</td>
	<td>02400450223 - GRRMSM85C13C794U</td>
	<td>728.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 05/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "NOTE DI NATALE".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 05/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "NOTE DI NATALE".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 05/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "NOTE DI NATALE".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASEROTTI CAMILLA (02469470229 - CSRCLL93H43C794H)</td>
	<td>02469470229 - CSRCLL93H43C794H</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 05/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "NOTE DI NATALE".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>8569.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 223 DEL 05/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO LAGO ROSSO</td>
	<td></td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 05/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "NOTE DI NATALE".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE MUSIC INSTITUTE</td>
	<td></td>
	<td>370.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 05/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "NOTE DI NATALE".</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>42044.86</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 05/12/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL C.R.M., DISCARICA INERTI DI VERMIGLIO ED INTERVENTI AMBIENTALI AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN). CIG: Z8E2AFEBE9</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>755.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 02/12/2019</td>
	<td>VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 72 DEL 15/06/2018 RELATIVA ALL'AFFIDO ALLO STUDIO ROMANINI CON SEDE IN ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO  DEL MODELLO 770/2020 RELATIVO AL 2019 E DEL MODELLO CU/2020 RELATIVO AL 2019. AFFIDO ALLA DI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA - AZIENDA AGRICOLA (PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1603.63</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>943.77</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA - AZ. AGRICOLA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>643.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1283.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA - AZ. AGRICOLA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>521.18</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>66.55</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOVANNINI PAOLA (GVNPLA54E53L378B)</td>
	<td>GVNPLA54E53L378B</td>
	<td>395.48</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM MATTEO (STBMTT67S28L769E)</td>
	<td>STBMTT67S28L769E</td>
	<td>122.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO "BACANI DE VERMEI" (02556220222)</td>
	<td>02556220222</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 05/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>40.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 ALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z402B0CB06</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>35.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>51.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>40.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>19.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.11.2019 – 30.11.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1840.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2019 AL 30.11.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2019 AL 30.11.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COGNOLA MAURIZIO (01722100227 - CGNMRZ71D20L378S)</td>
	<td>01722100227 - CGNMRZ71D20L378S</td>
	<td>770.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL DOTT. MAURIZIO COGNOLA CON STUDIO IN TRENTO, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.  CIG: ZB1203DB00</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>315.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.10.2019 AL 30.11.2019 ED INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DAL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>444.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.10.2019 AL 30.11.2019 ED INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DAL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>448.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAL CONSIGLIERE LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>61.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAL CONSIGLIERE LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>6.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAL CONSIGLIERE LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>462.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 09/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAL CONSIGLIERE LEONARDI NADI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>1444.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 181/UOSEGR DEL 12/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZE52B25C63</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IACHELINI MARCO E C SNC (01960260220)</td>
	<td>01960260220</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 214/UOTEC DEL 11/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA IACHELINI MARCO E C. S.N.C. DI CALDES (TN) DELLA RIPARAZIONE DELLA POMPA DI CALORE CON SOSTITUZIONE N. 1 CIRCOLATORE PRESSO PARCO LUDICO "ENERGIE RINNOVABILI" SITUATO AL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.  CIG: Z2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>402.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOTEC DEL 11/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z672B1F4D0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>1455.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 11/12/2019</td>
	<td>AFFIDO ALLA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO DELL'AUMENTO DI POTENZA DEL CONTATORE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO.  CIG:  Z3F2B2028B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1382.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 217/UOTEC DEL 11/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z762B20695</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>427.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOTEC DEL 11/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLINI FEDERICO CON SEDE IN VERMIGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z3D2B20BCF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>3279.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 219/UOTEC DEL 11/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO BONETTI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z112B20FA3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>434.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 220/UOTEC DEL 12/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI N. 2 POSTAZIONI PROFESSIONALI PC PER SCUOLA ELEMENTARE.  CIG: Z4E2B264B6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>45.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOTEC DEL 12/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z912B2A6D0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>390.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOTEC DEL 12/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z912B2A6D0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>611.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOTEC DEL 12/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z912B2A6D0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>709.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 222/UOTEC DEL 13/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD92B2C8ED</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SICUR PIU' SRL (01462320225)</td>
	<td>01462320225</td>
	<td>927.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 223/UOTEC DEL 13/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SISTEMAZIONE ALLARMI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, IL CENTRO FONDO E IL CENTRO POLIFUNZIONALE ALLA DITTA SICUR PIU' DI ROVERETO (TN).  CIG: Z3C2B2AF47</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SICUR PIU' SRL (01462320225)</td>
	<td>01462320225</td>
	<td>1429.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 223/UOTEC DEL 13/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SISTEMAZIONE ALLARMI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, IL CENTRO FONDO E IL CENTRO POLIFUNZIONALE ALLA DITTA SICUR PIU' DI ROVERETO (TN).  CIG: Z3C2B2AF47</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SICUR PIU' SRL (01462320225)</td>
	<td>01462320225</td>
	<td>878.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 223/UOTEC DEL 13/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SISTEMAZIONE ALLARMI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, IL CENTRO FONDO E IL CENTRO POLIFUNZIONALE ALLA DITTA SICUR PIU' DI ROVERETO (TN).  CIG: Z3C2B2AF47</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA IVANO (PNZVNI73M31C794K)</td>
	<td>PNZVNI73M31C794K</td>
	<td>45.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 227 DEL 19/12/2019</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2551.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 19/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>585.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UODEM DEL 17/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZE52B25C63</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>436.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 17/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z452B37CA9</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FIORELLA (PNZFLL66P57L769E)</td>
	<td>PNZFLL66P57L769E</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 18/12/2019</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (01907690224 - DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>01907690224 - DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 18/12/2019</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>156.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 18/12/2019</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LA VECCHIA LAURA</td>
	<td></td>
	<td>156.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 18/12/2019</td>
	<td>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MINISTERO INTERNO (97149560589)</td>
	<td>97149560589</td>
	<td>3218.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOFIN DEL 18/12/2019</td>
	<td>RIMBORSO SPESE ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE E DEL 04 MARZO 2018 ELEZIONI POLITICHE. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DI ANTICIPI ECCEDENTI RISPETTO A QUANTO RICHIESTO A RIMBORSO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>56.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 12/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI DECORATI A MANO PER AUGURI NATALIZI DALLA COOPERATIVA SOCIALE GSH ONLUS.  CIG: Z002B30CEB</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDACTA GMBH (02803240213)</td>
	<td>02803240213</td>
	<td>628.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 17/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZCF2B340CA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1581.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>581.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>974.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>486.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>75.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>272.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2136.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>93.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1430.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1067.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>490.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 19/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2019 – SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA.  CIG: Z972B4B20A</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANETTI MARIO - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE (02114450980 - FRNMRA74H23L094R)</td>
	<td>02114450980 - FRNMRA74H23L094R</td>
	<td>4561.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 224/UOTEC DEL 16/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANETTI MARIO DI TEMU' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOSSE IMHOFF COMUNALI E DEGLI INTERVENTI A CHIAMATA PER SPURGO DI FOGNATURA  CIG: Z3B2B346FB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>687.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 225/UOTEC DEL 16/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI, DELLA FORNITURA DI OLIO MOTORE DEL TRAINO DI UN MEZZO.   CIG: Z2C2B3539B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1667.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 225/UOTEC DEL 16/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI, DELLA FORNITURA DI OLIO MOTORE DEL TRAINO DI UN MEZZO.   CIG: Z2C2B3539B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>327.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 225/UOTEC DEL 16/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI, DELLA FORNITURA DI OLIO MOTORE DEL TRAINO DI UN MEZZO.   CIG: Z2C2B3539B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>920.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 226/UOTEC DEL 16/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE COPERTURE N. 2 VEICOLI JIMMY A SERVIZIO DEI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA PIT STOP DI PEIO (TN).   CIG: Z942B37294</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 228/UOTEC DEL 17/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z512B3D146</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 230/UOTEC DEL 17/12/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SCHIANTI DA NEVE CHE OSTRUISCONO LE STRADE FORESTALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PANIZZA SERGIO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z5A2B40E87</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>METALLSIDER S.R.L. (00961500212)</td>
	<td>00961500212</td>
	<td>1288.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 232/UOTEC DEL 19/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO TRAVI HEB DALLA DITTA METALLSIDER S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN)  PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LEGNO SUL RIO CORTINA P.F. 739 IN C.C. VERMIGLIO.  CUP: C57H19002280004  CIG: Z4C2B4A5AB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>208.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 45 DEL 19/12/2019</td>
	<td>RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENTINO RISCOSSIONI SPA.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>325.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 03/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2019 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 03/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2019 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 233/UOTEC DEL 20/12/2019</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMINAZIONE MODALITA' A CONTRARRE.  CUP:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI (15483121008)</td>
	<td>15483121008</td>
	<td>846.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOSEGR DEL 18/12/2019</td>
	<td>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2020.   CIG: Z1F2B4792F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI STEFANO (GBRSFN96B08C794V)</td>
	<td>GBRSFN96B08C794V</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 19/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELL' EVA MARIA TERESA</td>
	<td></td>
	<td>1400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 19/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI TIZIANA (MRTTZN75M58C794X)</td>
	<td>MRTTZN75M58C794X</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 19/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 19/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 19/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO EUGENIO (DLPGNE56M29C794S)</td>
	<td>DLPGNE56M29C794S</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 19/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>214.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOSEGR DEL 20/12/2019</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA, IDRICO INTEGRATO  EX LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N° 481 E S.M. ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>2679.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOSEGR DEL 20/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI E DVD  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL.  CIG: Z532B3F326</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>18.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOSEGR DEL 20/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI E DVD  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL.  CIG: Z532B3F326</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 19/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI – S.C.P.A. CON SEDE IN MALE' (TN) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXXVII TROFEO NAZIONALE INTERBANCARIO DI PESCA ALLA TROTA – VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A. (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 236/UOTEC DEL 23/12/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA ICEPI SPA DI PIACENZA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL'ASCENSORE SITO ALL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO TONALE.   CIG: ZF82B58A65</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 238/UOTEC DEL 23/12/2019</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI AMMODERNAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL. CONCESSIONI C/2660 SUL TORRENTE VERMIGLIANA E C/2278 SUL RIO STRINO - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMINAZIONE MODALITA' A CONTRARRE.  C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOSEGR DEL 20/12/2019</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 20/12/2019</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 20/12/2019</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 20/12/2019</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>410.86</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 236 DEL 24/12/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA E RELA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 24/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO PER IL PROGETTO "BIKE E GRANDE GUERRA" ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>15550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 239 DEL 24/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DELL'INSTALLAZIONE DI FARI DINAMICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020.  CIG: Z552B575FE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>10697.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 235 DEL 24/12/2019</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2019/2020 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>19521.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 DEL 24/12/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>7945.56</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 DEL 24/12/2019</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>7117.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 239 DEL 24/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DELL'INSTALLAZIONE DI FARI DINAMICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020.  CIG: Z552B575FE</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>4725.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SAT SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRENTINI (00438280224 - 80003990225)</td>
	<td>00438280224 - 80003990225</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229)</td>
	<td>01903840229</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO PRESANELLA - VERMIGLIO (83032450229)</td>
	<td>83032450229</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB PEJO TONALE (83030340224)</td>
	<td>83030340224</td>
	<td>3400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>4300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VAL DI SOLE RUNNING TEAM (92023590224)</td>
	<td>92023590224</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI SOLANDRI (VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI) (01613830221 - 92002940226)</td>
	<td>01613830221 - 92002940226</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMICI IN CORDATA NEL MONDO ONLUS (90011700177)</td>
	<td>90011700177</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO CAMPEGGIATORI NOVALESI (94001760241)</td>
	<td>94001760241</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (80016890222)</td>
	<td>80016890222</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO ARCOBALENO OSSANA (92016280221)</td>
	<td>92016280221</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.V.I.S. VERMIGLIO (92017110229)</td>
	<td>92017110229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACAT VAL DI SOLE (92013770224)</td>
	<td>92013770224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO DI AIUTHO ONLUS (94077190216)</td>
	<td>94077190216</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANILE "STRADE APERTE" (92012940224)</td>
	<td>92012940224</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AVULSS VAL DI SOLE (92016040229)</td>
	<td>92016040229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO (02445720226)</td>
	<td>02445720226</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GLI AMICI DI S, PIETRO (92023660225)</td>
	<td>92023660225</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO TENNIS PEIO (02255980225)</td>
	<td>02255980225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 31/12/2019</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROMESCAIOL DI RAVELLI FRANCESCO E PIERLUIGI SNC (02448630224)</td>
	<td>02448630224</td>
	<td>132.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 242 DEL 31/12/2019</td>
	<td>PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2019". RETTIFICA DELIBERA GIUNTALE N. 214 DD. 05.12.2019 E INTEGRAZIONE DELLA SPESA. RIAPPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 31/12/2019</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE E RICREATIVE  – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI GAVARDO</td>
	<td></td>
	<td>5.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTRIB DEL 30/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00316390228 - 00104260229)</td>
	<td>00316390228 - 00104260229</td>
	<td>1737.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UODEM DEL 27/12/2019</td>
	<td>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2019.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>848.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTRIB DEL 30/12/2019</td>
	<td>LISTA DI CARICO DELLE INGIUNZIONI FISCALI DI PAGAMENTO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  ANNO 2012. IMPEGNO SPESA DI RISCOSSIONE.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>391.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 31/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI IMU TARES, TIA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, E CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>7.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 31/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI IMU TARES, TIA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, E CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 31/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA – ICI IMU TARES, TIA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, E CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NIVI CREDIT S.R.L. (04105740486)</td>
	<td>04105740486</td>
	<td>94.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 24/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A NIVI CREDIT SRL  PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA  - CITTADINI STRANIERI  RESIDENTI ALL'ESTERO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NIVI CREDIT S.R.L. (04105740486)</td>
	<td>04105740486</td>
	<td>1.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 24/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A NIVI CREDIT SRL  PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA  - CITTADINI STRANIERI  RESIDENTI ALL'ESTERO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>178.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 201/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>SPESE DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>399.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 201/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>SPESE DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>1485.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 202/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA STAGIONALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: ZC62B68D7D</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1074.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA DEL  TFR A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO MATURATO IN CAPO AI DIPENDENTI COMUNALI SIGNORI SERRA MARIA PIA, BIANCHI MASSIMILIANO, PANGRAZZI KATIA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2038.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO SPESA DEL  TFR A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO MATURATO IN CAPO AI DIPENDENTI COMUNALI SIGNORI SERRA MARIA PIA, BIANCHI MASSIMILIANO, PANGRAZZI KATIA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>7283.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 237/UOTEC DEL 23/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE  CIG: 768592739B – EDILSCAVI MOSCONI SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>3495.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 237/UOTEC DEL 23/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE  CIG: 768592739B – EDILSCAVI MOSCONI SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>1526.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 239/UOTEC DEL 30/12/2019</td>
	<td>RIPARAZIONE URGENTE FOGNATURA AL PASSO TONALE  CIG: Z2E2B6017E – F.LLI BONORA SRL  CIG: ZC52B602F9 – LONGHI LINO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI LINO MOVIMENTO TERRA - BONIFICHE - LAVORAZIONI CON RAGNO (02301730228 - LNGLNI94A11G596L)</td>
	<td>02301730228 - LNGLNI94A11G596L</td>
	<td>1739.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 239/UOTEC DEL 30/12/2019</td>
	<td>RIPARAZIONE URGENTE FOGNATURA AL PASSO TONALE  CIG: Z2E2B6017E – F.LLI BONORA SRL  CIG: ZC52B602F9 – LONGHI LINO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN S.R.L. (01875220228)</td>
	<td>01875220228</td>
	<td>16299.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 241/UOTEC DEL 30/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO LA S.S. 42 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE – TRATTO RIO CORTINA ALLA DITTA CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN S.A.S. DI MOSCONI ALESSANDRO E C. DI OSSANA (TN).  CUP: C57H19002230004  CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO - SERVIZIO ESPROPRIAZIONI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>1450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 242/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE ALLA P.A.T. – SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IN RIFERIMENTO ALL'ATTO DI ESPROPRIO PER REGOLAZIONE TAVOLARE STRADA VIA DELLE GHIANE EX ART. 31 L.P. 6/1993 E SS.MM.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>331.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 243/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: Z2C2B6901A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>663.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 243/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: Z2C2B6901A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>7295.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 244/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VERMIGLIO SULLA P.ED. 1148 DEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO INSEGNA RETROILLUMINATA A LED.  CUP: C57H15001410007  CIG: Z102B60336</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>6998.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 245/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LEGNO SUL RIO CORTINA P.F. 739 IN C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA SECO TETTI S.R.L. DI OSSANA (TN)  CUP: C57H19002280004  CIG: Z162B64E5D</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LINO (02375310220 - BRTLNI82M10C794S)</td>
	<td>02375310220 - BRTLNI82M10C794S</td>
	<td>50490.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 246/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1148 "CASERMA DEI CARABINIERI" DI VERMIGLIO -  AFFIDAMENTO OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA.  CUP: C52I19000250004  CIG OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA: 808715429A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DELPERO FABIO E MAURIZIO S.N.C. (01395730227)</td>
	<td>01395730227</td>
	<td>75164.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 247/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1170 "MALGA VALBIOLO" SITO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA.  CUP: C52J19000680004  CIG OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>RUATTI PIERLUIGI (01408310223 - RTTPLG59L15C794N)</td>
	<td>01408310223 - RTTPLG59L15C794N</td>
	<td>36341.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 248/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1170 "MALGA VALBIOLO" SITO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO OPERE DA PITTORE.  CUP: C52J19000680004  CIG OPERE DA PITTORE: Z3C2ABCB6A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA (00705281202 - 90000910373)</td>
	<td>00705281202 - 90000910373</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UODEM DEL 27/12/2019</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>2436.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UODEM DEL 30/12/2019</td>
	<td>CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI APPLICATIVI DI MAGGIOLI - SOFTWARE JDEMOS E CIE ANNO 2020 – E GIORNATA ON SITE PER MODIFICA IMPOSTAZIONI STAMPA ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDO TRAMITE MEPAT ALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>203.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOFIN DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO (00690910229)</td>
	<td>00690910229</td>
	<td>4466.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 24/12/2019</td>
	<td>SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z582B5B87E</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>729.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOSEGR DEL 30/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB,  ULTIMO MIGLIO IPS E CONSULENZA PER PRATICHE PENSIONE PRECOCI CON LAVORI GRAVOSI.  CIG: Z3C267DECD</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>19347.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 245 DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. DELPERO GIORGIO CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO, REALIZZAZ</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOLIGNONI MARCO (02493050229 - MLGMRC86T24C794X)</td>
	<td>02493050229 - MLGMRC86T24C794X</td>
	<td>19295.09</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 246 DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MOLIGNONI MARCO CON STUDIO TECNICO IN CLES (TN) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI "REVAMPING CENTRALE TERMICA POLO CULTURALE – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ATTRAVERSO L'INST</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOLIGNONI MARCO (02493050229 - MLGMRC86T24C794X)</td>
	<td>02493050229 - MLGMRC86T24C794X</td>
	<td>12715.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 247 DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MOLIGNONI MARCO CON STUDIO TECNICO IN CLES (TN) PER LA REDAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI RELATIVI AL COLLEGAMENTO DI N. 5 EDIFICI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE (POLO</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>42830.41</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 31/12/2019</td>
	<td>REALIZZAZIONE POLIGONO DI TIRO PER LA PRATICA SPORTIVA DEL BIATHLON IN LOCALITÀ POZ C.C. VERMIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO.  CUP: C56E18000160007</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO TANIA (DLPTNA93A52C794C)</td>
	<td>DLPTNA93A52C794C</td>
	<td>16.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTRIB DEL 31/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI RAFFAELE (PZZRFL75L26L378X)</td>
	<td>PZZRFL75L26L378X</td>
	<td>38.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTRIB DEL 31/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZZARONE CARMELA (ZZRCML64A67F944N)</td>
	<td>ZZRCML64A67F944N</td>
	<td>83.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTRIB DEL 31/12/2019</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>91.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOFIN DEL 31/12/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (01907690224 - DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>01907690224 - DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 – PRESA ATTO TERMINE RILEVAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPORTI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALESSANDRA (DLPLSN93S57C794W)</td>
	<td>DLPLSN93S57C794W</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 – PRESA ATTO TERMINE RILEVAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPORTI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STM SERVIZI S.N.C. DI LORENZO CHIESA E C. (01666220221)</td>
	<td>01666220221</td>
	<td>72.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE RELATIVA ALL'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/01 DD. 27.12.2019 ALLA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA PER LA S</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NIVI CREDIT S.R.L. (04105740486)</td>
	<td>04105740486</td>
	<td>588.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO AFFIDATE NEGLI ANNI 2018 E 2019 A NIVI CREDIT S.R.L. PER LA RELATIVA RISCOSSIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>264.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 249/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI PALA GOMMATA JCB 129 Q.LI ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. SNC DI VERMIGLIO (TN) PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E ACCATASTAMENTO SALE STRADALE   CIG: ZBB2B70610</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>933.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>525.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>590.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>710.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1660.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>70.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>70.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>265.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>465.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 250/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>281.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: COMPLETAMENTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 – RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO - SISTEMAZIONI CONTABILI E PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO G</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>13878.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: COMPLETAMENTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 – RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO - SISTEMAZIONI CONTABILI E PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO G</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>11.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOFIN DEL 31/12/2019</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4°  TRIMESTRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO VERMIGLIO CHIAVI IN MANO (02388680221)</td>
	<td>02388680221</td>
	<td>50763.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 252/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1148 "CASERMA DEI CARABINIERI" DI VERMIGLIO -  AFFIDAMENTO OPERE DA PITTORE.  CUP: C52I19000250004  CIG OPERE DA PITTORE: 8087266F03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 14/01/2020</td>
	<td>ACQUISTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER UTILIZZO PACCHETTO CIMITERO DEL PROGRAMMA JDEMOS DALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.   CIG: Z7D2B8AC9A</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>6704.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTEC DEL 07/01/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTEC DEL 07/01/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>123.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTEC DEL 07/01/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>8938.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTEC DEL 07/01/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTEC DEL 07/01/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZDD2B74236</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTOPARK SRL (00507860096)</td>
	<td>00507860096</td>
	<td>137.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 14/01/2020</td>
	<td>SOSTITUZIONE CHIAVE PARCOMETRI AL PASSO TONALE.   CIG: ZDD2B8BBB1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>1009.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 213/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2019.  CIG: Z1B2732440</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1218.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 253/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z8B2B98137</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOFIN DEL 16/01/2020</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z912B9365B</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>95.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 16/01/2020</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE A PARTECIPARE, NEL CORSO DELL'ANNO 2020, A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DALLA "SEZIONE SPECIALE SCUOLA E FORMAZIONE" DEL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOSEGR DEL 16/01/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>535.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>302.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>59.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>32.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>754.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>697.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO;  PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>260.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTRIB DEL 31/12/2019</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA ENTRATE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2019.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>692.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTRIB DEL 31/12/2019</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA ENTRATE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2019.</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>43793.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PEIO (00308670223)</td>
	<td>00308670223</td>
	<td>4711.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOSEGR DEL 31/12/2019</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>9953.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 254/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. SNC DI VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI FORNITURA STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA FORESTALE "DENZA" -  TRATTO INIZIALE FINO AL TORNANTE STRADA BARACCHINI.   CIG: Z9B2B9B68</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAZZOTTI ROMUALDO SPA (00120590229)</td>
	<td>00120590229</td>
	<td>10165.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 256/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE CORTINA – DASARÈ DALLA LOC. RONCOLIN FINO A DASARÈ SULLA P.F. 5683 C.C. VERMIGLIO.  AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO.  CUP: C51B18000160004  CIG: 757795022B - MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>642.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 257/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VERMIGLIO SULLA P.ED. 1148 DEL C.C. DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO PULIZIE FINALI.  CUP: C57H15001410007  CIG: ZD62BB76D7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>177.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019 ED INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DAL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>180.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019 ED INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DAL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>52.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.12.2019 – 31.12.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>16.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.12.2019 – 31.12.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>21.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>8800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>10800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>846.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2020 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z402BBA6A7</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2 DEL 30/01/2020</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1488.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 DEL 30/01/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>2562.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 30/01/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>101.14</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2020 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z692BCDBC4</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2276.89</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2020 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z692BCDBC4</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>211.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2020 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z692BCDBC4</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>151.72</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2020 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z692BCDBC4</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>379.94</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2020 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z692BCDBC4</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>982.93</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 30/01/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2020 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z692BCDBC4</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>1760.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>2160.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 24/01/2020</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSO CUORE TRAINING E SERVIZI</td>
	<td></td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 16/01/2020</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE A PARTECIPARE, NEL CORSO DELL'ANNO 2020, A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DALLA "SEZIONE SPECIALE SCUOLA E FORMAZIONE" DEL</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1013.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 04/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMUP/IMIS – ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E IMIS ON LINE" PER L'ANNO 2020 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z9E2BC6B92</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1039.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 04/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMUP/IMIS – ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E IMIS ON LINE" PER L'ANNO 2020 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z9E2BC6B92</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOSEGR DEL 03/02/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA, EVOLUTIVA E SISTEMISTICA, IL SEVIZIO DI HOSTING E IL SUPPORTO REDAZIONALE RELATIVI AL SITO WEB  DEL COMUNE DI VERMIGLIO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" DEL CONS</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 03/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2020.  CIG: Z922BE3332</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRANSLATION MURIC SRL</td>
	<td></td>
	<td>1690.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 12 DEL 07/02/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO "CONCERTO ACUSTICO A 432HZ ARMONICHE CHE RISUONANO CON IL BATTITO DEL CUORE" ALLA TRANSLATIONAL MUSIC S.R.L. CON SEDE IN MONGRANDO (BI).  CIG: Z832BECB0C</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSICA GLOLBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA & C. (04170300265)</td>
	<td>04170300265</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 07/02/2020</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUSICA GLOBALE S.N.C. DI GALLIAZZO MONICA & C. CON SEDE IN QUINTO DI TREVISO (TV)   PER LO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO.  CIG: Z182BED181</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI PIETRO (01723920227 - PZZPTR76P21C794G)</td>
	<td>01723920227 - PZZPTR76P21C794G</td>
	<td>1185.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 14 DEL 07/02/2020</td>
	<td>PROGETTO "SCUOLA CHE SVILUPPA CONOSCENZE E COMPETENZE" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". AFFIDAMENTO  AL NOLEGGIO "PEZZANI PIETRO" CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITÀ' DI SCI FONDO E PATTINAGGIO SU GHIACCIO NEI POM</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3087.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOFIN DEL 12/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA E PROCEDURA INVENTARIO" ANNO 2020 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZD62BF4472</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>424.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTEC DEL 07/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: Z312BF9A60</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>849.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTEC DEL 07/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: Z312BF9A60</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3265.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 12/02/2020</td>
	<td>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12 FEBBRAIO 2020 AL 31 MARZO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>3456.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOSEGR DEL 12/02/2020</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 13/02/2020</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 13/02/2020</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 13/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 12/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>22500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 258/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2019-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 258/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2019-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>452.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOFIN DEL 21/02/2020</td>
	<td>ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE – MYO S.P.A..  CIG: Z852C277DB</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>91.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 12/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCB2C0BBF1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 12/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCB2C0BBF1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>623.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 12/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCB2C0BBF1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOSEGR DEL 17/02/2020</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z912B9365B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>9722.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 17/02/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO 2020 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZDC2C14DB6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>18000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 258/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2019-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 258/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2019-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 258/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2019-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 258/UOTEC DEL 31/12/2019</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2019-2021.  CIG: 6467514962 AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - EDIL PANIZZA S.R.L.  CIG: 646752741E AMBITO INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 17 DEL 24/02/2020</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI  PER UN POSTO A TEMPO PIENO DI COLLABORATORE TECNICO – CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO UFFICIO TECNICO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6097.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 18 DEL 24/02/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. – ANNO 2020.  CIG: Z572C2D84A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMAGRI ALESSANDRO (01900660224 - DMGLSN76A24C794M)</td>
	<td>01900660224 - DMGLSN76A24C794M</td>
	<td>3640.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 DEL 27/02/2020</td>
	<td>NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER IL TRIENNIO 2020 - 2021 – 2022.  CIG: Z3F2C25C2A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO BEZZI CLAUDIA (BZZCLD76D42C794D)</td>
	<td>BZZCLD76D42C794D</td>
	<td>939.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOFIN DEL 27/02/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE 1° RENDICONTO ANNO 2020 DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL'ECONOMO COMUNALE (PERIODO 01/01/2020 – 27/02/2020).</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>3757.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTEC DEL 26/02/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI SRL SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PIAZZE E VIABILITA' - ANNO 2020. CIG: ZE02C35E48</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>259.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTEC DEL 04/03/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CILINDRO IDRAULICO PER LA LAMA SGOMBRANEVE BONATTI MONTATA SUL TRATTORE CARRARO TRX 9800 DALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZAA2C509EB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>387.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTEC DEL 04/03/2020</td>
	<td>ACQUISTO DI BANDIERE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA A SOSTITUZIONE DI QUELLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL C.C. VERMIGLIO  CIG: Z432C4271F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>482.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 10/03/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD82C62ACF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1290.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTEC DEL 10/03/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PICK UP GREAT WALL ALLA DITTA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).  CIG: Z492C63740</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>502.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTEC DEL 10/03/2020</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI STRADALI DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: ZDD2C65F24</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>620.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTEC DEL 10/03/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI COPERTURE PER  L'AUTOCARRO PICKUP GREAT WALL ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z942C6AA92</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOSEGR DEL 16/03/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>357.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 17/03/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE (DAL 05.03.2020 AL 04.03.2021) CONTRATTO N. 6352 E CONTRATTO AGGIUNTIVO 6357 PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>3025.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTEC DEL 26/03/2020</td>
	<td>SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE STRADALE COME MISURA PREVENTIVA PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 ALLA DITTA F.LLI BONORA S.R.L. CON SEDE IN ARCO (TN).  CIG: Z7C2C8E985</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>4027.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 26/03/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° APRILE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>828.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 26/03/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° APRILE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>302.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 26/03/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° APRILE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>464.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 26/03/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° APRILE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>527.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 26/03/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° APRILE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HI-LOGIC SRL (02487210227)</td>
	<td>02487210227</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 DEL 02/04/2020</td>
	<td>ATTIVAZIONE SERVIZIO 'LA STANZA DEL SINDACO' PER COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE. INCARICO DITTA HI-LOGIC SRL DI TRENTO.  CIG: ZC02C997BE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>3995.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 29 DEL 09/04/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN)  DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E TIPO KN95 DA DARE IN DOTAZIONE AI CENSITI IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE PREVENTIVE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19.  CIG: Z3B2CA6FE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 32 DEL 09/04/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DOTT. A. BONTEMPELLI" CON SEDE A PELLIZZANO (TN).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>HI-LOGIC SRL (02487210227)</td>
	<td>02487210227</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 DEL 02/04/2020</td>
	<td>ATTIVAZIONE SERVIZIO 'LA STANZA DEL SINDACO' PER COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE. INCARICO DITTA HI-LOGIC SRL DI TRENTO.  CIG: ZC02C997BE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HI-LOGIC SRL (02487210227)</td>
	<td>02487210227</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 DEL 02/04/2020</td>
	<td>ATTIVAZIONE SERVIZIO 'LA STANZA DEL SINDACO' PER COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE. INCARICO DITTA HI-LOGIC SRL DI TRENTO.  CIG: ZC02C997BE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>70.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOFIN DEL 08/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M10646886 PERIODO ANNO 2019 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. MUTUA – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB825892E5  CIG ACCORDO QUADRO: 7595803EEA</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1282.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 09/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "IMPLEMENTAZIONE INVENTARIO BENI ANNO 2019" CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z162CAAD7A</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>5003.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTEC DEL 26/03/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOC. SOMACORT C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO – APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.  CUP: C57B15002030007  CIG: 720095935A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>155.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTEC DEL 26/03/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOC. SOMACORT C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO – APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.  CUP: C57B15002030007  CIG: 720095935A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>442.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTEC DEL 26/03/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT PREMIUM DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITO DI INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>43367.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOSEGR DEL 06/04/2020</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2020-2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>147.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTEC DEL 26/03/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT PREMIUM DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITO DI INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>43367.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOSEGR DEL 06/04/2020</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2020-2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>2726.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOTEC DEL 14/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO ARREDAMENTO PER CAMERA MORTUARIA  CUP: C51H12000150007    CIG: ZE02BF7C16 – BERTOLINI LINO  CIG: Z2C2BF7D93 – LASTELLA SISTEMI DI LASTELLA LUIGI  CIG: ZE82BF7E3E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA (10213870016 - LSTLGU77H19L219B)</td>
	<td>10213870016 - LSTLGU77H19L219B</td>
	<td>5429.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOTEC DEL 14/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO ARREDAMENTO PER CAMERA MORTUARIA  CUP: C51H12000150007    CIG: ZE02BF7C16 – BERTOLINI LINO  CIG: Z2C2BF7D93 – LASTELLA SISTEMI DI LASTELLA LUIGI  CIG: ZE82BF7E3E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>30000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 15/04/2020</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2020 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANTARTICA ASSOCIAZIONE ITALIANA SLEDDOG A.S.D. (93074730669)</td>
	<td>93074730669</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 36 DEL 15/04/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.S.D. ANTARTICA ASSOCIAZIONE ITALIANA SLEDDOG CON SEDE IN BARETE (AQ) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TROFEO MASSIMO MARTINI – COPPA ITALIA DI SLEDDOG 18-19 GENNAIO 2020".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 DEL 15/04/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO BANDISTICO OSSANA-VERMIGLIO PER L'ACQUISTO DI NUOVI STRUMENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 15/04/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. REDIVAL CON SEDE IN PEIO  PER ACQUISTO  PULMINO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORESCHINI PAOLO DOTT. INGEGNERE (01772050223 - MRSPLA72M27G419D)</td>
	<td>01772050223 - MRSPLA72M27G419D</td>
	<td>7114.11</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 15/04/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. MORESCHINI PAOLO CON STUDIO TECNICO IN PEIO PER COLLAUDATORE STATICO  DELLE STRUTTURE DEI LAVORI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO, REALIZZAZI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1108.92</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 40 DEL 15/04/2020</td>
	<td>PROGETTI DI "REVAMPING CENTRALE TERMICA POLO CULTURALE – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI UN GENERATORE DI POTENZIALITÀ MAGGIORE CON ACCUMULO TERMICO - OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE" E "COLLEGAMENTO DI N. 5 EDIFICI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>176.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 41 DEL 15/04/2020</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA A.P.S.P. DOTT. BONTEMPELLI DI PELLIZZANO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'AZIONE 19/2019 – AZIONE SOCIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>500.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 15/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG.RA MICHELON FRANCESCA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>178.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 15/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG.RA PANGRAZZI KATIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>354.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOSEGR DEL 15/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG.RA SERRA MARIA PIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>15.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOFIN DEL 22/04/2020</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M10646886 PERIODO ANNO 2019 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. MUTUA – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZB825892E5  CIG ACCORDO QUADRO: 7595803EEA</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>213.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTEC DEL 14/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCF2CBE61B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>178.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTEC DEL 14/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCF2CBE61B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>585.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTEC DEL 14/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCF2CBE61B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>783.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 15/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z1D2CBEE04</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>390.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 15/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z1D2CBEE04</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>146.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 15/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z1D2CBEE04</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 23/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2020.  CIG DELPERO LIVIO: Z0D2CC76E4  CIG PANIZZA SERGIO: Z4F2CC7708  CIG M.S.G. SCAVI: Z072CC773C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 23/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2020.  CIG DELPERO LIVIO: Z0D2CC76E4  CIG PANIZZA SERGIO: Z4F2CC7708  CIG M.S.G. SCAVI: Z072CC773C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>14000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 23/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2020.  CIG DELPERO LIVIO: Z0D2CC76E4  CIG PANIZZA SERGIO: Z4F2CC7708  CIG M.S.G. SCAVI: Z072CC773C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 23/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2020.  CIG DELPERO LIVIO: Z0D2CC76E4  CIG PANIZZA SERGIO: Z4F2CC7708  CIG M.S.G. SCAVI: Z072CC773C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 23/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2020.  CIG DELPERO LIVIO: Z0D2CC76E4  CIG PANIZZA SERGIO: Z4F2CC7708  CIG M.S.G. SCAVI: Z072CC773C  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>47172.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOTEC DEL 23/04/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' GHIANE NEL C.C. DI VERMIGLIO – PAREGGIAMENTO SUPERFICI ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.E.T.A. SPA (00274700228)</td>
	<td>00274700228</td>
	<td>339.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI (01568000226 - 07529070158)</td>
	<td>01568000226 - 07529070158</td>
	<td>339.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RCS MEDIAGROUP SPA (12086540155)</td>
	<td>12086540155</td>
	<td>544.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>219.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 27E/2020 DD. 31.01.2020.  CIG: ZDA217DF32</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>31.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 28E/2020 DD. 31.01.2020.  CIG: Z11245BB14</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z612CC3D22</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>630.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB,  ULTIMO MIGLIO IPS.  CIG: Z3C267DECD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>315.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB,  ULTIMO MIGLIO IPS.  CIG: Z3C267DECD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z612CC3D22</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOSEGR DEL 21/04/2020</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z612CC3D22</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>1644.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 45 DEL 29/04/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SAT SEZIONE DI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE GARA DI SCI ALPINO LA "SGABANADA" – XXIV^ EDIZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 47 DEL 29/04/2020</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 23 – STAGIONE ESTIVA ANNO 2020.  CIG: ZD02CD5221</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>27208.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTEC DEL 27/04/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE FOSSA LIQUAMI, FOSSA IMHOFF E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE, A SERVIZIO DELLA MALGA SAVIANA, IN P.ED</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART & CRAFT (01568580227 - BRTDNL64A31L769N)</td>
	<td>01568580227 - BRTDNL64A31L769N</td>
	<td>4148.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTEC DEL 30/04/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. BERTOLINI DANIELE DELLA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO PER L'INSERIMENTO IN MAPPA DELLE OPERE CONSEGUENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITÀ SORT – LOTTO 1  CUP: C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>47239.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOTEC DEL 05/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO A PARZIALE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOCALITA' SOMACORT NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA INEDIL PAVIMENTAZIONI DI CEMBRA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>984.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOTEC DEL 05/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO A PARZIALE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOCALITA' SOMACORT NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA INEDIL PAVIMENTAZIONI DI CEMBRA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LOEFF SYSTEM SRL (02679840211)</td>
	<td>02679840211</td>
	<td>841.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOSEGR DEL 06/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOEFF SYSTEM GMBH-S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2019.  CIG: ZAF2CE25D7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1518.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOSEGR DEL 06/05/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE BONUS COVID 19 D.L. 17.03.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>345.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 06/05/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020 ED INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DAL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>168.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 06/05/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020 ED INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DAL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 06/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO SPES SRL CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN), SPECIALIZZATA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z9C2CE6C37</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>99.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 07/05/2020</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE A PARTECIPARE, NEL CORSO DELL'ANNO 2020, A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DALLA "SEZIONE SPECIALE SCUOLA E FORMAZIONE" DEL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 06/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO SPES SRL CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN), SPECIALIZZATA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z9C2CE6C37</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 06/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO SPES SRL CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN), SPECIALIZZATA IN MEDICINA DEL LAVORO, DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z9C2CE6C37</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>3400.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTEC DEL 30/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOC. SOMACORT C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO – APPROVAZIONE 3^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED AFFIDO ALLACCIAMENTI PRIVATI  CUP: C57B15002030007  CIG PERIZIA: 720095935A  CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>1914.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTEC DEL 30/04/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOC. SOMACORT C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO – APPROVAZIONE 3^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED AFFIDO ALLACCIAMENTI PRIVATI  CUP: C57B15002030007  CIG PERIZIA: 720095935A  CIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>1700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 52 DEL 15/05/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER S.C.A.R.L. - ANNO ACCADEMICO 2019-2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>203395.87</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 15/05/2020</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2020 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2.  CIG: 828521360E  CUP: C58F20000050003</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 15/05/2020</td>
	<td>INTERVENTO 19 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO 2020 – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2.  CIG: 828521360E  CUP: C58F20000050003</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA TULLIO SRL (02289990224)</td>
	<td>02289990224</td>
	<td>0.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTEC DEL 11/05/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOC. SOMACORT C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI.  CUP: C57B15002030007    CIG: 720095935A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>4625.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTEC DEL 13/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO SCOLMATORE IN LOCALITA' BORGONUOVO SU P.F. 912 C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZEA2CFAD43</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 15/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI SAS DI BOLZANO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: Z3B2CFF7AC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART & CRAFT (01726150228)</td>
	<td>01726150228</td>
	<td>0.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOTEC DEL 18/05/2020</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO REALIZZAZIONE STRADA E OPER DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' SORT LOTTO 1  CUP: C59B10000310007  CIG LOTTO 1: 7323547E28  – KAPPA COB. S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO "AREA PIU'" DI GEOM. MARCELLO TOMASELLI E GEOM. SANDRO COSTANZI (01567330228)</td>
	<td>01567330228</td>
	<td>0.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 19/05/2020</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO REALIZZAZIONE STRADA E OPER DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' SORT - LOTTO 2   CUP: C59B10000310007  CIG LOTTO 2: 7775109EE8 – PEDERGNANA TULLI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI CLAUDIO (02520360229 - MRTCLD52S20L769N)</td>
	<td>02520360229 - MRTCLD52S20L769N</td>
	<td>0.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOTEC DEL 19/05/2020</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO REALIZZAZIONE STRADA E OPER DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' SORT - LOTTO 2   CUP: C59B10000310007  CIG LOTTO 2: 7775109EE8 – PEDERGNANA TULLI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO - SERVIZIO ESPROPRIAZIONI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTEC DEL 19/05/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE ALLA P.A.T. – SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IN RIFERIMENTO ALL'ATTO DI ESPROPRIO PER REGOLAZIONE TAVOLARE STRADA VIA DELLE GHIANE EX ART. 31 L.P. 6/1993 E SS.MM.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>1488.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOTEC DEL 22/05/2020</td>
	<td>RIPARAZIONE URGENTE FOGNATURA AL PASSO TONALE.  CIG: ZE12D0FA28 – F.LLI BONORA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>888.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 20/05/2020</td>
	<td>EMERGENZA COVID-19 E CHIUSURA ESERCIZI CONVENZIONATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO. RIMBORSO SPESA PASTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>132.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 20/05/2020</td>
	<td>EMERGENZA COVID-19 E CHIUSURA ESERCIZI CONVENZIONATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO. RIMBORSO SPESA PASTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>105.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 20/05/2020</td>
	<td>EMERGENZA COVID-19 E CHIUSURA ESERCIZI CONVENZIONATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO. RIMBORSO SPESA PASTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>74.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 20/05/2020</td>
	<td>EMERGENZA COVID-19 E CHIUSURA ESERCIZI CONVENZIONATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO. RIMBORSO SPESA PASTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>634.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 20/05/2020</td>
	<td>EMERGENZA COVID-19 E CHIUSURA ESERCIZI CONVENZIONATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO. RIMBORSO SPESA PASTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>924.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 21/05/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>87.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 21/05/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>91.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 21/05/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>232.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 21/05/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1283.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 21/05/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>684.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 21/05/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEGOLOTTI GIANNINO (PGLGNN54D10G419L)</td>
	<td>PGLGNN54D10G419L</td>
	<td>49999.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOSEGR DEL 21/05/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. PEGOLOTTI GIANNINO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>242.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 22/05/2020</td>
	<td>IMPEGNO NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO E ACQUISTO N. 1 TELEFONO DIGITALE DALLA DITTA MCM SRL DI MALE'.   CIG: Z362D13304</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>549.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 22/05/2020</td>
	<td>IMPEGNO NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO E ACQUISTO N. 1 TELEFONO DIGITALE DALLA DITTA MCM SRL DI MALE'.   CIG: Z362D13304</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLA TORRE NICOLA (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>7441.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 19/05/2020</td>
	<td>RETTIFICA IMPUTAZIONE A BILANCIO INCARICO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO DISCARICA INERTI E SERVIZI  COMPLEMENTARI – ANNI 2020 E 2021.  CIG: Z922C552DE – DALLA TORRE NICOLA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>90.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOFIN DEL 27/05/2020</td>
	<td>RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: ZE32D1F5B2 – MYO S.P.A.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>419.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOFIN DEL 27/05/2020</td>
	<td>ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE E IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: ZE32D1F5B2 – MYO S.P.A.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL GIULIANO (00192110229 - SGHGLN43P07A694T)</td>
	<td>00192110229 - SGHGLN43P07A694T</td>
	<td>888.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOFIN DEL 28/05/2020</td>
	<td>INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE AL DOTT. SIGHEL GIULIANO CON STUDIO IN BASELGA DI PINÈ (TN) PER L'ANNO 2020.   CIG: ZED2D23FF7</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>81659.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 26/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN BORGO LARES (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>39929.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 26/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN BORGO LARES (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZANONI ROMANO (01475190227)</td>
	<td>01475190227</td>
	<td>56172.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTEC DEL 26/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZANONI ROMANO S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA DI STA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIULIANI DEMIS (02343650228 - GLNDMS77P05C794G)</td>
	<td>02343650228 - GLNDMS77P05C794G</td>
	<td>80.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOTEC DEL 26/05/2020</td>
	<td>ADEGUAMENTO NORME TECNICHE DEL PRG E REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE L.P. 4/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.  CIG: Z1828BEC0E - ARCH. DEMIS GIULIANI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOMETAL S.R.L. (01733420226)</td>
	<td>01733420226</td>
	<td>19690.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOTEC DEL 26/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA WOODRAIL GEOMETAL S.R.L. DI PREDAZZO (TN) DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE  BARRIERA STRADALE SULLA STRADA INTERPODERALE VIA DELLA POIA NEL C.C DI VERMIGLIO.  CIG: Z8A2D1DFAB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOMETAL S.R.L. (01733420226)</td>
	<td>01733420226</td>
	<td>14640.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTEC DEL 26/05/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA WOODRAIL GEOMETAL S.R.L. DI PREDAZZO (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  BARRIERE STRADALI IN LEGNO MISTO METALLO INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZD82D1E30B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 29/05/2020</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: Z4D2D28A7F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI GERMANO S.R.L. (00974950222)</td>
	<td>00974950222</td>
	<td>2913.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 27/05/2020</td>
	<td>LAVORI DI "COSTRUZIONE NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE CON RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO DELLA FONTANA SITA PRESSO IL PIAZZALE DEL MONUMENTO AI CADUTI IN LOC. PASSO DEL TONALE C.C. DI VERMIGLIO" – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIAN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>67.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 27/05/2020</td>
	<td>LAVORI DI "COSTRUZIONE NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE CON RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO DELLA FONTANA SITA PRESSO IL PIAZZALE DEL MONUMENTO AI CADUTI IN LOC. PASSO DEL TONALE C.C. DI VERMIGLIO" – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIAN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>1387.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 29/05/2020</td>
	<td>LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' CASALINA C.C. VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL DELLA FORNITURA E MONTAGGIO RINGHIERA ZINCATA.  CUP: C57H19001850004  CIG: ZA72D27A8E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>2276.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOTEC DEL 03/06/2020</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (ANNO 2020 + PASSO TONALE)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>652.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL.  CIG: Z6F2D253EE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL (03864370964)</td>
	<td>03864370964</td>
	<td>323.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOISTITUTO DEL VENETO "ALEX LANGER" (90066400277)</td>
	<td>90066400277</td>
	<td>20.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S. DI BARBARA SCHIAFFINO & C. SAS (02286480104)</td>
	<td>02286480104</td>
	<td>69.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL (03864370964)</td>
	<td>03864370964</td>
	<td>31.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)</td>
	<td>02460021203</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L. (12581280158 - 09503590151)</td>
	<td>12581280158 - 09503590151</td>
	<td>103.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOURING CLUB ITALIANO (00856710157)</td>
	<td>00856710157</td>
	<td>82.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAIRO EDITORE SPA (04948640158 - 00507210326)</td>
	<td>04948640158 - 00507210326</td>
	<td>142.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI RIZA SPA (04867790158)</td>
	<td>04867790158</td>
	<td>261.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANINI S.P.A. - SOCIO UNICO (02796411201)</td>
	<td>02796411201</td>
	<td>86.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. (00980500045)</td>
	<td>00980500045</td>
	<td>28.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)</td>
	<td>07835550158</td>
	<td>42.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILBRICO S.R.L. (12980140151)</td>
	<td>12980140151</td>
	<td>59.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOMEDIA S.P.A. (09071360151)</td>
	<td>09071360151</td>
	<td>222.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 09/06/2020</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>19119.51</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 58 DEL 09/06/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. ZANETTI ANDREA CON STUDIO TECNICO ASSOCIATO ENGINEERING CON SEDE IN TRENTO DELLA  DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ORDINE AI LAVORI DI  AMMODERNAMENTO CENTR</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>MENGON MAURO (02083620225 - MNGMRA83A02C794B)</td>
	<td>02083620225 - MNGMRA83A02C794B</td>
	<td>4327.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 59 DEL 09/06/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. MENGON MAURO CON STUDIO TECNICO IN CROVIANA (TN) PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL. CONCESSIONI C/2660 SUL TORRENTE VERMIGLIANA E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>6710.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 63 DEL 11/06/2020</td>
	<td>REALIZZAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE COLLEGAMENTI INTERNET IN TECNOLOGIA RADIO WIRELESS NEL TERRITORIO DI VERMIGLIO. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FRIZEN S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.    CIG: ZBD2D3F510</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>390.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOFIN DEL 05/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT CARTA BIANCA ECOLOGICA.  CIG: Z022D3027D.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>779.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOFIN DEL 05/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT CARTA BIANCA ECOLOGICA.  CIG: Z022D3027D.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>754.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 03/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z3C2D3AFFA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>2681.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOTEC DEL 08/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LEGNO SUL RIO CORTINA P.F. 739 IN C.C. VERMIGLIO.  CUP: C57H19002280004  CIG: Z052D3C087</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO VISPA SNC (02291290225)</td>
	<td>02291290225</td>
	<td>2623.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOTEC DEL 11/06/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLO STUDIO VISPA SNC DI RICCI LAURA E BERTAGNOLLI MICHELA CON SEDE IN TRENTO INCARICO PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE MUD 2020 E INCARICO PER IL MANTENIMENTO REGISTRAZIONE EMAS - BIENNIO 2020 - 2021. (CIG: Z3B2D47E96).</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BALDONI FRANCESCO (01621980380 - BLDFNC68A15I608V)</td>
	<td>01621980380 - BLDFNC68A15I608V</td>
	<td>1159.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOTEC DEL 11/06/2020</td>
	<td>RINNOVO E SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI EMAS E UNI EN ISO 14001 - EMAS. ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICATORE AL DOTTOR FRANCESCO BALDONI CON STUDIO IN FANO (PU). CIG: ZE12D48517.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>1158.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 05/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO E L'IGIENIZZAZIONE.   CIG: Z6B2D3025B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>171.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 05/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO E L'IGIENIZZAZIONE.   CIG: Z6B2D3025B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>175.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 05/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO E L'IGIENIZZAZIONE.   CIG: Z6B2D3025B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO VISPA SNC (02291290225)</td>
	<td>02291290225</td>
	<td>2623.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOTEC DEL 11/06/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLO STUDIO VISPA SNC DI RICCI LAURA E BERTAGNOLLI MICHELA CON SEDE IN TRENTO INCARICO PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE MUD 2020 E INCARICO PER IL MANTENIMENTO REGISTRAZIONE EMAS - BIENNIO 2020 - 2021. (CIG: Z3B2D47E96).</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>3480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 24/06/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEVILACQUA CRISTIAN (02427480229 - BVLCST76M18D530J)</td>
	<td>02427480229 - BVLCST76M18D530J</td>
	<td>509.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 67 DEL 24/06/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUG DI BEVILACQUA CRISTIAN CON SEDE IN PELLIZZANO (TN) PER LO STUDIO GRAFICO E LA CONSEGNA DEI FILE DI STAMPA DELLA MODIFICA DELLA PIANTINA DEI PERCORSI OUTDOOR E DELLA PREPARAZIONE DELLE MAPPE PER LE TABELLE OUT DOO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERICI DANIELE (02202860223 - LBRDNL77H11L378D)</td>
	<td>02202860223 - LBRDNL77H11L378D</td>
	<td>2283.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 68 DEL 24/06/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ING. DANIELE ALBERICI  IMPIANTI IDROELETTRICI VERMIGLIANA E STRINO NEL C.C. VERMIGLIO – PREVENTIVO DI PARCELLA IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE AGLI ATTI DI CONSISTENZA E ALTRE INTEG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>IMAGE SNC DI SANTAMARIA D. & C (01283170098)</td>
	<td>01283170098</td>
	<td>1592.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 24/06/2020</td>
	<td>MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DAL TITOLO "ILARIA GASPARRONI - RIPARTIRE DAL RICORDO" A CURA DI SERENA FILIPPINI PRESSO IL FORTE STRINO NEL PERIODO 18 LUGLIO – 13 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMAGE S.N.C. DI SANTAMARIA DIEGO & C.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 16/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA92D4D12E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>262.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 16/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA92D4D12E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>376.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 16/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA92D4D12E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1995.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 16/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA92D4D12E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>373.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 16/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA92D4D12E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>177.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 16/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA92D4D12E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRUZZI SERVIZI SRL (01052460225)</td>
	<td>01052460225</td>
	<td>935.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 22/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO DI PRODOTTI PER L'IGENIZZAZIONE E PER LA SICUREZZA SANITARIA CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19 DALLA DITTA FERRUZZI SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN). CIG: Z502D591E0.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ROBERTO (01817550229 - BZZRRT76P27C794S)</td>
	<td>01817550229 - BZZRRT76P27C794S</td>
	<td>1016.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOTEC DEL 24/06/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. BEZZI ROBERTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL IN C.C. VERMIGLIO – CONCESSIONI C/2660 SUL TORRENTE VERMIG</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>107.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 22/06/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>418.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOSEGR DEL 22/06/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2020 – 31.05.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>510.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOSEGR DEL 22/06/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2020 – 31.05.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>184.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOSEGR DEL 22/06/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESI DA MARZO A MAGGIO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>84.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 22/06/2020</td>
	<td>EMERGENZA COVID-19 E CHIUSURA ESERCIZI CONVENZIONATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO. RIMBORSO SPESA PASTO MESE DI MAGGIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>203.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 25/06/2020</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53 ANNO 2020 CONGUAGLIO PERIODO 01.01.2020 – 26.04.2020 IMPIANTI  RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>22961.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 22/06/2020</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020. CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2016-2018 DI DATA  01/10/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3904.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOFIN DEL 29/06/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA.   (CIG: Z642D79CF4)</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GENTILINI MARIANO (GNTMRN83D26C794C)</td>
	<td>GNTMRN83D26C794C</td>
	<td>1470.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 24/06/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. GENTILINI MARIANO CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO (TN) PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI  DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1170 "MAL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOSEGR DEL 29/06/2020</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 29/06/2020</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 29/06/2020</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 29/06/2020</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>279.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 29/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO N. 2 TELEFONI DALLA DITTA MCM SRL DI MALE'.   CIG: Z782D569AC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>603.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 29/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER IL L'IGIENIZZAZIONE E DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.   CIG: Z912D717F9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>151.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 29/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER IL L'IGIENIZZAZIONE E DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.   CIG: Z912D717F9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>179.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 29/06/2020</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER IL L'IGIENIZZAZIONE E DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.   CIG: Z912D717F9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>276.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 03/07/2020</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACCA SOFTWARE S.P.A. (01883740647)</td>
	<td>01883740647</td>
	<td>746.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOTEC DEL 01/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. CON SEDE IN BAGNOLI IRPINO (AV) DELL'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PRIMUS E DEL PROGRAMMA CERTUS-PRO. CIG: Z522D7D7D5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARTIS SOC. COOP. (02779480215)</td>
	<td>02779480215</td>
	<td>495.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 73 DEL 01/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DI PROMAZIONE SOCIALE TEATRO E (02213910223)</td>
	<td>02213910223</td>
	<td>1815.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 73 DEL 01/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>3300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 73 DEL 01/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSIK MAKER SOCIETA' COOPERATIVA (01362920330)</td>
	<td>01362920330</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 73 DEL 01/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NRG COOP SOCIETA' COOPERATIVA (02986781207)</td>
	<td>02986781207</td>
	<td>2310.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 73 DEL 01/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI EMANUELA (SLNMNL55A57L769A)</td>
	<td>SLNMNL55A57L769A</td>
	<td>1462.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 73 DEL 01/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2694.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 01/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2020-2022 (01.07.2020-30.06.2022).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARTINOLLI FRANCESCO (MRTFNC84M29C794V)</td>
	<td>MRTFNC84M29C794V</td>
	<td>10338.39</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 77 DEL 06/07/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. MARTINOLLI FRANCESCO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>5389.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 01/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2020-2022 (01.07.2020-30.06.2022).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2694.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 01/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19 PLURIENNALE ANNO 2020-2022 (01.07.2020-30.06.2022).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZALLA FRANCESCA (02273270229 - ZLLFNC85R53C794Q)</td>
	<td>02273270229 - ZLLFNC85R53C794Q</td>
	<td>4941.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTEC DEL 03/07/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. ZALLA FRANCESCA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN  NUOVO PARCO URBANO IN VIA SEN. BRUNO KESSLER NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z412D80A28</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 07/07/2020</td>
	<td>"REVAMPING CENTRALE TERMICA POLO CULTURALE – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI UN GENERATORE DI POTENZIALITÀ MAGGIORE CON ACCUMULO TERMICO - OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE" - VERSAMENTO ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1240.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOTEC DEL 07/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z322D912C3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>88.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOTEC DEL 07/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z322D912C3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>490.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOTEC DEL 07/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z322D912C3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>146.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOTEC DEL 07/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROMECCANICA SNC DI MOCHEN STEFANO & C. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE.   CIG: Z072D917D7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MABE DI BEZZI GIOVANNI E C. S.N.C (00835040221)</td>
	<td>00835040221</td>
	<td>251.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOTEC DEL 09/07/2020</td>
	<td>RIPARAZIONE MOTORI CENTRALE ELETTRICA   CIG: Z7E2D99028 - MABE DI BEZZI GIOVANNI & C. SNC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>103.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 09/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE COPERTURE FIAT PANDA FG248PS A SERVIZIO DEI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA PIT STOP DI PEIO (TN).   CIG: ZEC2D9925A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINA PEDRAZZOLI (02252480229 - PDRLCU93A24C794T)</td>
	<td>02252480229 - PDRLCU93A24C794T</td>
	<td>218.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 09/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMMY DA205JY ALL'OFFICINA PEDRAZZOLI DI OSSANA (TN).  CIG: Z3D2D9933A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VALENTINO E FIGLI SNC (01415820222)</td>
	<td>01415820222</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOTEC DEL 09/07/2020</td>
	<td>SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTENNA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO   CIG: Z562D998FC - DALDOSS VALENTINO E C. SNC DI VERMIGLIO (TN)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>4648.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 81 DEL 10/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VIDEO ISPEZIONE TUBAZIONI PIÙ ALLACCI E PROVA CON TRACCIANTE DEGLI SCARICHI DELLE FONTANE ALLA DITTA F.LLI BONORA S.R.L. CON SEDE IN ARCO (TN).  CIG: Z0D2D9C700</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>598.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 82 DEL 10/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLO-RECREATIVA OSPIZIO SAN BARTOLOMEO – MALGA VALBIOLO SITA AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 16/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA PER IL DECRETO TAVOLARE GN251/2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CECCATO AUTOMOBILI SP (00588470245)</td>
	<td>00588470245</td>
	<td>18903.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOTEC DEL 09/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO AUTOVETTURA A SERVIZIO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE  CIG: Z402B63B4A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA (10213870016 - LSTLGU77H19L219B)</td>
	<td>10213870016 - LSTLGU77H19L219B</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOTEC DEL 09/07/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO ARREDAMENTO PER CAMERA MORTUARIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  CUP: C51H12000150007    CIG: Z2C2BF7D93 – LASTELLA SISTEMI DI LASTELLA LUIGI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FRANCO - ELETTRICISTA (02304990225 - SLNFNC67A23C794J)</td>
	<td>02304990225 - SLNFNC67A23C794J</td>
	<td>189.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOTEC DEL 13/07/2020</td>
	<td>SOSTITUZIONE TELECAMERA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI.   CIG: ZEF2DA1D68 – SLANZI FRANCO IMPIANTI ELETTRICI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRATELLI TRAVAGLIA S.A.S. DI TRAVAGLIA CARLO (01814970222)</td>
	<td>01814970222</td>
	<td>32094.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOTEC DEL 14/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLO-RECREATIVA OSPIZIO SAN BARTOLOMEO – MALGA VALBIOLO SITA AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C57H20000630004  CIG ESECUZIONE LAVORI: Z092DA2AE9  CIG FORNITURA MATERIALE CA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIUMETER S.R.L. (00437960222)</td>
	<td>00437960222</td>
	<td>4392.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOTEC DEL 14/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLO-RECREATIVA OSPIZIO SAN BARTOLOMEO – MALGA VALBIOLO SITA AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CUP: C57H20000630004  CIG ESECUZIONE LAVORI: Z092DA2AE9  CIG FORNITURA MATERIALE CA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1440.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOTEC DEL 14/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI.   CIG: Z572DA1F94</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>566.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOTEC DEL 14/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI.   CIG: Z572DA1F94</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1104.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOTEC DEL 14/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI.   CIG: Z572DA1F94</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>719.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOTEC DEL 14/07/2020</td>
	<td>INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.   CIG: ZBA24E0157</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO S.A.S. DI SEEDER HUDERT & CO (02555890215)</td>
	<td>02555890215</td>
	<td>1237.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOTEC DEL 16/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.  CIG: Z5B2DAFD43</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 86 DEL 16/07/2020</td>
	<td>VERSAMENTO INTEGRATIVO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI: MIGLIORIE BOSCHIVE IN CONTO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>144801.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 87 DEL 16/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>1947.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 22/07/2020</td>
	<td>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E RICAVI CON LIQUIDAZIONE CANONI D'AFFITTO ANNO 2019.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TER SYSTEM SRL (02056610229)</td>
	<td>02056610229</td>
	<td>69681.22</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 22/07/2020</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI VERMIGLIO - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: C57H20000650003  CIG: TER SYSTEM SRL - 837542535B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>524.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS DI MALE' DELLA FORNITURA DI PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER PUBBLICIZZARE LA RASSEGNA "BIBLIOBAMBINI 2020".  CIG: ZA92DBD952</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>761.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOFIN DEL 20/07/2020</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>112.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOFIN DEL 20/07/2020</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>71980.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE RELATIVO AL  CONTRATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI VERMIGLIO E LA SOCIETÀ SPORT HOTEL S.R.L..</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>116.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>PROGETTO "TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI LUGLIO/AGOSTO 2020" – IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SULLA SICUREZZA.  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1592.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>EX DIPENDENTE SIGNORA SERRA MARIA PIA, ASSISTENTE CONTABILE CATEGORIA C LIVELLO BASE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>2295.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOTEC DEL 21/07/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO CLAUDIO DELPERO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RETTIFICA STRADA INTERPODERALE IN LOCALITA' "GHIANE" C.C. VERMIGLIO.  CIG: ZF02DBB783</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>31363.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  TFR QUOTA PARTE IPS  A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE SIG. SERRA GIULIANO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>73.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>192.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>163.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>178.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>452.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>368.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>52.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>388.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/07/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 27/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 20.09.2020.  CIG: Z912DCED3A</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>1474.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOSEGR DEL 27/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z282DB5C59</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1647.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 27/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN). CIG: ZE22DD360B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1975.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOSEGR DEL 27/07/2020</td>
	<td>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2020 AL 25 SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1165.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/07/2020</td>
	<td>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2020 AL 25 SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>752.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/07/2020</td>
	<td>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2020 AL 25 SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>450.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/07/2020</td>
	<td>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2020 AL 25 SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>116.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/07/2020</td>
	<td>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2020 AL 25 SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>295.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/07/2020</td>
	<td>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2020 AL 25 SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ITALO (02256220225 - MNPTLI63D12C794D)</td>
	<td>02256220225 - MNPTLI63D12C794D</td>
	<td>1537.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA ITALIANA SCI E SNOWBOARD EVOLUTION SKI SCHOOL A.T.P. (02399110226)</td>
	<td>02399110226</td>
	<td>2732.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LABOR DI GASPARRONI ILARIA (01914090673 - GSPLRI89R63I348U)</td>
	<td>01914090673 - GSPLRI89R63I348U</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>APOGEO MUSICA E SPETTACOLO (01438320226)</td>
	<td>01438320226</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASEROTTI CAMILLA (CSRCLL93H43C794H)</td>
	<td>CSRCLL93H43C794H</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GOTTARDI ALDO (GTTLDA88E26L174Q)</td>
	<td>GTTLDA88E26L174Q</td>
	<td>561.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 31/07/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2666.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 31/07/2020</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2020 – 31.12.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI NICOLA (MSCNCL72S14L769K)</td>
	<td>MSCNCL72S14L769K</td>
	<td>8190.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 31/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 4349/9 E 4364/4 IN P.T. 983 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI MOSCONI WALTER E MOSCONI NICOLA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI WALTER (MSCWTR66P16C794P)</td>
	<td>MSCWTR66P16C794P</td>
	<td>8190.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 31/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 4349/9 E 4364/4 IN P.T. 983 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI MOSCONI WALTER E MOSCONI NICOLA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1524.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 31/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 4349/9 E 4364/4 IN P.T. 983 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI MOSCONI WALTER E MOSCONI NICOLA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>3538.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 31/07/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO BONETTI  DALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C.  CIG: Z9C2DDC3F9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>6465.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOTEC DEL 03/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI FORMAZIONE BANCHINA STRADALE A SEGUITO DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA OSPIZIO SAN BARTOLOMEO LOC. PASSO T</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CIABILLI SRL (03410670487)</td>
	<td>03410670487</td>
	<td>1067.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOTEC DEL 03/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO AUTOVETTURA A SERVIZIO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – INTEGRAZIONE ALLESTIMENTI  CIG: Z8C2DEB3CC – CIABILLI SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>2248.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOTEC DEL 03/08/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DEI CUSTODI FORESTALI ALLA DITTA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).  CIG: ZED2DDC14B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>1355.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO CONTATORI ACQUA DALLA DITTA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: Z792DDBE76</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 31/07/2020</td>
	<td>ACQUISTO N. 1 TELEFONO E CAVI DALLA DITTA MCM SRL DI MALE'.   CIG: ZFA2DE4929</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>284100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTRIB DEL 10/08/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO, COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE, PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   CIG AGOSTINI MARCELLO: Z322DDC6C7  CIG: PATERN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   CIG AGOSTINI MARCELLO: Z322DDC6C7  CIG: PATERN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   CIG AGOSTINI MARCELLO: Z322DDC6C7  CIG: PATERN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   CIG AGOSTINI MARCELLO: Z322DDC6C7  CIG: PATERN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   CIG AGOSTINI MARCELLO: Z322DDC6C7  CIG: PATERN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   CIG AGOSTINI MARCELLO: Z322DDC6C7  CIG: PATERN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>2350.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   CIG AGOSTINI MARCELLO: Z322DDC6C7  CIG: PATERN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO DI VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.   CIG AGOSTINI MARCELLO: Z322DDC6C7  CIG: PATERN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>587335.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOTEC DEL 04/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL. CONCESSIONI C/2660SUL TORRENTE VERMIGLIANA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 13/08/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE PER ACQUISTO  PULMINO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 103 DEL 13/08/2020</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>123600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 105 DEL 13/08/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 106 DEL 13/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 758/1 IN P.T. 2791 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PANGRAZZI SILVIA ELETTA, SLANZI GRAZIELLA, SLANZI ROSANA EMILIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI SILVIA ELETTA (PNGSVL33T55L769L)</td>
	<td>PNGSVL33T55L769L</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 106 DEL 13/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 758/1 IN P.T. 2791 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PANGRAZZI SILVIA ELETTA, SLANZI GRAZIELLA, SLANZI ROSANA EMILIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI GRAZIELLA (SLNGZL57B66L769X)</td>
	<td>SLNGZL57B66L769X</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 106 DEL 13/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 758/1 IN P.T. 2791 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PANGRAZZI SILVIA ELETTA, SLANZI GRAZIELLA, SLANZI ROSANA EMILIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI ROSANA EMILIA (SLNRNM65A48Z600V)</td>
	<td>SLNRNM65A48Z600V</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 106 DEL 13/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 758/1 IN P.T. 2791 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PANGRAZZI SILVIA ELETTA, SLANZI GRAZIELLA, SLANZI ROSANA EMILIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>751.24</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 13/08/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018. CIG: Z262DF5684</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>982.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 102 DEL 13/08/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019.   CIG: ZC12DF5818</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALLIMENTO EDIL ALLME SRL - F. 175/2017 TRIB. BG (02681170169)</td>
	<td>02681170169</td>
	<td>5600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 13/08/2020</td>
	<td>REALIZZAZIONE POLIGONO DI TIRO PER LA PRATICA SPORTIVA DEL BIATHLON IN LOCALITÀ POZ C.C. VERMIGLIO. ACQUISTO P.F. 3025 IN P.T. 119 C.C. VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 13/08/2020</td>
	<td>REALIZZAZIONE POLIGONO DI TIRO PER LA PRATICA SPORTIVA DEL BIATHLON IN LOCALITÀ POZ C.C. VERMIGLIO. ACQUISTO P.F. 3025 IN P.T. 119 C.C. VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FALLIMENTO EDIL ALLME SRL - F. 175/2017 TRIB. BG (02681170169)</td>
	<td>02681170169</td>
	<td>105.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 13/08/2020</td>
	<td>REALIZZAZIONE POLIGONO DI TIRO PER LA PRATICA SPORTIVA DEL BIATHLON IN LOCALITÀ POZ C.C. VERMIGLIO. ACQUISTO P.F. 3025 IN P.T. 119 C.C. VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 12/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 12/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 19/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 758/1 IN P.T. 2791 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PANGRAZZI SILVIA ELETTA, SLANZI GRAZIELLA, SLANZI ROSANA EMILIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI SILVIA ELETTA (PNGSVL33T55L769L)</td>
	<td>PNGSVL33T55L769L</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 19/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 758/1 IN P.T. 2791 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PANGRAZZI SILVIA ELETTA, SLANZI GRAZIELLA, SLANZI ROSANA EMILIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI GRAZIELLA (SLNGZL57B66L769X)</td>
	<td>SLNGZL57B66L769X</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 19/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 758/1 IN P.T. 2791 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PANGRAZZI SILVIA ELETTA, SLANZI GRAZIELLA, SLANZI ROSANA EMILIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI ROSANA EMILIA (SLNRNM65A48Z600V)</td>
	<td>SLNRNM65A48Z600V</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 19/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 758/1 IN P.T. 2791 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PANGRAZZI SILVIA ELETTA, SLANZI GRAZIELLA, SLANZI ROSANA EMILIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>1700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 111 DEL 19/08/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE  PER COLLABORAZIONE TRASPORTO RAGAZZI "VIVI L'ESTATE ANNO 2020".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 112 DEL 19/08/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 43° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 19/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO CONTENUTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SULLA PIATTAFORMA MEDIALIBRARY ONLINE (MLOL). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z3029CCF87</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1192.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 119 DEL 19/08/2020</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2020" - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZA42E031C9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>2761.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 19/08/2020</td>
	<td>LEGNA DA ARDERE 2020 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRINI SRL CON SEDE IN PONTE DI LEGNO (BS) DELLA FORNITURA   CIG: Z402DFA323</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>1760.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 14/08/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. BERTOLINI DANILO CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO (TN) DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI  DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1148 "CASER</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>1820.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOTEC DEL 19/08/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: Z5F2E03AA4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>1809.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOTEC DEL 19/08/2020</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI AL PASSO TONALE – ANNI 2020-2021.  CIG: ZC928ECE03</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 17/08/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>7270.83</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 24/08/2020</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCO GIOCHI DI VERMIGLIO E DEL PASSO TONALE  CIG: Z982E01028 - GIOCHIMPARA S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 24/08/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO CULTURALE "ESTATE 2020".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>402.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 19/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI STRADALI DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z8C2E05B5C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1531.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 25/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO ATTREZZATURA PER I CUSTODI FORESTALI DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z722E05B37</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOTEC DEL 21/08/2020</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. VERMIGLIO - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA CON DETERMI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1540.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 25/08/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI BRESADOLA IVANA, CALLEGARI CESARINA E DELPERO ELIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>867.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 25/08/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI BRESADOLA IVANA, CALLEGARI CESARINA E DELPERO ELIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1430.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 21/08/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZDE2E07B44</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 26/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z242E0F0CB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2673.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 26/08/2020</td>
	<td>SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>5303.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 26/08/2020</td>
	<td>SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>4057.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 27/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: ZDA2E13961</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>475.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 27/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: ZDA2E13961</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>3834.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 28/08/2020</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI E AUDIOLIBRI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL.  CIG: Z402E117B7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO ASSOCIATO BEZZI L., CAROLLI R. E CRISTOFORETTI P. (01123830224)</td>
	<td>01123830224</td>
	<td>31056.26</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 127 DEL 24/08/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. LUCIANO BEZZI CON STUDIO TECNICO ASSOCIATO IN MALE' (TN) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZ</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>2562.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE DALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL DI GARDOLO (TN)  CIG: Z512E05B25</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>633.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>ACQUISTO CONTATORI ACQUA DALLA DITTA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: Z722E05B37</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>998.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>5953.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>249.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>249.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>1247.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOMETAL S.R.L. (01733420226)</td>
	<td>01733420226</td>
	<td>15860.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOTEC DEL 04/09/2020</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA WOODRAIL GEOMETAL S.R.L. DI PREDAZZO (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  BARRIERE STRADALI IN LEGNO MISTO METALLO INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO  CIG: ZD82D1E30B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO (01871490981 - MNCTRN68D01L094G)</td>
	<td>01871490981 - MNCTRN68D01L094G</td>
	<td>8173.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOTEC DEL 08/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO CON SEDE IN TEMU' (BS) DEL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: Z312DEB1D2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>998.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>5953.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>249.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>249.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>1247.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>998.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>249.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>249.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>5953.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>1247.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 01/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI MATTEO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.  CIG: Z4F2DDC3CF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROASCENSORI S.R.L. (01304000225)</td>
	<td>01304000225</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 22/07/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROASCENSORI S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: Z6A2DBB4BB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>3301.98</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 128 DEL 17/09/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI PELLIZZANO PER GESTIONE IN AMBITO SOCIALE  INTERVENTO 19 ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>40000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 129 DEL 17/09/2020</td>
	<td>INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E FAUNA - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE VERMIGLIO PAESE ALBERGO (02445720226)</td>
	<td>02445720226</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 130 DEL 17/09/2020</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO PER L'ABBELLIMENTO DEL PAESE CON FIORI ED ALTRO DAL TITOLO "CANTON RENCURA" ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VERMIGLIO PAESE ALBERGO".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 17/09/2020</td>
	<td>AFFITTO DEI BENI MOBILI DEL "MUSEO DELLA GUERRA BIANCA" DI PROPRIETA' DEL SIGNOR SERRA ACHILLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE ITALO (02256220225 - MNPTLI63D12C794D)</td>
	<td>02256220225 - MNPTLI63D12C794D</td>
	<td>2559.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 17/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO DEGLI AUSTRIACI ALLA GUIDA ALPINA MENAPACE ITALO. CIG: Z192E573C3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 14/09/2020</td>
	<td>PULIZIA STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORLI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020   CIG: ZB32E49877 – PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>716.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 18/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZE82E58260</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>58.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 18/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZE82E58260</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>419.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>1930.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>819.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 14/09/2020</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE P.F. 524-525-526-5645/1-5645/2 IN LOCALITA' "PREDOGNAGO-RIO FRAVIANO" NELLA FRAZIONE DI PIZZANO C.C. VERMIGLIO – RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINA ED ACQUISTO CORPO ILLUMINANTE DALLA MEB SRL.  CU</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RONCADOR LUCIA (RNCLCU95M59C794N)</td>
	<td>RNCLCU95M59C794N</td>
	<td>3290.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 14/09/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2020".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS NADIA (DPTNDA94M42C794P)</td>
	<td>DPTNDA94M42C794P</td>
	<td>3178.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 14/09/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2020".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI YLENIA (ZMBYLN00D69C794S)</td>
	<td>ZMBYLN00D69C794S</td>
	<td>3080.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 14/09/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2020".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SILVIA (DLPSLV94B60C794D)</td>
	<td>DLPSLV94B60C794D</td>
	<td>2891.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 14/09/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2020".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - PAT (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>10513.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 15/09/2020</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>1447.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOTEC DEL 17/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI ALLA DITTA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).  CIG: ZE72E57D34</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ISIDORO BERTOLINI FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>591.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 16/09/2020</td>
	<td>STAMPA CARTELLI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI VERMIGLIO E DEL PASSO TONALE  CIG: ZD22E498FA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>36.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTEC DEL 17/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4B2E529FA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>238.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTEC DEL 17/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4B2E529FA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>336.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTEC DEL 17/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4B2E529FA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>740.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTEC DEL 17/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4B2E529FA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>874.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOTEC DEL 17/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4B2E529FA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>336.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>20.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>164.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>139.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>541.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>154.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1165.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 17/09/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 18/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>300.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>1370.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>300.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIOANALISI TRENTINA SRL (01851170223)</td>
	<td>01851170223</td>
	<td>1370.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 11/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE PIANO HACCP E LEGIONELLA, COMPRENSIVO DI ANALISI  – ANNI 2020-2021-2022   CIG: Z982E4AAAE – BIOANALISI TRENTINA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>118.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 18/09/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.08.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>33.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 18/09/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.08.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>31.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 18/09/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.08.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>97.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 18/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAL CONSIGLIERE DELEGATO PANIZZA SERGIO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>70.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 18/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAL CONSIGLIERE DELEGATO PANIZZA SERGIO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>47.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 18/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAL CONSIGLIERE DELEGATO PANIZZA SERGIO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>35.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 18/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAL CONSIGLIERE DELEGATO PANIZZA SERGIO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CRISTINA (DLPCST79L41C794V)</td>
	<td>DLPCST79L41C794V</td>
	<td>427.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI GABRIELE (CLLGRL95L18C794C)</td>
	<td>CLLGRL95L18C794C</td>
	<td>249.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 2</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SILVIA (DLPSLV94B60C794D)</td>
	<td>DLPSLV94B60C794D</td>
	<td>249.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 2</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANI MARISA (ZNAMRS79R58D391W)</td>
	<td>ZNAMRS79R58D391W</td>
	<td>249.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE N.2</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS NADIA (DPTNDA94M42C794P)</td>
	<td>DPTNDA94M42C794P</td>
	<td>249.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE N.2</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI AMBRA (LNGMBR97A46C794Q)</td>
	<td>LNGMBR97A46C794Q</td>
	<td>332.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>332.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ALESSANDRA (MRTLSN98E68C794D)</td>
	<td>MRTLSN98E68C794D</td>
	<td>332.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (01907690224 - DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>01907690224 - DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>332.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE N.1.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALESSANDRA (DLPLSN93S57C794W)</td>
	<td>DLPLSN93S57C794W</td>
	<td>85.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO TIZIANO (DLPTZN93S17C794L)</td>
	<td>DLPTZN93S17C794L</td>
	<td>246.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE N.1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>319.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 2</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELIA (DLPLEI96E15C794G)</td>
	<td>DLPLEI96E15C794G</td>
	<td>249.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. SEGGIO N. 2</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (02487040228)</td>
	<td>02487040228</td>
	<td>1860.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO.   CIG: Z6C2DDC8AF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (02487040228)</td>
	<td>02487040228</td>
	<td>9788.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO.   CIG: Z6C2DDC8AF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>365.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0E2E630F8 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>215.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0E2E630F8 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>1206.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0E2E630F8 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>9638.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>RIPARAZIONE URGENTE TRATTI DI FOGNATURA IN VIA DI BORGO NUOVO ED IN VIA EN FIN.  CIG: Z652E6513E – F.LLI BONORA SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>2781.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 21/09/2020</td>
	<td>ACQUISTO PROTEZIONI PARAFIATO IN PLEXIGLAS PER UFFICI MUNICIPIO E BIBLIOTECA   CIG: ZE92E62B49</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ELETTROIMPIANTI S.R.L. (00400700225)</td>
	<td>00400700225</td>
	<td>793.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI SRL DI MARTER DI RONCEGNO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE SOGLIE DI FREQUENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI VERMIGLIO.   CIG: Z532E2B1C5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>859.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 23/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. BIANCHI MASSIMILIANO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>30.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>30.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOFIN DEL 22/09/2020</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO BEZZI CLAUDIA (BZZCLD76D42C794D)</td>
	<td>BZZCLD76D42C794D</td>
	<td>844.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 28/09/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE 2° RENDICONTO ANNO 2020 DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL'ECONOMO COMUNALE (PERIODO 28/02/2019 – 28/09/2020).</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>2481.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO A PARZIALE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOCALITA' SOMACORT NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO C.C. VERMIGLIO – APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>52.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 18/09/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO A PARZIALE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOCALITA' SOMACORT NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO C.C. VERMIGLIO – APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1354.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 29/09/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>622.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 29/09/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>153.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 29/09/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 29/09/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>503.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 29/09/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – PROROGA DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020.   CIG: ZD728314A6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>18000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 28/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZIO, COSTI AMMINISTRATIVI ED ALTRI CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE SPETTANTI AL GSE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA (05754381001)</td>
	<td>05754381001</td>
	<td>18000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 28/09/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI DI  SBILANCIAMENTO PER SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO, A COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZIO, COSTI AMMINISTRATIVI ED ALTRI CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE SPETTANTI AL GSE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SINVAL SRL (00723630984 - 81002630176)</td>
	<td>00723630984 - 81002630176</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 01/10/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ S.IN.VAL. CON SEDE IN EDOLO (BS) PER LA REVISIONE GENERALE DELLA SEGGIOVIA ALPE ALTA AL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI TARABOI G. E CHIESA L. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>4888.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 01/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. CON SEDE IN OSSANA DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – ANNO 2020.  CIG: Z1C2E8F1C7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 141 DEL 01/10/2020</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020/2021.  CIG: Z402E90549</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>128.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 07/10/2020</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO, COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE, PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DD. 31.08.2020 EMESS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>HARNEKINFO S.R.L. (02671800163)</td>
	<td>02671800163</td>
	<td>646.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 07/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL CON SEDE IN SARNICO (BG) DELLA FORNITURA DI UN PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE "GARBAGE WEB" IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI.  CIG: ZAB2EA435D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOFIN DEL 05/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z912B9365B</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>299.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOFIN DEL 08/10/2020</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>2019.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOFIN DEL 08/10/2020</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>WEISSENFELS CATENE DA NEVE SRL (02815500307)</td>
	<td>02815500307</td>
	<td>30.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOTEC DEL 05/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DI CATENE DA NEVE PER LA AUTOCARRO BONETTI DALLA DITTA WEISSENFELS CATENE NEVE SRL DI UDINE – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  CIG: Z702C56C05</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOSEGR DEL 05/10/2020</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALBERTO (DLPLRT69B02C794V)</td>
	<td>DLPLRT69B02C794V</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 14/10/2020</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 15.10.2020 AL 10.06.2021. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 14/10/2020</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 15.10.2020 AL 10.06.2021. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 145 DEL 14/10/2020</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 24 – STAGIONE INVERNALE 2020/2021.  CIG: Z6E2EB63D9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. (01847120225)</td>
	<td>01847120225</td>
	<td>683.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 14/10/2020</td>
	<td>ART. 18, 19 E 35 L.P. LUGLIO 1990 N. 23 E S.M. – VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELLA NEOFORMATA P.F. 4994/132 DI MQ. 3226 E DELLA NEOFORMATA P.F. 4994/133 DI MQ. 140 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PUBLIADIGE SRL (01651350231)</td>
	<td>01651350231</td>
	<td>422.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 14/10/2020</td>
	<td>ART. 18, 19 E 35 L.P. LUGLIO 1990 N. 23 E S.M. – VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELLA NEOFORMATA P.F. 4994/132 DI MQ. 3226 E DELLA NEOFORMATA P.F. 4994/133 DI MQ. 140 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 148 DEL 14/10/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO PER IL PROGETTO "BIKE E GRANDE GUERRA" ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>9692.27</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 150 DEL 14/10/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO CLAUDIO DELPERO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL PASSO DEL TO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALBERTO (DLPLRT69B02C794V)</td>
	<td>DLPLRT69B02C794V</td>
	<td>630.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 14/10/2020</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 15.10.2020 AL 10.06.2021. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 14/10/2020</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 15.10.2020 AL 10.06.2021. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>216.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1593.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>638.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1266.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>711.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>62.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>331.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>69.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>130.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 14/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2019</td>
	<td>RAG. TONAZZI FABRIZIO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DELPERO FABIO E MAURIZIO S.N.C. (01395730227)</td>
	<td>01395730227</td>
	<td>324.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOTEC DEL 05/10/2020</td>
	<td>SISTEMAZIONE PORTE ANTIPANICO PRESSO IL CENTRO FONDO  CIG: ZB82E61A28 - FALEGNAMERIA DELPERO FABIO E MAURIZIO SNC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>1073.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOTEC DEL 05/10/2020</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE P.F. 524-525-526-5645/1-5645/2 IN LOCALITA' "PREDOGNAGO-RIO FRAVIANO" NELLA FRAZIONE DI PIZZANO C.C. VERMIGLIO – ACQUISTO PALO PORTA STENDARDO DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CUP: C5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>331.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 05/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI INVERNALI A SERVIZIO DEI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA PIT STOP DI PEIO (TN).  CIG: Z092EC6CCE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>829.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOTEC DEL 05/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z8C2EC71B8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI GERMANO S.R.L. (00974950222)</td>
	<td>00974950222</td>
	<td>48856.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 151 DEL 14/10/2020</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DALLA SS42 IN LOC. MALPENSADA CC VERMIGLIO" – PRESA ATTO AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: C58B20000020007  CIG 8476774731 – ROSSI GER</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>283.41</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 149 DEL 14/10/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 94 NEL COMUNE DI VERMIGLIO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMEN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 21/10/2020</td>
	<td>INCARICO ALLA SOCIETÀ TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA. DECORRENZA DAL 01 NOVEMBRE 2020 FINO AL 28 FEBBRAIO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>802.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 21/10/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO P.ED. 976 C.C. VERMIGLIO SITA NELLA FRAZIONE DI PIZZANO CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS (01561920586)</td>
	<td>01561920586</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 156 DEL 21/10/2020</td>
	<td>CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO" AL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 21/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 757 IN P.T. 2276 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CARLO, PANIZZA CLARA, PANIZZA GIUSEPPINA, PANIZZA LUIGI, PANIZZA MARIA BRUNA, PANIZZA RENATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA CARLO (PNZCRL49S16L769F)</td>
	<td>PNZCRL49S16L769F</td>
	<td>2400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 21/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 757 IN P.T. 2276 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CARLO, PANIZZA CLARA, PANIZZA GIUSEPPINA, PANIZZA LUIGI, PANIZZA MARIA BRUNA, PANIZZA RENATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA RENATA (PNZRNT53L63L769B)</td>
	<td>PNZRNT53L63L769B</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 21/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 757 IN P.T. 2276 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CARLO, PANIZZA CLARA, PANIZZA GIUSEPPINA, PANIZZA LUIGI, PANIZZA MARIA BRUNA, PANIZZA RENATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARIA BRUNA (PNZMBR52D61L769V)</td>
	<td>PNZMBR52D61L769V</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 21/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 757 IN P.T. 2276 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CARLO, PANIZZA CLARA, PANIZZA GIUSEPPINA, PANIZZA LUIGI, PANIZZA MARIA BRUNA, PANIZZA RENATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA LUIGI (PNZLGU54R25L769Y)</td>
	<td>PNZLGU54R25L769Y</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 21/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 757 IN P.T. 2276 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CARLO, PANIZZA CLARA, PANIZZA GIUSEPPINA, PANIZZA LUIGI, PANIZZA MARIA BRUNA, PANIZZA RENATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIUSEPPINA (PNZGPP54R65L769G)</td>
	<td>PNZGPP54R65L769G</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 21/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 757 IN P.T. 2276 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CARLO, PANIZZA CLARA, PANIZZA GIUSEPPINA, PANIZZA LUIGI, PANIZZA MARIA BRUNA, PANIZZA RENATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA CLARA (PNZCLR63H62L769H)</td>
	<td>PNZCLR63H62L769H</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 21/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 757 IN P.T. 2276 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CARLO, PANIZZA CLARA, PANIZZA GIUSEPPINA, PANIZZA LUIGI, PANIZZA MARIA BRUNA, PANIZZA RENATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 21/10/2020</td>
	<td>INCARICO ALLA SOCIETÀ TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA. DECORRENZA DAL 01 NOVEMBRE 2020 FINO AL 28 FEBBRAIO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO (00993181007 - 01405170588)</td>
	<td>00993181007 - 01405170588</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 21/10/2020</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO – DENOMINATA PROGETTO "SCUOLA E SPORT 2020/2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 157 DEL 21/10/2020</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 21/10/2020</td>
	<td>INCARICO ALLA SOCIETÀ TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA. DECORRENZA DAL 01 NOVEMBRE 2020 FINO AL 28 FEBBRAIO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 157 DEL 21/10/2020</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2080.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 19/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.12.2019 AL 21.09.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>160.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 19/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.12.2019 AL 21.09.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>70.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 19/10/2020</td>
	<td>"BENVENUTO ALLA VITA" – ACQUISTO SALVIETTE LAVABILI E BIGLIETTI AUGURALI DA CONSEGNARE AI NUOVI NATI DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z602ECF5FD - GSH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  CIG: ZA82ECF6C4 – STEINMAN & CO. DI COLOMBO CRISTINA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEINMANN E CO. DI COLOMBO CRISTNA (07472630966)</td>
	<td>07472630966</td>
	<td>466.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 19/10/2020</td>
	<td>"BENVENUTO ALLA VITA" – ACQUISTO SALVIETTE LAVABILI E BIGLIETTI AUGURALI DA CONSEGNARE AI NUOVI NATI DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z602ECF5FD - GSH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  CIG: ZA82ECF6C4 – STEINMAN & CO. DI COLOMBO CRISTINA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>73222.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOTEC DEL 19/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IN EDIL PAVIMENTAZIONI DI CEMBRA LISIGNAGO (TN)  DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMETAZIONI IN PORFIDO DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI NEGLI ABITATI DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE.  CUP: C57H20001560</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>3950.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 22/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022.  CIG: Z3A2ECFE60</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>981.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 19/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZC72EC7EAE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>3583.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 19/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZC72EC7EAE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>145.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 19/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZC72EC7EAE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>484.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOTEC DEL 19/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAROLLI LIVIO – IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI DI VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO DEL CIMITERO - CIG: Z202ECABDF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>895.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>410.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>26.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>52.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>93.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>32.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPORT ITALIA SRL (01780570220)</td>
	<td>01780570220</td>
	<td>37363.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOTEC DEL 19/10/2020</td>
	<td>RIFACIMENTO RECINZIONE ESISTENTE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA ECO SPORT ITALIA SRL DI TRENTO.  CIG: Z4C2ED2D63</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Sistema dinamico di acquisizione</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>1212.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOTEC DEL 21/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA BOTOLA DELLA CISTERNO PRESSO L'EX UFFICIO TURISTICO IN VIA DI PIZZANO.  CIG: Z542EDD92A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>2086.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 21/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA SOSTITUZIONE DELLE LAMAPADE PER IL SISTEMA DI DEBATTERIZZAZIONE UV-C PRESSO L'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO.  CIG: ZD02ECBAF4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>12350.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 22/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022.  CIG: Z3A2ECFE60</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>895.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>410.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>8400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 22/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022.  CIG: Z3A2ECFE60</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>342.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOSEGR DEL 23/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI INVERNALI A SERVIZIO DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA YA161AN.  CIG: ZEF2EE9217</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROSELLO TONALE SPA (01175130226)</td>
	<td>01175130226</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 160 DEL 28/10/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ CAROSELLO TONALE S.P.A. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) PER LA MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE DEI PERCORSI ALPINISTICI ESISTENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTRETTO VAL DI SOLE (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>939.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 28/10/2020</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>7449.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 165 DEL 28/10/2020</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>178.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 166 DEL 28/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>450.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UODEM DEL 26/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: Z7C2EBF6C5</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>372.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UODEM DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2019.  CIG: Z622EFB390</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>476.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2928.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3333.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2604.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>9867.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>5282.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2666.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3299.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>13667.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3381.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE ZC52EEE6DB  LOTTO 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOTEC DEL 21/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z4E2EEBDF5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>75.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO TIMBRI GLI UFFICI COMUNALI.  CIG: Z082EFB3D1 – MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>522.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO TIMBRI E CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI.  CIG: Z082EFB3D1 – MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>35.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI.  CIG: Z082EFB3D1 – MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>17.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO TIMBRI  PER GLI UFFICI COMUNALI.  CIG: Z082EFB3D1 – MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>17.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI.  CIG: Z082EFB3D1 – MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>8.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 29/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO TIMBRI E CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI.  CIG: Z082EFB3D1 – MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>3581.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 26/10/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/2021.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>5335.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 26/10/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/2021.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>895.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 26/10/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/2021.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 26/10/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/2021.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>145.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 26/10/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/2021.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>895.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOTEC DEL 26/10/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/2021.   CIG C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 30/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORI BROTHER  MFCL3730CDN IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: Z092F00E4A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>7320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOTEC DEL 26/10/2020</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA "EDIL PANIZZA S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN). STAGIONE INVERNALE 2020/2021   CIG: X3315A0478</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1219.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOTEC DEL 27/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z842EF3C49</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>161.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA2EF2D09</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1111.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA2EF2D09</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>66.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA2EF2D09</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>456.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA2EF2D09</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>275.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA2EF2D09</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1290.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA2EF2D09</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MGV S.R.L. (01284370390)</td>
	<td>01284370390</td>
	<td>2659.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021.  CIG CONVENZIONE: 7567067D38  CIG DERIVATO: Z902EF7186</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>15554.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>OGGETTO:INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 94 NEL COMUNE DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE  CUP: C55B20000020001  CIG ESECUZIONE LAVORI: 8482248</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>18605.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOTEC DEL 28/10/2020</td>
	<td>OGGETTO:INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 94 NEL COMUNE DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE  CUP: C55B20000020001  CIG ESECUZIONE LAVORI: 8482248</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>149.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOTEC DEL 29/10/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE PER CIMITERO.  CIG: Z4E2EFDE37</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>4626.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOTEC DEL 30/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DESIGNJET T830 DA 36" A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA SEMPREBON LUX SRL DI TRENTO.  CIG: ZD02F01EAB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GANELLI S.R.L. (01818930206)</td>
	<td>01818930206</td>
	<td>3019.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOTEC DEL 30/10/2020</td>
	<td>ACQUISTO DI PALINE DA NEVE DA INSTALLARE SULLE STRADE COMUNALI DURANTE LE STAGIONI INVERNALI.  CIG: ZA22F02AC8 – GANELLI SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>7320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOTEC DEL 26/10/2020</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALLA DITTA "EDIL PANIZZA S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN). STAGIONE INVERNALE 2020/2021   CIG: X3315A0478</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>254.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 05/11/2020</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2020. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>3301.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 05/11/2020</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2020. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>26911.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 05/11/2020</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2020. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>574.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 05/11/2020</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2020. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 06/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>62.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 06/11/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>62.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 06/11/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>4258.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 04/11/2020</td>
	<td>SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN ROVERETO PER IL BIENNIO 2021/2022.  CIG: Z402EF4569</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 04/11/2020</td>
	<td>SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN ROVERETO PER IL BIENNIO 2021/2022.  CIG: Z402EF4569</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>4258.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 04/11/2020</td>
	<td>SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN ROVERETO PER IL BIENNIO 2021/2022.  CIG: Z402EF4569</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 04/11/2020</td>
	<td>SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN ROVERETO PER IL BIENNIO 2021/2022.  CIG: Z402EF4569</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>1927.05</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 175 DEL 11/11/2020</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI VERMIGLIO – ACQUISTO LEGNAME.  CUP: C57H20000650003  CIG: BEZZI LEGNAMI SRL - Z932F243F5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>2740.73</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 176 DEL 11/11/2020</td>
	<td>ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE STACCIONATA NEI PRESSI DEL NUOVO LAGO ARTIFICIALE AL PASSO TONALE.  CIG: BEZZI LEGNAMI SRL - Z682F2480E</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 11/11/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER S.C.A.R.L. - ANNO ACCADEMICO 2020-2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TENAX  INTERNATIONAL SRL (02698130354)</td>
	<td>02698130354</td>
	<td>270.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOTEC DEL 09/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA ACQUISTO SPAZZOLE PER LA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 DALLA DITTA TENAX INTERNATIONAL DI RIO SALICETO (RE).  CIG: Z2F2F22DE8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL BEZZI S.R.L. (00337400220)</td>
	<td>00337400220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOTEC DEL 10/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2020 – 2021.  CIG: Z0F2F2A6B4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL BEZZI S.R.L. (00337400220)</td>
	<td>00337400220</td>
	<td>3539.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOTEC DEL 10/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2020 – 2021.  CIG: Z0F2F2A6B4</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOFIN DEL 16/11/2020</td>
	<td>CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE N. 14895387.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>5807.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 16/11/2020</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA SRL.  CIG: ZA12F3C03B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>TUTTIDI'  DI CASEROTTI FABIO (01396720227 - CSRFBA60P03C794U)</td>
	<td>01396720227 - CSRFBA60P03C794U</td>
	<td>864.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 17/11/2020</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA TUTTIDI EDICOLA ARTIGIANATO DI CASEROTTI FABIO CON SEDE IN PEIO (TN).  CIG: Z612F3BFA6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FRANCESA (DLDFNC82P66C794E)</td>
	<td>DLDFNC82P66C794E</td>
	<td>936.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOTEC DEL 16/11/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. FRANCESCA DALDOSS DEL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO CON RESISTUZIONE PLANO-ALTIMETRICA DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI PRESSO I LAGHETTI SAN LEONARDO DI VERMIGLIO.  CIG: Z412F40671</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOORMATIC SAS (01677300210)</td>
	<td>01677300210</td>
	<td>17080.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOTEC DEL 16/11/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1170 "MALGA VALBIOLO" SITO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PORTE AUTOMATICHE.  CUP: C52J19000680004  CIG: Z1F2F512C0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ALBERTO (01404620229 - CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>01404620229 - CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>6513.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 180 DEL 19/11/2020</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CANALE DI GUARDIA PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN BARTOLOMEO DERIVANTI DAL BACINO IMBRIFERO DEI MONTICELLI AL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO – PRESA A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>36403.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOSEGR DEL 23/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL' I.P.S. A SALDO A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. DEPETRIS ARRIGO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>9470.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 23/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IPS A SALDO EX DIPENDENTE PEGOLOTTI GIANNINO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>143.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 23/11/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.11.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>14.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 23/11/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.11.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>157.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 23/11/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.11.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>343.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOFIN DEL 26/11/2020</td>
	<td>ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE E IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: Z4E2F703C5 – MYO S.P.A.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>62237.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 26/11/2020</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>809.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 26/11/2020</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIUNTI EDITORE SPA (03314600481 - 80009810484)</td>
	<td>03314600481 - 80009810484</td>
	<td>3329.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOSEGR DEL 27/11/2020</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA LIBRERIE GIUNTI S.R.L. CON SEDE IN MILANO.  CIG: Z2F2F3BFE6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>12886.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOSEGR DEL 27/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IPS A SALDO EX DIPENDENTE SERRA GIULIANO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MEZZANA (00252040225)</td>
	<td>00252040225</td>
	<td>17209.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 27/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE MEDIA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMAGRI ALESSANDRO (01900660224 - DMGLSN76A24C794M)</td>
	<td>01900660224 - DMGLSN76A24C794M</td>
	<td>364.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 42 DEL 27/11/2020</td>
	<td>REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO. RIDETERMINAZIONE COMPENSO D.P.G.R. 20 MAGGIO 1993 N. 7.  CIG: Z3F2C25C2A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMAGRI ALESSANDRO (01900660224 - DMGLSN76A24C794M)</td>
	<td>01900660224 - DMGLSN76A24C794M</td>
	<td>888.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 42 DEL 27/11/2020</td>
	<td>REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO. RIDETERMINAZIONE COMPENSO D.P.G.R. 20 MAGGIO 1993 N. 7.  CIG: Z3F2C25C2A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>575.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 27/11/2020</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE  DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEMAGRI ALESSANDRO (01900660224 - DMGLSN76A24C794M)</td>
	<td>01900660224 - DMGLSN76A24C794M</td>
	<td>888.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 42 DEL 27/11/2020</td>
	<td>REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO. RIDETERMINAZIONE COMPENSO D.P.G.R. 20 MAGGIO 1993 N. 7.  CIG: Z3F2C25C2A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1622.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTRIB DEL 27/11/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE  TRENTINO RISCOSSIONI SPA, DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE DEI PRECOMPILATI IMIS RELATIVI ALL'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ROBERTO (01817550229 - BZZRRT76P27C794S)</td>
	<td>01817550229 - BZZRRT76P27C794S</td>
	<td>2283.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOTEC DEL 23/11/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. BEZZI ROBERTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO E ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE STRUTTURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELL'ABITATO DI V</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>880.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 30/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 22.09.2020 AL 30.11.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 30/11/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2020 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 30/11/2020</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2020 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>55.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 30/11/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>586.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 30/11/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>60.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 ALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZF52FB7FCF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>42492.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 188 DEL 09/12/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL C.R.M., DISCARICA INERTI DI VERMIGLIO ED INTERVENTI AMBIENTALI AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN).   CIG: Z612F97878</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>358.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UODEM DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACQUISTO DI UN MONITOR, DI UNA SCHEDA E UNO SWITCH DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: Z4E2FA318F</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>852.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 04/12/2020</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2019 PERIODI FATTURAZIONE 1/2019, 2/2019, 3/2019 E 4/2019. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2019 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI DEL SERVIZI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>191343.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 04/12/2020</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2019 PERIODI FATTURAZIONE 1/2019, 2/2019, 3/2019 E 4/2019. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2019 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI DEL SERVIZI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP. (02529020220 - 01258070224)</td>
	<td>02529020220 - 01258070224</td>
	<td>373.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 04/12/2020</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2019 PERIODI FATTURAZIONE 1/2019, 2/2019, 3/2019 E 4/2019. DETERMINAZIONE IMPORTI  ANNO 2019 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI DEL SERVIZI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 30/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>125.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 30/11/2020</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO  ANNO 2020 DAL 01.01.2020 AL 16.06.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>695.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 04/12/2020</td>
	<td>SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER L'ANNO 2021.  CIG: ZB52F9C7FA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>1378.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 04/12/2020</td>
	<td>SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER L'ANNO 2021.  CIG: ZB52F9C7FA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>55.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 10/12/2020</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: Z432FB9A59</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>19582.18</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 185 DEL 09/12/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 187 DEL 09/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA CUCINA E DI DUE GAZEBI DA UTILIZZARE DURANTE LE MANIFESTAZIONI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 04/12/2020</td>
	<td>SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER L'ANNO 2021.  CIG: ZB52F9C7FA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>1024.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 04/12/2020</td>
	<td>SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER L'ANNO 2021.  CIG: ZB52F9C7FA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO AGNESE (DLPGNS60H68C794D)</td>
	<td>DLPGNS60H68C794D</td>
	<td>3300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 183 DEL 09/12/2020</td>
	<td>ACCETTAZIONE DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA P.F. 5564/24 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 2073 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA MARIOTTI ILARIA.  ACQUISTO DELLA P.F. 5913 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 1987 C.C. V</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLLA LORETTA (BRTLTT56B59C794B)</td>
	<td>BRTLTT56B59C794B</td>
	<td>1650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 183 DEL 09/12/2020</td>
	<td>ACCETTAZIONE DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA P.F. 5564/24 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 2073 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA MARIOTTI ILARIA.  ACQUISTO DELLA P.F. 5913 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 1987 C.C. V</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO RENATO (DLPRNT55P04C794O)</td>
	<td>DLPRNT55P04C794O</td>
	<td>1650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 183 DEL 09/12/2020</td>
	<td>ACCETTAZIONE DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA P.F. 5564/24 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 2073 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA MARIOTTI ILARIA.  ACQUISTO DELLA P.F. 5913 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 1987 C.C. V</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1455.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 183 DEL 09/12/2020</td>
	<td>ACCETTAZIONE DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA P.F. 5564/24 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 2073 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA MARIOTTI ILARIA.  ACQUISTO DELLA P.F. 5913 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 1987 C.C. V</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO TENNIS PEIO (02255980225)</td>
	<td>02255980225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO ARCOBALENO OSSANA (92016280221)</td>
	<td>92016280221</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACAT VAL DI SOLE (92013770224)</td>
	<td>92013770224</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO DI AIUTHO ONLUS (94077190216)</td>
	<td>94077190216</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANILE "STRADE APERTE" (92012940224)</td>
	<td>92012940224</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (02082960226 - 80016890222)</td>
	<td>02082960226 - 80016890222</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB PEJO TONALE (83030340224)</td>
	<td>83030340224</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI SOLANDRI (VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI) (01613830221 - 92002940226)</td>
	<td>01613830221 - 92002940226</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>107800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) QUALE COMPARTECIPAZIONE NELL'ACQUISTO DEL MEZZO BATTIPISTA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZALLA FRANCESCA (02273270229 - ZLLFNC85R53C794Q)</td>
	<td>02273270229 - ZLLFNC85R53C794Q</td>
	<td>34605.29</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 191 DEL 16/12/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. ZALLA FRANCESCA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DELLA FIGURA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS (97019920178)</td>
	<td>97019920178</td>
	<td>1159.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 16/12/2020</td>
	<td>ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "ESPRIMI UN DESIDERIO" DALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS" CON SEDE PONTEVICO (BS) DA DONARE AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FARMACIA DOTT. GIANLUCA ASCANIO E C. S.N.C. (02465700223)</td>
	<td>02465700223</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 16/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.03.1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 16/12/2020</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA (PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1603.63</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>943.77</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>643.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1283.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>521.18</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>66.55</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOVANNINI PAOLA (GVNPLA54E53L378B)</td>
	<td>GVNPLA54E53L378B</td>
	<td>395.48</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM (01631910229 - STBMTT67S28L769E)</td>
	<td>01631910229 - STBMTT67S28L769E</td>
	<td>122.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO "BACANI DE VERMEI" (02556220222)</td>
	<td>02556220222</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 16/12/2020</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>7772.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 16/12/2020</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2020/2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 197 DEL 16/12/2020</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2020-2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>4355.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOTEC DEL 03/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI SCORRIMENTO SU STRADA FORESTALE A MONTE DELLA S.P. 94 IN LOCALITA' VELON.  CIG: Z792FC0BEE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>561.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOTEC DEL 03/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COLTELLO IN ACCIAIO PER LA LAMA SGOMBRANEVE BONATTI MONTATA SUL TRATTORE CARRARO TRX 9800 DALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: Z3D2FC4646</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>646.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 03/12/2020</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z062FC423C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>2130.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOTEC DEL 03/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI RIMOZIONE EVENTO FRANOSO E RIPRISTINO AREA INTERESSATA DALLA COLATA CHE HA INTERESSATO IL SENTIERO DI VALLE IN LOCALITA' GHIANNE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZF52FC5C6A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>1366.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 03/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GASOLIO DEL GENERATORE DI CALORE  DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO L'EX UFFICIO TURISTICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZF62FC59BE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>1869.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOTEC DEL 03/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GASOLIO DEL GENERATORE DI CALORE  DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z7D2FC5881</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>313.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOTEC DEL 03/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SERVIZI CHINI RENATO & C. SNC DI PREDAIA (TN) DELLA DISOTTURAZIONE DI RETE DI ACQUE NERE IN LOCALITA' POZ A SEGUITO DI DEPOSITO DI LIQUAMI DERIVANTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.  CIG: Z9E2FCAFD6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>579.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 09/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO & C. SNC DI PREDAIA (TN) DELLA DISOTTURAZIONE RETE DI ACQUE NERE IN LOCALITA' POZ NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZF62FCD643</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>269.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 09/12/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z782FC6DB5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>539.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 09/12/2020</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z782FC6DB5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1749.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOTEC DEL 14/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZF72FC3E8F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>200.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA - ANNO 2020 (RICAVI ANNO 2019).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CRIMALDI S.R.L. (01686570225)</td>
	<td>01686570225</td>
	<td>794117.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 17/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CRIMALDI S.R.L. CON SEDE IN CAMPODENNO (TN) DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO P</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>389.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>263.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>80.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>170.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>457.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>107.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>78.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>124.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>269.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>401.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>206.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>201.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>122.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 11/12/2020</td>
	<td>ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.  CORRESPONSIONE IMPORTI ARRETRATI ANNI  2019</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>4020.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOSEGR DEL 18/12/2020</td>
	<td>ACQUISTO DI N. 2 PC HP PROONE 440 G4, UNA STAMPANTE BROTHER MFCL373CDN, UN MONITOR, UNA DYMO ETICHETTATRICE DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: ZD02FE38C1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA (00705281202 - 90000910373)</td>
	<td>00705281202 - 90000910373</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UODEM DEL 18/12/2020</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>793.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 18/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>167.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 18/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI NOLEGGI SNC DI IIRITI MAURO E C. (02024630226)</td>
	<td>02024630226</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 181/UOTEC DEL 21/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FARI, TENDE LUMINOSE E STRINGHE A LED PER LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2020/2021.  CIG: Z9D2FEE356</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>57814.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 21/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA EDIL PANIZZA S.R.L.  CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI REVAMPING CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A PELLET DI LEGNO A SERVIZIO DEL POLO CUL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI NOLEGGI SNC DI IIRITI MAURO E C. (02024630226)</td>
	<td>02024630226</td>
	<td>2635.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 181/UOTEC DEL 21/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIRITI S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FARI, TENDE LUMINOSE E STRINGHE A LED PER LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2020/2021.  CIG: Z9D2FEE356</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO EUGENIO (DLPGNE56M29C794S)</td>
	<td>DLPGNE56M29C794S</td>
	<td>2898.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 23/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE AL LIBERO PROFESSIONISTA DELPERO EUGENIO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z1B2FE6CF5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI IVO (BRTVIO62E19L769G)</td>
	<td>BRTVIO62E19L769G</td>
	<td>2484.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 202 DEL 23/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE AL LIBERO PROFESSIONISTA BERTOLINI IVO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZAB2FE6D88</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI (15483121008)</td>
	<td>15483121008</td>
	<td>846.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 181/UOSEGR DEL 21/12/2020</td>
	<td>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2021.   CIG: Z5C2FE583D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOSEGR DEL 21/12/2020</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE FINO AL 30/06/2021 ELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE -IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 21/12/2020</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE FINO AL 30/06/21  NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  - IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. VERMIGLIO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 21/12/2020</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE FINO AL 30/06/2021 NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>3100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 23/12/2020</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 23/12/2020</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 23/12/2020</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>820.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 23/12/2020</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (00464110352)</td>
	<td>00464110352</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 23/12/2020</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00316390228 - 00104260229)</td>
	<td>00316390228 - 00104260229</td>
	<td>1586.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UODEM DEL 28/12/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2020.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>124.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UODEM DEL 29/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL MODULO POPOLAMENTO/IMPORT DATI APR PER SUBENTRO IN ANPR, DEL WEB SERVICES DEMOGRAFICI PER INTEGRAZIONE AL PROGETTO ANPR, DI VARI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PRE-SUBENTRO E SUBENTRO.   CI</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BONVECCHIO MICHELE (02301140220 - BNVMHL87D19L378G)</td>
	<td>02301140220 - BNVMHL87D19L378G</td>
	<td>1365.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 24/12/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE MICHELE BONVECCHIO DEL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON ELABORAZIONE DEL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO CON CURVE DI LIVELLO RELATIVO AREA OGGETTO DELLA NUOVA VARIANTE ALLA VIABILITÀ AL PASSO DEL TONALE.  CIG:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>324.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOTEC DEL 24/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI PELLET DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: Z062FFA10C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOTEC DEL 24/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZE12FFB6D1</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIM INFORMATICA SRL (03482300989)</td>
	<td>03482300989</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOSEGR DEL 29/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MALONNO (BS) DEL SERVIZIO DI LINEA INTERNET A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE.  CIG: ZBD2FFFD83</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TAME' MOBILI SNC DI TAME' ARTEMIO & C (00624440228)</td>
	<td>00624440228</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 28/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LO SMONTAGGIO, IL TRASLOCO DAL TERZO AL SECONDO PIANO DEL MUNICIPIO ED IL RIMONTAGGIO DI UN MOBILE DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: Z8A2FFDD23</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIM INFORMATICA SRL (03482300989)</td>
	<td>03482300989</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOSEGR DEL 29/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MALONNO (BS) DEL SERVIZIO DI LINEA INTERNET A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE.  CIG: ZBD2FFFD83</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1732.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 30/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA, EVOLUTIVA E SISTEMISTICA, IL SEVIZIO DI HOSTING E IL SUPPORTO REDAZIONALE RELATIVI AL SITO WEB  DEL COMUNE DI VERMIGLIO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" DEL CONS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>147.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOTEC DEL 28/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT PREMIUM DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITO DI INTERVEN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</td>
	<td></td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTRIB DEL 30/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI FIRENZE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</td>
	<td></td>
	<td>1.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTRIB DEL 30/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI FIRENZE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>273.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 30/12/2020</td>
	<td>RIMBORSI PER ERRATI DOPPI PAGAMENTI FATTURE SERVIZIO IDRICO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COLORIFICIO PIZ (01856010226 - PZILNE62R54C794C)</td>
	<td>01856010226 - PZILNE62R54C794C</td>
	<td>678.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 28/12/2020</td>
	<td>PROGETTO "EN T̉C ALA ̉LTA!". ACQUISTO  N. 3 PANNELLI DAL COLORIFICIO PIZ CON SEDE IN CLES (TN).  CIG: Z1D30027B0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>319.63</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 31/12/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE AGRARIA DELLA LOCALITÀ GHIANE E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBLICA PER PROGETTAZ</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI STEFANO (MRTSFN92D03C794L)</td>
	<td>MRTSFN92D03C794L</td>
	<td>17479.48</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 216 DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA MARIOTTI STEFANO CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGET. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RISTORANTORANTE MALGA PECE'</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>39866.87</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 31/12/2020</td>
	<td>SOMMA URGENZA PER LE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ NEGLI ABITATI DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE NEL PERIODO DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020.  APPROVAZIONE VERBALE DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>29946.12</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 31/12/2020</td>
	<td>SOMMA URGENZA PER LE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ NEGLI ABITATI DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE NEL PERIODO DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020.  APPROVAZIONE VERBALE DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>27013.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 31/12/2020</td>
	<td>SOMMA URGENZA PER LE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ NEGLI ABITATI DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE NEL PERIODO DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020.  APPROVAZIONE VERBALE DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>35593.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 31/12/2020</td>
	<td>SOMMA URGENZA PER LE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ NEGLI ABITATI DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE NEL PERIODO DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020.  APPROVAZIONE VERBALE DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>17193.48</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 31/12/2020</td>
	<td>SOMMA URGENZA PER LE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ NEGLI ABITATI DI VERMIGLIO E AL PASSO TONALE A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE NEL PERIODO DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020.  APPROVAZIONE VERBALE DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>2562.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>21546.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 31/12/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>8000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 31/12/2020</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS NADIA (DPTNDA94M42C794P)</td>
	<td>DPTNDA94M42C794P</td>
	<td>86.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 31/12/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS NADIA (DPTNDA94M42C794P)</td>
	<td>DPTNDA94M42C794P</td>
	<td>31.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 31/12/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LUMINI EGIDIO (LMNGDE27L27E648A)</td>
	<td>LMNGDE27L27E648A</td>
	<td>440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 31/12/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARIANI ALFREDO (RNALRD37M20F023Q)</td>
	<td>RNALRD37M20F023Q</td>
	<td>176.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 31/12/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARIANI ALFREDO (RNALRD37M20F023Q)</td>
	<td>RNALRD37M20F023Q</td>
	<td>158.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 31/12/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARIANI ALFREDO (RNALRD37M20F023Q)</td>
	<td>RNALRD37M20F023Q</td>
	<td>149.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 31/12/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARIANI ALFREDO (RNALRD37M20F023Q)</td>
	<td>RNALRD37M20F023Q</td>
	<td>158.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 31/12/2020</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>19497.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE AGRARIA DELLA LOCALITÀ GHIANE - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: C54G18000020003    CIG: Z6D24F932B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>136.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZD6300F95E  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>127.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZD6300F95E  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>88.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZD6300F95E  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>14.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZD6300F95E  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LINO (02375310220 - BRTLNI82M10C794S)</td>
	<td>02375310220 - BRTLNI82M10C794S</td>
	<td>756.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – ACQUISTO ULTERIORE ARREDAMENTO PER CAMERA MORTUARIA DAL FALEGNAME BERTOLINI LINO DI VERMIGLIO (TN).  CUP: C51H12000150007    CIG: Z43301728B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI GERMANO S.R.L. (00974950222)</td>
	<td>00974950222</td>
	<td>69908.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA ROSSI GERMANO S.R.L. CON SEDE IN COMMEZZADURA (TN)  DEI LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ "SOTTOFRAVIANO"  NELLA FRAZ</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>6563.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SILOS PER DEPOSITO ED STRAZIONE PELLETS PRESSO IL CENTRO FONDO  CIG: Z852E61A23</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI FABIANO (PZZFBN84H14C794A)</td>
	<td>PZZFBN84H14C794A</td>
	<td>4445.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 23/12/2020</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA LUIGI (PNZLGU37D12L769L)</td>
	<td>PNZLGU37D12L769L</td>
	<td>980.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 23/12/2020</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ENEMIDIO (PNZNMD83H16C794J)</td>
	<td>PNZNMD83H16C794J</td>
	<td>175.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 23/12/2020</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ILARIA (MRTLRI93E57C794M)</td>
	<td>MRTLRI93E57C794M</td>
	<td>875.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 23/12/2020</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI AUGUSTO (BRTGST87C02C794L)</td>
	<td>BRTGST87C02C794L</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 23/12/2020</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA DUILIA (SRRDLU62M57L769U)</td>
	<td>SRRDLU62M57L769U</td>
	<td>140.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 23/12/2020</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ROSARIA ELISA (PNZRRL53E48L777T)</td>
	<td>PNZRRL53E48L777T</td>
	<td>385.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 23/12/2020</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL (01343080220)</td>
	<td>01343080220</td>
	<td>47872.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI REVAMPING CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A PELLET DI LEGNO A SERVIZIO DEL POLO CULTURALE E RETE DI TELERISCALDAMENTO – RETTIFICA ALIQUOTA IVA RELATIVA ALLA DETERMINA N. 184/2020 U.T. E AFFIDO LAVORI DI PERIZIA OPERE MECCANICHE ED ELE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL (01343080220)</td>
	<td>01343080220</td>
	<td>11688.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI REVAMPING CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A PELLET DI LEGNO A SERVIZIO DEL POLO CULTURALE E RETE DI TELERISCALDAMENTO – RETTIFICA ALIQUOTA IVA RELATIVA ALLA DETERMINA N. 184/2020 U.T. E AFFIDO LAVORI DI PERIZIA OPERE MECCANICHE ED ELE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>205.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOFIN DEL 31/12/2020</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>30.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOFIN DEL 31/12/2020</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>180.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>2340.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI VERMIGLIO – RECUPERO SCHIANTI E LEGNAME DI RISULTA BRAGHERI ESISTENTI.  CUP: C57H20000650003  CIG: AZ. AGR. PANIZZA SERGIO - ZF1302FF78</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GANELLI S.R.L. (01818930206)</td>
	<td>01818930206</td>
	<td>2013.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTEC DEL 08/01/2021</td>
	<td>ACQUISTO PALINE DA NEVE DA INSTALLARE SULLE STRADE COMUNALI DURANTE LE STAGIONI INVERNALI.  CIG: Z5F301D255 – GANELLI SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>219.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTEC DEL 08/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI PALA GOMMATA JCB 129 Q.LI ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. SNC DI VERMIGLIO (TN) PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E ACCATASTAMENTO SALE STRADALE   CIG: Z523025236</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>2890.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 08/01/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>7660.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 08/01/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1427.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 08/01/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 08/01/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>963.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 08/01/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020/</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2 DEL 20/01/2021</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI PIETRO (01723920227 - PZZPTR76P21C794G)</td>
	<td>01723920227 - PZZPTR76P21C794G</td>
	<td>966.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 9 DEL 20/01/2021</td>
	<td>PROGETTO "SCUOLA CHE SVILUPPA CONOSCENZE E COMPETENZE" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". AFFIDAMENTO  AL NOLEGGIO "PEZZANI PIETRO" CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITÀ DI SCI FONDO E PATTINAGGIO SU GHIACCIO NEI POME</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>18.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOFIN DEL 31/12/2020</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4°  TRIMESTRE 2020.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>854.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>410.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>251.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>397.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>580.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>14041.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA PISTA DI SCI DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZB63034AC0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>13115.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA PISTA DI SCI DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZB63034AC0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZANONI ROMANO (01475190227)</td>
	<td>01475190227</td>
	<td>7936.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AMMODERNAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL. CONCESSIONI C/2660SUL TORRENTE VERMIGLIANA E C/2278 SUL RIO STRINO – OPERE EDILI – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C55F19000960004  CIG OPER</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>4687.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI ALLACCIAMENTO  CADITOIA STRADALE ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA IN VIA CINCOVALLAZIONE AL PASSO TONALE C.C. VERMIGLIO.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>2793.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 201/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1148 "CASERMA DEI CARABINIERI" DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO LATTONERIE   CUP: C52I19000250004     CIG: Z063048BF8</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>6914.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 202/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI A SERVIZIO DELL'ABITATO DI VELON NEL C.C. DI VERMIGLIO.   CIG: Z4E30490AB</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>254.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z39304C3E0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>263.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z39304C3E0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>530.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z39304C3E0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>190.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z39304C3E0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1029.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI FORMAZIONE BANCHINA STRADALE A SEGUITO DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA OSPIZIO SAN BARTOLOMEO LOC. PASSO T</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>5859.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STRADA FORESTALE "PERCORSO VITA" IN PROSSIMITA' DELL'AREA CAMPER AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.   CIG: ZC9304F86A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO A CHIAMATA PER NOLO A CALDO DI MACCHINARI E MEZZI D'OPERA ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E SPIANAMENTO MATERIALE INERTE CONFERITO PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOSEGR DEL 19/01/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOSEGR DEL 21/01/2021</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORI BROTHER  MFCL3730CDN IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: Z9A3050638</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>11.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 21/01/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2020 AL 31.12.2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>1760.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2317.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 27/01/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2021 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZF43059327</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>154.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 27/01/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2021 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZF43059327</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>376.19</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 27/01/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2021 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZF43059327</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>318.62</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 27/01/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2021 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZF43059327</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>103.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 27/01/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2021 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZF43059327</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>959.53</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 27/01/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2021 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZF43059327</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>8800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>8984.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PASSO DEL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>6951.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PASSO DEL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO TECNICO GRS (01735650226)</td>
	<td>01735650226</td>
	<td>4977.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. FORESTALE SILVIO GRISOTTO  DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO IDROLOGICO, SEDIMENTOLOGICO E IDRAULICO PER LA PERIMETRAZIONE DELLA PERICOLOSITA' TORRENTIZIA SUL CONOIDE DEL RIO NEGAZZANO E RIO MERLO.   CIG: ZCA3051A05</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>5047.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE POZZETTI DI PRESA ESISTENTI A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DEI MASI DI VERNIANA ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO (TN).   CIG: ZB33061B91</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1452.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE POZZETTI DI PRESA ESISTENTI A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DEI MASI DI VERNIANA ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO (TN).   CIG: ZB33061B91</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLA TORRE NICOLA (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>2183.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 211/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOL. NICOLA DALLA TORRE DEL GRUPPO A.B.C. CON SEDE IN PEIO (TN) DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI F.I.A. DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z533068709</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>MODIFICA INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>140.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>MODIFICA INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>202.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>MODIFICA INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2020 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>44923.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PASSO DEL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>34757.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PASSO DEL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1488.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 12 DEL 03/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1850.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: COMPLETAMENTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 – RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO - SISTEMAZIONI CONTABILI E PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO G</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>882.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: COMPLETAMENTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 – RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO - SISTEMAZIONI CONTABILI E PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO G</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>6058.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: COMPLETAMENTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 – RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO - SISTEMAZIONI CONTABILI E PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO G</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1108.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOSEGR DEL 31/12/2020</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: COMPLETAMENTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 – RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO - SISTEMAZIONI CONTABILI E PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO G</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>3609.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 213/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1170 "MALGA VALBIOLO" SITO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO LATTONERIE.  CUP: C52J19000680004  CIG: Z4730486F0</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIUMETER S.R.L. (00437960222)</td>
	<td>00437960222</td>
	<td>2745.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 214/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FIUMETER S.R.L. DI CLES (TN) DELLA FORNITURA DI STABILIZZATO CALCARO A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLO-RICREATIVA OSPIZIO SAN BARTOLOMEO – MALGA VALBIOLO SITA AL PASSO DEL TONALE NEL C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>840.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALL'ARTIGIANO TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG  MOSCONI: Z843079811  CIG  TOMASELLI: ZDD3079886</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>840.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALL'ARTIGIANO TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG  MOSCONI: Z843079811  CIG  TOMASELLI: ZDD3079886</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 01/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2021.  CIG: Z26306FD4F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 20/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 20/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 20/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 20/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 20/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 20/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 20/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 20/01/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRATELLI TRAVAGLIA S.A.S. DI TRAVAGLIA CARLO (01814970222)</td>
	<td>01814970222</td>
	<td>922.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLO-RICREATIVA OSPIZIO SAN BARTOLOMEO – MALGA VALBIOLO SITA AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO" – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE.  CUP: C57H2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>15.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLO-RICREATIVA OSPIZIO SAN BARTOLOMEO – MALGA VALBIOLO SITA AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO" – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE.  CUP: C57H2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOFIN DEL 08/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: ZBA308AF59</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL GIULIANO (00192110229 - SGHGLN43P07A694T)</td>
	<td>00192110229 - SGHGLN43P07A694T</td>
	<td>888.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOFIN DEL 09/02/2021</td>
	<td>INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE AL DOTT. SIGHEL GIULIANO CON STUDIO IN BASELGA DI PINÈ (TN) PER L'ANNO 2021.   CIG: Z31308DCC8</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>9722.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 10/02/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO 2021 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z883095D24</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>750.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTEC DEL 08/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z7E308899B</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI FRANCESCO - OFFICINA (00233210228 - BZZFNC50C24G173U)</td>
	<td>00233210228 - BZZFNC50C24G173U</td>
	<td>1026.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTEC DEL 08/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL PICK UP GREAT WALL ALLA DITTA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).  CIG: Z0B3088AF7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>147.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 12/02/2021</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 DALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z91309EBC6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI NICOLA (02074970225 - NDRNCL83S03C794I)</td>
	<td>02074970225 - NDRNCL83S03C794I</td>
	<td>3907.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 217/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO INCARICO GEOM. ANDRIGHI NICOLA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN ORDINE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z0A1EDB314.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>1958.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO E AFFIDAMENTO RIPRISTINO DANNI ACCERTATI ALLA DITTA EDIL PANIZZA DI VERMIGLIO (TN)  CUP: C5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CMB DI BERNARDELLI ALESSANDRA & C SNC (01911690228)</td>
	<td>01911690228</td>
	<td>278.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 219/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – FONITURA E POSA IN OPERA CANALINE IN LAMIERA DALLA CARPENTERIA COSTRUZIONI METALLICHE BERNARDELLI, DI BERNARDELLI ALESSANDRA & C. S.N.C. DI COMMEZZADURA (TN).  CUP: C51H12</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (00179430228 - PNZDNT33R18L769S)</td>
	<td>00179430228 - PNZDNT33R18L769S</td>
	<td>424.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTEC DEL 16/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA VETTURA FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z1D30A6380</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>673.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTEC DEL 16/02/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z7730A6630</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>211.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTEC DEL 16/02/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z7730A6630</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1822.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTEC DEL 17/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z9530AB5D9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>68.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTEC DEL 17/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z9530AB5D9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>427.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTEC DEL 17/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z9530AB5D9</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>85.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 22/02/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>1674.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 25/02/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB,  ULTIMO MIGLIO IPS.  CIG: Z402EF4569</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6097.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 17 DEL 24/02/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. – ANNO 2021.  CIG: Z6A30C0071</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO COMUNALE MARIOTTI ERICA (MRTRCE90S41C794T)</td>
	<td>MRTRCE90S41C794T</td>
	<td>888.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 26/02/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE 1° RENDICONTO ANNO 2021 DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL'ECONOMO COMUNALE (PERIODO 01/01/2021 – 26/02/2021)</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>61.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOSEGR DEL 26/02/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'INTERVENTO TECNICO SULLA CONNESSIONE LAN COMPUTER POLIZIA LOCALE.  CIG: Z4430CED47</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>671.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOFIN DEL 01/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE "CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA" E RELATIVO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z0630D4C57</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOFIN DEL 01/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE "CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA" E RELATIVO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z0630D4C57</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOFIN DEL 01/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ E INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA" ANNO 2021 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z9E30D4C21</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOFIN DEL 01/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+" ANNO 2021 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z6A30D4BD7</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1654.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTEC DEL 02/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZF430D6E18</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>2153.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOSEGR DEL 01/03/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO UTILIZZATO DALLA POLIZIA LOCALE.   CIG: ZCD30D1B07</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>846.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 01/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2021 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z8A30D2D3F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>357.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOSEGR DEL 02/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE (DAL 05.03.2021 AL 04.03.2022) CONTRATTO N. 6352 E CONTRATTO AGGIUNTIVO 6357 PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1087.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 04/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2021 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZDF30E2D82</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1039.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 04/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2021 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZDF30E2D82</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 04/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA PER IL DECRETO TAVOLARE GN 1849/2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>143.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOSEGR DEL 04/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: Z6230E3309</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>170.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOSEGR DEL 04/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: Z6230E3309</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>2860.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 08/03/2021</td>
	<td>CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI APPLICATIVI DI MAGGIOLI - SOFTWARE JDEMOS, CSM CIE, ANPR, MANUTENZIONE SISTEMICA ASP  ANNO 2021 – E ASSISTENZA ON SITE ALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.   CIG: ZB630EC050</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTEC DEL 05/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA PAT PER CONCESSIONE DELLA SEDE STRADALE PER POSA E MANTENIMENTO TUBAZIONE ACQUE BIANCHE CON ATTRAVERSAMENTO AL KM 148,050 CIRCA FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE LAVORI URGENTI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>2166.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOSEGR DEL 10/03/2021</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>433.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOSEGR DEL 10/03/2021</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>53.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 11/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRO SUPPLETTIVO DI ATTI DI CITTADINANZA  STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: Z0F30F8770</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1282.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOFIN DEL 10/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "IMPLEMENTAZIONE INVENTARIO BENI ANNO 2020" CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZD130EFB8E</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG MOTORI DI GREIFENBERG DIEGO (01832590226 - GRFDGI66M18C794L)</td>
	<td>01832590226 - GRFDGI66M18C794L</td>
	<td>756.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOTEC DEL 17/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FRESA DA NEVE BERTA INSTALLATA SUL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'AZIENDA GREIFENBERG MOTORI DI GRAIFENBERG DIEGO DI TERZOLAS (TN).  CIG: ZF93110529</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>50.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 17/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC33110A37</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1251.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 17/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC33110A37</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1111.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 17/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC33110A37</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>55.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOTEC DEL 17/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA SERVIZI  DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZE931131DF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>3328.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 16/03/2021</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1667.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTEC DEL 17/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA PER LA REVISIONE BIENNALE  DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZE13113D71</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOSEGR DEL 24/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3234.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOFIN DEL 26/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA, IVA, PROCEDURA INVENTARIO E PAGOPACONT" ANNO 2021 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZD030EFD3F</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LOEFF SYSTEM SRL (02679840211)</td>
	<td>02679840211</td>
	<td>841.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 26/03/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOEFF SYSTEM GMBH-S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2020.  CIG: ZC230E8F95</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1123.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 26/03/2021</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2021-2023.  CIG: Z2E30E92D5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1123.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 26/03/2021</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2021-2023.  CIG: Z2E30E92D5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>21305.65</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 32 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>16201.15</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>26754.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 34 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETA'</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1138.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) PER IL TRIENNIO 2021/2023.  CIG: Z22312DEA0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>23632.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 32 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>17970.08</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>26754.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 34 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETA'</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1138.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) PER IL TRIENNIO 2021/2023.  CIG: Z22312DEA0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1123.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 26/03/2021</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2021-2023.  CIG: Z2E30E92D5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>23632.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 32 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>17970.08</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>26754.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 34 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETA'</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1138.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 31/03/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) PER IL TRIENNIO 2021/2023.  CIG: Z22312DEA0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>2318.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTEC DEL 30/03/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE & C. SAS DELLA FORNITURA DI PIASTRA VIBRANTE HUSQVARNA LF 75 LAT DA IMPIEGARE NELLE LAVORAZIONI SVOLTE DEGLI OPERAI COMUNALI.  CIG: ZCC31334A5</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>216.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA - MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>32.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA - MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>268.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA - MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>168.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA - MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>161.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA - MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>382.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA - MYO SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>71.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL PC DEL SINDACO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: Z47312DFC6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1850.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021-2023.  CIG: ZFA312DEFF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1372.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 30/03/2021</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL DI TASSULLO (TN) PER IL PERIODO 01.04.2021 AL 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZAE312EDCF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1850.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021-2023.  CIG: ZFA312DEFF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 30/03/2021</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL DI TASSULLO (TN) PER IL PERIODO 01.04.2021 AL 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZAE312EDCF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1850.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 29/03/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021-2023.  CIG: ZFA312DEFF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 30/03/2021</td>
	<td>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL DI TASSULLO (TN) PER IL PERIODO 01.04.2021 AL 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZAE312EDCF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1763.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 220/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' GHIANE NEL C.C. DI VERMIGLIO – TAGLIO PIANTE E SEMINA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CUP: C54G</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>3734.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 221/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – SISTEMAZIONE LOCALITA' GHIANE NEL C.C. DI VERMIGLIO – PAREGGIAMENTO SUPERFICI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CUP: C54</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RUATTI PIERLUIGI (01408310223 - RTTPLG59L15C794N)</td>
	<td>01408310223 - RTTPLG59L15C794N</td>
	<td>2439.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 222/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1170 "MALGA VALBIOLO" SITO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – OPERE DA PITTORE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CUP: C52J19000680004    CIG OPERE DA PITTORE: Z3C2ABCB6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>44.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 222/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1170 "MALGA VALBIOLO" SITO AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO – OPERE DA PITTORE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CUP: C52J19000680004    CIG OPERE DA PITTORE: Z3C2ABCB6</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>5089.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOTEC DEL 01/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE O CONGLOMERATI CEMENTIZI A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOTEC DEL 01/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE O CONGLOMERATI CEMENTIZI A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOTEC DEL 02/04/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI SAS DI BOLZANO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: Z643137D9A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>190733.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 02/04/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 02/04/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 09/04/2021</td>
	<td>RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA ANNI 2020-2023 TRA LA DITTA SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) E IL COMUNE DI VERMIGLIO RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POD IT158E00000765 E POD IT158E00000771 E AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>295.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 09/04/2021</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE COLORI BROTHER  MFCL3730CDN IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA M.C.M. S.R.L. CON SEDE IN MALÈ (TN).  CIG: Z353149A04</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>295.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 09/04/2021</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE COLORI BROTHER  MFCL3730CDN IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA M.C.M. S.R.L. CON SEDE IN MALÈ (TN).  CIG: Z353149A04</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>469.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 40 DEL 07/04/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>690.87</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 41 DEL 07/04/2021</td>
	<td>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E RICAVI CON LIQUIDAZIONE CANONI D'AFFITTO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANCHERI DANIEL</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 07/04/2021</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA MOBILITA' PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO, CATEGORIA D BASE, ATTRAVERSO MOBILITA' PER PASSAGGIO DIRETTO, AI SENSI D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>27230.47</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 45 DEL 07/04/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA DELPERO GIORGIO CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE IN MERITO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>190733.65</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 02/04/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 09/04/2021</td>
	<td>RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA ANNI 2020-2023 TRA LA DITTA SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) E IL COMUNE DI VERMIGLIO RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POD IT158E00000765 E POD IT158E00000771 E AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>190733.65</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 02/04/2021</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA 1 E SQUADRA 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 09/04/2021</td>
	<td>RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA ANNI 2020-2023 TRA LA DITTA SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) E IL COMUNE DI VERMIGLIO RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POD IT158E00000765 E POD IT158E00000771 E AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>90.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 09/04/2021</td>
	<td>RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA ANNI 2020-2023 TRA LA DITTA SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) E IL COMUNE DI VERMIGLIO RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POD IT158E00000765 E POD IT158E00000771 E AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>112.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 09/04/2021</td>
	<td>RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA ANNI 2020-2023 TRA LA DITTA SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) E IL COMUNE DI VERMIGLIO RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POD IT158E00000765 E POD IT158E00000771 E AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>112.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 09/04/2021</td>
	<td>RAPPORTO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA ANNI 2020-2023 TRA LA DITTA SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) E IL COMUNE DI VERMIGLIO RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POD IT158E00000765 E POD IT158E00000771 E AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ALBERTO (01404620229 - CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>01404620229 - CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>4608.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 223/UOTEC DEL 31/12/2020</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. CALLEGARI ALBERTO CON STUDIO TECNICO IN VERMIGLIO (TN) DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI PICCHETTAMENTO PER RICONFINAZIONE DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI PREVISTI DAL FONDO PER LA CONSERVA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANETTI ANDREA (ZNTNDR57H13L378U)</td>
	<td>ZNTNDR57H13L378U</td>
	<td>4734.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTEC DEL 13/04/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. ZANETTI ANDREA CON STUDIO TECNICO ASSOCIATO ENGINEERING CON SEDE IN TRENTO DELLA REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVA  DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDA</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAR.PED. SAS</td>
	<td></td>
	<td>1338.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOTEC DEL 13/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI  SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA ALTIDREL MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'OFFICINA CAR.PED SAS DI PEDROLLI WALTER & C. DI GARDOLO  (TN).  CIG: Z3B315D176</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>523.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 12/04/2021</td>
	<td>PROROGA ATTIVAZIONE LINEA ADSL CENTRALE STAVEL ANNI 2021-2023.    CIG: Z9B27A375C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>499.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 12/04/2021</td>
	<td>PROROGA ATTIVAZIONE LINEA ADSL CENTRALE STAVEL ANNI 2021-2023.    CIG: Z9B27A375C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>449.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 12/04/2021</td>
	<td>PROROGA ATTIVAZIONE LINEA ADSL CENTRALE STAVEL ANNI 2021-2023.    CIG: Z9B27A375C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 14/04/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.S.D. SCI FONDO VAL DI SOLE CON SEDE IN VERMIGLIO  PER ACQUISTO  PULMINO PER IL TRASPORTO DEGLI ATLETI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>IMAGE SNC DI SANTAMARIA DIEGO & C. (01283170098)</td>
	<td>01283170098</td>
	<td>1592.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 14/04/2021</td>
	<td>MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DAL TITOLO "LA CERTEZZA DELL'INCERTEZZA. ANDREA SANVITTORE" A CURA DI SERENA FILIPPINI PRESSO IL FORTE STRINO NEL PERIODO 03 LUGLIO – 12 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMAGE S.N.C. DI SANTAMARIA DIEGO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>14228.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 51 DEL 14/04/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA BERTOLINI DANILO CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN MERITO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>427.55</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 52 DEL 14/04/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE E RETTIFICA STRADA INTERPODERALE IN LOCALITÀ "GHIANE" IN C.C. VERMIGLIO – I° LOTTO STRADA DI ACCESSO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO G</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>785.86</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 53 DEL 14/04/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO TERRAZZE ESISTENTI PRESSO IL POLO CULTURALE P.ED. 792 C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTION</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SOLUTION SRL (01840970220)</td>
	<td>01840970220</td>
	<td>6990.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 55 DEL 14/04/2021</td>
	<td>INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI DUE COLONNINE DI RICARICA AUTOMATICHE PER BICI ELETTRICHE SUL MERCATO ELETTRONICO PROVINCIALE ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS S.R.L..  CIG: ZC33159317</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1638.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 19/04/2021</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° TRIMESTRE 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>242.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 19/04/2021</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° TRIMESTRE 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>11849.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTEC DEL 22/04/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO, RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SCHIANTI DA NEVE CHE OSTRUISCONO LE STRADE E I SENTIERI FORESTALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZBB3174443</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CSC S.R.L. (01700170218)</td>
	<td>01700170218</td>
	<td>575.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOSEGR DEL 21/04/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA COMPUTER SERVICE CENTER CON SEDE IN CLES (TN) DI UN TABLET A SERVIZIO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE.  CIG: ZD93164B77</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOSEGR DEL 21/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI MARZO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>1708.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 23/04/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA MOBILE SU APPARECCHIATURE MOBILI IN USO ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE E DI N. 1 STAMPANTI PORTATILI.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 23/04/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA MOBILE SU APPARECCHIATURE MOBILI IN USO ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE E DI N. 1 STAMPANTI PORTATILI.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>73.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 23/04/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA MOBILE SU APPARECCHIATURE MOBILI IN USO ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE E DI N. 1 STAMPANTI PORTATILI.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONTER STORE SRL (01206270215)</td>
	<td>01206270215</td>
	<td>315.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 30/04/2021</td>
	<td>ACQUISTO NUMERI CIVICI DALLA DITTA CONTER STORE S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: ZC8318FD0E</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>98.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOFIN DEL 26/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 PERIODO ANNO 2021 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. MUTUA – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZF43059327</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTEC DEL 23/04/2021</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELL'ABITATO AL PASSO DEL TONALE COMPRESO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'EVENTO CALAMITOSO DELL'OTTOBRE 2018</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ROBERTO (01817550229 - BZZRRT76P27C794S)</td>
	<td>01817550229 - BZZRRT76P27C794S</td>
	<td>3283.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 27/04/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. BEZZI ROBERTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1009.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOSEGR DEL 28/04/2021</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA S.R.L..  CIG: Z5C317FD75</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POLLA YARI (01076500253 - PLLYRA80T17D530R)</td>
	<td>01076500253 - PLLYRA80T17D530R</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 28/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IL TEATRO DELLE QUISQUILIE (01832770224)</td>
	<td>01832770224</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 28/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARTIS SOC. COOP. (02779480215)</td>
	<td>02779480215</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 28/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA PN MUSICA SCARL (01481560934)</td>
	<td>01481560934</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 28/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PIXIEANIMAZIONE S.R.L.SEMPLIFICA (01869250496)</td>
	<td>01869250496</td>
	<td>1320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 28/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE "I TEATRI SOFFIATI" (01601480229)</td>
	<td>01601480229</td>
	<td>1210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 28/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI EMANUELA (SLNMNL55A57L769A)</td>
	<td>SLNMNL55A57L769A</td>
	<td>1462.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 28/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BACK LIGHT SRLS A SOCIO UNICO (ANDREA VASUMI) (10652570960)</td>
	<td>10652570960</td>
	<td>1155.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 28/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS (04155460985 - 97019920178)</td>
	<td>04155460985 - 97019920178</td>
	<td>1980.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 67 DEL 28/04/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS" CON SEDE PONTEVICO (BS) DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "IL SARTO DELLE PAROLE". CIG: Z5A317FDE6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>5697.65</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 28/04/2021</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO INTERVENTO 3.3.D – ANIMAZIONE SOCIALE ANNO 2021 GESTITO DALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DOTT. A. BONTEMPELLI" DI PELLIZZANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>5984.31</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 28/04/2021</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D – INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO ANNO 2021 GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>1279.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTEC DEL 30/04/2021</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 94 NEL COMUNE DI VERMIGLIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CUP: C55B20000020001  CIG ESECUZIONE LAVORI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>22.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTEC DEL 30/04/2021</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 94 NEL COMUNE DI VERMIGLIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CUP: C55B20000020001  CIG ESECUZIONE LAVORI:</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>3830.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 30/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BEZZI LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2021  CIG: Z2F3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 30/04/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BEZZI LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2021  CIG: Z2F3</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERTEST SRL (02344220229)</td>
	<td>02344220229</td>
	<td>263.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTEC DEL 04/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA AEREA MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'AZIENDA VERTEST S.R.L. (TN).</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>3838.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 04/05/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE DI SERVIZIO INTEGRATIVO PER I GENERATORI DI NEVE T40 DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: ZD1319BFA7</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 05/05/2021</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 75 DEL 05/05/2021</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2021 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA MENAPACE S.R.L. (01096270226)</td>
	<td>01096270226</td>
	<td>3160.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 77 DEL 05/05/2021</td>
	<td>RECESSO DAL CONTRATTO REP. N. 1766 DD. 19.08.2019 RELATIVO AI LAVORI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>354.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 06/05/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.S.U.C. TERMENAGO</td>
	<td></td>
	<td>226.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 06/05/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.S.U.C. CASTELLO (83004630220)</td>
	<td>83004630220</td>
	<td>143.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 06/05/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.S.U.C. CELLENTINO</td>
	<td></td>
	<td>198.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 06/05/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.S.U.C. COGOLO</td>
	<td></td>
	<td>302.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 06/05/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.S.U.C. COMASINE</td>
	<td></td>
	<td>164.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 06/05/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.S.U.C. PEIO</td>
	<td></td>
	<td>258.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 06/05/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGRARIA VAL DI SOLE SNC DI FEDRIZZI GIANPAOLO & C. (01393100225)</td>
	<td>01393100225</td>
	<td>932.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOTEC DEL 11/05/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'AZIENDA AGRARIA VAL DI SOLE S.N.C. DI MALE' DELLA FORNITURA DI SEMENTI G. FORTE CALPESTIO E ALTA QUOTA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDI COMUNALI.  CIG: Z0031AA98A</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI SANTINI  S.R.L. (01133050219)</td>
	<td>01133050219</td>
	<td>759.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 11/05/2021</td>
	<td>RITIRO RIFIUTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE SITO AL CENTRO SERVIZI DEL PASSO DEL TONALE PER MEZZO DELLA DITTA GRUPPO SANTINI SPA DI BOLZANO.  CIG: Z5C31AE5A2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANCESCA DALDOSS (02420970226 - DLDFNC82P66C794E)</td>
	<td>02420970226 - DLDFNC82P66C794E</td>
	<td>9.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOTEC DEL 11/05/2021</td>
	<td>INCARICO AL GEOM. FRANCESCA DALDOSS DEL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO CON RESISTUZIONE PLANO-ALTIMETRICA DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI PRESSO I LAGHETTI SAN LEONARDO DI VERMIGLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOSEGR DEL 12/05/2021</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: Z5131B7AA4</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 13/05/2021</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ QUIDEM SRL CON SEDE IN PADOVA. TRIENNIO 2021-2023.   CIG: Z28319A2C5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>13725.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 79 DEL 12/05/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.I.A. ENGIENEERING SRL</td>
	<td></td>
	<td>23749.72</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 80 DEL 12/05/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. KURDOGLU ORHAN CESARE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA INGEGNERIA AMBIENTE A.I.A. ENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN TRENTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VIABILITÀ ALTERNATIVA ALLA S.S. N. 42 DEL TONALE DELLA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 13/05/2021</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ QUIDEM SRL CON SEDE IN PADOVA. TRIENNIO 2021-2023.   CIG: Z28319A2C5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>13725.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 79 DEL 12/05/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 13/05/2021</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ QUIDEM SRL CON SEDE IN PADOVA. TRIENNIO 2021-2023.   CIG: Z28319A2C5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>13725.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 79 DEL 12/05/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>7320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOTEC DEL 13/05/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA TECNOENERGIA SRL DI CASTEL IVANO (TN) DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI ADEGUAMENTO CONCESSIONE CON SDOPPIAMENTO POD DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.    CUP: C55F19000960004  CIG: Z5031C00B2</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>3050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOTEC DEL 13/05/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA TECNOENERGIA SRL DI CASTEL IVANO (TN) DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI ADEGUAMENTO CONCESSIONE CON SDOPPIAMENTO POD DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL E PAGAMENTO BOLLETTINI  PER L'OTTENIMENTO DEI PREVENT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>3050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOTEC DEL 13/05/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA TECNOENERGIA SRL DI CASTEL IVANO (TN) DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI ADEGUAMENTO CONCESSIONE CON SDOPPIAMENTO POD DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL E PAGAMENTO BOLLETTINI  PER L'OTTENIMENTO DEI PREVENT</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1566.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 14/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4131C3F53</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>331.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 14/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4131C3F53</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>28.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 14/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4131C3F53</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>352.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 14/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4131C3F53</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>149.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 14/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4131C3F53</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1977.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 17/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI A CHIAMATA PER NOLO A CALDO DI MACCHINARI E MEZZI D'OPERA ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIRETTI SUL PATRIMONIO COMUNALE.    CIG: Z1F31C8499</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 17/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI A CHIAMATA PER NOLO A CALDO DI MACCHINARI E MEZZI D'OPERA ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI VERMIGLIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIRETTI SUL PATRIMONIO COMUNALE.    CIG: Z1F31C8499</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BUSSOLA RINALDO DOTT. GEOLOGO (01108280221 - BSSRLD52A04L378T)</td>
	<td>01108280221 - BSSRLD52A04L378T</td>
	<td>2550.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 19/05/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO RINALDO BUSSOLA DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO PRELIMINARE CON INDAGINI GEOFISICHE IN CORRISPONDENZA DELL'IPOTIZZATA GALLERIA ARTIFICIALE NEL TRATTO OVEST  DEL TRACCIATO PREVISTA NEL PROGETTO PRELIMI</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOSEGR DEL 17/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI APRILE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>4.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOSEGR DEL 18/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 21017015856 E N. 21017015658 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>4.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOSEGR DEL 18/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 21017015856 E N. 21017015658 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>280.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOSEGR DEL 18/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 21017015856 E N. 21017015658 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>280.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOSEGR DEL 18/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 21017015856 E N. 21017015658 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>902.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOSEGR DEL 19/05/2021</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z1D31C95B5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO - ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTRIB DEL 20/05/2021</td>
	<td>DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2020 E 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOFIN DEL 19/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: ZBA308AF59</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 83 DEL 19/05/2021</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 25 – STAGIONE ESTIVA 2021.  CIG: Z1F31C2192</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>12001.19</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 84 DEL 19/05/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA DALDOSS WALTER CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE IN MERITO AI PROGETTI DI "REVAMPING CENTRALE TERMICA POLO CULTURALE – RIQUALIFICAZIONE F</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 25/05/2021</td>
	<td>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2021 – 2023 PROGRAMMA SIQA: GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE, PRATICHE EDILIZIE, DEGLI EDIFICI, E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED AGLI SCARICHI IDRICI. (CIG: ZBA31DC1E3)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GESTIONE AMBIENTE SRL (01713030219)</td>
	<td>01713030219</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOTEC DEL 25/05/2021</td>
	<td>ANALISI OLII CON COSERVATORE PCB DEI TRASFORMATORI DI MT/BT DISMESSI PRESSO LA CENTRALE IDROLETTRICA DI STAVEL ALL'AZIENDA GESTIONE AMBIENTE SRL DI BOLZANO.  CIG: Z0631D71FF</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>280.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 26/05/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 21017036050 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 25/05/2021</td>
	<td>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2021 – 2023 PROGRAMMA SIQA: GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE, PRATICHE EDILIZIE, DEGLI EDIFICI, E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED AGLI SCARICHI IDRICI. (CIG: ZBA31DC1E3)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 25/05/2021</td>
	<td>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2021 – 2023 PROGRAMMA SIQA: GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE, PRATICHE EDILIZIE, DEGLI EDIFICI, E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED AGLI SCARICHI IDRICI. (CIG: ZBA31DC1E3)</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAGGIONTO ROBERTO (02543220244 - FGGRRT74M13F464Y)</td>
	<td>02543220244 - FGGRRT74M13F464Y</td>
	<td>432.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOTEC DEL 26/05/2021</td>
	<td>ACQUISTO DI BANDIERE DALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO CON SEDE IN LOZZO ATESTINO (PD)  A SOSTITUZIONE DI QUELLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: Z1831E5665</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>288.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOTEC DEL 26/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZBB31E99DC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>576.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOTEC DEL 26/05/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZBB31E99DC</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>56.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 26/05/2021</td>
	<td>VENDITA DELLA P.M. 2 DELLA P.ED. 1364 SITA IN LOCALITA' "AL FOSS" IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETA' "ALBERGO AL FOSS DI PANGRAZZI VINCENZO E C. S.N.C." CON SEDE IN VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>725.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 26/05/2021</td>
	<td>VENDITA DELLA P.M. 2 DELLA P.ED. 1364 SITA IN LOCALITA' "AL FOSS" IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETA' "ALBERGO AL FOSS DI PANGRAZZI VINCENZO E C. S.N.C." CON SEDE IN VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 03/06/2021</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>9406.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 92 DEL 03/06/2021</td>
	<td>VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI SALDO ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>60000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 93 DEL 03/06/2021</td>
	<td>INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E FAUNA - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>5760.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 03/06/2021</td>
	<td>ATTIVAZIONE PROGETTO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI A SUPPORTO DI UNA FIGURA APPENA ASSUNTA PRESSO LA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE OPERANTE ANCHE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PAES SRL (02243200223)</td>
	<td>02243200223</td>
	<td>2664.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 31/05/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO PAES ENGINEERING S.R.L. DI TRENTO (TN) DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO CON PARCHEGGIO NEL COMUNE VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO.   CIG: Z7C</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN S.R.L. (01875220228)</td>
	<td>01875220228</td>
	<td>29250.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 03/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN S.A.S. DI OSSANA (TN) DELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 CASETTE IN LEGNO DA UTILIZZARE DURANTE  LE MANIFESTAZIONI COMUNALI.   CIG: ZA231FA79D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 03/06/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSISTENZA DELLA CENTRALE DENOMINATA "STAVEL" SITA NEL COMUNE DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZE131FB0C0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIEMME PORFIDI SRL (01318790225)</td>
	<td>01318790225</td>
	<td>42479.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOTEC DEL 03/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA FIEMME PORFIDI S.R.L. CON SEDE IN PANCHIA' (TN)  DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TERRAZZE ESISTENTI PRESSO IL POLO CULTURALE P.ED. 792  C.C. VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>39818.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 03/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L. CON SEDE IN CEMBRA LISIGNAGO (TN)  DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO P.ED. 976 C.C. VERMIGLIO SITA NELL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI GIANCARLO (MSCGCR45R10L769S)</td>
	<td>MSCGCR45R10L769S</td>
	<td>21384.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 97 DEL 09/06/2021</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 3030 E 3031 IN P.T. 1556 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL  SIGNOR MOSCONI GIANCARLO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1975.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 97 DEL 09/06/2021</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 3030 E 3031 IN P.T. 1556 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL  SIGNOR MOSCONI GIANCARLO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI GIACOMO (BRTGCM90T09C794R)</td>
	<td>BRTGCM90T09C794R</td>
	<td>4667.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/06/2021</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTO THE WILD – TOGETHER!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 09/06/2021</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTO THE WILD – TOGETHER!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>2724.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 11/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO UTILIZZATO DALLA POLIZIA LOCALE.   CIG: ZD631FB2B0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPORT ITALIA SRL (01780570220)</td>
	<td>01780570220</td>
	<td>17339.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOTEC DEL 10/06/2021</td>
	<td>RIFACIMENTO RECINZIONE ESISTENTE DEL CAMPO DA CALCETTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE - AFFIDAMENTO ALLA ECO SPORT ITALIA SRL DI TRENTO.  CIG: ZD23212630</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1986.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 11/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 UTILIZZATO DAI CUSTODI FORESTALI.   CIG: ZA93216D7F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>29.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 11/06/2021</td>
	<td>ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA CON NOTIFICHE AVVENUTE NEGLI ANNI 2016 E 2017 AFFIDATE NELL'ANNO 2019 A TRENTINO RISCOSSIONI PER LA RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 14/06/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI MAGGIO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>15.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOFIN DEL 18/06/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 666.018.0000064179 PERIODO 31.10.2019 – 31.10.2020 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA SICURA – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  7885409D59</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>441.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 17/06/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – FORMAZIONE GENERALE – ALLA SOCIETÀ QUIDEM SRL CON SEDE IN PADOVA.  CIG: Z4831FD9DF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>32597.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 21/06/2021</td>
	<td>AMMODERNAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL. CONCESSIONI C/2660SUL TORRENTE VERMIGLIANA E C/2278 SUL RIO STRINO – OPERE ELETTROMECCANICHE  – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C55F19000960</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1516.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOTEC DEL 21/06/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z573230BB4</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>915.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOTEC DEL 21/06/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO BONETTI  ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z1F32324CF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1218.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOTEC DEL 21/06/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z9F3231D26</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DELPERO FABIO E MAURIZIO S.N.C. (01395730227)</td>
	<td>01395730227</td>
	<td>2514.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOTEC DEL 21/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA DELPERO FABIO E MAURIZIO SNC DI VERMIGLIO (TN) DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PORTA SCORREVOLE PER LA SALETTA MULTIUSO A PIANO TERRA E SOSTITUZIONE TAVOLE DI CALPESTIO IN LARICE DELLA TERRAZZA A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRAHJA SOKOL (BRHSKL83P03Z100T)</td>
	<td>BRHSKL83P03Z100T</td>
	<td>33.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 24/06/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BRAHJA MALVINA (BRHMVN89D62Z100L)</td>
	<td>BRHMVN89D62Z100L</td>
	<td>33.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 24/06/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOSEGR DEL 23/06/2021</td>
	<td>SENTENZA N. 105/2020 TRGA SEDE DI TRENTO.   IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ED EVENTUALE IRROGAZIONE DI SANZIONE. (ART.158, COMMA 3 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) -  RICORSO RG. 39/2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 23/06/2021</td>
	<td>AFFIDO ALLA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO (TN) DELLA POSA DI NUOVO CONTATORE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONE COMUNALI ORGANIZZATE IN PROSSIMITA' DELL'EX CASEIFICIO TURNARIO DI C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>430.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 24/06/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MARTELLO IDRAULICO DELL'MINISCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: Z63323F363</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>123600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 104 DEL 23/06/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 105 DEL 23/06/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO PER IL PROGETTO "BIKE E GRANDE GUERRA" ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANINI STEFANO (02449410220 - ZNNSFN87T07C794M)</td>
	<td>02449410220 - ZNNSFN87T07C794M</td>
	<td>21635.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 23/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. STEFANO ZANINI CON STUDIO IN VILLE D'ANAUNIA DELL'INCARICO DI  DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE IN MERITO AI LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA DEL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI STEFANO (MRTSFN92D03C794L)</td>
	<td>MRTSFN92D03C794L</td>
	<td>10047.85</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 108 DEL 23/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA MARIOTTI STEFANO CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN MERITO AI LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELL'A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>659.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOTEC DEL 23/06/2021</td>
	<td>AFFIDO ALLA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. CON SEDE IN TRENTO (TN) DELLA POSA DI NUOVO CONTATORE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONE COMUNALI ORGANIZZATE IN PROSSIMITA' DELL'EX CASEIFICIO TURNARIO DI C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>4900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 112 DEL 30/06/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2021.  CIG: Z0B3247790</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 29/06/2021</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 29/06/2021</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 29/06/2021</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 29/06/2021</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1506.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 28/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2021-2022-2023.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1506.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 28/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2021-2022-2023.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>2299.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 28/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA INSTALLATA NELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA  SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: Z303245083</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (02487040228)</td>
	<td>02487040228</td>
	<td>2002.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOTEC DEL 28/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO.   CIG: ZC23246150</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 29/06/2021</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>8967.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 29/06/2021</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 29/06/2021</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 29/06/2021</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>21923.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 30/06/2021</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021. CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2016-2018 DI DATA  01/10/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1506.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 28/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2021-2022-2023.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1506.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 28/06/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2021-2022-2023.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>8934.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOTEC DEL 12/07/2021</td>
	<td>RIFACIMENTO RECINZIONE ESISTENTE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA CARLI SPORT SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN).  CIG: ZE63023578</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>1938.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOTEC DEL 12/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO IDRANTI SOPRASUOLO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z8C2EC71B8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP. (02529020220 - 01258070224)</td>
	<td>02529020220 - 01258070224</td>
	<td>389.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2020 PERIODI FATTURAZIONE 1/2020, 2/2020 E 3/2020. DETERMINAZIONE IMPORTI ANNO 2020 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO. IMPEGN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>287.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2020 PERIODI FATTURAZIONE 1/2020, 2/2020 E 3/2020. DETERMINAZIONE IMPORTI ANNO 2020 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO. IMPEGN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>3979.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOSEGR DEL 07/07/2021</td>
	<td>EX DIPENDENTE SIGNOR STEFANOLLI LUIGI, COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GINO (DLPGNI56A02C794N)</td>
	<td>DLPGNI56A02C794N</td>
	<td>27744.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 07/07/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. DELPERO GINO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 07/07/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI GIUGNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>90.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOSEGR DEL 15/07/2021</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2021 – 30.04.2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>4492.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOTEC DEL 05/07/2021</td>
	<td>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2019 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C57H19002340007    CIG: 815220438F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>160.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 07/07/2021</td>
	<td>PROGETTO "ESTATE … CON NOI! ANNO 2021" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS CON SEDE IN TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z173260FBB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 117 DEL 14/07/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO CULTURALE "ESTATE 2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MENGON LUCA (01962100226 - MNGLCU80B27C794B)</td>
	<td>01962100226 - MNGLCU80B27C794B</td>
	<td>11521.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 119 DEL 14/07/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. MENGON LUCA CON STUDIO IN MALE' DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE VERMIGLIANA NEI PRES</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 14/07/2021</td>
	<td>COSTITUZIONE SERVITÙ DI COSTRUZIONE DI UN BALCONE AGGETTANTE A CARICO DELLA P.ED. 1364 PORZIONE MATERIALE 1 C.C. VERMIGLIO E A FAVORE DELLA P.ED. 1364 PORZIONE MATERIALE 2 C.C. VERMIGLIO A FAVORE DELLA SOCIETA' "ALBERGO AL FOSS DI PANGRAZZI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>77.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 14/07/2021</td>
	<td>COSTITUZIONE SERVITÙ DI COSTRUZIONE DI UN BALCONE AGGETTANTE A CARICO DELLA P.ED. 1364 PORZIONE MATERIALE 1 C.C. VERMIGLIO E A FAVORE DELLA P.ED. 1364 PORZIONE MATERIALE 2 C.C. VERMIGLIO A FAVORE DELLA SOCIETA' "ALBERGO AL FOSS DI PANGRAZZI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>172.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>69.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>30376.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1296.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>519.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1029.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>578.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>50.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>156.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>109.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 08/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2020 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI, DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOSTITUZIONI DI CUI AL COMMA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA ITALIANA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO "VAL DI SOLE" - GUIDE ALPINE (01457740221)</td>
	<td>01457740221</td>
	<td>1710.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1987.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 20/07/2021</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>2884.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 20/07/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>484.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 20/07/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>456.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 20/07/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 20/07/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>484.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 20/07/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.(SERATA E GIORNTA CON MERCALLI)</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO CROZ CORONA (01182220226)</td>
	<td>01182220226</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO RONDINELLA - PRESIDENTE GOSETTI CLAUDIA</td>
	<td></td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICOLOGICO GIACOMO BRESADOLA VAL DI SOLE (92005710220)</td>
	<td>92005710220</td>
	<td>925.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>625.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIG SERVICE DI OSS PAPOT ANDREA & C. SAS (01503490227)</td>
	<td>01503490227</td>
	<td>2928.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLA VALLE NICOLA (DLLNCL98S23C794I)</td>
	<td>DLLNCL98S23C794I</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>625.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO NADIA (DLPNDA91P41C794D)</td>
	<td>DLPNDA91P41C794D</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA ITALIANA SCI E SNOWBOARD EVOLUTION SKI SCHOOL A.T.P. (02399110226)</td>
	<td>02399110226</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MIRKO (PNZMRK73H23C794W)</td>
	<td>PNZMRK73H23C794W</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BACK LIGHT SRLS A SOCIO UNICO (ANDREA VASUMI) (10652570960)</td>
	<td>10652570960</td>
	<td>1281.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORONA EVENTS SRL (09264300964)</td>
	<td>09264300964</td>
	<td>7665.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AIROB - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ONCOLOGICA DI BASE (91025600288)</td>
	<td>91025600288</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>1499.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>1427.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI EMANUELA (SLNMNL55A57L769A)</td>
	<td>SLNMNL55A57L769A</td>
	<td>1462.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRAMPOLINI CINZIA (PRMCNZ83D60D711M)</td>
	<td>PRMCNZ83D60D711M</td>
	<td>738.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MIRCO (01659870222 - DZLMRC73H13C794K)</td>
	<td>01659870222 - DZLMRC73H13C794K</td>
	<td>190.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI ALBERTO (PNGLRT71M06L378I)</td>
	<td>PNGLRT71M06L378I</td>
	<td>190.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLARI ROSARIO VALENTINO</td>
	<td></td>
	<td>190.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 07/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO COMUNALE MARIOTTI ERICA (MRTRCE90S41C794T)</td>
	<td>MRTRCE90S41C794T</td>
	<td>901.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOFIN DEL 21/07/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE 2° RENDICONTO ANNO 2021 DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL'ECONOMO COMUNALE (PERIODO 27.02.2021 – 16/07/2021).</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>184.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOTEC DEL 20/07/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI RICARICA BOMBOLA DI GAS ACETILENE DA UTILIZZARE PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DIRETTA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>2669.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 23/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA S.R.L..  CIG: Z1B328F21F</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI GIULIA (NDRGLI04M41C794J)</td>
	<td>NDRGLI04M41C794J</td>
	<td>390.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 21/07/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VARESCHI VIOLA (VRSVLI02S65C794N)</td>
	<td>VRSVLI02S65C794N</td>
	<td>260.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 21/07/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>132.72</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 21/07/2021</td>
	<td>ACCETTAZIONE DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA P.F. 185/3 (PRIVA DI VOLUME URBANISTICO) IN P.T. 1418 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DI SERRA NOVELLA E ZAMBOTTI NATALE.  ACCETTAZIONE DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA P.F. 185/5 (PRIVA DI V</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCI CLUB BRENTA TEAM (01514580222)</td>
	<td>01514580222</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 127 DEL 28/07/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCI CLUB BRENTA TEAM CON SEDE IN MADONNA DI CAMPIGLIO  PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI" DI SCI DI ALPINISMO AVVENUTA IN DATA 10.01.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>3760.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOTEC DEL 21/07/2021</td>
	<td>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2019 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PREVISTA DALLA D.G.P. 726/2020 ONERI COVID  DITTA: BETON A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LOEFF SYSTEM SRL (02679840211)</td>
	<td>02679840211</td>
	<td>553.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOFIN DEL 30/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO CARTA BIANCA ECOLOGICA.  CIG: Z2432AAEBD</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LOEFF SYSTEM SRL (02679840211)</td>
	<td>02679840211</td>
	<td>553.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOFIN DEL 30/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO CARTA BIANCA ECOLOGICA.  CIG: Z2432AAEBD</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>297.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 30/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER IL L'IGIENIZZAZIONE E DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.   CIG: Z6432AA489</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>46.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 30/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER IL L'IGIENIZZAZIONE E DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.   CIG: Z6432AA489</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>58.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 30/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.   CIG: ZBF32AA879</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>377.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 30/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.   CIG: ZBF32AA879</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>377.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 30/07/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.   CIG: ZBF32AA879</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - PAT (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>9887.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 04/08/2021</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>134.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOSEGR DEL 05/08/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: ZAF32B43FA</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>5521.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOTEC DEL 30/07/2021</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI SITO PRESSO I LAGHETTI SAN LEONARDO DI VERMIGLIO.  CIG: ZCF32A381C - GIOCHIMPARA S.R.L.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>182.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOTEC DEL 30/07/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI RICARICA BOMBOLE DI GAS MISCELA E OSSIGENO DA UTILIZZARE PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMI</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>598.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 04/08/2021</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2021" MESE DI LUGLIO - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z1232B0126</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>370.73</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 04/08/2021</td>
	<td>RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI PARTE FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – ASSEGNAZIONI 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>6651.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 04/08/2021</td>
	<td>LEGGE PROVINCIALE 15 GENNAIO 1993 N. 1 E S.M. LAVORI DI RECUPERO FACCIATE P.ED. 472/2 IN C.C. VERMIGLIO – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2010. RIDETERMINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE IN EC</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 137 DEL 04/08/2021</td>
	<td>INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E FAUNA - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI.</td>
	<td>DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECONOMO COMUNALE MARIOTTI ERICA (MRTRCE90S41C794T)</td>
	<td>MRTRCE90S41C794T</td>
	<td>607.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOFIN DEL 11/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI PER ELEZIONI DA GESTIRE TRAMITE ECONOMATO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 09/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MECCANISMO TENDICINGOLO DELL'MINISCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).   CIG: ZA832B9D46</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>248.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOTEC DEL 09/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MECCANISMO TENDICINGOLO DEL MINISCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).   CIG: ZA832B9D46</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FRANCO - ELETTRICISTA (02304990225 - SLNFNC67A23C794J)</td>
	<td>02304990225 - SLNFNC67A23C794J</td>
	<td>1584.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOTEC DEL 09/08/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL' ELETTRICISTA SLANZI FRANCO IMPIANTI ELETTRICI DI VERMIGLIO (TN) DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO 2200 VA A SERVIZIO DEL STALLA DELLA MALGA DI SAVIANA NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z9B32BAF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>821.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOTEC DEL 09/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: ZA832BCB5B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>178.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOTEC DEL 09/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FALCIATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: Z2632BF4CB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>967.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 11/08/2021</td>
	<td>VERSAMENTO ANTICIPATO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI ANNO 2020.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>2207.61</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 11/08/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI TREKKING E BIKE IN VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA.   CIG: Z6432C038B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2347.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 11/08/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.   AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DALL'11 AGOSTO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>433.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 13/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4131C3F53</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>365.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 13/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4131C3F53</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>408.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOTEC DEL 13/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4131C3F53</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>17360.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 149 DEL 18/08/2021</td>
	<td>REGOLAZIONE CONTABILE CON QUANTO DOVUTO ALLA PAT A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' – ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO (00993181007 - 01405170588)</td>
	<td>00993181007 - 01405170588</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 18/08/2021</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO – DENOMINATA PROGETTO "SCUOLA E SPORT 2021/2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 20/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI LUGLIO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IIRITI SRL (02476200221)</td>
	<td>02476200221</td>
	<td>695.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 148 DEL 18/08/2021</td>
	<td>MODIFICA PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1215.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 25/08/2021</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2021" MESE DI AGOSTO - TRAMITE BROKER INSER S.P.A.. CIG: Z6D32CF534</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>135000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 153 DEL 25/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>190993.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 158 DEL 25/08/2021</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CANALE DI GUARDIA PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN BARTOLOMEO DERIVANTI DAL BACINO IMBRIFERO DEI MONTICELLI AL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO. – PRESA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>450.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 24/08/2021</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: Z4632D0720</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>389.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UODEM DEL 24/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2020.  CIG: Z3532D057C</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1393.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOSEGR DEL 23/08/2021</td>
	<td>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>842.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 24/08/2021</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1840.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 24/08/2021</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>307.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 24/08/2021</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>30728.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOTEC DEL 13/08/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE PER MODIFICHE STAZIONE DI POMPAGGIO E LINEA, OPERAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI E MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: ZBC32C0F7F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>519.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOTEC DEL 26/08/2021</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z4032D84F8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>1980.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 25/08/2021</td>
	<td>LEGNA DA ARDERE 2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEZZI LEGNAMI SRL DELLA FORNITURA.   CIG: Z0132D47DE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENGON LUCA (01962100226 - MNGLCU80B27C794B)</td>
	<td>01962100226 - MNGLCU80B27C794B</td>
	<td>12277.58</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 08/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. MENGON LUCA CON STUDIO IN MALE' (TN) DELL'INCARICO DI  DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE NONCHE' COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE IN MERITO AI LAVORI DI RIFACIMENTO PONT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BALDONI FRANCESCO (01621980380 - BLDFNC68A15I608V)</td>
	<td>01621980380 - BLDFNC68A15I608V</td>
	<td>1159.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOTEC DEL 31/08/2021</td>
	<td>RINNOVO E SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI EMAS E UNI EN ISO 14001 - EMAS. ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICATORE AL DOTTOR FRANCESCO BALDONI CON STUDIO IN FANO (PU).   CIG: Z5B32E1779</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>262.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOTEC DEL 31/08/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI TUBO IDRAULICO DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZC732E6791</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PIFFER DOTT. ING. LORENZA (01382940227 - PFFLNZ66M50L378K)</td>
	<td>01382940227 - PFFLNZ66M50L378K</td>
	<td>1714.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOTEC DEL 07/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. PIFFER LORENZA DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE DELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ELICAMPIGLIO S.R.L. (01396500223)</td>
	<td>01396500223</td>
	<td>1512.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOTEC DEL 07/09/2021</td>
	<td>SERVIZIO DI ELITRASPORTO MATERIALE LIGNEO ALL'AZIENDA ELICAMPIGLIO S.R.L. DI DIMARO FOLGARIDA (TN).  CIG: Z5532F5F4B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTIAN TROCKER - SATTLEREI E STICKEREI (02655350219 - TRCCST85L31A952B)</td>
	<td>02655350219 - TRCCST85L31A952B</td>
	<td>447.74</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 162 DEL 15/09/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>3381.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 166 DEL 15/09/2021</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO BICI BUS 2021".   CIG: Z16330CABC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>164049.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOTEC DEL 14/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 01 L.P. 2/2020 MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISIZIONE MEPAT ALL'IMPRESA M.S.G. SCAVI SI SLANZI MARIO E C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ITALO (01178120224 - ZMBTLI60H09C794A)</td>
	<td>01178120224 - ZMBTLI60H09C794A</td>
	<td>2073.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOTEC DEL 14/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. ZAMBOTTI ITALO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE STRUTTURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE VERMIGLIANA NEI PRESSI DEL MULINO DI PIZZANO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>390.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 15/09/2021</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 20.09.2021 AL 09.06.2022. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALBERTO (DLPLRT69B02C794V)</td>
	<td>DLPLRT69B02C794V</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 15/09/2021</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 20.09.2021 AL 09.06.2022. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>3700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 22/09/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE  PER COLLABORAZIONE TRASPORTO RAGAZZI "VIVI L'ESTATE ANNO 2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 22/09/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 44° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE "I TEATRI SOFFIATI" (01601480229)</td>
	<td>01601480229</td>
	<td>1089.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 22/09/2021</td>
	<td>SPETTACOLO IL FAMOSO "CANTO DI NATALE" DEL SIGNOR CHARLES DICKENS RACCONTATO DAGLI ORFANELLI DEL PIO OSPIZIO DI MARSHALSEA. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I TEATRI SOFFIATI CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z5A331BE92</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>570.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 15/09/2021</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 20.09.2021 AL 09.06.2022. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ALBERTO (DLPLRT69B02C794V)</td>
	<td>DLPLRT69B02C794V</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 15/09/2021</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 20.09.2021 AL 09.06.2022. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>292.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UODEM DEL 20/09/2021</td>
	<td>PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 SETTEMBRE 2021. PULIZIE SECONDO PROTOCOLLO COVID.   CIG: Z913318CAF – PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>45.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOFIN DEL 20/09/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: Z313314C92 – MYO S.P.A.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EXPERIENCE VAL DI SOLE S.R.L. (BRTGCM90T09C794R)</td>
	<td>BRTGCM90T09C794R</td>
	<td>215.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 23/09/2021</td>
	<td>INTEGRAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE INERENTI IL PROGETTO "INTO THE WILD – TOGETHER!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>64.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 23/09/2021</td>
	<td>INTEGRAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE INERENTI IL PROGETTO "INTO THE WILD – TOGETHER!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>256.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 20/09/2021</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE  UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 SETTEMBRE 2021.  CIG: ZE43314CC6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 20/09/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI AGOSTO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1574.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOSEGR DEL 20/09/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI BRESADOLA IVANA E CALLEGARI CESARINA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2499.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 20/09/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFS A CARICO  DELL'EX DIPENDENTE SIGNORA SERRA MARIA PIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>8.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 20/09/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFS A CARICO  DELL'EX DIPENDENTE SIGNORA SERRA MARIA PIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1249.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 20/09/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFS A CARICO DELL'EX DIPENDENTE SIGNORA PANGRAZZI KATIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1423.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 20/09/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL  TFS A CARICO DEL DIPENDENTE SIGNOR BIANCHI MASSIMILIANO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ITALO (VRNTLI68P10C794N)</td>
	<td>VRNTLI68P10C794N</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GIANMARCO (PNZGMR95M12C794L)</td>
	<td>PNZGMR95M12C794L</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MARISTELLA (DLPMST64T47L769R)</td>
	<td>DLPMST64T47L769R</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS NADIA (DPTNDA94M42C794P)</td>
	<td>DPTNDA94M42C794P</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DONATO JESSICA (DNTJSC94R56G388U)</td>
	<td>DNTJSC94R56G388U</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SALKIC SIBELA (SLKSBL96T44Z153P)</td>
	<td>SLKSBL96T44Z153P</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI ALICE (STFLCA00C47C794U)</td>
	<td>STFLCA00C47C794U</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI NADIA (BRTNDA73A56C794Z)</td>
	<td>BRTNDA73A56C794Z</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA CRISTIANA (PNZCST02L57C794I)</td>
	<td>PNZCST02L57C794I</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI GABRIELE (CLLGRL95L18C794C)</td>
	<td>CLLGRL95L18C794C</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 27/09/2021</td>
	<td>REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>500.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOTEC DEL 20/09/2021</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z003330F20</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1219.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOTEC DEL 20/09/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z7233331C6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>2098.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOTEC DEL 20/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: ZC433150E5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>2708.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOTEC DEL 27/09/2021</td>
	<td>ACQUISTO CONTATORI ACQUA DALLA DITTA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: Z5C333474C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>2624.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOTEC DEL 29/09/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZF9333C108</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLA TORRE NICOLA (01791030222 - DLLNCL75E16C794F)</td>
	<td>01791030222 - DLLNCL75E16C794F</td>
	<td>1729.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOTEC DEL 30/09/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO NICOLA DALLA TORRE DELLA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA NECESSARIA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI RETE ACQUE NERE E GESTIONE AUT PER REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  RELATIVA DELL'EDIFICIO MAL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PIZZINI MATTEO (01523300224 - PZZMTT66H14C794Z)</td>
	<td>01523300224 - PZZMTT66H14C794Z</td>
	<td>11946.24</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 175 DEL 29/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FORESTALE PIZZINI MATTEO CON STUDIO IN TUENNO DI CONFINAZIONE INTERNA DELLE PARTICELLE FORESTALI.   CIG: Z7E331CA3C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICHELOTTI (02212300343)</td>
	<td>02212300343</td>
	<td>19520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 29/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. CON SEDE IN SALA (PR) DELL'ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI VERMIGLIO PER GLI ANNI 2021/2022 E 2022/2023.   CIG: 8890954757</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICHELOTTI (02212300343)</td>
	<td>02212300343</td>
	<td>39040.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 29/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. CON SEDE IN SALA (PR) DELL'ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI VERMIGLIO PER GLI ANNI 2021/2022 E 2022/2023.   CIG: 8890954757</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICHELOTTI (02212300343)</td>
	<td>02212300343</td>
	<td>19520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 177 DEL 29/09/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. CON SEDE IN SALA (PR) DELL'ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI VERMIGLIO PER GLI ANNI 2021/2022 E 2022/2023.   CIG: 8890954757</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>526.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOTEC DEL 30/09/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z4A334679B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>3397.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOTEC DEL 30/09/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z4A334679B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>198.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOTEC DEL 30/09/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z4A334679B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>2334.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 04/10/2021</td>
	<td>ACQUISTO N. 5 PROIETTORI A 5 COLORI A LED DA UTILIZZARE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E MANIFESTAZIONI VARIE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z3133560C5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>451.44</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 180 DEL 06/10/2021</td>
	<td>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVO CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI AD USO UFFICIO POSTALE DAL 01.07.2020 AL 30.06.2026.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 06/10/2021</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS NADIA (DPTNDA94M42C794P)</td>
	<td>DPTNDA94M42C794P</td>
	<td>3125.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 06/10/2021</td>
	<td>MODIFICA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SARA (MSCSRA99A45C794W)</td>
	<td>MSCSRA99A45C794W</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 06/10/2021</td>
	<td>MODIFICA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI MATTIA (NDRMTT01H16C794S)</td>
	<td>NDRMTT01H16C794S</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 06/10/2021</td>
	<td>MODIFICA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM VALENTINA (STBVNT96A69C794B)</td>
	<td>STBVNT96A69C794B</td>
	<td>2187.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 06/10/2021</td>
	<td>MODIFICA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LAMPIS ILENIA (LMPLNI96L48C794T)</td>
	<td>LMPLNI96L48C794T</td>
	<td>2187.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 06/10/2021</td>
	<td>MODIFICA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SALKIC SIBELA (SLKSBL96T44Z153P)</td>
	<td>SLKSBL96T44Z153P</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 184 DEL 06/10/2021</td>
	<td>MODIFICA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2021".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BAITELLA NINA (BTLNNI05C43C794T)</td>
	<td>BTLNNI05C43C794T</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 29/09/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO BARBARA (DLPBBR04C59C794I)</td>
	<td>DLPBBR04C59C794I</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 29/09/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIOIA (DLPGIO04M65C794J)</td>
	<td>DLPGIO04M65C794J</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 29/09/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI LUCA (GBRLCU03P09A794T)</td>
	<td>GBRLCU03P09A794T</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 29/09/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI SIMONE (LNGSMN04E15C794Q)</td>
	<td>LNGSMN04E15C794Q</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 29/09/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ELISA (MRTLSE04M71C794N)</td>
	<td>MRTLSE04M71C794N</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 29/09/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GELSOMINA (PNZGSM04E51C794V)</td>
	<td>PNZGSM04E51C794V</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 29/09/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE PARZIALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1645.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOFIN DEL 13/10/2021</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>243.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOFIN DEL 13/10/2021</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>267587.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOTEC DEL 13/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO, COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE, PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 186 DEL 13/10/2021</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021/2022.  CIG: Z1E336D61C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>3229.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 20/10/2021</td>
	<td>ACQUISTO DI N. 1 PC HP PROONE 440 G6, N. 1 PC DELL OPTIPLEX 7780 DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: ZF93366E61</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOSEGR DEL 21/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI SETTEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1168.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 21/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. ANGELI CLAUDIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI GERMANO S.R.L. (00974950222)</td>
	<td>00974950222</td>
	<td>7653.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOTEC DEL 13/10/2021</td>
	<td>RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ "SOTTOFRAVIANO"  NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO DEL C.C. VERMIGLIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C58E18000320007    CIG:  85872040EB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>239.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOTEC DEL 13/10/2021</td>
	<td>RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ "SOTTOFRAVIANO"  NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO DEL C.C. VERMIGLIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C58E18000320007    CIG:  85872040EB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>178.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 20/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MATTEO (PNZMTT04D07C794U)</td>
	<td>PNZMTT04D07C794U</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 20/10/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VARESCHI VIOLA (VRSVLI02S65C794N)</td>
	<td>VRSVLI02S65C794N</td>
	<td>260.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 20/10/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI GIORGIA (CRLGRG04S61C794C)</td>
	<td>CRLGRG04S61C794C</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 20/10/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI GIORGIA (CRLGRG04S61C794C)</td>
	<td>CRLGRG04S61C794C</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 20/10/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI RAFFAELE (LNGRFL05B27C794F)</td>
	<td>LNGRFL05B27C794F</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 20/10/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI GIULIA (NDRGLI04M41C794J)</td>
	<td>NDRGLI04M41C794J</td>
	<td>48.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 20/10/2021</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2021". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>209.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 25/10/2021</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA - ANNO 2021 (RICAVI ANNO 2020).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>129.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 25/10/2021</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA - ANNO 2021 (RICAVI ANNO 2020).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIULIANI DEMIS (02343650228 - GLNDMS77P05C794G)</td>
	<td>02343650228 - GLNDMS77P05C794G</td>
	<td>1270.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOTEC DEL 19/10/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. ARCHITETTO DEMIS GIULIANI  PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE RELATIVA ALLA MODIFICA DELL'AREA SCIABILE A CIMA TONALE OCCIDENTALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: ZD833</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>1809.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOTEC DEL 25/10/2021</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI AL PASSO TONALE.  CIG: Z0033968BE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>159.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOTEC DEL 25/10/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORERIA MARA CON SEDE IN MEZZANA (TN) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE PER CIMITERO.  CIG: ZF43399009</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIM INFORMATICA SRL (03482300989)</td>
	<td>03482300989</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 25/10/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MALONNO (BS) DEL SERVIZIO DI LINEA INTERNET A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE ANNO 2022.  CIG: Z8B339B668</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOTEC DEL 28/10/2021</td>
	<td>PRATICHE DI ADEGUAMENTO CONCESSIONE CON SDOPPIAMENTO POD DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL - PAGAMENTO BOLLETTINI  PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DI MEDIA TENSIONE DI SET DISTRIBUZIONE S.P.A.  CUP: C55F19000960004  CIG SET PREVENTIVO N.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>6816.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 28/10/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022.   CIG C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>7436.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 28/10/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022.   CIG C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>1245.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 28/10/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022.   CIG C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>1150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 28/10/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022.   CIG C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>718.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOTEC DEL 28/10/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022.   CIG C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>1402.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>313.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>171.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>239.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>609.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI (01568000226 - 07529070158)</td>
	<td>01568000226 - 07529070158</td>
	<td>199.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI (01568000226 - 07529070158)</td>
	<td>01568000226 - 07529070158</td>
	<td>349.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RCS MEDIAGROUP SPA (12086540155)</td>
	<td>12086540155</td>
	<td>544.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>476.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3238.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3333.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229 - +)</td>
	<td>01628540229 - +</td>
	<td>3664.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2556.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8583.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>5773.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1302.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2667.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3580.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>12863.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3381.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 29/10/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z0A33B0255  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Confronto competitivo in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>961.47</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 27/10/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020.   CIG: ZD83393A0D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ISTITUTO LICEO B. RUSSELL (01827760222)</td>
	<td>01827760222</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER IL PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "SABBIE D'ORO" PROMOSSO DAL LICEO RUSSELL DI CLES (TN) E CONCESSIONE CONTRIBUTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>20549.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 197 DEL 27/10/2021</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO P.ED. 1300 ED EDIFICI LIMITROFI OLTRE ALLA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA, AL KM 160,180 CAUSA SMOTTAMENTO  FRANOSO A MONTE DELL'ABITATO DI CORTINA NEL C.C. VERMIGLIO – PRE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>320547.05</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 27/10/2021</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO P.ED. 1300 ED EDIFICI LIMITROFI OLTRE ALLA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA, AL KM 160,180 CAUSA SMOTTAMENTO  FRANOSO A MONTE DELL'ABITATO DI CORTINA NEL C.C. VERMIGLIO – PRE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>2775.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>427.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>239.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>273.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>273.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 27/10/2021</td>
	<td>PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA (RE).   CIG: ZBA2FF1746</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS EMANUELA (02305870228 - DPTMNL67E60L769Q)</td>
	<td>02305870228 - DPTMNL67E60L769Q</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006680001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PRESENA SNC DI PANIZZA GIUSEPPE E C. (02041110228)</td>
	<td>02041110228</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006420001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DAHU' SRL (01650490228)</td>
	<td>01650490228</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006430001- FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INVEST S.R.L. (01440280228)</td>
	<td>01440280228</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006720001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LA TORRETTA S.R.L. (01368060222)</td>
	<td>01368060222</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006440001-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>3 ESSE DI STEFANOLLI FABIO E C. SNC (01056800228)</td>
	<td>01056800228</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006460001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAZZOLENI ANNA (02211090226 - MZZNNA63R56G844B)</td>
	<td>02211090226 - MZZNNA63R56G844B</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006470001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SKI RISTONAL DI STABLUM GIORDANO E C. SAS (01443510225)</td>
	<td>01443510225</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CIG: C57H21006730001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SPORT HOTEL S.R.L. (01504820224 - 00450560222)</td>
	<td>01504820224 - 00450560222</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006480001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAND HOTEL MIRAMONTI S.R.L. (04444890968)</td>
	<td>04444890968</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006490001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EMADA S.R.L. (01757520224)</td>
	<td>01757520224</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006830001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE 3000 SRL (01580550224)</td>
	<td>01580550224</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CIG: C57H21006780001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>HOTEL SOLE DI LONGHI ANGELO E C. SNC (00624480224)</td>
	<td>00624480224</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006500001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BERTOLINI ORLANDO (01195150220 - BRTRND51R08L769L)</td>
	<td>01195150220 - BRTRND51R08L769L</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006610001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI VITTORINA (01022120222 - LNGVTR57D43L769V)</td>
	<td>01022120222 - LNGVTR57D43L769V</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006820001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS RENZO (01273480226 - DLDRNZ60P04L769N)</td>
	<td>01273480226 - DLDRNZ60P04L769N</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006590001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SNOW BREACK S.A.S. (02085920227)</td>
	<td>02085920227</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006710001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VALENTINO E FIGLI SNC (01415820222)</td>
	<td>01415820222</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006600001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI NATALE (02138990227 - BRTNTL78C13C94O)</td>
	<td>02138990227 - BRTNTL78C13C94O</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006700001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006690001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO ALPINO DI BERTOLINI AUGUSTO & C. SNC (02572060222)</td>
	<td>02572060222</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006510001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S. DI MC KAY THERESA E C. SNC (01655250221)</td>
	<td>01655250221</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006790001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>HOTEL MILANO DI LONGHI MONICA E C. SNC (01236680227)</td>
	<td>01236680227</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006520001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>90.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 03/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: Z3D33B8B9E – MYO S.P.A.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>148.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 03/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 DALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZF933B9A03</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI TARABOI G. E CHIESA L. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>292.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 03/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA SNC CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN) DELLA STAMPA DI BLOCK PER MISURAZIONE LEGNAME.  CIG: Z0D33B924A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA ACHILLE (SRRCLL59M22L769A)</td>
	<td>SRRCLL59M22L769A</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006640001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLO (01763400222 - PNZPLA73S21C794Z)</td>
	<td>01763400222 - PNZPLA73S21C794Z</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006800001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ROMINA LE MAGIE DELLA NATURA (02306260221 - BRTRMN88L46C794K)</td>
	<td>02306260221 - BRTRMN88L46C794K</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006890001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO VITTORIA SAS DI PANIZZA LUCA, CRISTINA E MARIO & C. (01718930223)</td>
	<td>01718930223</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006530001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ISIDORO BERTOLINI FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006750001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ORCHIDEA DI BERTOLINI IOLANDA (02580820229 - BRTLND76D50C794I)</td>
	<td>02580820229 - BRTLND76D50C794I</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006900001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CANTUCCIO DI COMINELLI MATTEO (03551620986 - CMNMTT86R16B149B)</td>
	<td>03551620986 - CMNMTT86R16B149B</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006760001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARIA SOTTILE DI SALAZER KATIA (02086070220 - SLZKTA77A61C794I)</td>
	<td>02086070220 - SLZKTA77A61C794I</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006920001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006740001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE VIAGGI DI PANIZZA CLAUDIO (02512490224 - PNZCCLD80E6C794Y)</td>
	<td>02512490224 - PNZCCLD80E6C794Y</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CIG: C57H21006850001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ERBORISTERIA LE ERBE DELLA TERRA DI BERTOLINI ORIETTA (01749010227 - BRTRTT70D41C794Q)</td>
	<td>01749010227 - BRTRTT70D41C794Q</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006880001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI PIETRO E C. SNC</td>
	<td></td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006810001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IEPAN PETRUTA LIGIA (02415080221 - PNIPRT77R59Z129B)</td>
	<td>02415080221 - PNIPRT77R59Z129B</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006860001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CINTO SPORT DI SERRA VALERIA E C. SNC (01425020227)</td>
	<td>01425020227</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006870001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FABIO E C. SNC (01985940228)</td>
	<td>01985940228</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006670001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FLAVIO (01182350221 - PNZFLV64H15C794A)</td>
	<td>01182350221 - PNZFLV64H15C794A</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006840001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA IVO E C. SNC (01270770223)</td>
	<td>01270770223</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006910001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SILVANA MONTI & C. SAS (02092860226)</td>
	<td>02092860226</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H20004200001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NOLEGGIO DELPERO SNC DI DELPERO CRISTINA E MICHELE (01505360220)</td>
	<td>01505360220</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006660001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VALBIOLO S.R.L. (01389790229)</td>
	<td>01389790229</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006650001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO FLORA ALPINA DI DALDOSS MILENA E DALDOSS GIUSEPPINA S.N.C. (01385930225)</td>
	<td>01385930225</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006540001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SNOWBOARD'S HOUSE SRL (01948820228)</td>
	<td>01948820228</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006630001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FORTU SNC DI DELPERO FORTUNATO & C. (02391970221)</td>
	<td>02391970221</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006620001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO ANGELO DI DELPERO GIACINTO E C. SNC (01385910227)</td>
	<td>01385910227</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006550001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BAITA VELON S.R.L. (00214870222)</td>
	<td>00214870222</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006560001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO SCIATORI DI PANGRAZZI AGNESE SNC (00624410221)</td>
	<td>00624410221</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006570001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO EDEN SNC DI DALDOSS ALESSANDRO & C. (02142900220)</td>
	<td>02142900220</td>
	<td>703.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 27/10/2021</td>
	<td>CUP: C57H21006580001 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I..  REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - CAR: 17072. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>382847.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 05/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA ANGELI IDRAULICA S.R.L. CON SEDE IN CLOZ (TN)  DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLE PP.ED. 472/2, 976, 982 E 1182 ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMEN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 05/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA ANGELI IDRAULICA S.R.L. CON SEDE IN CLOZ (TN)  DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLE PP.ED. 472/2, 976, 982 E 1182 ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMEN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1614.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOTEC DEL 05/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA ANGELI IDRAULICA S.R.L. CON SEDE IN CLOZ (TN)  DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLE PP.ED. 472/2, 976, 982 E 1182 ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMEN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>6948.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 199 DEL 04/11/2021</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>2098.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 04/11/2021</td>
	<td>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. VERSAMENTO QUOTA DEL 50% DELLE SANZIONI DERIVATE DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITÀ, A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>429.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 04/11/2021</td>
	<td>CONTRATTO DI AFFITTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI AD USO FARMACIA IN LOCALITA' VERMIGLIO P.ED. 472/2 SUB 1 (MUNICIPIO) E PASSO DEL TONALE P.ED. 932/1 SUB 2 (CENTRO SERVIZI).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>585.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 04/11/2021</td>
	<td>CONTRATTO DI AFFITTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI AD USO FARMACIA IN LOCALITA' VERMIGLIO P.ED. 472/2 SUB 1 (MUNICIPIO) E PASSO DEL TONALE P.ED. 932/1 SUB 2 (CENTRO SERVIZI).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>17063.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE CON MEZZI MECCANICI PER L'ABITATO DI VERMIGLIO ANNI 2019-2021.  AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.  CIG: 6467514962 - EDIL PANIZZA S.R</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICHELOTTI (02212300343)</td>
	<td>02212300343</td>
	<td>4880.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. CON SEDE A SALA BAGANZA (PR) DELLA FORNITURA E NOLEGGIO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI E ALLESTIMENTI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021/2022.  CIG: Z2333D3BDC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICHELOTTI (02212300343)</td>
	<td>02212300343</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. CON SEDE A SALA BAGANZA (PR) DELLA FORNITURA E NOLEGGIO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI E ALLESTIMENTI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021/2022.  CIG: Z2333D3BDC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>267.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z1933D7CD1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1537.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUNTO DI ALIMENTAZIONE ESISTENTE SUGLI IMPIANTI  DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE  DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z6933D906B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICHELOTTI (02212300343)</td>
	<td>02212300343</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. CON SEDE A SALA BAGANZA (PR) DELLA FORNITURA E NOLEGGIO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI E ALLESTIMENTI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021/2022.  CIG: Z2333D3BDC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)</td>
	<td>01063120222</td>
	<td>418.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOSEGR DEL 12/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A." CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z6933DF17C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI RIZA SPA (04867790158)</td>
	<td>04867790158</td>
	<td>247.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 12/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. (00980500045)</td>
	<td>00980500045</td>
	<td>28.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 12/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)</td>
	<td>08696660151</td>
	<td>38.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 12/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)</td>
	<td>07835550158</td>
	<td>42.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 12/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 12/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOMEDIA S.P.A. (09071360151)</td>
	<td>09071360151</td>
	<td>90.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 12/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LIBROTEKA DI FATTORETTI SILVIA (02526210220 - FTTSLV84M64L378)</td>
	<td>02526210220 - FTTSLV84M64L378</td>
	<td>952.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 12/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "LIBROTEKA" CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z7533E2D96</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>60.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 206 DEL 17/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2021/2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 17/11/2021</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 26 – STAGIONE INVERNALE 2021/2022.  CIG: Z9833EACAD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO92 (01378460222)</td>
	<td>01378460222</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 17/11/2021</td>
	<td>ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PUBBLICO GIOVANILE. ADESIONE AL PROGETTO "SCEGLILIBRO 5 – PREMIO DEI GIOVANI LETTORI" 6ª EDIZIONE 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>219.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 17/11/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA  SOCIETA' PASSPARTU' S.N.C. PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI SCELTI PER IL PREMIO GIOVANI LETTORI SCEGLILIBRO EDIZIONE  2021-2022.  CIG: ZA233ECDC4</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 205 DEL 17/11/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER S.C.A.R.L. - ANNO ACCADEMICO 2021-2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>121.39</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 206 DEL 17/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2021/2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO92 (01378460222)</td>
	<td>01378460222</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 210 DEL 17/11/2021</td>
	<td>ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PUBBLICO GIOVANILE. ADESIONE AL PROGETTO "SCEGLILIBRO 5 – PREMIO DEI GIOVANI LETTORI" 6ª EDIZIONE 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>219.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 17/11/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA  SOCIETA' PASSPARTU' S.N.C. PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI SCELTI PER IL PREMIO GIOVANI LETTORI SCEGLILIBRO EDIZIONE  2021-2022.  CIG: ZA233ECDC4</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 212 DEL 17/11/2021</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2021-2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>73.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOFIN DEL 15/11/2021</td>
	<td>ITALIANA AUDION S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA TARIFFE SULLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE.  CIG: Z7333E8354</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>105.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6633EACED</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>620.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6633EACED</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6633EACED</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>212.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 15/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LAVORI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>424.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 15/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LAVORI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>279.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO SPECCHI STRADALI INFRANGIBILI E TARGA INTEGRATIVA PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE  DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z3233EF62C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>20227.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOTEC DEL 08/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'INTERVENTO  DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL GENERATORE  HITZINGER  GS1 CON SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO DI SUPPORTO E RELATIVO REGGI SPINTA INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE IDROELET</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VIAGGERIA S.R.L. (02400500225)</td>
	<td>02400500225</td>
	<td>4509.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 19/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "VIAGGERIA S.R.L." CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZC633FCF87</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>3324.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 19/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "ANCORA S.R.L." CON SEDE IN MILANO.  CIG: Z0933FCF92</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 23/11/2021</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1616 FNS DD. 15.11.2021 AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – SOCIETA' COOPERATIVA PER L'ATTIVAZIONE PROGETTO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI A SUPPORT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>439.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 23/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO ON LINE SUGLI APPALTI PUBBLICI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A..  CIG: ZBC340BB16</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1283.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 24/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 21017073558 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 24/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI OTTOBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>420.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 24/11/2021</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 24/11/2021</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>577.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 24/11/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.10.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>260.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 24/11/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.10.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI KATIA (PNGKTA79H44C794S)</td>
	<td>PNGKTA79H44C794S</td>
	<td>569.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOSEGR DEL 24/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG.RA PANGRAZZI KATIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>233.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOSEGR DEL 24/11/2021</td>
	<td>EX DIPENDENTE SIGNOR ANGELI CLAUDIO, OPERAIO POLIVALENTE CATEGORIA B LIVELLO BASE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 23/11/2021</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2021.  CIG DELPERO LIVIO: ZF333F8E33  CIG PANIZZA SERGIO: Z9B33F9BBD  CIG M.S.G. SCAVI: Z1D33F9C18  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 23/11/2021</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2021.  CIG DELPERO LIVIO: ZF333F8E33  CIG PANIZZA SERGIO: Z9B33F9BBD  CIG M.S.G. SCAVI: Z1D33F9C18  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>11000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 23/11/2021</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2021.  CIG DELPERO LIVIO: ZF333F8E33  CIG PANIZZA SERGIO: Z9B33F9BBD  CIG M.S.G. SCAVI: Z1D33F9C18  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 23/11/2021</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2021.  CIG DELPERO LIVIO: ZF333F8E33  CIG PANIZZA SERGIO: Z9B33F9BBD  CIG M.S.G. SCAVI: Z1D33F9C18  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOTEC DEL 23/11/2021</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2021.  CIG DELPERO LIVIO: ZF333F8E33  CIG PANIZZA SERGIO: Z9B33F9BBD  CIG M.S.G. SCAVI: Z1D33F9C18  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GANELLI S.R.L. (01818930206)</td>
	<td>01818930206</td>
	<td>2287.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOTEC DEL 23/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO PALINE DA NEVE DA INSTALLARE SULLE STRADE COMUNALI DURANTE LE STAGIONI INVERNALI.  CIG: Z853410095  – GANELLI SRL</td>
	<td>GEOM. STEFANOLLI LUIGI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO SRL/GMBH (02555890215)</td>
	<td>02555890215</td>
	<td>1116.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOTEC DEL 24/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.  CIG: Z9D341295E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>1024.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 23/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO ON LINE SUGLI APPALTI PUBBLICI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A..  CIG: ZBC340BB16</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOSEGR DEL 26/11/2021</td>
	<td>VENDITA ALL'AZIENDA BEDONT SERGIO CON SEDE IN 38050 MEZZANO (TN) DEL MEZZO AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG UNIMOG U 1200, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI GERMANO S.R.L. (00974950222)</td>
	<td>00974950222</td>
	<td>1551.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOTEC DEL 24/11/2021</td>
	<td>RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ "SOTTOFRAVIANO"  NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO DEL C.C. VERMIGLIO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, QUADRO DELLA SPESA REALMENTE SOSTENUTA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PREVISTA DALLA D.G.P. 726/202</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>201.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 25/11/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR EX DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MOSCONI GLORIA; LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FOREG 2021 PER RECUPERO CEDOLINO NEGATIVO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>388.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 25/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z8A341864B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>25.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 25/11/2021</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z8A341864B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA -VERMIGLIO (03030240226)</td>
	<td>03030240226</td>
	<td>1300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACAT VAL DI SOLE (92013770224)</td>
	<td>92013770224</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (02082960226 - 80016890222)</td>
	<td>02082960226 - 80016890222</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE ADS (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VAL DI SOLE RUNNING TEAM (92023590224)</td>
	<td>92023590224</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO ARCOBALENO OSSANA (01988560221 - 92016280221)</td>
	<td>01988560221 - 92016280221</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO TENNIS PEIO (02255980225)</td>
	<td>02255980225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.V.I.S. VERMIGLIO (92017110229)</td>
	<td>92017110229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO DI AIUTHO ONLUS (94077190216)</td>
	<td>94077190216</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (83032550226)</td>
	<td>83032550226</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANILE "STRADE APERTE" (92012940224)</td>
	<td>92012940224</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMICI IN CORDATA NEL MONDO ONLUS (90011700177)</td>
	<td>90011700177</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 25/11/2021</td>
	<td>DISMISSIONE MEZZO COMUNALE "AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 26/11/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODULO AGGIUNTIVO AL SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI PER L'ESPORTAZIONE DATI SICOPAT 190 NUOVA VERSIONE DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZE83428028</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>4256.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 26/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL SAS DI PANIZZA ORNELLA E C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SECONDO IL PROTOCOLLO COVID 19 DI ALCUNI LOCALI PRESSO IL CENTRO FONDO. CIG: ZD13429F37</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>125.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 02/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z8C343A7F9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>451.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 02/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z8C343A7F9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>162.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 02/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z8C343A7F9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRIMALDI S.R.L. (01686570225)</td>
	<td>01686570225</td>
	<td>153835.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOTEC DEL 29/11/2021</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. VERMIGLIO – OPERE EDILI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOTEC DEL 30/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG: ZE734376F7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>87.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 02/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>6700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 02/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>2684.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 223 DEL 02/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E BANDA INTERNET PRESSO I LAGHETTI DI VERMIGLIO IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO UCI CYCLO CROSS CHE SI SVOLGERANNO L'11</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>23444.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 226 DEL 02/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI  MARTELLATI ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AIROB - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ONCOLOGICA DI BASE</td>
	<td></td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 224 DEL 02/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ONCOLOGICA DI BASE CON SEDE IN BORGO VENETO (PD) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO GENEPI'-LAB.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO TIZIANO (DLPTZN94D08C794I)</td>
	<td>DLPTZN94D08C794I</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 02/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO CROZ CORONA (01182220226)</td>
	<td>01182220226</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 02/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIRARDI MASSIMILIANO (02400450223 - GRRMSM85C13C794U)</td>
	<td>02400450223 - GRRMSM85C13C794U</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 02/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE A.MU.S.E. (02548560222)</td>
	<td>02548560222</td>
	<td>2300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 02/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TADDEI ALESSIA (TDDLSS98A65C794V)</td>
	<td>TDDLSS98A65C794V</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 02/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAURIZIO BONTEMPELLI - L'OM DELE STORIE (02076010228 - BNTMRZ51R03E850A)</td>
	<td>02076010228 - BNTMRZ51R03E850A</td>
	<td>163.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 02/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. (01847120225)</td>
	<td>01847120225</td>
	<td>1195.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOSEGR DEL 03/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE NON SOSTANZIALE RELATIVA AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE O DEI PROPRI ENTI STRUMENTALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 39</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.C.E.P.I. SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 30/11/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO ICEPI S.R.L. DI PIACENZA DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: Z553434CAC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.C.E.P.I. SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 30/11/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO ICEPI S.R.L. DI PIACENZA DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: Z553434CAC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.C.E.P.I. SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 30/11/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO ICEPI S.R.L. DI PIACENZA DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: Z553434CAC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.C.E.P.I. SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 30/11/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO ICEPI S.R.L. DI PIACENZA DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: Z553434CAC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.C.E.P.I. SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 30/11/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO ICEPI S.R.L. DI PIACENZA DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: Z553434CAC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.C.E.P.I. SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>158.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOTEC DEL 30/11/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO ICEPI S.R.L. DI PIACENZA DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: Z553434CAC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PAES SRL (02243200223)</td>
	<td>02243200223</td>
	<td>2664.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOTEC DEL 03/12/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO PAES ENGINEERING S.R.L. DI TRENTO (TN) DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA SULL'AREA DEL CONOIDE RELATIVA ALL'ABITATO DI FRAVIANO  NEL COMUNE VERMIGLIO.   CIG: ZB4343A311</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>280.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOTEC DEL 03/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: ZD03438F29</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>862.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOSEGR DEL 26/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>24388.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>21247.96</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 25/11/2021</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>12940.51</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 25/11/2021</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2021/2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>2946.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 25/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" ANNI 2022-2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>3330.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 25/11/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" ANNI 2022-2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>26911.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOFIN DEL 09/12/2021</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2021. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>254.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOFIN DEL 09/12/2021</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2021. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>3301.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOFIN DEL 09/12/2021</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2021. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>574.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOFIN DEL 09/12/2021</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2021. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>5501.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOTEC DEL 03/12/2021</td>
	<td>OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PROSSIMITA' DEGLI ACCESSI  ALL'ABITATO DI VERMIGLIO LUNGO LA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA.  CIG: Z84343DAC3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>154.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOTEC DEL 06/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZAF34431D9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>309.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOTEC DEL 06/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZAF34431D9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>162.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO ANNO 2021 DAL 01.01.2021 AL 09.12.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>40.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>61.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>240.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2021 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>46.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2021 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>154.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.01.2021 – 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.12.2020 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ANTONIO (BZZNTN75S23C794M)</td>
	<td>BZZNTN75S23C794M</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VEGHER ANGELO</td>
	<td></td>
	<td>188.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LOUIS (DLDLSO74E10C794B)</td>
	<td>DLDLSO74E10C794B</td>
	<td>175.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VERENA (MRTVRN82H44C794X)</td>
	<td>MRTVRN82H44C794X</td>
	<td>757.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS  SILVIA</td>
	<td></td>
	<td>640.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ITALO (00009448887 - BRTTLI51B17D302F)</td>
	<td>00009448887 - BRTTLI51B17D302F</td>
	<td>701.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINI VINCENZO (00366580223 - MNNVCN50R13E850S)</td>
	<td>00366580223 - MNNVCN50R13E850S</td>
	<td>801.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 13/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LINO (02375310220 - BRTLNI82M10C794S)</td>
	<td>02375310220 - BRTLNI82M10C794S</td>
	<td>7492.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOTEC DEL 10/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO P.ED. 1148 "CASERMA DEI CARABINIERI" DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C52I19000250004    CIG OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1259.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/12/2021</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>961.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/12/2021</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>752.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/12/2021</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>137.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/12/2021</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3190.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/12/2021</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1463.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/12/2021</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1280.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 14/12/2021</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WEGHER SRL (01259630224)</td>
	<td>01259630224</td>
	<td>186.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOTEC DEL 14/12/2021</td>
	<td>REVISIONE PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ALLA DITTA WEGHER SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN) ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  CIG: Z2F2A5D24D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>137.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 14/12/2021</td>
	<td>MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2021– MODIFICA IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POLO AUTOMOBILISTICO SRL (02008670222)</td>
	<td>02008670222</td>
	<td>140.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOTEC DEL 10/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO PRATICA PER RINNOVO ISCRIZIONE AUTOMEZZO COMUNALE "AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG" ALLA SOCIETA' POLO AUTOMOBILISTICO S.R.L. CON SEDE A TRENTO.  CIG: Z38345D0DE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENGON LUCA (01962100226 - MNGLCU80B27C794B)</td>
	<td>01962100226 - MNGLCU80B27C794B</td>
	<td>6344.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOTEC DEL 10/12/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL DOTT. INGEGNERE MENGON LUCA CON STUDIO TECNICO IN MALE' (TN) DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA RELATIVA ALL'EDIFICIO   P.ED. 1148 "CASERMA DEI CARABINIERI" DI VERMIGLIO.   CIG: Z5E3459870</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARTINOLLI FRANCESCO (02026910220 - MRTFNC84M29C794V)</td>
	<td>02026910220 - MRTFNC84M29C794V</td>
	<td>6153.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOTEC DEL 16/12/2021</td>
	<td>INCARICO ALL'ING. MARTINOLLI FRANCESCO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN ORDINE AI LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E L</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>189.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 17/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z703479736</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 17/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z8C347A0B8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FARMACIA DOTT. GIANLUCA ASCANIO E C. S.N.C. (02465700223)</td>
	<td>02465700223</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 15/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.03.1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>10137.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 230 DEL 15/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1972.73</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 234 DEL 15/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2021 E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO EVER HOME S.R.L. (04157630163)</td>
	<td>04157630163</td>
	<td>4758.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOTEC DEL 20/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PROGETTO EVER HOME S.R.L. CON SEDE IN GRASSOBBIO (BG) DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TELI OSCURANTI INSTALLATI PRESSO IL TEATRO DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z3E347BAC2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MEZZANA (00252040225)</td>
	<td>00252040225</td>
	<td>20310.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 20/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE MEDIA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1858.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOTEC DEL 20/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z06348874A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SUNKID SKILIFT - FORDERTECHNIK GMBH (ATU42030100 - 040/4297)</td>
	<td>ATU42030100 - 040/4297</td>
	<td>920451.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOTEC DEL 20/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'AZIENDA SUNKID GMBH CON SEDE A IMST (AUSTRIA) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS SILVIA (DPTSLV90H44C794L)</td>
	<td>DPTSLV90H44C794L</td>
	<td>799.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 23/12/2021</td>
	<td>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 150 DI DATA 13.12.2021 DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ITALO (00009448887 - BRTTLI51B17D302F)</td>
	<td>00009448887 - BRTTLI51B17D302F</td>
	<td>889.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 23/12/2021</td>
	<td>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 150 DI DATA 13.12.2021 DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINI VINCENZO (00366580223 - MNNVCN50R13E850S)</td>
	<td>00366580223 - MNNVCN50R13E850S</td>
	<td>1017.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 23/12/2021</td>
	<td>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 150 DI DATA 13.12.2021 DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>1219.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOTEC DEL 22/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z993496838</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MATTEO ADRIANO (DLPMTD62B09L769N)</td>
	<td>DLPMTD62B09L769N</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 DEL 22/12/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2021 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>680.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 DEL 22/12/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2021 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>90000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 22/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 22/12/2021</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2022 AL 31.12.2026.   CIG: ZD81E18CAB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>143.12</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 22/12/2021</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2022 AL 31.12.2026.   CIG: ZD81E18CAB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 242 DEL 22/12/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA, RACCOLTA RIFIUTI, OPERAZIONI MANUALI DI RIMOZIONE NEVE DALLE AREE ECOLOGICHE AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRANDI EVENTI VAL DI SOLE SRL (02400010225)</td>
	<td>02400010225</td>
	<td>35000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 22/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' GRANDI EVENTI VAL DI SOLE S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "COPPA DEL MONDO UCI CICLOCROSS 2021" SVOLTOSI NELLE GIORNATE DAL 11 AL 12 DICEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERMIGLIO PROGETTO VERDE (92021410227)</td>
	<td>92021410227</td>
	<td>67281.02</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 22/12/2021</td>
	<td>BONIFICA AGRARIA PER IL RECUPERO AREE PRATIVE LOCALITÀ POIA IN C.C. DI VERMIGLIO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VERMIGLIO PROGETTO VERDE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA (00705281202 - 90000910373)</td>
	<td>00705281202 - 90000910373</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UODEM DEL 17/12/2021</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>43191.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 15/12/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL C.R.M. DI VERMIGLIO ED INTERVENTI AMBIENTALI AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN).   CIG: Z823468B7E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP. (02529020220 - 01258070224)</td>
	<td>02529020220 - 01258070224</td>
	<td>3050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 22/12/2021</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2022 AL 31.12.2026.   CIG: ZD81E18CAB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8527.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 242 DEL 22/12/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA, RACCOLTA RIFIUTI, OPERAZIONI MANUALI DI RIMOZIONE NEVE DALLE AREE ECOLOGICHE AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP. (02529020220 - 01258070224)</td>
	<td>02529020220 - 01258070224</td>
	<td>3050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 22/12/2021</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2022 AL 31.12.2026.   CIG: ZD81E18CAB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP. (02529020220 - 01258070224)</td>
	<td>02529020220 - 01258070224</td>
	<td>3050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 22/12/2021</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2022 AL 31.12.2026.   CIG: ZD81E18CAB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP. (02529020220 - 01258070224)</td>
	<td>02529020220 - 01258070224</td>
	<td>3050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 22/12/2021</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2022 AL 31.12.2026.   CIG: ZD81E18CAB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP. (02529020220 - 01258070224)</td>
	<td>02529020220 - 01258070224</td>
	<td>3050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 22/12/2021</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2022 AL 31.12.2026.   CIG: ZD81E18CAB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI BENIAMINO (BRTBMN57P18L769F)</td>
	<td>BRTBMN57P18L769F</td>
	<td>1155.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 22/12/2021</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MIRIAM (BRTMRM63C65L769E)</td>
	<td>BRTMRM63C65L769E</td>
	<td>1190.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 22/12/2021</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ANGELO (MRTNGL61L08L769A)</td>
	<td>MRTNGL61L08L769A</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 22/12/2021</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI DANIEL</td>
	<td></td>
	<td>1925.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 22/12/2021</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI GUERRINO (LNGGRN41M27L769F)</td>
	<td>LNGGRN41M27L769F</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 22/12/2021</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI NELICA (SLNNLC69C54Z129N)</td>
	<td>SLNNLC69C54Z129N</td>
	<td>630.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 22/12/2021</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>553.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 247 DEL 28/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA (PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1576.02</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>634.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>925.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1260.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>607.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>65.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOVANNINI PAOLA (GVNPLA54E53L378B)</td>
	<td>GVNPLA54E53L378B</td>
	<td>388.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM (01631910229 - STBMTT67S28L769E)</td>
	<td>01631910229 - STBMTT67S28L769E</td>
	<td>120.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO "BACANI DE VERMEI" (02556220222)</td>
	<td>02556220222</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2021</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>256.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOSEGR DEL 27/12/2021</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2021 A SEGUITO NUOVE ASSUNZIONI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>39.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 27/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 UTILIZZATO DAI CUSTODI FORESTALI.   CIG: ZB3349C487</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>35.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 28/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LAVORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANINI STEFANO (02449410220 - ZNNSFN87T07C794M)</td>
	<td>02449410220 - ZNNSFN87T07C794M</td>
	<td>3500.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOTEC DEL 24/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. STEFANO ZANINI CON STUDIO IN VILLE D'ANAUNIA (TN) DELLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN ORDINE AI LAVORI DI  RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELL'ABITATO AL PASSO DEL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>8540.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOTEC DEL 24/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO, RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SCHIANTI DA NEVE CHE OSTRUISCONO LE STRADE E I SENTIERI FORESTALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG: ZBB3174443</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>359.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOTEC DEL 29/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).   CIG: Z1F34A3692</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>327.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOTEC DEL 29/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE COPERTURE DELLA VETTURA FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).   CIG: ZF534A4326</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00316390228 - 00104260229)</td>
	<td>00316390228 - 00104260229</td>
	<td>1583.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UODEM DEL 30/12/2021</td>
	<td>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2021.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VIGASIO (80014290235)</td>
	<td>80014290235</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 31/12/2021</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. (00681300224 - 00613760248)</td>
	<td>00681300224 - 00613760248</td>
	<td>99428.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 29/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA GRUPPO ADIGE BITUMI CON SEDE IN MEZZOCORONA (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>19671.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOTEC DEL 29/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IN EDIL PAVIMENTAZIONI DI CEMBRA LISIGNAGO (TN)  DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI NELL'ABITATO DI VERMIGLIO.  CIG: Z2A34A57EE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>1270.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOTEC DEL 29/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA SERVIZI CHINI RENATO E C SNC CON SEDE IN PREDAIA (TN) PER L'INTERVENTO DI PULIZIA FOSSA IMHOFF COMUNALE E DISOTTURAZIONE RETE DI ACQUE NERE IN LOCALITA' PIZZANO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: Z91</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOGRAFIA SERVIZI & GRAFICA DI MAZZUCCHELLI P.ANGELO (01808950982 - MZZPNG71L12I829D)</td>
	<td>01808950982 - MZZPNG71L12I829D</td>
	<td>189.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI INFORMATIVI "AREA CAMPER" DALLA DITTA SERVIZI & GRAFICA  DI EDOLO (BS).  CIG: Z6C34AD788</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1792.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 30/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING E BUSINESS CONTINUITY, RELATIVI AL SI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   CIG: ZE734376F7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI ALBERTA & C. (01379810227)</td>
	<td>01379810227</td>
	<td>22401.64</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 250 DEL 31/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY 1.5 PRO 4WD ALLGRIP A SERVIZIO DEI CUSTODI FORESTALI.  CIG: ZF934B1CE9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>375.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOFIN DEL 31/12/2021</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>744.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO CONTATORI ACQUA DALLA DITTA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: ZD334B77A8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>6803.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESECUZIONE TAGLIANDO DELL'AUTOCARRO BONETTI ALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z8E34B8B4C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>262.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO DI VERMIGLIO.  CIG: ZE734B7FFD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>288.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI "REALIZZAZIONE FOSSA LIQUAMI, FOSSA IMHOFF E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE, A SERVIZIO DELLA MALGA SAVIANA, IN P.ED. 738 DEL C.C. DI VERMIGLIO IN LOCALITÀ SAVIANA" – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIAN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>7208.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI "REALIZZAZIONE FOSSA LIQUAMI, FOSSA IMHOFF E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE, A SERVIZIO DELLA MALGA SAVIANA, IN P.ED. 738 DEL C.C. DI VERMIGLIO IN LOCALITÀ SAVIANA" – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIAN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDICASL S.A.S. (04886810268)</td>
	<td>04886810268</td>
	<td>597.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO KIT PER DEFIBRILLATORE USO ESTERNO DALL'AZIENDA MEDICASL S.A.S. DI SAN VENDEMIANO (TV).  CIG: Z7934C0CF1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2021 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2021 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2021 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2021 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1966.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2021 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE  POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2021 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>4972.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>5525.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>5525.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>533.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>1227.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOSEGR DEL 12/01/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  DICEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOTEC DEL 20/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'AZIENDA SUNKID GMBH CON SEDE A IMST (AUSTRIA) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2476.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOTEC DEL 20/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'AZIENDA SUNKID GMBH CON SEDE A IMST (AUSTRIA) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 29/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA GRUPPO ADIGE BITUMI CON SEDE IN MEZZOCORONA (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>594.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOTEC DEL 29/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA GRUPPO ADIGE BITUMI CON SEDE IN MEZZOCORONA (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1643.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTRIB DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE  TRENTINO RISCOSSIONI SPA, DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE DEI PRECOMPILATI IMIS RELATIVI ALL'ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>12200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>9150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI E MARCIAPIEDI COMUNALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>6710.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.    CIG: ZF0340B097 AMBITO INTERVENTO "VOLPAIA STAVEL E VELON"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>1590.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT SNOW EDITION DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITI DI INT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>1255.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 181/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER EFFETTUAZIONE TAGLIANDO TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALLA DITTA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: Z7A34D2D78</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI FABIANO (CRLFBN83S19C794H)</td>
	<td>CRLFBN83S19C794H</td>
	<td>2860.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>PRESA ATTO RINUNCIA INCARICO E NUOVO AFFIDAMENTO AL DOTT. INGEGNERE  CAROLLI FABIANO DELLA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA NECESSARIA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI RETE ACQUE NERE E GESTIONE AUT PER REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>2618.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>2037.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>420.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>216.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>119.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>1526.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>405.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>170.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z3834D3722 - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>54900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>33550.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI E MARCIAPIEDI COMUNALI"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>15250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: ZF0340B097 AMBITO INTERVENTO "VOLPAIA, STAVEL E VELON"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>1476.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT SNOW EDITION DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITI DI INT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>48800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>30500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI E MARCIAPIEDI COMUNALI"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>15250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: ZF0340B097 AMBITO INTERVENTO "VOLPAIA, STAVEL E VELON"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>1476.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT SNOW EDITION DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITI DI INT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>31110.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>18300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI E MARCIAPIEDI VERMIGLIO"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>9150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024.  CIG: ZF0340B097 AMBITO INTERVENTO "VOLPAIA, STAVEL E  VELON"</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>984.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE ARCODA SAT SNOW EDITION DA INSTALLARE SUI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITI DI INT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI PAOLO (BRTPLA92H02C794C)</td>
	<td>BRTPLA92H02C794C</td>
	<td>217.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 31/12/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEROBELLI ALDO EUCLIDE (PRBLCL48E14I850M)</td>
	<td>PRBLCL48E14I850M</td>
	<td>467.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 31/12/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>33.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 31/12/2021</td>
	<td>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ORDINARIA TARI, SOLLECITI TARI E RISCOSSIONE COATTIVA TIA E SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>9.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOFIN DEL 31/12/2021</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4°  TRIMESTRE 2021.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI GIUSEPPINA (01536480229 - ZMBGPP65C59L769J)</td>
	<td>01536480229 - ZMBGPP65C59L769J</td>
	<td>9456.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DOTT.SSA GEOLOGA GIUSEPPINA ZAMBOTTI DELLO STUDIO GEOLOGY INQUIRIES DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NECESSARIA PER I LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO PER LA REALIZZAZIONE DI RISTORANTE MALGA PECE'</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI S.N.C. DI PALMIERI MICHELE & C. (01384490221)</td>
	<td>01384490221</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO TERRAZZE ESISTENTI PRESSO IL POLO CULTURALE P.ED. 792  C.C. VERMIGLIO NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO – PERFORAZIONE SOLAIO IN C.A.  CUP: C57H20002950004    CIG: Z8734DFDE4</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>2683.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2021 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN).   CIG: ZA534DEE72</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>208.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2021 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN).   CIG: ZA534DEE72</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>10675.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>INTERVENTI URGENTI DI VIDEOISPEZIONE AI FINI DELLA RIPARAZIONE DI TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E ACQUE NERE IN VIA EN FIN E VIDEOISPEZIONE TRATTO DI TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE PIOVANE CON AFFIDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CALZA INTERNA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ALBERTO (01404620229 - CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>01404620229 - CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>691.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM. ALBERTO CALLEGARI DEL RILIEVO CON STRUMENTAZIONE GPS DELLA RETE DI ACCESSO IN FIBRA OTTICA POSATA IN OCCASIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2 DEL 17/01/2022</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  NEL MESE DI DICEMBRE 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>470.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL VICESINDACO MARIOTTI VALENTINA, DALL'ASSESSORE GENTILINI MARIANO, DAI CONSIGLIERI PANIZZA SERGIO, PANIZZA GUIDO, DEPETRIS EMILIO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.05.2021 – 31.08.2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>225.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.05.2021 – 31.08.2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>262.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6C34EC483</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>480.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6C34EC483</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>322.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6C34EC483</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>127.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6C34EC483</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>88.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6C34EC483</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>807.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA134EB562</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>541.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA134EB562</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO SRL/GMBH (02555890215)</td>
	<td>02555890215</td>
	<td>3007.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>ACQUISTO N. 5 DOGTOILET PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.  CIG: ZD134ED202</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>811.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI "REALIZZAZIONE FOSSA LIQUAMI, FOSSA IMHOFF E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE, A SERVIZIO DELLA MALGA SAVIANA, IN P.ED. 738 DEL C.C. DI VERMIGLIO IN LOCALITÀ SAVIANA" - IMPEGNO INDENNITÀ PREVISTA DALLA D.G.P. 726/</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>12030.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOLOGO DELPERO CLAUDIO CON STUDIO IN PELLIZZANO (TN) DELLA REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E PERIZIA GEOLOGICA IN ORDINE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICURE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>44509.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO P.ED. 1300 ED EDIFICI LIMITROFI OLTRE ALLA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA, AL KM 160,180 CAUSA SMOTTAMENTO  FRANOSO A MONTE DELL'ABITATO DI CORTINA NEL C.C. VERMIGLIO – APP</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>52.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 24/01/2022</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.12.2021 – 31.12.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>158.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 24/01/2022</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.12.2021 – 31.12.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>32.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 24/01/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 21.12.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>47.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 24/01/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 21.12.2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI IRIS (BRTRSI73P70C794G)</td>
	<td>BRTRSI73P70C794G</td>
	<td>11.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOSEGR DEL 24/01/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO A SALDO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEZZENA PIO (01480990223 - MZZPIO63B07F341J)</td>
	<td>01480990223 - MZZPIO63B07F341J</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEZZENA PIO DI DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2021 – 2022.  CIG: ZD434EA0D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>17392.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PROVVISIONALI, RIPRISTINO CANALE DI SCOLO IN LOCALITA' POIA DI CORTINA E MANUTENZIONE RETE IN ADERENZA IN LOCALITA' DASARE' NEL COMUNE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA KAP</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>6810.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE TERRA VAGLIATA E STABILIZZATO NATURALE RELATIVO AI LAVORI DI FORMAZIONE BANCHINA STRADALE A SEGUITO DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2318.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 26/01/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2022 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZCA34EA400</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>229.37</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 26/01/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2022 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZCA34EA400</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>110.14</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 26/01/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2022 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZCA34EA400</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>685.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 26/01/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2022 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZCA34EA400</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>805.39</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 26/01/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2022 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: ZCA34EA400</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>1814.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 27/01/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB, ULTIMO MIGLIO IPS - PENSIONE.  CIG: Z2634F8A54</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>203.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 27/01/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB, ULTIMO MIGLIO IPS - PENSIONE.  CIG: Z2634F8A54</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>437.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCE34FD601</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>128.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCE34FD601</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>316.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCE34FD601</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>377.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZCE34FD601</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>747.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO (TN),  DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z4D34FD979</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAPID SRL (02208180220)</td>
	<td>02208180220</td>
	<td>24949.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 201/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA RAPID S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN) DELLA FORNITURA DI N. 5 CASETTE IN LEGNO DA UTILIZZARE DURANTE  LE MANIFESTAZIONI COMUNALI. CIG: Z2034FD435</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>4004.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 202/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL SAS DI PANIZZA ORNELLA E C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SECONDO IL PROTOCOLLO COVID 19 DI AMBIENTI E LOCALI COMUNALI.  CIG: Z7334FE1C1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>3384.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO A LED DEI CORPI ILLUMINATI ESISTENTI PRESENTI PRESSO FORTE STRINO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z1134FE3C6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1206.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z5834FE448</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>INTERVENTO DI RIMOZIONE,  ADEGUAMENTO DEL SUPPORTO E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL PASSO DEL TONALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 207/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI ALLACCIAMENTO  CADITOIA STRADALE ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA IN VIA CINCOVALLAZIONE AL PASSO TONALE C.C. VERMIGLIO –</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>25846.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 208/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RETTIFICA STRADA INTERPODERALE IN LOCALITA' "GHIANE" C.C. VERMIGLIO – I LOTTO STRAD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>21299.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA AD ALTA RESISTENZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE PRESSO IL CENTRO DEL FONDO DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CARLI SPORT SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN).  CIG: 90880185B3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>21091.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA AD ALTA RESISTENZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE PRESSO IL CENTRO DEL FONDO DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CARLI SPORT SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN).  CIG: 90880185B3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>9743.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 209/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA AD ALTA RESISTENZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE PRESSO IL CENTRO DEL FONDO DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CARLI SPORT SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN).  CIG: 90880185B3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DI ESSE IMPIANTI SRL (01863540223)</td>
	<td>01863540223</td>
	<td>4963.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 212/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI ESSE IMPIANTI S.R.L. DI TRENTO (TN) DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PORTONE SEZIONALE INSTALLATO PRESSO L'AREA CAMPER "PARADISO" AL PASSO DEL TONALE E REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE.  CIG: Z4D34FD979</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>4470.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 213/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN),  DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO PRESENTE PRESSO MALGA SAVIANA NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z4A350F9E7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NOOVLE S.R.L. (08212960960)</td>
	<td>08212960960</td>
	<td>333.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 02/02/2022</td>
	<td>"CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE INCLOUD E SERVIZI CONNESSI" STIPULATA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI E LA SOCIETÀ NOOVLE S.R.L.. PROROGA TE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI – PR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI – PR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI – PR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI – PR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI – PR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI – PR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI – PR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI – PR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>2745.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 214/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN), DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO DEL LOCALE GRUPPO ELETTROGENO A PIANO TERRA PRESSO LA STRUTTURA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.  CIG: Z633514</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 04/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2022.  CIG: ZF335142E8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>880.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 04/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2022 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZB33514835</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>57004.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 215/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECOTETTI SRL CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN), DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CANALE DI GRONDA DELLA COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE  DI VERMIGLIO.  CIG: ZA9351CCD1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>8984.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>6951.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>2145.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 04/02/2022</td>
	<td>CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI APPLICATIVI DI MAGGIOLI - SOFTWARE JDEMOS, CSM CIE, ANPR, MANUTENZIONE SISTEMICA ASP  ANNO 2022 ALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.   CIG: ZD2351EA7F</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>254.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOSEGR DEL 07/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M13927807 (ALL RISKS PROPERTY) E POLIZZA N. M13503055 (INFORTUNI CUMULATIVA) PERIODO 31.10.2020 – 31.10.2021 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>132.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOSEGR DEL 07/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M13927807 (ALL RISKS PROPERTY) E POLIZZA N. M13503055 (INFORTUNI CUMULATIVA) PERIODO 31.10.2020 – 31.10.2021 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>44932.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>34757.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 216/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>981.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA EDILIZIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>266.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA EDILIZIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>649.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 217/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO P.ED. 976 C.C. VERMIGLIO SITA NELLA FRAZIONE DI PIZZANO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C58B20000310003    CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>15.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 217/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO P.ED. 976 C.C. VERMIGLIO SITA NELLA FRAZIONE DI PIZZANO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C58B20000310003    CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>3885.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018:– RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2021- PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1488.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 09/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOFIN DEL 21/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA" ANNO 2022 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z66354E0B4</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 09/02/2022</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>280.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>613.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>102.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>230.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1152.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 21/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2022 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z34354C194</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1082.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 21/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2022 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z34354C194</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEIKIRCHER GRUENLAND SRL (02567810219)</td>
	<td>02567810219</td>
	<td>257.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTEC DEL 23/02/2022</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATA ALIQUOTA IVA FORNITURA PELLET DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO ALLA DITTA BEIKIRCHER GRUENLAND SRL - STAGIONE INVERNALE 2021-2022.  CIG: Z2E34BF4CE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto sul MEPA</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3390.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 21/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA, IVA, PROCEDURA INVENTARIO E PAGOPACONT" ANNO 2022 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZE3354C987</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOFIN DEL 21/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+" ANNO 2022 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z18354CDA4</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1327.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOFIN DEL 21/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "IMPLEMENTAZIONE INVENTARIO BENI ANNO 2021" CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z85354DE46</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>8800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>10250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1760.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOSEGR DEL 31/12/2021</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>2909.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 218/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>LAVORI DI AMMODERNAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL. CONCESSIONI C/2660 SUL TORRENTE VERMIGLIANA E C/2278 SUL RIO STRINO – OPERE ELETTROMECCANICHE  - MONTAGGIO MODULI TELE SCATTO NUOVA NORMA CEI 0-16 ALLEGATO M  CUP: C55F19000960004</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>9722.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 24/02/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO 2022 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A.. CIG: ZA035597FF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI (15483121008)</td>
	<td>15483121008</td>
	<td>846.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOSEGR DEL 24/02/2022</td>
	<td>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2022.   CIG: Z72355A321</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 24/02/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  GENNAIO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>315.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 25/02/2022</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2021 – 31.12.2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>6770.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTEC DEL 25/02/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>6770.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTEC DEL 25/02/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTEC DEL 25/02/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.F. PETROLI (03645040282)</td>
	<td>03645040282</td>
	<td>354.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTEC DEL 25/02/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEIKIRCHER GRUENLAND SRL (02567810219)</td>
	<td>02567810219</td>
	<td>2616.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTEC DEL 28/02/2022</td>
	<td>AFFIDO FORNITURA PELLET DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO ALLA DITTA BEIKIRCHER GRUENLAND SRL - STAGIONE INVERNALE 2021-2022.  CIG: Z1F3562A9D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOSEGR DEL 28/02/2022</td>
	<td>SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER L'ANNO 2022.  CIG: ZF33563F7A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STABLUM GIORDANO (STBGDN59S05C794L)</td>
	<td>STBGDN59S05C794L</td>
	<td>1800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 20 DEL 02/03/2022</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – APPROVAZIONE AFFITTO PASSIVO P.ED 74 P.M. 1 DA ADIBIRE A SEDE DELLO SPAZIO AGGREGATIVO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>701.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 07/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z70357A942</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>145.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 07/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z70357A942</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>119.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 07/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z70357A942</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>76.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 07/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z70357A942</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>331.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 07/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z70357A942</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>177.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 07/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZAA357AA2F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>177.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 07/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZAA357AA2F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>357.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 09/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE (DAL 05.03.2022 AL 04.03.2023) CONTRATTO N. 6352 E CONTRATTO AGGIUNTIVO 6357 PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LOEFF SYSTEM SRL (02679840211)</td>
	<td>02679840211</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 09/03/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOEFF SYSTEM GMBH-S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2021.  CIG: Z753584199</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO - ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>0.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 17/03/2022</td>
	<td>DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 17/03/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>828.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 17/03/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO" - D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 17/03/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI E MARCIAPIE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>555.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 17/03/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI E MARCIAPIE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>333.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 17/03/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. AMBITO INTERVENTO "VOLPAIA, STAVEL E VELON" - DI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 17/03/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. AMBITO INTERVENTO "VOLPAIA, STAVEL E VELON" - DI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>670.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 17/03/2022</td>
	<td>ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE  DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2022. – CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOSEGR DEL 17/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  FEBBRAIO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1225.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 220/UOTEC DEL 31/12/2021</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z2435B344C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>386.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTEC DEL 10/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI PELLET DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: ZE835A7FC6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>2113.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 14/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO IDRANTI SOPRASUOLO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: ZBA35A92C0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1354.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTEC DEL 17/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZF435A7D20</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>170.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOSEGR DEL 23/03/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 3201MF PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z8335B2A9B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>5717.87</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 DEL 23/03/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN) DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI G. Z. – ANNO 2022.  CIG: Z6835ACE07</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>3328.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 24/03/2022</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO (10708190961)</td>
	<td>10708190961</td>
	<td>257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTRIB DEL 25/03/2022</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA TARES-TARI ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO - ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 17/03/2022</td>
	<td>DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>13.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 30/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 PERIODO ANNO 2022 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. MUTUA – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  ZCA34EA400</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>706.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTEC DEL 24/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZDA35BF57B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>1412.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTEC DEL 24/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZDA35BF57B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>134.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 31 DEL 29/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1645.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOSEGR DEL 30/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO DI N. 1 PC HP PROONE 440 G6 DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: Z3935C44A5 PER UFFICIO TECNCIO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>303.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 7720 DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN).  CIG: Z5C35C1922</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>324.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD535D6AAC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>385.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD535D6AAC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>104.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD535D6AAC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>21.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD535D6AAC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>417.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZD535D6AAC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>4122.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 06/04/2022</td>
	<td>PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ALTA VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2022-2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>6466.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 34 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D – INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO ANNO 2022 GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>466.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 06/04/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>LOEFF SYSTEM SRL (02679840211)</td>
	<td>02679840211</td>
	<td>841.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 09/03/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOEFF SYSTEM GMBH-S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2021.  CIG: Z753584199</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 06/04/2022</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 27 – STAGIONE ESTIVA 2022.  CIG: ZF735DEB74</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI AGNESE (PZZGNS47H44L769O)</td>
	<td>PZZGNS47H44L769O</td>
	<td>2950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 3024 IN P.T. 497 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA, PEZZANI CHIARA E PEZZANI RAFFAELE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI ANNA (PZZNNA49E44L769X)</td>
	<td>PZZNNA49E44L769X</td>
	<td>2950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 3024 IN P.T. 497 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA, PEZZANI CHIARA E PEZZANI RAFFAELE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI ARMANDO (PZZRND44S30L769T)</td>
	<td>PZZRND44S30L769T</td>
	<td>2950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 3024 IN P.T. 497 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA, PEZZANI CHIARA E PEZZANI RAFFAELE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI GIUSEPPINA (PZZGPP47H44L769U)</td>
	<td>PZZGPP47H44L769U</td>
	<td>2950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 3024 IN P.T. 497 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA, PEZZANI CHIARA E PEZZANI RAFFAELE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI MARIA (PZZMRA42C50L769S)</td>
	<td>PZZMRA42C50L769S</td>
	<td>2950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 3024 IN P.T. 497 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA, PEZZANI CHIARA E PEZZANI RAFFAELE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI RAFFAELE (PZZRFL75L26L378X)</td>
	<td>PZZRFL75L26L378X</td>
	<td>1475.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 3024 IN P.T. 497 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA, PEZZANI CHIARA E PEZZANI RAFFAELE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>2705.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 3024 IN P.T. 497 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA, PEZZANI CHIARA E PEZZANI RAFFAELE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>22570.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 40 DEL 06/04/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI ESBOSCO CON ELICOTTERO DEL LOTTO DI LEGNAME IN LOCALITÀ FOSS NEI PRESSI DELLA LINEA DI ALTA TENSIONE ALLA DITTA SECO TETTI S.R.L. CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN).  CIG: Z3A35E536D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE UN PAESE NELLE NUVOLE (92021150229)</td>
	<td>92021150229</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 41 DEL 06/04/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UN PAESE NELLE NUVOLE CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOLI DI DONNE, DONNE DI SOLE".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>4122.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 06/04/2022</td>
	<td>PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ALTA VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2022-2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>4122.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 06/04/2022</td>
	<td>PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ALTA VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2022-2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI CHIARA</td>
	<td></td>
	<td>1475.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 39 DEL 06/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 3024 IN P.T. 497 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI PEZZANI AGNESE, PEZZANI ANNA, PEZZANI ARMANDO, PEZZANI GIUSEPPINA, PEZZANI MARIA, PEZZANI CHIARA E PEZZANI RAFFAELE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>1411.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI DI CANTIERE E SPECCHIO STRADALE INFRANGIBILE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z0735D7DAA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS   PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS   PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT DEL 31/03/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBER DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS   PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MONTIBELLER STEFANO (MNTSFN77M30E565P)</td>
	<td>MNTSFN77M30E565P</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 14/04/2022</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RELATIVO AL POSTO CUSTODE FORESTALE CATEGORIA C – LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO PIENO - CON RISERVA DI POSTI PER VOLONTARI FORZE ARMATE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1631.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 08/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z2335FF0DE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>62.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 08/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z043604899</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>382.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 08/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z043604899</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>596.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 08/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z043604899</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>3965.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOCANT DEL 14/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI SAS DI BOLZANO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: Z543608F2F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>27.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOFIN DEL 15/04/2022</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° TRIMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>4.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOFIN DEL 15/04/2022</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  1° TRIMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C. (01841500224)</td>
	<td>01841500224</td>
	<td>27565.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTEC DEL 28/03/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA TERMOIDRAULICA M.B. SNC DI MORESCHINI FRANCO E C. CON SEDE IN OSSANA (TN) DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DE</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>34474.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTEC DEL 08/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CAROLLI LIVIO IMPAINTI ELETTRICI CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE D</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>218.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 45 DEL 20/04/2022</td>
	<td>PROGETTO DI "AVVICINAMENTO ALLE DISCIPLINE ORIENTEERING E NORDIC-WALKING" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". AFFIDAMENTO AGLI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA ERIKA DALDOSS E FIORELLA PANIZZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FIORELLA (PNZFLL66P57L769E)</td>
	<td>PNZFLL66P57L769E</td>
	<td>218.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 45 DEL 20/04/2022</td>
	<td>PROGETTO DI "AVVICINAMENTO ALLE DISCIPLINE ORIENTEERING E NORDIC-WALKING" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". AFFIDAMENTO AGLI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA ERIKA DALDOSS E FIORELLA PANIZZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMAGE SNC DI SANTAMARIA DIEGO & C. (01283170098)</td>
	<td>01283170098</td>
	<td>1680.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 20/04/2022</td>
	<td>MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DAL TITOLO "DAL LATO OSCURO DI ANDREA CEREDA" A CURA DI SERENA FILIPPINI PRESSO IL FORTE STRINO NEL PERIODO 09 LUGLIO – 18 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMAGE S.N.C. DI SANTAMARIA DIEGO & C. CON SEDE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO SPORTIVO PEIO (TENNIS) (02255980225 - 92020540222)</td>
	<td>02255980225 - 92020540222</td>
	<td>2870.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 47 DEL 20/04/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA CIRCOLO SPORTIVO PEIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "VAL DI SOLE SPORT CAMP" SVOLTOSI NEI MESI DI LUGLIO – AGOSTO 2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 48 DEL 20/04/2022</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 20/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DI PROMAZIONE SOCIALE TEATRO E (02213910223)</td>
	<td>02213910223</td>
	<td>1320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 20/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAPITANIO ROSALIA (CPTRSL52R47C459Z)</td>
	<td>CPTRSL52R47C459Z</td>
	<td>375.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 20/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARTIS SOC. COOP. (02779480215)</td>
	<td>02779480215</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 20/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP ZENART SOCIETA' COOPERATIVA (01825520990)</td>
	<td>01825520990</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 20/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 20/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PIXIEANIMAZIONE S.R.L.SEMPLIFICA (01869250496)</td>
	<td>01869250496</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 20/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANON GABRIELE (02413790227 - ZNNGRL74L26L378L)</td>
	<td>02413790227 - ZNNGRL74L26L378L</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 20/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLAVALLE DANIELE (02334790223 - DLLDNL83B15C794Z)</td>
	<td>02334790223 - DLLDNL83B15C794Z</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTEC DEL 22/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOLOGO DALLAVALLE DANIELE CON STUDIO IN OSSANA (TN) DELL'INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E MODELLAZIONE SISMICA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI. (CIG: Z3336193EB)</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3497.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 19/04/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 19 APRILE 2022 AL 15 GIUGNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>6794.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>798.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>649.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>1094.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>8994.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>1197.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>894.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>1499.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>8994.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>1197.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>894.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BLUBE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>1499.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI FINO DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA BLUBE SRL CON SEDE IN MILANO (MI).   CIG: ZF63620D1C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>722.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOCANT DEL 19/04/2022</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO A LED DEI CORPI ILLUMINATI INSTALLATI SUL VANO SCALA DELL'EDIFICIO CENTRO SERVIZI AL PASSO DEL TONALE.  CIG: ZDC361B1C8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>701.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOCANT DEL 19/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z18361A71D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIVERSO SNC (01658420227)</td>
	<td>01658420227</td>
	<td>11453.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOCANT DEL 19/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA UNIVERSO S.N.C. DI PAOLI CESARE CON SEDE A TRE VILLE (TN) DELLA FORNITURA DI N. 12 BLOCCHI  TAVOLO E PANCHE IN LARICE MASSICCIO DA POSIZIONARE PRESSO LE AREE PIC-NIC PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.   CIG: ZA4361D6A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1428.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOCANT DEL 19/04/2022</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO A LED DEI CORPI ILLUMINATI ESISTENTI PRESENTI PRESSO IL PARCHEGGIO DEL FORTE STRINO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZF0361852B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>8695.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOCANT DEL 22/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA  FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2022-2023-2024.  CIG: Z66361DD79</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>756.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOCANT DEL 26/04/2022</td>
	<td>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TERMOSTATI ESISTENTI CON NUOVI DIGITALI CON BLOCCO TASTIERA PRESSO L'EDIFICIO CENTRO SERVIZI AL PASSO DEL TONALE.  CIG: ZEC3620874</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ENAIP TRENTINO (00869370221)</td>
	<td>00869370221</td>
	<td>60.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 51 DEL 27/04/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CFP ENAIP DI OSSANA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZF33623967</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>8695.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOCANT DEL 22/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA  FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2022-2023-2024.  CIG: Z66361DD79</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>8695.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOCANT DEL 22/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA  FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2022-2023-2024.  CIG: Z66361DD79</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANONI IMPIANTI IDAULICI GABRIELE (ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 26/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2022-2023-2024</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANONI IMPIANTI IDAULICI GABRIELE (ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>10165.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 26/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2022-2023-2024</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANONI IMPIANTI IDAULICI GABRIELE (ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 26/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2022-2023-2024</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANONI IMPIANTI IDAULICI GABRIELE (ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>10165.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 26/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2022-2023-2024</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANONI IMPIANTI IDAULICI GABRIELE (ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 26/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2022-2023-2024</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANONI IMPIANTI IDAULICI GABRIELE (ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>10165.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 26/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2022-2023-2024</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 26/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  MARZO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>220.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 22/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z713628041</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>6039.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOCANT DEL 27/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE O CONGLOMERATI CEMENTIZI A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>380.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOCANT DEL 27/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC13628B08</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>702.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOCANT DEL 27/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC13628B08</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>132.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOCANT DEL 27/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC13628B08</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>59.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOCANT DEL 27/04/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC13628B08</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 02/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA PER IL DECRETO TAVOLARE GN 890/2021.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>7979.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 55 DEL 28/04/2022</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO INTERVENTO 3.3.D – ANIMAZIONE SOCIALE ANNO 2022 GESTITO DALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DOTT. A. BONTEMPELLI" DI PELLIZZANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE A.S.D. (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>1217.93</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 56 DEL 28/04/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.S.D. SCI FONDO VAL DI SOLE CON SEDE IN VERMIGLIO  PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL POLIGONO IN LOCALITÀ CENTRO FONDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>245.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 02/05/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZB9363618F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HOLZHOF SRL (00458210218)</td>
	<td>00458210218</td>
	<td>2135.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOCANT DEL 29/04/2022</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCIVOLO DEL GIOCO A TORRE INSTALLATO PRESSO IL PARCO GIOCHI SITO PRESSO I LAGHETTI SAN LEONARDO DI VERMIGLIO.  CIG: Z87361C217 - HOLZHOF S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOSEGR DEL 02/05/2022</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN ESET  ENDPOINT ANTIVIRUS PROTECTION ADVANCED PER N. 20 POSTAZIONI PER IL TRIENNIO 2022-2025.  CIG: Z0936377BC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETTA NICOLA (01823610223 - BTTNCL71R24L378N)</td>
	<td>01823610223 - BTTNCL71R24L378N</td>
	<td>11690.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOTEC DEL 03/05/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. NICOLA BETTA CON STUDIO IN TRENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE STUDIO DI VERIFICA DELLE ACQUE CONFLUENTI NELLA VASCA DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI INERTI SITA IN LOCALITÀ ARDESINI IN C.C. VERMIGLIO . (CIG: Z563</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1972.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 02/05/2022</td>
	<td>ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA ANCORA S.R.L..  CIG: ZDC3638090</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>575.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 04/05/2022</td>
	<td>PROGETTO "GREEN DAYS!" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS CON SEDE IN TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z38363CDF0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC (00394130223)</td>
	<td>00394130223</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 04/05/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO A LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA S.N.C. CON SEDE IN TRENTO PER STAMPA CARTINE "VERMIGLIO-PASSO TONALE".  CIG: Z6B363D2DC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>1281.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 04/05/2022</td>
	<td>ACQUISTO N. 4 TAVOLI DA DESTINARE ALL'UFFICIO ELETTORALE PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZAB364386E</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 05/05/2022</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: Z773643B15</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ELEKTRO DE.MO. S.A.S. DI DEPETRIS MARCO & C. (01575090228)</td>
	<td>01575090228</td>
	<td>468.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOCANT DEL 29/04/2022</td>
	<td>ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO DALL'AZIENDA ELEKTRO DE.MO. DI MONCLASSICO (TN)  CIG: ZB336399CA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSAMY SRL (02616329022 - 026163290221)</td>
	<td>02616329022 - 026163290221</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOCANT DEL 29/04/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA POSAMY S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO SOFTWARE PER L'ESECUZIONE DI TEST CONOSCITIVI  DEL PROGETTO FROSTFINDER LEGATO AL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE ESEGUITE CON MEZZI MECCA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>103.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOCANT DEL 02/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z86363A62C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOCANT DEL 02/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z86363A62C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>151.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOCANT DEL 02/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z86363A62C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOCANT DEL 02/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z86363A62C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1950.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOCANT DEL 05/05/2022</td>
	<td>FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICA DA INSTALLERE A PALO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA P.ED. 838 LUNGO AL S.S. 42 AL PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>806.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 67 DEL 11/05/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021.   CIG: Z9336569C0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>32.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 09/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER NUOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO 2 UNIPOLSAI SPA CIG QUADRO 7885409D59 CIG DERIVANTE ZA533B02EE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ISIDORO (BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>356.85</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 11/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>20951.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 09/05/2022</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022. CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2016-2018 DI DATA  01/10/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>298.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 12/05/2022</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DI UNA STAMPANTE HP LASERJET PRO M404DN PER LA STAMPA DEI NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4.  CIG: Z973665624</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>85.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOSEGR DEL 16/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  APRILE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 78 DEL 18/05/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VERMIGLIO PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE E RICREATIVE PERIODO 2022-2026 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 20/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z35368059B</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>2732.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 12/05/2022</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE E RADIONUCLIDI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2022 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN).   CIG: Z4A3655BF5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOTRAFFIC S.R.L. (01779010204)</td>
	<td>01779010204</td>
	<td>11275.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 12/05/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. CON SEDE A GUIDIZZOLO (MN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2022-2023-2024  CIG: ZA0365FD62</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (05027640159)</td>
	<td>05027640159</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOCANT DEL 13/05/2022</td>
	<td>RINNOVO OMOLOGAZIONE FIS & F.I.S.I DELLA PISTA DI FONDO VOLPAIA KM. 2,5 E 3,33 NEL COMUNE DI VERMIGLIO - VERSAMENTO ALLA F.I.S.I. DI MILANO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOTRAFFIC S.R.L. (01779010204)</td>
	<td>01779010204</td>
	<td>11275.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 12/05/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. CON SEDE A GUIDIZZOLO (MN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2022-2023-2024  CIG: ZA0365FD62</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOTRAFFIC S.R.L. (01779010204)</td>
	<td>01779010204</td>
	<td>11275.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 12/05/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. CON SEDE A GUIDIZZOLO (MN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2022-2023-2024  CIG: ZA0365FD62</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERTEST SRL (02344220229)</td>
	<td>02344220229</td>
	<td>263.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOCANT DEL 09/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA AEREA MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'AZIENDA VERTEST S.R.L. (TN).  CIG: ZB836578A0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP. (02529020220 - 01258070224)</td>
	<td>02529020220 - 01258070224</td>
	<td>395.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 20/05/2022</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (CANONE ACQUA , FOGNATURA, DEPURAZIONE, LEGNA USO SORTE) ANNO 2021 PERIODI FATTURAZIONE 1/2021 E 2/2021. DETERMINAZIONE IMPORTI ANNO 2021 PER CALCOLO GRADO COPERTURA COSTI DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>26.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 23/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN COMPOSTER PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>2600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOCANT DEL 25/05/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALL'ARTIGIANO TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG  MOSCONI LINO: ZEF3690799  CIG  TOMASELLI GIORGIO: Z1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>2600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOCANT DEL 25/05/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO  DI VERMIGLIO E ALL'ARTIGIANO TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG  MOSCONI LINO: ZEF3690799  CIG  TOMASELLI GIORGIO: Z1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WURTH SRL (00125230219)</td>
	<td>00125230219</td>
	<td>91.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOCANT DEL 25/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA WURTH S.R.L. DI EGNA (BZ) DELLA FORNITURA DI PULITORE E DETERGENTE PER LE PULIZIE ORDINARIE DA ESEGUIRE PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: ZB236911A1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA LUIGI (PNZLGU54R25L769Y)</td>
	<td>PNZLGU54R25L769Y</td>
	<td>34.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 27/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. PANIZZA LUIGI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 84 DEL 25/05/2022</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDAZIONE WWMG LOMBARDIA 2024</td>
	<td></td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 87 DEL 25/05/2022</td>
	<td>FONDAZIONE "WWMG LOMBARDIA 2024". IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>748.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 27/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z38369D241</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>92.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 27/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z38369D241</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>64.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 27/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z38369D241</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>69.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 27/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z38369D241</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>336.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 27/05/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z38369D241</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>200000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 88 DEL 01/06/2022</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO C/O CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO E REALIZZAZIONE MURETTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA EVENTI ALLUVIONALI A PROTEZIONE DEGLI SPOGLIATOI E ASFALTAT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GECO S.C.S. (02626760223)</td>
	<td>02626760223</td>
	<td>1176.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 01/06/2022</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ANIMIAMOCI!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDRON FABRIZIO (PDRFRZ81E14L378F)</td>
	<td>PDRFRZ81E14L378F</td>
	<td>1360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 01/06/2022</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ANIMIAMOCI!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 01/06/2022</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ANIMIAMOCI!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EXPERIENCE VAL DI SOLE S.R.L. (02453580223)</td>
	<td>02453580223</td>
	<td>9788.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 01/06/2022</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTO THE WILD – TOGETHER! - 2022" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 01/06/2022</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTO THE WILD – TOGETHER! - 2022" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MMAPE MULINO MUSEO DELL'APE</td>
	<td></td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 01/06/2022</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTO THE WILD – TOGETHER! - 2022" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCUOLA ITALIANA SCI E SNOWBOARD EVOLUTION SKI SCHOOL A.T.P. (02399110226)</td>
	<td>02399110226</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 01/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI SENTIERO DEGLI AUSTRIACI IN CORRISPONDENZA DEL TORRIONE D'ALBIOLO ALLA GUIDA ALPINA TREPIN GIANNI DELLA SOC. EVOLUTION SKI SCHOOL ATP CON SEDE IN VERMIGLIO (TN).  CIG: ZAD</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>3689.29</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 08/06/2022</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO BICI BUS 2022".   CIG: Z8736B2247</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VALTER COLLE EDIZIONI & PRODUZIONI (01962780308 - CLLVTR55E08L483X)</td>
	<td>01962780308 - CLLVTR55E08L483X</td>
	<td>900.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 95 DEL 08/06/2022</td>
	<td>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO "DAME, RONDINI, AMANTI, GUERRIERI" SCRITTO DA RENATO MORELLI.  CIG: Z1B36B4CBE - VALTER COLLE - EDIZIONI & PRODUZIONI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>311.71</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 96 DEL 08/06/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DI SAN PIETRO, VIA EN FIN, VIA DI DOSSI E VIA DELLE VIACOLE NEL COMUN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>610.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 97 DEL 08/06/2022</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DD. 26.05.2022 ALLA DITTA SECO TETTI S.R.L. CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN) PER IL SERVIZIO DI ESBOSCO CON ELICOTTERO DEL LOTTO DI LEGNAME IN LOCALITÀ FOSS NEI PRESSI DELLA LINEA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1709.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOCANT DEL 03/06/2022</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO – ANNI 2022-2023-2024  CIG: Z7B36B4D20</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1078.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOCANT DEL 07/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZEA36B6624</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>446.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 08/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z4236B6EC9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1709.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOCANT DEL 03/06/2022</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO – ANNI 2022-2023-2024  CIG: Z7B36B4D20</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1709.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOCANT DEL 03/06/2022</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO – ANNI 2022-2023-2024  CIG: Z7B36B4D20</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>207.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 09/06/2022</td>
	<td>PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DATA 12 GIUGNO 2022. PULIZIE SECONDO PROTOCOLLO COVID.   CIG: Z8436BE39A – PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1366.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZB236B7D49</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>122.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>618.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>436.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>264.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 09/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 19 APRILE 2022 AL 15 GIUGNO 2022 - RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 59 DD. 19 APRILE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>669.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOSEGR DEL 09/06/2022</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z1636BF504</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ITALO (VRNTLI68P10C794N)</td>
	<td>VRNTLI68P10C794N</td>
	<td>262.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE LETIZIA (MNPLTZ01B68L378Z)</td>
	<td>MNPLTZ01B68L378Z</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI EGIDIO (BRTGDE95A02C794N)</td>
	<td>BRTGDE95A02C794N</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI GABRIELE (CLLGRL95L18C794C)</td>
	<td>CLLGRL95L18C794C</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MONICA NATHALIE (BRTMCN00T59C794J)</td>
	<td>BRTMCN00T59C794J</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI ALICE (LNGLCA98R66C794N)</td>
	<td>LNGLCA98R66C794N</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LAMPIS ILENIA (LMPLNI96L48C794T)</td>
	<td>LMPLNI96L48C794T</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI AMBRA (LNGMBR97A46C794Q)</td>
	<td>LNGMBR97A46C794Q</td>
	<td>262.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SARA (DLPSRA00L55L378K)</td>
	<td>DLPSRA00L55L378K</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOFIN DEL 13/06/2022</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>5400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2022  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2022  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2022  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2022  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2022  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2022  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2022  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>2600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO  (TN)  E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2022  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RABBIESE P.S.C.A.R.L. (00636490229)</td>
	<td>00636490229</td>
	<td>38894.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOCANT DEL 10/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.AR.L. CON SEDE A RABBI (TN) DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO E MANUTENZIONE SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO - ANNO 2022.   CIG: Z2136CCBC3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>289.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOSEGR DEL 14/06/2022</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA DITTA TELECOM ITALIA SPA IN DATA 8 APRILE 2022 CON N. RACC. 46920 N. DI REP. 28874, PER LA FORNITURA DI LICENZ</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 15/06/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2022" ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN).   CIG: ZE236CC8E0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 15/06/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO A CHIAMATA PER MANUTENZIONE AIUOLE E AREE VERDI STAGIONE ESTIVA 2022 ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN).   CIG: ZD836CC91F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 17/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  MAGGIO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>869.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOSEGR DEL 14/06/2022</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA DITTA TELECOM ITALIA SPA IN DATA 8 APRILE 2022 CON N. RACC. 46920 N. DI REP. 28874, PER LA FORNITURA DI LICENZ</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>869.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOSEGR DEL 14/06/2022</td>
	<td>ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA DITTA TELECOM ITALIA SPA IN DATA 8 APRILE 2022 CON N. RACC. 46920 N. DI REP. 28874, PER LA FORNITURA DI LICENZ</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto in adesione ad accordo/Convenzione</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOCANT DEL 17/06/2022</td>
	<td>ACQUISTO ED ISTALLAZIONE NUOVO MODEM CON TECNOLOGIA 4G A SERVIZIO DELLA CENTRALINA IDRELETTRICA DI FRAVIANO, CONCESSIONI VERNIANA E SAVIANA NEL COMUNE DI VERMIGLIO (TN)   CIG: Z4536D7061</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>18608.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 17/06/2022</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2022-2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>25887.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 17/06/2022</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA – ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>471.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 17/06/2022</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO STRINO CONGUAGLIO 01/01/2022 AL 30/04/2022</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>656.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 17/06/2022</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA CONGUAGLIO 01/01/20022 AL 30/04/2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>18608.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 17/06/2022</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO STRINO – ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>25887.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 17/06/2022</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2022-2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>719.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOCANT DEL 17/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TK ELEVATOR DI COLOGNO MONZESE (MI) DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AGLI  ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z4936D5DD9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>475.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOCANT DEL 17/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TK ELEVATOR DI COLOGNO MONZESE (MI) DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AGLI  ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z4936D5DD9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>231.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOCANT DEL 17/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TK ELEVATOR DI COLOGNO MONZESE (MI) DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AGLI  ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: Z4936D5DD9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UODEM DEL 22/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DTTA MAGGIOLI SPA  DELLE ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 CON IL SOFTWARE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI J-DEMOS.  CIG: Z5336D88BE</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UODEM DEL 22/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DEI CAMBI DI RESIDENZA DEL PORTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO J-DEMOS.  CIG: Z7636D895A</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 106 DEL 22/06/2022</td>
	<td>PROGETTO "ESTATE … CON NOI! ANNO 2022" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS CON SEDE IN TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z6136DF85E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>40000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 22/06/2022</td>
	<td>INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E FAUNA - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>145000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 108 DEL 22/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 109 DEL 22/06/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO CULTURALE "ESTATE 2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 23/06/2022</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 23/06/2022</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 23/06/2022</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIANCHI MASSIMILIANO (BNCMSM70C02B354Z)</td>
	<td>BNCMSM70C02B354Z</td>
	<td>1588.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOSEGR DEL 23/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. BIANCHI MASSIMILIANO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI CLAUDIA (BZZCLD76D42C794D)</td>
	<td>BZZCLD76D42C794D</td>
	<td>9692.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOSEGR DEL 23/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG.RA BEZZI CLAUDIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>10248.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027.  CIG: 92986733B5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>20497.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027.  CIG: 92986733B5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>20497.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOSEGR DEL 29/06/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027.  CIG: 92986733B5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>53.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 01/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>438.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 01/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>25.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 01/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>371.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 01/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>209.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 01/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>6.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 01/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZC736B9F61</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MABE DI BEZZI GIOVANNI E C. S.N.C (00835040221)</td>
	<td>00835040221</td>
	<td>1195.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 01/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MABE DI BEZZI GIOVANNI & C. SNC CON SEDE IN OSSANA (TN) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE COMPLETA POMPE PER FOGNATURA INSTALLATE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z0E3702E47</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>402.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOCANT DEL 01/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO IVECO 3 ASSI CON GRU SU CARRO ALLA DITTA SECOTETTI S.R.L. DI OSSANA (TN) PER I LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE INSTALLATO SUL PONTE SUL RIO VERMIGLIANA IN LOCALITA' VELON NEL C.C. VE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>123.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 30/06/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>26.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTRIB DEL 04/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN COMPOSTER PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>5050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 06/07/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2022.  CIG: ZE33707D42</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 06/07/2022</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 20.09.2021 AL 09.06.2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI DOCENTI DELPERO ALBERTO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>11978.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOTEC DEL 07/07/2022</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. VERMIGLIO. APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO. UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO AL</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1846.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 117 DEL 06/07/2022</td>
	<td>COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE ED ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI (A.P.P.M.) CON SEDE IN TRENTO – PROGETTO "RESTIAMO INSIEME – PROGETTO DI COMUNITÀ SULLA PREVENZIONE AL SUICIDIO IN VAL DI SOLE". ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1846.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 117 DEL 06/07/2022</td>
	<td>COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE ED ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI (A.P.P.M.) CON SEDE IN TRENTO – PROGETTO "RESTIAMO INSIEME – PROGETTO DI COMUNITÀ SULLA PREVENZIONE AL SUICIDIO IN VAL DI SOLE". ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1846.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 117 DEL 06/07/2022</td>
	<td>COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE ED ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI (A.P.P.M.) CON SEDE IN TRENTO – PROGETTO "RESTIAMO INSIEME – PROGETTO DI COMUNITÀ SULLA PREVENZIONE AL SUICIDIO IN VAL DI SOLE". ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>1321.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOCANT DEL 11/07/2022</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI SITO AL PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZB6371B1BE  - GIOCHIMPARA S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>3950.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 12/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024.  CIG: ZC8370BE89</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>12350.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 12/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024.  CIG: ZC8370BE89</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>8400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 12/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024.  CIG: ZC8370BE89</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>2462.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOCANT DEL 28/06/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REVISIONE DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY DA205JY ALL'OFFICINA MECCANICA BEZZI S.R.L. CON SEDE A OSSANA (TN).  CIG: ZD936F5858</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO (03442640987 - 97016090173)</td>
	<td>03442640987 - 97016090173</td>
	<td>1210.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROMOEVENT SERVICE SAS (01667070229)</td>
	<td>01667070229</td>
	<td>4270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONFORTOLA MARCO (00843380148 - CNFMRC71E22B049K)</td>
	<td>00843380148 - CNFMRC71E22B049K</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FIORELLA (PNZFLL66P57L769E)</td>
	<td>PNZFLL66P57L769E</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEZULIAN MIRCO (01659870222 - DZLMRC73H13C794K)</td>
	<td>01659870222 - DZLMRC73H13C794K</td>
	<td>427.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANGRAZZI ALBERTO (PNGLRT71M06L378I)</td>
	<td>PNGLRT71M06L378I</td>
	<td>440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>1037.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO RONDINELLA</td>
	<td></td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIG SERVICE DI OSS PAPOT ANDREA & C. SAS (01503490227)</td>
	<td>01503490227</td>
	<td>1451.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO FOLKLORISTICO "VAL DI SOLE" (92011000228)</td>
	<td>92011000228</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART & CRAFT (01726150228)</td>
	<td>01726150228</td>
	<td>29966.87</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 13/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARCH. BERTOLINI DANIELE DELLO STUDIO ART & CRAFT CON SEDE IN PELLIZZANO DELL'INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DENOMINATO OSPIZIO SAN BARTOLOMEO C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1564.06</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 125 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D PLURIENNALE ANNI 2022-2024 (01.10.2022-31.10.2024).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>568.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 127 DEL 21/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN PORFIDO LUNGO LA SS 42 NELL'ABITATO DI VERMIGLIO – TRATTO RIO CORTINA – INCROCIO VIA EN FIN  E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOSEGR DEL 25/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  GIUGNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>1945.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 25/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REVISIONE DELL'AUTOVETTURA PEUGEOT 206 TARGA DA195JW ALL'OFFICINA MECCANICA AUTORIP. PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. CON SEDE A COGOLO (TN).  CIG: Z5437</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>7218.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 125 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D PLURIENNALE ANNI 2022-2024 (01.10.2022-31.10.2024).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>5654.69</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 125 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE PER GESTIONE PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D PLURIENNALE ANNI 2022-2024 (01.10.2022-31.10.2024).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>5490.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOCANT DEL 25/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI MINUTERIA, UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAVATTERI ROBERTO (ZVTRRT70H22C794Y)</td>
	<td>ZVTRRT70H22C794Y</td>
	<td>362.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 26/07/2022</td>
	<td>DETERMINAZIONE INDENNITA' RISCHIO ED ATTIVITA' DISAGIATE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELIA (DLPLEI96E15C794G)</td>
	<td>DLPLEI96E15C794G</td>
	<td>844.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOSEGR DEL 26/07/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE  TFR DIPENDENTE COMUNALE SIG.DELPERO ELIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>228.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 26/07/2022</td>
	<td>EX DIPENDENTI SIGNORA BRESADOLA IVANA, CUOCO SPECIALIZZATO CAT. B. LIVELLO EVOLUTO 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA E CALLEGARI CESARINA, ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI" CATEGORIA A - LIVELLO UNICO - 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>205.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 26/07/2022</td>
	<td>EX DIPENDENTI SIGNORA BRESADOLA IVANA, CUOCO SPECIALIZZATO CAT. B. LIVELLO EVOLUTO 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA E CALLEGARI CESARINA, ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI" CATEGORIA A - LIVELLO UNICO - 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI VERONICA (LNGVNC98D61C794Y)</td>
	<td>LNGVNC98D61C794Y</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUAI SIMONE</td>
	<td></td>
	<td>350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LORENGO SIMONE (02460920222 - LRNSMN95D09C794Z)</td>
	<td>02460920222 - LRNSMN95D09C794Z</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AXALOTH (02618610220 - PDRLNZ91B25C794O)</td>
	<td>02618610220 - PDRLNZ91B25C794O</td>
	<td>158.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DONATI GABRIELE (02525330201 - DNTGRL74C15E897S)</td>
	<td>02525330201 - DNTGRL74C15E897S</td>
	<td>130.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LORENGO SIMONE (02460920222 - LRNSMN95D09C794Z)</td>
	<td>02460920222 - LRNSMN95D09C794Z</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 13/07/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>4256.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOSEGR DEL 27/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL SAS DI PANIZZA ORNELLA E C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SECONDO IL PROTOCOLLO COVID 19 DI ALCUNI LOCALI PRESSO IL CENTRO FONDO.  CIG: Z603723F48</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRIMALDI S.R.L. (01686570225)</td>
	<td>01686570225</td>
	<td>527253.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CRIMALDI S.R.L. CON SEDE IN CAMPODENNO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2007.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CRIMALDI S.R.L. CON SEDE IN CAMPODENNO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CLES</td>
	<td></td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 27/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA CRIMALDI S.R.L. CON SEDE IN CAMPODENNO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>99.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOCANT DEL 27/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   CIG: Z7B3749F96</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1122.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOCANT DEL 27/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   CIG: Z7B3749F96</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAGGIONATO ROBERTO (02543220244 - FGGRRT74M13F464Y)</td>
	<td>02543220244 - FGGRRT74M13F464Y</td>
	<td>681.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOCANT DEL 27/07/2022</td>
	<td>ACQUISTO BANDIERE DALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO CON SEDE IN LOZZO ATESTINO (PD) A SOSTITUZIONE DI QUELLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z8C374B2E0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIEMME PORFIDI SRL (01318790225)</td>
	<td>01318790225</td>
	<td>31281.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOTEC DEL 29/07/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA FIEMME PORFIDI S.R.L. CON SEDE IN PANCHIA' (TN)  DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PORFIDO LUNGO LA S.S. 42 NELL'ABITATO DI VERMIGLIO - TRATTO RIO CORTINA - INCROCIO VIA EN</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>14480.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 130 DEL 27/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI  MARTELLATI ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 131 DEL 27/07/2022</td>
	<td>INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E FAUNA - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>765.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 27/07/2022</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2022" MESE DI LUGLIO - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z12374B740</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CLES</td>
	<td></td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 29/07/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027 ALL'IM</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>609.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 29/07/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027 ALL'IM</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1220.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOCANT DEL 27/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLA VETTURA  FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z92374CC06</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>364.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 29/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO DELLA VETTURA  FIAT PANDA ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z003754A5F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>538.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UODEM DEL 29/07/2022</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: Z0F375C703</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>3163.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 27/07/2022</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>468.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOFIN DEL 27/07/2022</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>98.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 26/07/2022</td>
	<td>EX DIPENDENTI SIGNORA BRESADOLA IVANA, CUOCO SPECIALIZZATO CAT. B. LIVELLO EVOLUTO 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA E CALLEGARI CESARINA, ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI" CATEGORIA A - LIVELLO UNICO - 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>88.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 26/07/2022</td>
	<td>EX DIPENDENTI SIGNORA BRESADOLA IVANA, CUOCO SPECIALIZZATO CAT. B. LIVELLO EVOLUTO 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA E CALLEGARI CESARINA, ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI" CATEGORIA A - LIVELLO UNICO - 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOSEGR DEL 03/08/2022</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2022 – 30.04.2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1145.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 29/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z963758669</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>51.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 29/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z963758669</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>16.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 29/07/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z963758669</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LORANDINI STEFANO (02160800229 - LRNSFN80L29C794M)</td>
	<td>02160800229 - LRNSFN80L29C794M</td>
	<td>1360.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOCANT DEL 01/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. LORANDINI STEFANO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO RELATIVA ALLE STRUTTURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO P.ED. 1300 ED EDIFICI LIMITROFI OLTRE ALLA S.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ANTONIO ELETTRICISTA - IDRAULICO (01042950228 - BRTNTN61D20C794E)</td>
	<td>01042950228 - BRTNTN61D20C794E</td>
	<td>329.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOCANT DEL 01/08/2022</td>
	<td>INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN PROSSIMITA' DEL POZZETTO DI DISTRIBUZIONE VICINO AL CENTRO SERVIZI AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: Z54374CEEC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO (01871490981 - MNCTRN68D01L094G)</td>
	<td>01871490981 - MNCTRN68D01L094G</td>
	<td>7137.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOCANT DEL 02/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO CON SEDE IN TEMU' (BS) DEL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LE AREE PIC NIC E LE AREE VERDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z35375BAB4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>1220.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOCANT DEL 02/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO, ELITRASPORTO PER RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SCHIANTI CHE OSTRUISCONO I SENTIERI COMUNALI IN LOCALITA' MEZOL  NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG TAGLIO (SECOTETTI): Z76375D7FD  CIG RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO (ELICA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ELICAMPIGLIO S.R.L. (01396500223)</td>
	<td>01396500223</td>
	<td>4483.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOCANT DEL 02/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO, ELITRASPORTO PER RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SCHIANTI CHE OSTRUISCONO I SENTIERI COMUNALI IN LOCALITA' MEZOL  NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG TAGLIO (SECOTETTI): Z76375D7FD  CIG RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO (ELICA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 04/08/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZCD376670E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>318.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 04/08/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZCD376670E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>445.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 04/08/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZCD376670E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 04/08/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZCD376670E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>236.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 04/08/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZCD376670E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 04/08/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZCD376670E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PEIO (00308670223)</td>
	<td>00308670223</td>
	<td>20290.69</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 137 DEL 10/08/2022</td>
	<td>AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE (SNAI): DOCUMENTO DI STRATEGIA D'AREA VAL DI SOLE. PUNTI DI RICARICA PER AUTOMEZZI IBRIDI ED ELETTRICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>60000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 10/08/2022</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE VERMIGLIANA NEI PRESSI DEL MULINO DI PIZZANO NEL COMUNE DI VERMIGLIO. MODIFICA MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA.  CUP: C57H20003570005</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO (00993181007 - 01405170588)</td>
	<td>00993181007 - 01405170588</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 129 DEL 27/07/2022</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO – DENOMINATA PROGETTO "SCUOLA E SPORT 2022/2023".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>540.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>7445.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTRIB DEL 11/08/2022</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA ENTRATE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>340.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTRIB DEL 11/08/2022</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA ENTRATE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - PAT (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>9495.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 12/08/2022</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4720.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 12/08/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 9 AGOSTO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CANTUCCIO DI COMINELLI MATTEO (03551620986 - CMNMTT86R16B149B)</td>
	<td>03551620986 - CMNMTT86R16B149B</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ISIDORO FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BAZAR DI LONGHI ANTONIETTA E BIANCA S.N.C. (01188780223)</td>
	<td>01188780223</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTICA L'ISOLA DEL TESORO (02138990227 - BRTNTL78C13C794O)</td>
	<td>02138990227 - BRTNTL78C13C794O</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MAURO (BRTMRA69A19L769X)</td>
	<td>BRTMRA69A19L769X</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FORTU SNC DI DELPERO FORTUNATO & C. (02391970221)</td>
	<td>02391970221</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAND HOTEL MIRAMONTI S.R.L. (04444890968)</td>
	<td>04444890968</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI VITTORINA (01022120222 - LNGVTR57D43L769V)</td>
	<td>01022120222 - LNGVTR57D43L769V</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FABIO E C. SNC (01985940228)</td>
	<td>01985940228</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VALENTINO E FIGLI SNC (01415820222)</td>
	<td>01415820222</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SNOWBOARD'S HOUSE SRL (01948820228)</td>
	<td>01948820228</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SPORT DI DELPERO MICHELE E C. S.N.C. (01099940221)</td>
	<td>01099940221</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EL VOLT DEI SAPORI DI GENTILINI SERGIO E C. SNC (01998530222)</td>
	<td>01998530222</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NOLEGGIO DELPERO SNC DI DELPERO CRISTINA E MICHELE (01505360220)</td>
	<td>01505360220</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VALBIOLO S.R.L. (01389790229)</td>
	<td>01389790229</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS EMANUELA (02305870228 - DPTMNL67E60L769Q)</td>
	<td>02305870228 - DPTMNL67E60L769Q</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SPORT HOTEL S.R.L. (01504820224 - 00450560222)</td>
	<td>01504820224 - 00450560222</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SILVANA MONTI & C. SAS (02092860226)</td>
	<td>02092860226</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA IVO E C. SNC (01270770223)</td>
	<td>01270770223</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CINTO SPORT DI SERRA VALERIA E C. SNC (01425020227)</td>
	<td>01425020227</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARIA SOTTILE DI SALAZER KATIA (02086070220 - SLZKTA77A61C794I)</td>
	<td>02086070220 - SLZKTA77A61C794I</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO BIKE VDS SRL (02156160224)</td>
	<td>02156160224</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE 3000 SRL (01580550224)</td>
	<td>01580550224</td>
	<td>670.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO VITTORIA SAS DI PANIZZA LUCA, CRISTINA E MARIO & C. (01718930223)</td>
	<td>01718930223</td>
	<td>670.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORESCHI MASSIMILIANO (03684540986 - MRSMSM72L14B149M)</td>
	<td>03684540986 - MRSMSM72L14B149M</td>
	<td>670.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLO (01763400222 - PNZPLA73S21C794Z)</td>
	<td>01763400222 - PNZPLA73S21C794Z</td>
	<td>670.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SKI RISTONAL DI STABLUM GIORDANO E C. SAS (01443510225)</td>
	<td>01443510225</td>
	<td>670.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ROMINA LE MAGIE DELLA NATURA (02306260221 - BRTRMN88L46C794K)</td>
	<td>02306260221 - BRTRMN88L46C794K</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI AURELIA (MSCRLA74E43C794K)</td>
	<td>MSCRLA74E43C794K</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE VIAGGI DI PANIZZA CLAUDIO (02512490224 - PNZCCLD80E6C794Y)</td>
	<td>02512490224 - PNZCCLD80E6C794Y</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO ALPINO DI BERTOLINI AUGUSTO & C. SNC (02572060222)</td>
	<td>02572060222</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NICO'S SRL (02294270224)</td>
	<td>02294270224</td>
	<td>670.43</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 10/08/2022</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2021 CAR: 21487. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>42095.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 16/08/2022</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOSEGR DEL 17/08/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  LUGLIO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1219.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 139 DEL 17/08/2022</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2022" MESE DI AGOSTO - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z13377B34E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>4165.85</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 17/08/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI TREKKING E BIKE IN VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>18146.09</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 141 DEL 17/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA DALDOSS WALTER CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE IN MERITO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>591.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA37812E9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>449.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA37812E9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>173.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZAA37812E9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (02487040228)</td>
	<td>02487040228</td>
	<td>329.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IRRIGUO DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO.   CIG: Z0737822C9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOCHEN S.R.L. - SCAVI E TRASPORTI (01625710221)</td>
	<td>01625710221</td>
	<td>1952.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI (RESIDUI DI ASFALTO E DEMOLIZIONI IN GENERE) PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE OPERAIO ALL'AZIENDA MOCHEN S.R.L. DI DIMARO FOLGARIDA (TN) ANNI 2022-2023-2024  CIG: ZA43783C6F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERICI DANIELE (02202860223 - LBRDNL77H11L378D)</td>
	<td>02202860223 - LBRDNL77H11L378D</td>
	<td>6978.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTEC DEL 17/08/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. DANIELE ALBERICI  DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE A CORREDARE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE IDROELETTRICA CON SFRUTTAMENTO DELLE PORTATE RILASCIATE ALLO SCARICO DELLA CENTRALE DI STAVEL – IMPIANTO VERMIGLIANA (C/2660</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>28.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'INTERVENTO  DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL GENERATORE SINCRONO MARELLI MOTORI  GS2 500KVA-400 V CON SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO DI SUPPORTO INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE IDROEL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>713.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CATERPILLAR 315 ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) PER I LAVORI DI RIPARAZIONE ADDUZIONE PRINCIPALE A MONTE DEL SERBATOIO DEL PASSO DEL TONALE NEL C.C. VERMIGLIO.   CIG: Z17</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>750.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RE CALLEGARI CESARINA E BRESADOLA IVANA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>773.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RE CALLEGARI CESARINA E BRESADOLA IVANA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>231.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER NUOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO 2 UNIPOLSAI SPA CIG QUADRO 7885409D59 CIG DERIVANTE ZA533B02EE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>489.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>549.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>300.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>429.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>137.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>752.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FABIO (DLDFBA62C16L769T)</td>
	<td>DLDFBA62C16L769T</td>
	<td>25257.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOSEGR DEL 25/08/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG. DALDOSS FABIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>15669.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 24/08/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA BERTOLINI DANILO CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  IN MERITO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 145 DEL 24/08/2022</td>
	<td>PROGETTO CULTURALE DI VALLE "SENTIERO DELLA FOTOGRAFIA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.   CIG: ZB03788643</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>9385.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI BEACH VOLLEY PRESENTE PRESSO IL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.  CIG EDIL PANIZZA S.R.L.: ZA83740FD2  CIG CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO: Z0437A29A0  CIG MOCHEN S.R.L.: Z0537A28EA  CIG CARLI SPORT S.R.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>4743.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI BEACH VOLLEY PRESENTE PRESSO IL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.  CIG EDIL PANIZZA S.R.L.: ZA83740FD2  CIG CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO: Z0437A29A0  CIG MOCHEN S.R.L.: Z0537A28EA  CIG CARLI SPORT S.R.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOCHEN S.R.L. - SCAVI E TRASPORTI (01625710221)</td>
	<td>01625710221</td>
	<td>2081.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI BEACH VOLLEY PRESENTE PRESSO IL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.  CIG EDIL PANIZZA S.R.L.: ZA83740FD2  CIG CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO: Z0437A29A0  CIG MOCHEN S.R.L.: Z0537A28EA  CIG CARLI SPORT S.R.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.R.L. (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>1138.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI BEACH VOLLEY PRESENTE PRESSO IL CENTRO FONDO DI VERMIGLIO.  CIG EDIL PANIZZA S.R.L.: ZA83740FD2  CIG CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO: Z0437A29A0  CIG MOCHEN S.R.L.: Z0537A28EA  CIG CARLI SPORT S.R.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>8027.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOCANT DEL 19/08/2022</td>
	<td>INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE NECESSARI ALLA FORMULAZIONE DI UNO SPECIFICO STUDIO FINALIZZATO A COMPRENDERE LA NATURA DELLE ACQUE CHE CONFLUISCONO NELLA VASCA DEL PERCOLATO, E RELATIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DEL DIR</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1408.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOCANT DEL 05/09/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB7379B040</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>2152.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOCANT DEL 06/09/2022</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO A LED DEI PUNTI LUCE ESISTENTI PRESSO IL TEATRO DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZD1378168F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO ETA - MOLIGNONI MARCO E DALLAGO VALTER (02493050229)</td>
	<td>02493050229</td>
	<td>31.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTEC DEL 30/08/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  RELATIVO AI LAVORI DI REVAMPING CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A PELLET DI LEGNO A SERVIZIO DEL POLO CULTURALE E RETE DI TELERISCALDAMENTO – OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE.</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ELEKTRO DE.MO. S.A.S. DI DEPETRIS MARCO & C. (01575090228)</td>
	<td>01575090228</td>
	<td>209.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOCANT DEL 09/09/2022</td>
	<td>ACQUISTO N. 1 SMARTPHONE A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO DALL'AZIENDA ELEKTRO DE.MO. DI MONCLASSICO (TN)  CIG: ZE237B25A2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>157.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOCANT DEL 06/09/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4037B0AA3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1061.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOCANT DEL 06/09/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4037B0AA3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FRANCO - ELETTRICISTA (02304990225 - SLNFNC67A23C794J)</td>
	<td>02304990225 - SLNFNC67A23C794J</td>
	<td>11431.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOCANT DEL 09/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL' ELETTRICISTA SLANZI FRANCO IMPIANTI ELETTRICI DI VERMIGLIO (TN) DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA MALGA TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z0D37B1662</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>16760.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOTEC DEL 13/09/2022</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DI SAN PIETRO, VIA EN FIN, VIA DI DOSSI E VIA DELLE VIACOLE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE  CUP: C5</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. (00681300224 - 00613760248)</td>
	<td>00681300224 - 00613760248</td>
	<td>16332.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 13/09/2022</td>
	<td>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2021 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C57H21008540004      CIG: 9031719A</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>323.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 13/09/2022</td>
	<td>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2021 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C57H21008540004      CIG: 9031719A</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>727.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 13/09/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 4754/5 E 4647/2 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO AL SIGNOR DALDOSS CARLO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>76.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 13/09/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 4754/5 E 4647/2 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO AL SIGNOR DALDOSS CARLO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 13/09/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 3608/16, 3608/17, 3608/18 E 3608/19 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETÀ ALBERGO AL FOSS DI PANGRAZZI VINCENZO & C. S.N.C. CON SEDE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>899.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 13/09/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 3608/16, 3608/17, 3608/18 E 3608/19 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETÀ ALBERGO AL FOSS DI PANGRAZZI VINCENZO & C. S.N.C. CON SEDE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>7975.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOCANT DEL 09/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE DEL COMUNE  DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO & C. S.N.C. DI PREDAIA (TN) TRIENN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>7975.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOCANT DEL 09/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE DEL COMUNE  DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO & C. S.N.C. DI PREDAIA (TN) TRIENN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>7975.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOCANT DEL 09/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE DEL COMUNE  DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO & C. S.N.C. DI PREDAIA (TN) TRIENN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ALBERTO (01404620229 - CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>01404620229 - CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>15380.42</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 14/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA CALLEGARI ALBERTO CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASSO DEL TONALE PRESSO L'EDIFICIO FAMILY</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>3300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 153 DEL 14/09/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE  PER COLLABORAZIONE TRASPORTO RAGAZZI "VIVI L'ESTATE ANNO 2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>1590.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 14/09/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 45° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1109.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOCANT DEL 09/09/2022</td>
	<td>ACQUISTO INTERRUTTORI ORARI ASTRONOMICI PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZA037C3BF2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>27.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 14/09/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 IN SEGUUITO AL RINNOVO DEL CCPL.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>30.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 14/09/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 IN SEGUUITO AL RINNOVO DEL CCPL.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>17.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 14/09/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 IN SEGUUITO AL RINNOVO DEL CCPL.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>24.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 14/09/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 IN SEGUUITO AL RINNOVO DEL CCPL.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>7.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 14/09/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 IN SEGUUITO AL RINNOVO DEL CCPL.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>42.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 14/09/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 IN SEGUUITO AL RINNOVO DEL CCPL.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>8296.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOCANT DEL 15/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA F.LLI BONORA S.R.L. DI ARCO (TN) DELL'INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DELLA CONDOTTA FORZATA PER IL SOLLEVAMENTO DELLA FOGNATURA NERA DELL'ABITATO IN LOCALITA' CANTONIERA AL PASSO DEL TONALE NEL C.C. DI VERMIGLIO.   CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>256.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UODEM DEL 19/09/2022</td>
	<td>PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. PULIZIE SECONDO PROTOCOLLO COVID.   CIG: Z9037CDD55 – PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>942.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOCANT DEL 15/09/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO BONETTI ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: Z9637D5D6E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>3220.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOCANT DEL 21/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: ZC237D4503</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>131.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOCANT DEL 21/09/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: ZC537D6B14</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRANZ STEFANO</td>
	<td></td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 156 DEL 21/09/2022</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 22.09.2022 AL 08.06.2023. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI BRANZ STEFANO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>390.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 156 DEL 21/09/2022</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 22.09.2022 AL 08.06.2023. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI BRANZ STEFANO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRINI S.R.L. (00658140983 - 01837320173)</td>
	<td>00658140983 - 01837320173</td>
	<td>3342.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 157 DEL 21/09/2022</td>
	<td>LEGNA DA ARDERE 2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRINI S.R.L. DELLA FORNITURA.   CIG: ZD737CFB41</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>1049.99</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 158 DEL 21/09/2022</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2022 E  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1188/D DD. 30.08.2022.  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS</td>
	<td></td>
	<td>278.06</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 160 DEL 21/09/2022</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI NATI PER LEGGERE DAL CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINIO ONLUS CON SEDE IN TRIESTE DA REGALARE AI NUOVI NATI. CIG: Z0F37D3BFC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRANZ STEFANO</td>
	<td></td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 156 DEL 21/09/2022</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 22.09.2022 AL 08.06.2023. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI BRANZ STEFANO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 156 DEL 21/09/2022</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 22.09.2022 AL 08.06.2023. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI BRANZ STEFANO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL (02510130228)</td>
	<td>02510130228</td>
	<td>6954.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOCANT DEL 21/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA OFFICINE IVANO GASPEROTTI S.R.L. DI ROVERETO (TN) DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOCLOGICO IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO "CENTRO FONDO"  DI VERMIGLIO E REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 21/09/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 4349/4 IN P.T. 2040 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL  SIGNOR DELPERO RENZO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO RENZO (DLPRNZ69B24C794Z)</td>
	<td>DLPRNZ69B24C794Z</td>
	<td>15.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 21/09/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 4349/4 IN P.T. 2040 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL  SIGNOR DELPERO RENZO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>124428.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOCANT DEL 05/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENZI SPA CON SEDE IN BORGO VALSUGANA (TN) DELLA FORNITURA DI UNA PALA CARICATRICE GOMMATA ARTICOLATA CON N. 1 TURBINA  SGOMBRANEVE E RELATIVI ACCESSORI DA DARE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.  CUP: C55H22000070004</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>187.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS NADIA (DPTNDA94M42C794P)</td>
	<td>DPTNDA94M42C794P</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI DANIELE (GBRDNL90S17C794Q)</td>
	<td>GBRDNL90S17C794Q</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE LETIZIA (MNPLTZ01B68L378Z)</td>
	<td>MNPLTZ01B68L378Z</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA CRISTIANA (PNZCST02L57C794I)</td>
	<td>PNZCST02L57C794I</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ALESSANDRA (MRTLSN98E68C794D)</td>
	<td>MRTLSN98E68C794D</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO AURORA (DLPRRA00M55C794Q)</td>
	<td>DLPRRA00M55C794Q</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI GABRIELE (CLLGRL95L18C794C)</td>
	<td>CLLGRL95L18C794C</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI AMBRA (LNGMBR97A46C794Q)</td>
	<td>LNGMBR97A46C794Q</td>
	<td>187.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI  EGIDIO (BRTGDE95A02C794N)</td>
	<td>BRTGDE95A02C794N</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SARA (DLPSRA80S55L378K)</td>
	<td>DLPSRA80S55L378K</td>
	<td>145.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOFIN DEL 26/09/2022</td>
	<td>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOSEGR DEL 22/09/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  AGOSTO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>256.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 22/09/2022</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>18.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 26/09/2022</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2019/2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 19/08/2022; ACCORDO RICONOSCIMENTO IVC ANNI 2022-2024 SOTTOSCRITTO IN DATA SOTTOSCRITTO IN DATA 19 AGOSTO 2022. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>48.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 26/09/2022</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2019/2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 19/08/2022; ACCORDO RICONOSCIMENTO IVC ANNI 2022-2024 SOTTOSCRITTO IN DATA SOTTOSCRITTO IN DATA 19 AGOSTO 2022. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 26/09/2022</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2019/2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 19/08/2022; ACCORDO RICONOSCIMENTO IVC ANNI 2022-2024 SOTTOSCRITTO IN DATA SOTTOSCRITTO IN DATA 19 AGOSTO 2022. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>11.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 26/09/2022</td>
	<td>ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2019/2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 19/08/2022; ACCORDO RICONOSCIMENTO IVC ANNI 2022-2024 SOTTOSCRITTO IN DATA SOTTOSCRITTO IN DATA 19 AGOSTO 2022. ATTRIBUZIONE RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>780.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOCANT DEL 21/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW DATA INFORMATICA SRL CON SEDE IN  MATTARELLO (TN) DELL'INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITA' DEL SOFTWARE SIQA.   CIG: Z3537E7A18</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>4994.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOCANT DEL 26/09/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALLA DITTA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZB837E86DA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI ALBERTA & C. (01379810227)</td>
	<td>01379810227</td>
	<td>24001.06</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 164 DEL 28/09/2022</td>
	<td>ACQUISTO AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY 1.5 PRO 4WD ALLGRIP A SERVIZIO DEI CUSTODI FORESTALI.  CIG: ZDC36A4703</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI TARABOI G. E CHIESA L. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>2766.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 167 DEL 28/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. CON SEDE IN OSSANA DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – ANNO 2022.  CIG: Z7E37E6F60</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LORENZO (01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z)</td>
	<td>01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z</td>
	<td>24754.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 165 DEL 28/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. LORENZO DALDOSS CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE LAVORI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASSO DE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>15268.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOCANT DEL 26/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E RIPRISTINO STECCATI IN LEGNO ESISTENTI PRESSO IL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E OPERE DI PRESA IN LOC. VALBIOLO, LOC. VERNIAN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BAITELLA NINA (BTLNNI05C43C794T)</td>
	<td>BTLNNI05C43C794T</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 28/09/2022</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2022". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FILIPPO (PNZFPP06E12C794R)</td>
	<td>PNZFPP06E12C794R</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 28/09/2022</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2022". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GELSOMINA (PNZGSM04E51C794V)</td>
	<td>PNZGSM04E51C794V</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 28/09/2022</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2022". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIOIA (DLPGIO04M65C794J)</td>
	<td>DLPGIO04M65C794J</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 28/09/2022</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2022". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NELLA SIMONE (NLLSMN05L14C794L)</td>
	<td>NLLSMN05L14C794L</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 28/09/2022</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2022". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INTERCOM SRL (00534750211)</td>
	<td>00534750211</td>
	<td>2053.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOCANT DEL 26/09/2022</td>
	<td>ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022-2023.  CIG CONVENZIONE: 83780845A1  CIG DERIVATO: ZC937E45D2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>323.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 03/10/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 22026052757 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANETTI MARIO - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE (02114450980 - FRNMRA74H23L094R)</td>
	<td>02114450980 - FRNMRA74H23L094R</td>
	<td>2562.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOCANT DEL 29/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE RETE DI FOGNATURA NERA COMUNALE E PULIZIA FOSSE IMHOFF PRESSO CENTRO FONDO E MALGA TONALE ALL'AZIENDA FRANETTI MARIO DI TEMU' (BS)   CIG: Z7D37E625C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>219.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI PALA GOMMATA JCB 129 Q.LI ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO & C. SNC DI VERMIGLIO (TN) PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E ACCATASTAMENTO SALE STRADALE.  CIG: Z2537F9123</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>683.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>ACQUISTO CONTATORI ACQUA DALLA DITTA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: Z5A37AD6D1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MABE DI BEZZI GIOVANNI E C. S.N.C (00835040221)</td>
	<td>00835040221</td>
	<td>1195.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MABE DI BEZZI GIOVANNI & C. SNC CON SEDE IN OSSANA (TN) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE COMPLETA POMPA PER FOGNATURA INSTALLATA PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AL PASSO DEL TONALE.  CIG: Z0B37FBA2C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - PAT (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>9.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 03/10/2022</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2022.   CIG DELPERO LIVIO: Z3C372AE2D  CIG PANIZZA SERGIO: Z71372AFB7   CIG M.S.G. SCAVI: Z43372C4A7   CIG EDILSCAVI MOSC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>9500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2022.   CIG DELPERO LIVIO: Z3C372AE2D  CIG PANIZZA SERGIO: Z71372AFB7   CIG M.S.G. SCAVI: Z43372C4A7   CIG EDILSCAVI MOSC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>22000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2022.   CIG DELPERO LIVIO: Z3C372AE2D  CIG PANIZZA SERGIO: Z71372AFB7   CIG M.S.G. SCAVI: Z43372C4A7   CIG EDILSCAVI MOSC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>12500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2022.   CIG DELPERO LIVIO: Z3C372AE2D  CIG PANIZZA SERGIO: Z71372AFB7   CIG M.S.G. SCAVI: Z43372C4A7   CIG EDILSCAVI MOSC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2022.   CIG DELPERO LIVIO: Z3C372AE2D  CIG PANIZZA SERGIO: Z71372AFB7   CIG M.S.G. SCAVI: Z43372C4A7   CIG EDILSCAVI MOSC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>4634.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOCANT DEL 04/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE DI SERVIZIO PER I GENERATORI DI NEVE T40 DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: Z6A38071A2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI LUIGI (01360190225 - ZMBLGU48B01M113O)</td>
	<td>01360190225 - ZMBLGU48B01M113O</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 06/10/2022</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA CON SEDE LEGALE IN PREDAZZO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2022-2024.  CIG : ZB1380B4D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI LUIGI (01360190225 - ZMBLGU48B01M113O)</td>
	<td>01360190225 - ZMBLGU48B01M113O</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 06/10/2022</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA CON SEDE LEGALE IN PREDAZZO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2022-2024.  CIG : ZB1380B4D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI LUIGI (01360190225 - ZMBLGU48B01M113O)</td>
	<td>01360190225 - ZMBLGU48B01M113O</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 06/10/2022</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA CON SEDE LEGALE IN PREDAZZO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2022-2024.  CIG : ZB1380B4D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LORENGO SIMONE (02460920222 - LRNSMN95D09C794Z)</td>
	<td>02460920222 - LRNSMN95D09C794Z</td>
	<td>463.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 06/10/2022</td>
	<td>MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2022  – MODIFICA IMPEGNI E LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>454.59</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 06/10/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI MODIFICA AL TRACCIATO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI DI ACCESSO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEL BIOTOPO N. 48 "TORBIERA DEL TONALE" NEL C.C. VERMIGLIO AL PASSO DEL TONAL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>509.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOCANT DEL 05/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   CIG: Z443810349</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>25.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOCANT DEL 05/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   CIG: Z443810349</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>298.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOCANT DEL 05/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   CIG: Z443810349</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>438.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOCANT DEL 05/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   CIG: Z443810349</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>7127.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOCANT DEL 06/10/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PIC-NIC IN LOC. VELON E IN LOC. CANTONIERA  E SISTEMAZIONE PARAPETTO ESISTENTE SUL RIO SAN LEONARDO IN LOCALITA' PREGION NEL COMUNE D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI ARTURO E C. S.N.C. (00202190229)</td>
	<td>00202190229</td>
	<td>8487.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOCANT DEL 10/10/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PEZZANI ARTURO & C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO TECNICO DEL PUNTO INFORMATIVO "UFFICIO TURISTICO" PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZF53816DD2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>26904.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOTEC DEL 11/10/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'AZIENDA PANIZZA SERGIO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DEI LAVORI DI MODIFICA AL TRACCIATO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI DI ACCESSO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEL BIOTOPO N° 48  "TORBIERA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SELECRTA S.P.A. (00123700213)</td>
	<td>00123700213</td>
	<td>1978.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 12/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DALLA SOCIETA' SELECTRA S.P.A. CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: Z87381E534</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>1665.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOCANT DEL 10/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z2C3819E98</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 171 DEL 12/10/2022</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 28 – STAGIONE INVERNALE 2022/2023.  CIG: ZE33815948</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>61.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1302.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3115.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3333.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>4094.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8608.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>5772.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>476.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2844.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2666.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3506.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>13899.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3374.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 18/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z6638352D9  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>779.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOCANT DEL 18/10/2022</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA  FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2022-2023-2024.  CIG: Z66361DD79</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MINISTERO INTERNO (97149560589)</td>
	<td>97149560589</td>
	<td>1098.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 19/10/2022</td>
	<td>RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE – REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DI ANTICIPO ECCEDENTE RISPETTO A QUANTO RICHIESTO A RIMBORSO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1406.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOFIN DEL 19/10/2022</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>208.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOFIN DEL 19/10/2022</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI MATTIA (NDRMTT01H16C794S)</td>
	<td>NDRMTT01H16C794S</td>
	<td>3625.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 19/10/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIA (DLPCLD00L45C794L)</td>
	<td>DLPCLD00L45C794L</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 19/10/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAVELLI DENISE (RVLDNS02R66C794N)</td>
	<td>RVLDNS02R66C794N</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 19/10/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SARA (MSCSRA99A45C794W)</td>
	<td>MSCSRA99A45C794W</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 19/10/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VARESCHI VIOLA (VRSVLI02S65C794N)</td>
	<td>VRSVLI02S65C794N</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 19/10/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI YLENIA (ZMBYLN00D69C794S)</td>
	<td>ZMBYLN00D69C794S</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOSEGR DEL 19/10/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2022".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MEZZANA (00252040225)</td>
	<td>00252040225</td>
	<td>11973.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOSEGR DEL 21/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE MEDIA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOSEGR DEL 24/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI  SETTEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>298.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOCANT DEL 18/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZE43851487</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>21.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOCANT DEL 18/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZE43851487</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>151.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOCANT DEL 21/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z373852F6F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>1138.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOCANT DEL 24/10/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z87384D634</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>213.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOSEGR DEL 24/10/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALE ADIBITO A "LUDOTECA" PER IL PERIODO DAL 24.10.2022 AL 31.12.2022 ALLA DITTA PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. DI PELLIZZANO (TN).   CIG: Z4C3849D1F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LIBROTEKA DI FATTORETTI SILVIA (02526210220 - FTTSLV84M64L378)</td>
	<td>02526210220 - FTTSLV84M64L378</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 24/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "LIBROTEKA DI SILVIA FATTORETTI" CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZED385054E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 24/10/2022</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022/2023.  CIG: ZE7383AF77</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>183.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOCANT DEL 24/10/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) DELLE FORNITURE ELETTRICHE RELATIVE AI LAVORI DI SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO TECNICO DEL PUNTO INFORMATIVO "UFFICIO TURISTICO" PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: ZF23</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOGRAFIA SERVIZI & GRAFICA DI MAZZUCCHELLI P.ANGELO (01808950982 - MZZPNG71L12I829D)</td>
	<td>01808950982 - MZZPNG71L12I829D</td>
	<td>4855.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 25/10/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SERVIZI & GRAFICA  DI EDOLO (BS) DELLA FORNITURA E POSA DI INSEGNA LUMINOSA A LED DA ISTALLARE PRESSO L'EDIFICIO POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: Z63385BFA8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOSEGR DEL 27/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "PASSPARTU' S.N.C." CON SEDE IN CIMEGO - BORGO DEL CHIESE (TN).  CIG: Z7D3858DCC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRIMALDI S.R.L. (01686570225)</td>
	<td>01686570225</td>
	<td>17.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 185 DEL 26/10/2022</td>
	<td>REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII. LOTTO 1 - REALIZZAZIONE SALA LUDICO SPORTIVA A SERVIZIO DELLE SCUOLE E DELLA COMUNITÀ. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA ED AFFIDO LAVORI.  CUP: C55I20000120004  C</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)</td>
	<td>04715400729</td>
	<td>2106.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOCANT DEL 27/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO DI ARREDI E ACCESSORI A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO.  CIG GRUPPO GIODICART SRL: ZAB3859064  CIG NEW SISNTESI SRL: Z5138590A5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW SINTESI SRL (03894810989)</td>
	<td>03894810989</td>
	<td>2196.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOCANT DEL 27/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO DI ARREDI E ACCESSORI A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO.  CIG GRUPPO GIODICART SRL: ZAB3859064  CIG NEW SISNTESI SRL: Z5138590A5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>951.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOCANT DEL 28/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z543868983</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>367.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOCANT DEL 28/10/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z543868983</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>372.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOCANT DEL 02/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CILINDRO IDRAULICO PER LA LAMA SGOMBRANEVE BONATTI MONTATA SUL TRATTORE CARRARO TRX 9800 DALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZB3386907D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>2074.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOCANT DEL 03/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO DI CATENE DA NEVE PER IL TRATTORE CARRARO TRX 9800 DALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: ZE1386A2C5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VIAGGERIA S.R.L. (02400500225)</td>
	<td>02400500225</td>
	<td>316.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOSEGR DEL 07/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "VIAGGERIA S.R.L." CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZCB387581C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI (15483121008)</td>
	<td>15483121008</td>
	<td>846.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOSEGR DEL 07/11/2022</td>
	<td>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2023.   CIG: ZDD3874B50</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>4543.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 07/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "ANCORA S.R.L." CON SEDE IN MILANO.  CIG: Z83387885B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>355.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 07/11/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z5B3878C48</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>198.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 09/11/2022</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA - ANNO 2022 (RICAVI ANNO 2021).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>2745.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 09/11/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E BANDA INTERNET PRESSO I LAGHETTI DI VERMIGLIO IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO UCI CYCLO CROSS WORLD CUP VAL DI SOLE C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTRETTO VAL DI SOLE (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>989.04</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 191 DEL 09/11/2022</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOCANT DEL 07/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z6F38887C5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>120.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOCANT DEL 07/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z66388816C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>210.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOCANT DEL 07/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z66388816C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>17.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOCANT DEL 07/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z66388816C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOCANT DEL 07/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z66388816C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOCANT DEL 07/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZAC3889836</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>323.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOCANT DEL 08/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZB4388B1E6</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>646.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOCANT DEL 08/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZB4388B1E6</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>54.09</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 09/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2022/2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA -VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>2200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (01793780220 - 83032550226)</td>
	<td>01793780220 - 83032550226</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ALLEVATORI VAL DI SOLE (92023870220)</td>
	<td>92023870220</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (02082960226 - 80016890222)</td>
	<td>02082960226 - 80016890222</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE A.S.D. (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>1060.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO SPORTIVO PEIO (TENNIS) (02255980225 - 92020540222)</td>
	<td>02255980225 - 92020540222</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO ARCOBALENO OSSANA (01988560221 - 92016280221)</td>
	<td>01988560221 - 92016280221</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACAT VAL DI SOLE (92013770224)</td>
	<td>92013770224</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMICI IN CORDATA NEL MONDO ONLUS (90011700177)</td>
	<td>90011700177</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANILE "STRADE APERTE" (92012940224)</td>
	<td>92012940224</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 09/11/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>2688.22</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 195 DEL 09/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>108.18</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 09/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2022/2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 15/11/2022</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.05.2022 – 31.08.2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>5790.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 16/11/2022</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. VERMIGLIO – ACQUISTO CORPI ILLUMINATI ESTERNI.  CUP: C57H18002280004    CIG: Z763891AC4 -</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LORENZO (01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z)</td>
	<td>01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z</td>
	<td>7.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOCANT DEL 16/11/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. LORENZO DALDOSS DELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>90.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOFIN DEL 18/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: Z0838A71B2 – MYO S.P.A.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRIMALDI S.R.L. (01686570225)</td>
	<td>01686570225</td>
	<td>18.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 16/11/2022</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. VERMIGLIO. APPROVAZIONE II MODIFICA QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PREVI</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANTINI SERVIZI SRL (01535160210)</td>
	<td>01535160210</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOCANT DEL 14/11/2022</td>
	<td>RITIRO RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'AREA COMUNALE DI FIANCO AL CENTRO RACCOLTA MATERIALI IN LOC. VOLPAIA PER MEZZO DELLA DITTA GRUPPO SANTINI SPA DI BOLZANO.  CIG: Z33389748F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</td>
	<td></td>
	<td>38.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 200 DEL 16/11/2022</td>
	<td>REGOLAZIONE CONTABILE CON QUANTO DOVUTO ALLA PAT A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' – ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 16/11/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PASSPARTU' S.N.C. CON SEDE IN CIMEGO – BORGO DEL CHIESE (TN) DELL'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE LETTURE ANIMATE LEGATE AL NATALE RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI.  CIG: ZCA3899374</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>7.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 16/11/2022</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2022-2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 199 DEL 16/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER S.C.A.R.L. - ANNO ACCADEMICO 2022-2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>82.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOCANT DEL 16/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z7638A9635</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>3190.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOCANT DEL 19/11/2022</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PAS</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI S.N.C. DI PALMIERI MICHELE & C. (01384490221)</td>
	<td>01384490221</td>
	<td>1234.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOCANT DEL 19/11/2022</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PAS</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>993.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOCANT DEL 21/11/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL FALEGNAME BERTOLINI LINO DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI RIPARAZIONE N. 2 BLOCCHI TAVOLO E PANCHE PRESENTI PRESSO LE AREE PIC-NIC OLTRE ALLA FORNITURA DI N. 20 TAVOLE DI LARICE PER LA MANUTENZIONE DELLE PANCHINE POSIZIONATE S</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINATI A SOSPENSIONE LED E PLAFONIERE A LED PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI VERMIGLIO" AVVISO C.S.E. 2022 - COMUN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>844.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOCANT DEL 21/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E COMPONENTISTICA AUDIO DA UTILIZZARE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E MANIFESTAZIONI VARIE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z5838B476E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>1138.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOCANT DEL 23/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z5438B7956</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>62.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 23/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z7638B72D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>641.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 23/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z7638B72D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 23/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z7638B72D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>573.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 23/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z7638B72D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>594.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 23/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z7638B72D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>403.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 23/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z7638B72D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>157.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 23/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z7638B72D0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 24/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE CENTRALINISTA AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI OTTOBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>148.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 25/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 DALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZA338C2B81</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>19780.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 16/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI  MARTELLATI ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SARA (DLPSRA00L55L378K)</td>
	<td>DLPSRA00L55L378K</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOC SERVIZI (02198100238)</td>
	<td>02198100238</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIA (DLPCLD00L45C794L)</td>
	<td>DLPCLD00L45C794L</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO BARBARA (DLPBBR04C59C794I)</td>
	<td>DLPBBR04C59C794I</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI LAURA (GBRLRA99M63C794L)</td>
	<td>GBRLRA99M63C794L</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI MATTIA (NDRMTT01H16C794S)</td>
	<td>NDRMTT01H16C794S</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>759.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOCANT DEL 24/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z2D38BD3D0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA LORENZO (02618610220 - PDRLNZ91B25C794O)</td>
	<td>02618610220 - PDRLNZ91B25C794O</td>
	<td>314.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP ZENART SOCIETA' COOPERATIVA (01825520990)</td>
	<td>01825520990</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO MONTE PELLER (01919760221)</td>
	<td>01919760221</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE A.MU.S.E. (02548560222)</td>
	<td>02548560222</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 209 DEL 23/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 25/11/2022</td>
	<td>SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN)  PER IL BIENNIO 2023/2024.  CIG: Z6038946D7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 25/11/2022</td>
	<td>SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN)  PER IL BIENNIO 2023/2024.  CIG: Z6038946D7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 25/11/2022</td>
	<td>SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN)  PER IL BIENNIO 2023/2024.  CIG: Z6038946D7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 25/11/2022</td>
	<td>SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN)  PER IL BIENNIO 2023/2024.  CIG: Z6038946D7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOCANT DEL 25/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB938C289C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>103.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOCANT DEL 25/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB938C289C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOCANT DEL 25/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB938C289C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>432.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 25/11/2022</td>
	<td>CORRESPONSIONE A DIPENDENTE COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2021 AL 28.02.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>8198.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOCANT DEL 30/11/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO (TN),  DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO CON AGGIUNTA DEL  DEL SERBATOIO COMUNALE DI VELON.   CIG: Z1D386B489</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>21608.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOCANT DEL 30/11/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI RETE ACQUE NERE AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO RELATIVA ALL'EDIFICIO "MALGA TONALE" NEL COMUNE VERMIGLIO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE.  CIG F.LLI BONORA SRL: Z4B38BF36E  CIG</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2506.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOCANT DEL 30/11/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI RETE ACQUE NERE AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO RELATIVA ALL'EDIFICIO "MALGA TONALE" NEL COMUNE VERMIGLIO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE.  CIG F.LLI BONORA SRL: Z4B38BF36E  CIG</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>3446.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOCANT DEL 30/11/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI RETE ACQUE NERE AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO RELATIVA ALL'EDIFICIO "MALGA TONALE" NEL COMUNE VERMIGLIO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE.  CIG F.LLI BONORA SRL: Z4B38BF36E  CIG</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>80.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOCANT DEL 30/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z5A38BDA0F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>2984.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOCANT DEL 30/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: Z5A38BDA0F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEZZENA PIO (01480990223 - MZZPIO63B07F341J)</td>
	<td>01480990223 - MZZPIO63B07F341J</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOCANT DEL 30/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEZZENA PIO DI DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2022 – 2023.  CIG: ZAD38D75AD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>1138.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOCANT DEL 30/11/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZA638D8A57</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>27638.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 28/11/2022</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2022. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>589.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 28/11/2022</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2022. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>260.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 28/11/2022</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2022. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>3390.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 28/11/2022</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2022. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1297.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 25/11/2022</td>
	<td>CORRESPONSIONE A DIPENDENTE COMUNALI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 01.07.2021 AL 28.02.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZALLA FRANCESCA (02273270229 - ZLLFNC85R53C794Q)</td>
	<td>02273270229 - ZLLFNC85R53C794Q</td>
	<td>15148.19</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 28/11/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ZALLA FRANCESCA, DELLO STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA ARISARCHITECTS CON SEDE A PELLIZZANO (TN) DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AL R</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>11916.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 212 DEL 28/11/2022</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS (04155460985 - 97019920178)</td>
	<td>04155460985 - 97019920178</td>
	<td>921.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 28/11/2022</td>
	<td>ACQUISTO GIOCHI EDUCATIVI "LO SCOPRIBOSCO" DALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS" CON SEDE PONTEVICO (BS) DA DONARE AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>63036.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 215 DEL 28/11/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO MODALE DELLA P.ED. 932/1 P.M.1 SUB 3 IN LOCALITÀ PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO PUNTO INFORMATIVO DELL'AZIENDA TURISMO VALLE DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>16248.08</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 28/11/2022</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2022/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOTEC DEL 23/11/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS SRL CON SEDE IN LAVIS (TN) VERIFICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SPI PRESSO CENTRALI IDROELETTRICHE VAL SAVIANA E VAL VERNIANA. (CIG: Z7238ACDFF)</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>838.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOCANT DEL 05/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PELLET PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023  DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE DI RABBI (TN).  CIG: ZA0383A527</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>13.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 01/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI  MARTELLATI ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRANDI EVENTI VAL DI SOLE SRL (02400010225)</td>
	<td>02400010225</td>
	<td>35.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 01/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' GRANDI EVENTI VAL DI SOLE S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "UCI CYCLO CROSS WORLD CUP VAL DI SOLE" CHE SI SVOLGERA' NELLE GIORNATE DAL 16 AL 17 DICEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>675.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 220 DEL 01/12/2022</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA TARIP A FRONTE DI SOGGETTI CON PARTICOLARI SITUAZIONI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>131.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 05/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE DELLA MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO PER IL GIORNO 06.12.2022.    CIG: Z9C38F370D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>21.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOSEGR DEL 06/12/2022</td>
	<td>CONTATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO REP. N. 1689 DD. 06.10.2014. SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DD. 27.11.2022</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOCANT DEL 06/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZBE38F2C9B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>238.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOCANT DEL 06/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA E C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO   CIG: Z5F38F16</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RENE' SNC DI PANGRAZZI PAOLO E C. (01075070225)</td>
	<td>01075070225</td>
	<td>334.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOCANT DEL 07/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE LIGNEO DALL'AZIENDA RENE' DI PANGRAZZI LORIS & C. S.A.S. DI DIMARO FOLGARIDA (TN) PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E BENI COMUNALI.  CIG: Z4838F8857</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAINI SERGIO (01596380228 - MNASRG76S16C794W)</td>
	<td>01596380228 - MNASRG76S16C794W</td>
	<td>4325.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 02/12/2022</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO 1 - REALIZZAZIONE SALA LUDICO SPORTIVA A SERVIZIO DELLE SCUOLE E DELLA COMUNITÀ.  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAINI SERGIO CON STUDIO IN TERZOLAS</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACCA SOFTWARE S.P.A. (01883740647)</td>
	<td>01883740647</td>
	<td>322.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOTEC DEL 02/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PRIMUS DI ACCA SOFTWARE SPA. CIG: Z8D37F56E3</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI NATALE (ZMBNTL52R26L769M)</td>
	<td>ZMBNTL52R26L769M</td>
	<td>108000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 224 DEL 07/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 185/2, 185/4, 185/6, 186, 187/1, 187/2, 187/3 IN C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI ZAMBOTTI NATALE E SERRA NOVELLA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>9770.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 224 DEL 07/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 185/2, 185/4, 185/6, 186, 187/1, 187/2, 187/3 IN C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEI  SIGNORI ZAMBOTTI NATALE E SERRA NOVELLA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>15.03</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 227 DEL 07/12/2022</td>
	<td>FONDO PER LA RIQUALIFICAZINE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART.72 LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N.15 - LAVORI DI AVVALLAMENTO COMUNE DI VERMIGLIO INTERVENTO "SISTEMAZIONE IN LOCALITA' GHIANE IN C.C. VERMIGLIO" – R</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>795.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 07/12/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDIANRI  FINO AL 30 NOVEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1160.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 07/12/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDIANRI  FINO AL 30 NOVEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>444.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 07/12/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDIANRI  FINO AL 30 NOVEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>454.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 07/12/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDIANRI  FINO AL 30 NOVEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>273.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 07/12/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDIANRI  FINO AL 30 NOVEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1112.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 07/12/2022</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDIANRI  FINO AL 30 NOVEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>368.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOCANT DEL 07/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BATTERIA PER L'AUTOCARRO IVECO DAILY  DALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZF238FF4E9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1357.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOCANT DEL 07/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ESISTENTE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA P.ED. 1006 "TOP RESIDENCE" AL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO   CIG OPERE EDILI: ZDA38FFD26  CIG OPERE DA IDRAULICO: Z3C38FFEAF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENICI IMPIANTI SRL (04337040986)</td>
	<td>04337040986</td>
	<td>192.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOCANT DEL 07/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ESISTENTE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA P.ED. 1006 "TOP RESIDENCE" AL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO   CIG OPERE EDILI: ZDA38FFD26  CIG OPERE DA IDRAULICO: Z3C38FFEAF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENICI IMPIANTI SRL (04337040986)</td>
	<td>04337040986</td>
	<td>188.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOCANT DEL 07/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ESISTENTE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA P.ED. 1006 "TOP RESIDENCE" AL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO   CIG OPERE EDILI: ZDA38FFD26  CIG OPERE DA IDRAULICO: Z3C38FFEAF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>718.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOFIN DEL 12/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. (02998820233)</td>
	<td>02998820233</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOFIN DEL 12/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E INVIO TELEMATICO DICHRAZIONE IVA E IRAP 2023 CON IL CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. PER L'ANNO 2023.  CIG: Z913906503</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 225 DEL 07/12/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA, RACCOLTA RIFIUTI, OPERAZIONI MANUALI DI RIMOZIONE NEVE DALLE AREE ECOLOGICHE AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>9.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 226 DEL 07/12/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL C.R.M. DI VERMIGLIO ED INTERVENTI AMBIENTALI AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN).   CIG: Z6238F71EF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>59.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 12/12/2022</td>
	<td>FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>118.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 12/12/2022</td>
	<td>FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 13/12/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 4754/6 E 4647/4 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO AI SIGNORI PANIZZA ANDREA E DELPERO IVANO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>52.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 13/12/2022</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 4754/6 E 4647/4 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO AI SIGNORI PANIZZA ANDREA E DELPERO IVANO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>1234.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 14/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z78391836F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FARMACIA DOTT. GIANLUCA ASCANIO E C. S.N.C. (02465700223)</td>
	<td>02465700223</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 230 DEL 14/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.03.1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>19214.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 14/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA BERTOLINI DANILO CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DELLA FIGURA DI  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  IN MERITO ALL'INTERVENTO DI SDOPPIAMENTO TR</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>399.98</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 14/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ROBERTO (01817550229 - BZZRRT76P27C794S)</td>
	<td>01817550229 - BZZRRT76P27C794S</td>
	<td>2409.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOTEC DEL 14/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. BEZZI ROBERTO CON STUDIO TECNICO IN DIMARO FOLGARIDA (TN) INCARICO RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA, CENTRO RACCOLTA MATERIALI E MUNICIPIO. CIG: Z7837F1C48</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>CRIMALDI S.R.L. (01686570225)</td>
	<td>01686570225</td>
	<td>34477.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 14/12/2022</td>
	<td>COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - SECONDO SEMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.  DITTA CRIMALDI S.R.L.: CUP: C57H18002280004 – CIG: 8414140FF8  DITTA CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.: CUP: C53D18000180</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CRIMALDI S.R.L. (01686570225)</td>
	<td>01686570225</td>
	<td>15495.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 14/12/2022</td>
	<td>COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - SECONDO SEMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.  DITTA CRIMALDI S.R.L.: CUP: C57H18002280004 – CIG: 8414140FF8  DITTA CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.: CUP: C53D18000180</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL (01343080220)</td>
	<td>01343080220</td>
	<td>5724.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 14/12/2022</td>
	<td>COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - SECONDO SEMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.  DITTA CRIMALDI S.R.L.: CUP: C57H18002280004 – CIG: 8414140FF8  DITTA CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.: CUP: C53D18000180</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOSEGR DEL 15/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI NOVEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>480.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOSEGR DEL 15/12/2022</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI NOVEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>424.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 15/12/2022</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2022 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>716.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 15/12/2022</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2022 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOCANT DEL 12/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z483918C11</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>801.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOCANT DEL 12/12/2022</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 24.05.2022 DALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) A SEGUITO DI SOVRATENSIONE DI ORIGINE ATMOSFERICA PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: Z5F391ACBD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>704.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOCANT DEL 15/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZE8391C7DC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>594.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOCANT DEL 15/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB7391CD48</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>187.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOCANT DEL 15/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB7391CD48</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>10.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOCANT DEL 15/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB7391CD48</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>19.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOCANT DEL 15/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZB7391CD48</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>504.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOCANT DEL 15/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z2B391E747</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>524.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOCANT DEL 15/12/2022</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 16.09.2022 DALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) PER LA RIPARAZIONE GUASTO CENTRALINA OLEODINAMICA GRUPPO DI PRODUZIONE GS3 INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>808.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 15/12/2022</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2022 – 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA (PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1576.02</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>634.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>925.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1260.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>607.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>65.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOVANNINI PAOLA (GVNPLA54E53L378B)</td>
	<td>GVNPLA54E53L378B</td>
	<td>388.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM (01631910229 - STBMTT67S28L769E)</td>
	<td>01631910229 - STBMTT67S28L769E</td>
	<td>120.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO "BACANI DE VERMEI" (02556220222)</td>
	<td>02556220222</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 14/12/2022</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VALENTINO E FIGLI SNC (01415820222)</td>
	<td>01415820222</td>
	<td>395.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOCANT DEL 12/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO LAVATRICE A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO DALL'AZIENDA DALDOSS VALENTINO & F. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN)   CIG: Z0D39191BC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>270.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOCANT DEL 12/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 COPERTURE DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z0638FF217</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MINISTERO INTERNO (97149560589)</td>
	<td>97149560589</td>
	<td>1726.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOFIN DEL 20/12/2022</td>
	<td>RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POLITICHE – ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO E RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DI ANTICIPO ECCEDENTE RISPETTO A QUANTO RICHIESTO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>786.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.01.2022 – 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>759.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>165.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>445.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 16/12/2022</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>251.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 241 DEL 21/12/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO CON ALLARGAMENTO FINO A 1,5 METRI DEL SENTIERO DI COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA LA STRADA FORESTALE DI BARCO E LA STRADA FORESTALE SELVA NEL C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MATTEO ADRIANO (DLPMTD62B09L769N)</td>
	<td>DLPMTD62B09L769N</td>
	<td>2400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 21/12/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2022 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>2280.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 21/12/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2022 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI BRUNO (VRNBRN62C27L769J)</td>
	<td>VRNBRN62C27L769J</td>
	<td>880.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 21/12/2022</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2022 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>6875.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 DEL 21/12/2022</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D PLURIENNALE 2022-2024 – SERVIZI AUSILIARI DI ANIMAZIONE SOCIALE GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>12500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOCANT DEL 30/09/2022</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2022.   CIG DELPERO LIVIO: Z3C372AE2D  CIG PANIZZA SERGIO: Z71372AFB7   CIG M.S.G. SCAVI: Z43372C4A7   CIG EDILSCAVI MOSC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UODEM DEL 22/12/2022</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>1313.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOSEGR DEL 22/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOCANT DEL 20/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZAD3932B8E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOCANT DEL 22/12/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022/2023.   CIG C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>761.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOCANT DEL 22/12/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022/2023.   CIG C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1507.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOCANT DEL 22/12/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022/2023.   CIG C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>2348.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOSEGR DEL 22/12/2022</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>5389.22</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 22/12/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>28208.57</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 22/12/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>18864.29</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 22/12/2022</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>279.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 27/12/2022</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 RELATIVO ALLE FATTURE INSOLUTE EMESSE NEGLI ANNI 2016, 2017 E 2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>17934.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOTEC DEL 27/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS SRL CON SEDE IN LAVIS (TN) DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 540/21 DELLA CENTRALE IDROELETTRICA VERMIGLIANA - POD IT158E10000001. (CIG: Z62391845E)</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>1210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOCANT DEL 22/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO E C SNC CON SEDE IN PREDAIA (TN) DELL'INTERVENTO DI PULIZIA FOSSA IMHOFF COMUNALE E DISOTTURAZIONE TRATTO RETE ACQUE BIANCHE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: ZAB394A57A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOCANT DEL 23/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZA4394AB6F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>62.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOCANT DEL 23/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: ZDA394AE39</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TER SYSTEM SRL (02056610229)</td>
	<td>02056610229</td>
	<td>109566.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOTEC DEL 27/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA DITTA TER SYSTEM S.R.L. CON SEDE IN CAVEDAGO (TN)  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MURO PISTA "VALENA". (CIG: 95262931AD)</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PALMIERI S.N.C. DI PALMIERI MICHELE & C. (01384490221)</td>
	<td>01384490221</td>
	<td>585.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOCANT DEL 27/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI TAGLI SU MURATURA IN C.L.S. PER LA REALIZZAZIONE GRADINI DI ACCESSO AI LOCULI DI SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VERMIGLIO ALLA DITTA PALMIERI SNC DI CROVIANA (TN).  CIG: ZC6394B885</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI (01568000226 - 07529070158)</td>
	<td>01568000226 - 07529070158</td>
	<td>199.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI (01568000226 - 07529070158)</td>
	<td>01568000226 - 07529070158</td>
	<td>349.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RCS MEDIAGROUP SPA (12086540155)</td>
	<td>12086540155</td>
	<td>544.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SYNTHESIS S.R.L. (02674160227)</td>
	<td>02674160227</td>
	<td>339.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>375.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOURING CLUB ITALIANO (00856710157)</td>
	<td>00856710157</td>
	<td>85.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAIRO EDITORE SPA (04948640158 - 00507210326)</td>
	<td>04948640158 - 00507210326</td>
	<td>52.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)</td>
	<td>08696660151</td>
	<td>38.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOMEDIA S.P.A. (09071360151)</td>
	<td>09071360151</td>
	<td>99.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (01793780220 - 83032550226)</td>
	<td>01793780220 - 83032550226</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI RIZA SPA (04867790158)</td>
	<td>04867790158</td>
	<td>259.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2022 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2022 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2022 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2022 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>822.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2022 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2612.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOSEGR DEL 27/12/2022</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2022 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>3673.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOTEC DEL 27/12/2022</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL GEOM DELPERO GIORGIO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI NELLA FRAZIONE DI PIZZANO NEL C.C. DI VERMIGLIO.  CIG: Z6C3908D0B</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>11.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOCANT DEL 16/11/2022</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PAS</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>187.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOCANT DEL 27/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 COPERTURE DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA PIT STOP DI PEIO (TN).  CIG: Z7A3959A22</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZB5395D52D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ANTONIO (BZZNTN75S23C794M)</td>
	<td>BZZNTN75S23C794M</td>
	<td>140.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORATTI MARCO (MRTMRC83H30C794V)</td>
	<td>MRTMRC83H30C794V</td>
	<td>92.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VEGHER ANGELO (VGHNGL81S19C794H)</td>
	<td>VGHNGL81S19C794H</td>
	<td>41.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LOUIS (DLDLSO74E10C794B)</td>
	<td>DLDLSO74E10C794B</td>
	<td>178.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VERENA (MRTVRN82H44C794X)</td>
	<td>MRTVRN82H44C794X</td>
	<td>599.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS SILVIA (02513150223 - DPTSLV90H44C794L)</td>
	<td>02513150223 - DPTSLV90H44C794L</td>
	<td>250.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ITALO (00009448887 - BRTTLI51B17D302F)</td>
	<td>00009448887 - BRTTLI51B17D302F</td>
	<td>888.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINI VINCENZO (00366580223 - MNNVCN50R13E850S)</td>
	<td>00366580223 - MNNVCN50R13E850S</td>
	<td>903.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.12.2021 AL 30.11.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 245 DEL 28/12/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE IL RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PORFIDO LUNGO LA SS42 NELL'ABITATO DI VERMIGLIO – TRATTO INCROCIO VIA EN FIN – ACCESSO P.ED. 1035 E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>0.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 246 DEL 28/12/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA RICOSTRUZIONE BIVACCO IN LOCALITÀ "LAGO DI BARCO" - UNITÀ EDILIZIA N. 35 PEM E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBLICA PER PROG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SPENA DANIELE (SPNDNL79T20L378M)</td>
	<td>SPNDNL79T20L378M</td>
	<td>3869.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 247 DEL 28/12/2022</td>
	<td>RICORSO PER L'INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO DA PARTE DELLA SOCIETA' ECO SPORT ITALIA S.R.L.. AUTORIZZAZIONE AD OPPORSI E NOMINA PATROCINATORE.  CIG: Z0C39563F9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>1146.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 251 DEL 30/12/2022</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO STAGIONE INVERNALE 2021-2022. ASSOGGETTAMENTO IVA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA  E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PEZZANI PIETRO (01723920227 - PZZPTR76P21C794G)</td>
	<td>01723920227 - PZZPTR76P21C794G</td>
	<td>1400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 248 DEL 28/12/2022</td>
	<td>PROGETTO "SCUOLA CHE SVILUPPA CONOSCENZE E COMPETENZE" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTA VAL DI SOLE". AFFIDAMENTO  AL NOLEGGIO "PEZZANI PIETRO" CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITÀ DI SCI FONDO E CAMMINATE CON LE RACCHETTE  NEI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00316390228 - 00104260229)</td>
	<td>00316390228 - 00104260229</td>
	<td>1594.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UODEM DEL 31/12/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2022.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS IVAN (DLDVNI83S07C794G)</td>
	<td>DLDVNI83S07C794G</td>
	<td>787.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 28/12/2022</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI RENATO (CLLRNT59D20L769H)</td>
	<td>CLLRNT59D20L769H</td>
	<td>157.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 28/12/2022</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI FRANCO (MRTFNC58T23L769T)</td>
	<td>MRTFNC58T23L769T</td>
	<td>472.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 28/12/2022</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FRANCA (ZMBFNC67A64L769Z)</td>
	<td>ZMBFNC67A64L769Z</td>
	<td>385.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 28/12/2022</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DARIO (BRTDRA56P23L769Y)</td>
	<td>BRTDRA56P23L769Y</td>
	<td>1120.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 249 DEL 28/12/2022</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>585.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO TELEFONICO IPECSMG 800 PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023.  CIG: Z32395DB0C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI PAOLO (01769110220 - CRLPLA77E11C794M)</td>
	<td>01769110220 - CRLPLA77E11C794M</td>
	<td>4717.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOFIN DEL 31/12/2022</td>
	<td>REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO DOTT. CAROLLI PAOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2023-2025.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI PAOLO (01769110220 - CRLPLA77E11C794M)</td>
	<td>01769110220 - CRLPLA77E11C794M</td>
	<td>4717.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOFIN DEL 31/12/2022</td>
	<td>REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO DOTT. CAROLLI PAOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2023-2025.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERGATO (00530401207)</td>
	<td>00530401207</td>
	<td>71.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTRIB DEL 31/12/2022</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA TARI ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1672.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOFIN DEL 31/12/2022</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>247.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOFIN DEL 31/12/2022</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2022.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>775.22</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 245 DEL 28/12/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE IL RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PORFIDO LUNGO LA SS42 NELL'ABITATO DI VERMIGLIO – TRATTO INCROCIO VIA EN FIN – ACCESSO P.ED. 1035 E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1020.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 246 DEL 28/12/2022</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA RICOSTRUZIONE BIVACCO IN LOCALITÀ "LAGO DI BARCO" - UNITÀ EDILIZIA N. 35 PEM E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GESTIONE ASSOCIATA – EDILIZIA PUBBLICA PER PROG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>464.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z9E395D8C8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOFIN DEL 31/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA" ANNO 2023 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZDE395DB53</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOFIN DEL 31/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+" ANNO 2023 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z0F395DB6B</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>924.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2023 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z86395DB23</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINATI A SOSPENSIONE LED E PLAFONIERE A LED E PROIETTORE A LED PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO" AVVISO C.S.E. 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL (02478160225)</td>
	<td>02478160225</td>
	<td>77466.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINATI A SOSPENSIONE LED E PLAFONIERE A LED PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI VERMIGLIO" AVVISO C.S.E. 2022 - COMUN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL (02478160225)</td>
	<td>02478160225</td>
	<td>123294.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINATI A SOSPENSIONE LED E PLAFONIERE A LED E PROIETTORE A LED PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VERMIGLIO" AVVISO C.S.E. 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>2674.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZDD395D918  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>390.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZDD395D918  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>170.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZDD395D918  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>679.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZDD395D918  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>819.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: ZDD395D918  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>2083.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI OLIO LUBRIFICANTE ETZ Z LR/68-TVI A SERVIZIO DEI GENERATORI INSTALLATI PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL  DALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZAA395DA0E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>1092.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO DELL'AUTOCARRO BONETTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLESTIMENTI (LAMA DA NEVE E IMPIANTO SPARGISALE) ALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z36395D92F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>4314.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO DELL'AUTOCARRO BONETTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLESTIMENTI (LAMA DA NEVE E IMPIANTO SPARGISALE) ALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z36395D92F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>128.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO DELL'AUTOCARRO BONETTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLESTIMENTI (LAMA DA NEVE E IMPIANTO SPARGISALE) ALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z36395D92F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO DELL'AUTOCARRO BONETTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLESTIMENTI (LAMA DA NEVE E IMPIANTO SPARGISALE) ALLA DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: Z36395D92F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOCANT DEL 05/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z55397C8D5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT DEL 09/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z90397CA07</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>468.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL VICESINDACO MARIOTTI VALENTINA, DAI CONSIGLIERI PANIZZA GUIDO, DEPETRIS EMILIO PERIODO DAL 01/12/2021 AL 30/11/2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1211.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 23/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2023 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z99399CF33</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1137.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 23/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2023 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z99399CF33</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>260.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 23/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZA1395DB8D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 23/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZA1395DB8D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 23/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZA1395DB8D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 23/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZA1395DB8D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)</td>
	<td>00488410010</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 23/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: ZA1395DB8D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>700.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 23/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 3201MF PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z47399D0A1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>4760.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'INTERVENTO  DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL GENERATORE SINCRONO MARELLI MOTORI  GS2 500KVA-400 V CON SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO DI SUPPORTO INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE IDROEL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1328.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).   CIG: Z33395D95B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>1554.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI DI CANTIERE E SPECCHI STRADALI INFRANGIBILI DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: ZB3395DB80</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RABBIESE P.S.C.A.R.L. (00636490229)</td>
	<td>00636490229</td>
	<td>2835.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOCANT DEL 28/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.AR.L. CON SEDE A RABBI (TN) DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO E MANUTENZIONE SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO - ANNO 2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z2136CCBC3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1019.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOCANT DEL 29/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO N. 4 PAIA DI SCARPONI DA MONTAGNA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUSTODIA  FORESTALE DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z0C395DB97</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>59.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOCANT DEL 29/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO DI GIUNZIONE PER SCANDIGLIA IN SOSTITUZIONE A QUELLA NON FUNZIONANTE PRESENTE ALL'INTERNO DI UNO DEI POZZETTI DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOCANT DEL 20/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z90397CA07</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2 DEL 25/01/2023</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOSEGR DEL 25/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI DICEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>1814.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB, ULTIMO MIGLIO TFS - PENSIONE.  CIG: Z7B39A70BC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>203.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB, ULTIMO MIGLIO TFS - PENSIONE.  CIG: Z7B39A70BC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2963.37</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 25/01/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2023 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z3E39A48C3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>177.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 25/01/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2023 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z3E39A48C3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 25/01/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2023 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z3E39A48C3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>337.13</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 25/01/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2023 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z3E39A48C3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1579.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 25/01/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2023 - CON ITAS ASSICURAZIONE – AGENZIA DI MALÈ TRAMITE IL BROKER INSER CON SEDE IN TRENTO.   CIG: Z3E39A48C3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER IL BIENNIO 2023/2024.  CIG: Z1039A076B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER IL BIENNIO 2023/2024.  CIG: Z1039A076B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3555.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOFIN DEL 27/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA, IVA, PROCEDURA INVENTARIO E PAGOPACONT" ANNO 2023 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZC239B23B0</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>4.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOFIN DEL 27/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA, IVA, PROCEDURA INVENTARIO E PAGOPACONT" ANNO 2023 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZC239B23B0</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1327.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOFIN DEL 27/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "SERVIZIO FINANZIARIO – REVISIONE INVENTARIO BENI ANNO 2022" CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZDE39B2364</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 30/12/2022</td>
	<td>LAVORI DI MODIFICA AL TRACCIATO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI DI ACCESSO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEL BIOTOPO N° 48 "TORBIERA DEL TONALE" NEL C.C. DI VERMIGLIO AL PASSO DEL TONALE – I LOTTO COLLEGAMENTO PERCORSO VITA – ACQUISTO LEGNAME</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGRESS SPA (02240350211)</td>
	<td>02240350211</td>
	<td>152.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOTEC DEL 30/12/2022</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PAS</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023  CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023  CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023  CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023  CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023  CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>5500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023  CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023  CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>3705.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2022</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018:– RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2022- PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA. IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS (04155460985 - 97019920178)</td>
	<td>04155460985 - 97019920178</td>
	<td>825.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 01/02/2023</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS" CON SEDE PONTEVICO (BS) DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "PATATRAC".  CIG: ZE139A6ED0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSICA GLOLBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA & C. (04170300265)</td>
	<td>04170300265</td>
	<td>1268.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 12 DEL 01/02/2023</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUSICA GLOBALE S.N.C. DI GALLIAZZO MONICA & C. CON SEDE IN QUINTO DI TREVISO (TV)   PER LO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO.  CIG: Z2339A6D9B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>821.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 14 DEL 01/02/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022.   CIG: ZB139B91D2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>36317.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 31/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE AL NUOVO MURO DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONI PIANI DI POSA PER I TAPPETI T1 E T2  IN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>563.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 TRAGATA FG 248 PS ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z4539BFCFF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>433.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOCANT DEL 25/01/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z2B39C0C8A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAR.PED SAS (00108690223)</td>
	<td>00108690223</td>
	<td>1152.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOCANT DEL 26/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI  SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA ALTIDREL MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'OFFICINA CAR.PED SAS DI PEDROLLI WALTER & C. DI GARDOLO  (TN).  CIG: ZE639C0FE1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>714.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOCANT DEL 31/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z5D39C122C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOCANT DEL 31/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.    CIG: ZF539C14E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT DEL 24/01/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZA939B7E04</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>30000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 06/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALORE DALLA TONALE ENERGIA S.R.L. AL PASSO DEL TONALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2023.  CIG: Z0B39D2913</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>285.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 06/02/2023</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2022 – 31.12.2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>12777.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOCANT DEL 30/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI STESA E RULLATURA MATERIALE LEGANTE CALCAREO PRESSO LA STRADA FORESTALE DENOMINATA "PERCORSO VITA" AL PASSO DEL TONALE NEL COMUNE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>1107.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOCANT DEL 30/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DELL'INTERVENTO  DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL GENERATORE SINCRONO MARELLI MOTORI  GS2 500KVA-400 V CON SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO DI SUPPORTO INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE IDROEL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 09/02/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO ON LINE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI AGID.  CIG: ZE839E54DB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>1207.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOCANT DEL 30/12/2022</td>
	<td>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PANEL PC INSTALLATO NEL QUADRO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI SAVIANA PRESSO LA CENTRALINA IDRELETTRICA DI FRAVIANO, NEL COMUNE DI VERMIGLIO (TN)   CIG: Z0B39E5FE2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>2251.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOCANT DEL 30/12/2022</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BEZZI LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO AL RIFACIMENTO DELLA TERRAZZA ESTERNA A LATO EST PRESSO L'EDIFICIO MALGA VALBIOLO AL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>2725.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOCANT DEL 14/02/2023</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE E RADIONUCLIDI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN).   CIG: ZDF39F2B1D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOCANT DEL 14/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PARABREZZA DEL MINISCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: Z0B39F2BD2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>2328.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOCANT DEL 14/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PARABREZZA DEL MINISCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: Z0B39F2BD2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>457.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 14/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: Z7E39F6E1D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>914.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 14/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: Z7E39F6E1D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 13/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z0839ED2C5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>491.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOSEGR DEL 15/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO ALL'ANNO 2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A..  CIG: ZB339E515B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 23 DEL 15/02/2023</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1488.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 24 DEL 15/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO 87 (00689030229 - 96042030229)</td>
	<td>00689030229 - 96042030229</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 DEL 15/02/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87 CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) PER LO SPETTACOLO, COMMEDIA DIALETTALE, "CICIOLE E COLAZION".  CIG: Z5A39E919C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 06/02/2023</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.09.2022 – 31.12.2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>8010.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 31/12/2022</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE VERMIGLIANA NEI PRESSI DEL MULINO DI PIZZANO NEL COMUNE DI VERMIGLIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI E AFFIDO DEGLI STESSI.  CUP: C57H20003570005    CIG:  889807294C</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>3984.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOCANT DEL 30/12/2022</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO AREE A PRATO INTERESSATE DAI LAVORI BOSCHIVI DI TAGLIO E RECUPERO LEGNAME IN LOC. "VIA DE MARIA" NEL COMUNE D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIM INFORMATICA SRL (03482300989)</td>
	<td>03482300989</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MALONNO (BS) DEL SERVIZIO DI LINEA INTERNET A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE ANNO 2023.  CIG: Z0E3A01DD3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI GENNAIO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>92.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>118.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>51.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>11.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOCANT DEL 16/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZE23A04165</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>38.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>3328.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOSEGR DEL 22/02/2023</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>1498.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOCANT DEL 30/12/2022</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE FORNITURE E INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO E SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE ESEGUITI DALLA DITTA TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN).  CIG: Z6C3A1D004</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>673.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOCANT DEL 17/02/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA PRESTAZIONE DI MANODOPERA A SUPPORTO DELLE MAESTRANZE COMUNALI PER L'INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA OPERE DI PRESA IN LOCALITA' VAL ALBIOLO AL P</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOCANT DEL 23/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z143A200DA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>51.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOCANT DEL 27/02/2023</td>
	<td>ACQUISTO DALL'AZIENDA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DI N. 2 TANICHE DA 20 LITRI DI IPOCLORITO DI SODIO 14-15% A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA DI SORGENTE AD USO IDROPOTABILE PRESSO IL MINERALIZZATORE DI VERMIGLIO  CIG: Z28</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EG - STUDIO DI ENRICO GIONTA (02450360223 - GNTNRC86D15C794S)</td>
	<td>02450360223 - GNTNRC86D15C794S</td>
	<td>1813.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 27/02/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – OPERAI COMUNALI AI CORSI "PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON STABILIZZATORI", "PALA CARICATRICE FRONTAL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACCA SOFTWARE S.P.A. (01883740647)</td>
	<td>01883740647</td>
	<td>3.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOTEC DEL 31/12/2022</td>
	<td>ACQUISTO SOFTWARE PRIMUS DI ACCA SOFTWARE SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.  CIG: Z8D37F56E3</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>922.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOTEC DEL 31/12/2022</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. VERMIGLIO – ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI ESTERNI – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTU</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOCANT DEL 02/03/2023</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – INTEGRAZIONE FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022/</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOCANT DEL 02/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z2F3A347C3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>357.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOCANT DEL 02/03/2023</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE POZZETTO ACQUE NERE AL PASSO DEL TONALE ESEGUITO DALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO E C SNC CON SEDE IN PREDAIA (TN)  CIG: Z7D3A3D176</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 40 DEL 01/03/2023</td>
	<td>MODIFICA CONTRATTO REP. N. 1728 DD. 22.06.2017.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 42 DEL 08/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PRESSO I LAGHETTI DI VERMIGLIO IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI SCI DI FONDO UNDER 14 CHE SI SVOLGERANNO DAL 17 AL 20 MAR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>110.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 08/03/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNI 2023 - 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DI PROMAZIONE SOCIALE TEATRO E (02213910223)</td>
	<td>02213910223</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 08/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATROE  CON SEDE IN TRENTO (TN) PER LO SPETTACOLO RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO, DAL TITOLO "GOCCIOLINO".  CIG: Z8B3A480D1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>5841.65</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 DEL 01/02/2023</td>
	<td>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI" (APRILE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOCANT DEL 07/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z373A4AECF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>445.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 07/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI MALÈ (TN) DELLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE LOGO "STEMMA COMUNALE" PER IL PARCO AUTO E MEZZI D'OPERA DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z143A4B801</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>74.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 07/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI MALÈ (TN) DELLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE LOGO "STEMMA COMUNALE" PER IL PARCO AUTO E MEZZI D'OPERA DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z143A4B801</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>74.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 07/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI MALÈ (TN) DELLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE LOGO "STEMMA COMUNALE" PER IL PARCO AUTO E MEZZI D'OPERA DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z143A4B801</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>148.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 07/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI MALÈ (TN) DELLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE LOGO "STEMMA COMUNALE" PER IL PARCO AUTO E MEZZI D'OPERA DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z143A4B801</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>74.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 07/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI MALÈ (TN) DELLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE LOGO "STEMMA COMUNALE" PER IL PARCO AUTO E MEZZI D'OPERA DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z143A4B801</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DI ESSE IMPIANTI SRL (01863540223)</td>
	<td>01863540223</td>
	<td>786.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 08/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI ESSE IMPIANTI S.R.L. DI TRENTO (TN) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTONE SEZIONALE INSTALLATO PRESSO L'AREA CAMPER "PARADISO" AL PASSO DEL TONALE.    CIG: ZF43A4F170</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8788.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 14/03/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA  ANNO 2023 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: ZED3A5CD23</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>357.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 16/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE (DAL 05.03.2023 AL 04.03.2024) CONTRATTO N. 6352 E CONTRATTO AGGIUNTIVO 6357 PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>36.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 20/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 PERIODO ANNO 2023 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. MUTUA – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  Z3E39A48C3</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 20/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 PERIODO ANNO 2023 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. MUTUA – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  Z3E39A48C3</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>409.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOFIN DEL 20/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M09845539 PERIODO ANNO 2023 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. MUTUA – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG:  Z3E39A48C3</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOSEGR DEL 20/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z8B3A705F7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOCANT DEL 16/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z363A6EE13</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZALLA FRANCESCA (02273270229 - ZLLFNC85R53C794Q)</td>
	<td>02273270229 - ZLLFNC85R53C794Q</td>
	<td>582.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTEC DEL 21/03/2023</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ZALLA FRANCESCA CON STUDIO IN PELLIZZANO (TN) AGGIORNAMENTO ELABORATI ECONOMICI (CIG: ZB1</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI FEBBRAIO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>56209.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.S. MATR. 165 A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>49230.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 48 DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI  MARTELLATI ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDAZIONE WWMG LOMBARDIA 2024</td>
	<td></td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 22/03/2023</td>
	<td>FONDAZIONE "WWMG LOMBARDIA 2024". IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNI 2023 - 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDAZIONE WWMG LOMBARDIA 2024</td>
	<td></td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 22/03/2023</td>
	<td>FONDAZIONE "WWMG LOMBARDIA 2024". IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNI 2023 - 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>218.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOCANT DEL 21/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z1B3A6F195</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>4575.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOCANT DEL 21/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE  & C. SAS DELLA FORNITURA DI MINUTERIA, UTENSILERIA ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOCHEN S.R.L. - SCAVI E TRASPORTI (01625710221)</td>
	<td>01625710221</td>
	<td>1988.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 21/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI (RESIDUI DI ASFALTO E DEMOLIZIONI IN GENERE) PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE OPERAIO ALL'AZIENDA MOCHEN S.R.L. DI DIMARO FOLGARIDA (TN) TRIENNIO 2023-2024-2025  CIG: Z973A7A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>5490.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOCANT DEL 21/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BEZZI LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO DI ABETE E LARICE A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1014.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOCANT DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z4B3A7C784</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>3965.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 22/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI SAS DI BOLZANO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: ZD93A7E301</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>218.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOCANT DEL 21/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z1B3A6F195</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOCHEN S.R.L. - SCAVI E TRASPORTI (01625710221)</td>
	<td>01625710221</td>
	<td>1988.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 21/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI (RESIDUI DI ASFALTO E DEMOLIZIONI IN GENERE) PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE OPERAIO ALL'AZIENDA MOCHEN S.R.L. DI DIMARO FOLGARIDA (TN) TRIENNIO 2023-2024-2025  CIG: Z973A7A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>218.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOCANT DEL 21/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCARTA DI TASSULLO DELLA GESTIONE E RITIRO TONER ESAUSTI PROVENIENTI DAGLI UFFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z1B3A6F195</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOCHEN S.R.L. - SCAVI E TRASPORTI (01625710221)</td>
	<td>01625710221</td>
	<td>1988.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 21/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI (RESIDUI DI ASFALTO E DEMOLIZIONI IN GENERE) PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE OPERAIO ALL'AZIENDA MOCHEN S.R.L. DI DIMARO FOLGARIDA (TN) TRIENNIO 2023-2024-2025  CIG: Z973A7A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>112.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA13A7E58F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>219.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA13A7E58F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>56.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA13A7E58F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>12.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA13A7E58F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>145.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA13A7E58F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>563.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 22/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: ZA13A7E58F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>6039.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOCANT DEL 23/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE O CONGLOMERATI CEMENTIZI A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>316.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 23/03/2023</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE E RADIONUCLIDI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2022 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOFIN DEL 24/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO PER CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFCIATA ESERCIZIO 2022  DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z5D3A97CC1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>170.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 666.018.0000068705 PERIODO 31.10.2021 – 31.10.2022 -  COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA SICURA – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO 3 VITTORIA ASSICURAZIONI CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>12.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M13927807 (ALL RISKS PROPERTY) E POLIZZA N. M13503055 (INFORTUNI CUMULATIVA) PERIODO 31.10.2021 – 31.10.2022 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>133.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M13927807 (ALL RISKS PROPERTY) E POLIZZA N. M13503055 (INFORTUNI CUMULATIVA) PERIODO 31.10.2021 – 31.10.2022 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE BROKER INSER S</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO (00690910229)</td>
	<td>00690910229</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2023 E 2024. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z823A93268</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>83.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z523A93D00</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>674.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z523A93D00</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z523A93D00</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>596.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z523A93D00</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>425.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z523A93D00</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>209.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z523A93D00</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>339.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z523A93D00</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1792.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING E BUSINESS CONTINUITY, RELATIVI AL SI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023-2025.  CIG: ZC13A969A0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO (00690910229)</td>
	<td>00690910229</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2023 E 2024. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z823A93268</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023-2025.  CIG: ZC13A969A0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>231.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 30/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 3201MF PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: Z183A979D8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023-2025.  CIG: ZC13A969A0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOCANT DEL 30/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZE63A995EA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>409.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: ZF43A9F0F3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>824.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 03/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2021 E 2022.  CIG: Z323AA2C6F</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HARNEKINFO S.R.L. (02671800163)</td>
	<td>02671800163</td>
	<td>793.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 30/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL CON SEDE IN SARNICO (BG) DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "GARBAGE WEB" IN USO ALL'AREA ENTRATE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TELERISCALDAMENTO.   CIG: Z473A9AC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>736.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z863AA0067</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>107.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z863AA0067</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>65.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z863AA0067</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z863AA0067</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>122.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z863AA0067</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1030.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2023-2024.  CIG: Z66</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1030.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2023-2024.  CIG: Z66</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>5500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2023  CIG: Z8D3A89493</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3078.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1175.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>178.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>793.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1901.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3136.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>471.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3002.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>841.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>212.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>599.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4342.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1987.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2445.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1030.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2023-2024.  CIG: Z66</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1030.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 31/03/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE E DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE A VERMIGLIO – ANNI 2023-2024.  CIG: Z66</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1242.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 24/03/2023</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 13 FEBBRAIO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TENAX INTERNATIONALE SPA (02698130354)</td>
	<td>02698130354</td>
	<td>421.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOCANT DEL 03/04/2023</td>
	<td>ACQUISTO RICAMBIO CORPO POMPA ACQUA PER LA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 DALLA DITTA TENAX INTERNATIONAL DI RIO SALICETO (RE).  CIG: Z6E3AA04B8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SYNTHESIS S.R.L. (02674160227)</td>
	<td>02674160227</td>
	<td>75.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOSEGR DEL 03/04/2023</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOCANT DEL 03/04/2023</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z753AA67AC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>9500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOCANT DEL 03/04/2023</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z753AA67AC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>24000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOCANT DEL 03/04/2023</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z753AA67AC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>13500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOCANT DEL 03/04/2023</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z753AA67AC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOCANT DEL 03/04/2023</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z753AA67AC  CIG EDILSCAVI MOSCONI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RAPID SRL (02208180220)</td>
	<td>02208180220</td>
	<td>22204.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOCANT DEL 03/04/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA RAPID S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN) DELLA FORNITURA DI N. 4 CASETTE IN LEGNO DA UTILIZZARE DURANTE  LE MANIFESTAZIONI COMUNALI.   CIG: Z233AA848E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>URI S.P.A. (00109000224)</td>
	<td>00109000224</td>
	<td>335.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOCANT DEL 04/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO E DEL MARTELLO PERFORATORE DEMOLITORE ELETTRICO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO ALL'AZIENDA URI SPA DI LAVIS (TN).  CIG: ZD53AAC91F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIRARDI TERMOSANITARI SRL (01385890221)</td>
	<td>01385890221</td>
	<td>60634.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOSEGR DEL 05/04/2023</td>
	<td>AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ GIRARDI TERMOSANITARI S.R.L. CON SEDE IN CLES (TN) DELLA GARA AVENTE AD OGGETTO "INSTALLAZIONE DI CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO" AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA S</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOSEGR DEL 05/04/2023</td>
	<td>AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ GIRARDI TERMOSANITARI S.R.L. CON SEDE IN CLES (TN) DELLA GARA AVENTE AD OGGETTO "INSTALLAZIONE DI CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO" AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA S</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ENDURANCE IMPIANTI SRL (02126790225)</td>
	<td>02126790225</td>
	<td>23424.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOSEGR DEL 05/04/2023</td>
	<td>AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ ENDURANCE IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO (TN) DELLA GARA AVENTE AD OGGETTO "INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO" AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ENDURANCE IMPIANTI SRL (02126790225)</td>
	<td>02126790225</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOSEGR DEL 05/04/2023</td>
	<td>AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ ENDURANCE IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO (TN) DELLA GARA AVENTE AD OGGETTO "INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO" AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>179.95</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 31/03/2023</td>
	<td>RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA FINO AL 28 AGOSTO 2023 DA PARTE DI TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>631.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOCANT DEL 04/04/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z3F3AB68B5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>73.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOCANT DEL 04/04/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHITURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI).  CIG: Z3F3AB68B5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOCANT DEL 05/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z7B3AB964B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. (00120590229)</td>
	<td>00120590229</td>
	<td>4216.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOCANT DEL 11/04/2023</td>
	<td>NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE CON OPERATORE DALLA DITTA MAZZOTTI ROMUALDO SPA CON SEDE IN BORGO LARES (TN).   CIG: Z973ABC50F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMAGE SNC DI SANTAMARIA DIEGO & C. (01283170098)</td>
	<td>01283170098</td>
	<td>1772.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 12/04/2023</td>
	<td>MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DAL TITOLO "CRONACHE DI GUERRA DI FRANCESCA VOLPI" A CURA DI SERENA FILIPPINI PRESSO IL FORTE STRINO NEL PERIODO 15 LUGLIO – 17 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMAGE S.N.C. DI SANTAMARIA DIEGO & C. CON</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>439.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 62 DEL 12/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1835.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 12/04/2023</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D – INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO ANNO 2023 GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>7224.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 11/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 11/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>9224.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 11/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 11/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>2275.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 12/04/2023</td>
	<td>CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI APPLICATIVI DI MAGGIOLI - SOFTWARE JDEMOS, CSM CIE, ANPR, MANUTENZIONE SISTEMICA ASP  ANNO 2023 ALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.   CIG: Z1B3AC871B</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAT CONFAPI TRENTO SRL (02571750229)</td>
	<td>02571750229</td>
	<td>152.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 14/04/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAT CONFAPI TRENTINO SRL CON SEDE IN TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2024.   CIG: Z403AC798C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAT CONFAPI TRENTO SRL (02571750229)</td>
	<td>02571750229</td>
	<td>2848.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 14/04/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAT CONFAPI TRENTINO SRL CON SEDE IN TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2024.   CIG: Z403AC798C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>558.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 12/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEL MINISCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: Z4B3ACBB43</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAT CONFAPI TRENTO SRL (02571750229)</td>
	<td>02571750229</td>
	<td>152.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 14/04/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAT CONFAPI TRENTINO SRL CON SEDE IN TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2024.   CIG: Z403AC798C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAT CONFAPI TRENTO SRL (02571750229)</td>
	<td>02571750229</td>
	<td>1348.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOSEGR DEL 14/04/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAT CONFAPI TRENTINO SRL CON SEDE IN TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2024.   CIG: Z403AC798C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HI-LOGIC SRL (02487210227)</td>
	<td>02487210227</td>
	<td>1537.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 17/04/2023</td>
	<td>SERVIZIO 'LA STANZA DEL SINDACO' PER COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE. ACQUISTO DALLA DITTA HI-LOGIC SRL DI TRENTO PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z383ACA674</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HI-LOGIC SRL (02487210227)</td>
	<td>02487210227</td>
	<td>1537.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 17/04/2023</td>
	<td>SERVIZIO 'LA STANZA DEL SINDACO' PER COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE. ACQUISTO DALLA DITTA HI-LOGIC SRL DI TRENTO PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z383ACA674</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HI-LOGIC SRL (02487210227)</td>
	<td>02487210227</td>
	<td>1537.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 17/04/2023</td>
	<td>SERVIZIO 'LA STANZA DEL SINDACO' PER COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE. ACQUISTO DALLA DITTA HI-LOGIC SRL DI TRENTO PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z383ACA674</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SYNTHESIS S.R.L. (02674160227)</td>
	<td>02674160227</td>
	<td>1017.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOSEGR DEL 18/04/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE NON SOSTANZIALE RELATIVA AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO REDIVALLE CON EFFETTO DI VARIANTE AL P.R.G. COMUNALE – P.A.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>494.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOCANT DEL 17/04/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE OLTRE A COMPONENTISTICA VARIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE ELE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>79.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOCANT DEL 17/04/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE OLTRE A COMPONENTISTICA VARIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE ELE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOCANT DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.    CIG: Z933AD0D6B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>1677.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOFIN DEL 18/04/2023</td>
	<td>INFRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - VIOLAZIONE DELL'ART. 189 (CATASTO DEI RIFIUTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE).   IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQU</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOSEGR DEL 19/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI MARZO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>278.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOSEGR DEL 20/04/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2023 – 30.04.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WUERTH SRL (00125230219)</td>
	<td>00125230219</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOCANT DEL 18/04/2023</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DALL'AZIENDA WÜRTH SRL DI EGNA (BZ).  CIG: ZF43AE1CAE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE A.MU.S.E. (02548560222)</td>
	<td>02548560222</td>
	<td>270.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO CULTURALE TEATRO MODA KONYAEVA ZHANNA (02553800224 - KNYZNN72S64Z154A)</td>
	<td>02553800224 - KNYZNN72S64Z154A</td>
	<td>574.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE DI PROMAZIONE SOCIALE TEATRO E (02213910223)</td>
	<td>02213910223</td>
	<td>1320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA (02370410223)</td>
	<td>02370410223</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADDANTE ANDREA (DDNNDR90M07F205Q)</td>
	<td>DDNNDR90M07F205Q</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)</td>
	<td>02198100238</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARTIS SOC. COOP. (02779480215)</td>
	<td>02779480215</td>
	<td>549.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RIZZUTO FRANCESCO (09475220969 - RZZFNC66P05G273P)</td>
	<td>09475220969 - RZZFNC66P05G273P</td>
	<td>1281.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 17/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>90.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 20/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>70.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 73 DEL 20/04/2023</td>
	<td>PROGETTO "GREEN DAYS!" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS CON SEDE IN TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z933ADD66A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERTEST SRL (02344220229)</td>
	<td>02344220229</td>
	<td>302.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOCANT DEL 26/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA AEREA MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'AZIENDA VERTEST S.R.L. (TN).  CIG: Z8D3AEDC8B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>161.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOCANT DEL 26/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO  (TN).  CIG: ZD33AEE1AF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA (10213870016 - LSTLGU77H19L219B)</td>
	<td>10213870016 - LSTLGU77H19L219B</td>
	<td>844.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOCANT DEL 26/04/2023</td>
	<td>ACQUISTO N. 20 OSSARI IN LAMIERA ZINCATA DALL'AZIENDA LASTELLA SISTEMI DI LASTELLA LUIGI DI CASTIGLIOSE TORINESE (TO).  CIG: Z973AEF7C0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOCANT DEL 26/04/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZB53AF1081</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>112.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 27/04/2023</td>
	<td>CONCESSIONE MALGA VERNIANA E PASCOLI PERTINENZIALI PER ATTIVITA' DI ALPEGGIO ALL'AZIENDA AGRICOLA PANIZZA SERGIO CON SEDE IN VERMIGLIO CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.   DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 6: DAL 05.05.2023 AL 30.0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>115.12</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 27/04/2023</td>
	<td>CONCESSIONE MALGA VERNIANA E PASCOLI PERTINENZIALI PER ATTIVITA' DI ALPEGGIO ALL'AZIENDA AGRICOLA PANIZZA SERGIO CON SEDE IN VERMIGLIO CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.   DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 6: DAL 05.05.2023 AL 30.0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>357.10</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 75 DEL 27/04/2023</td>
	<td>CONCESSIONE MALGA TONALE E PASCOLI PERTINENZIALI PER ATTIVITA' DI ALPEGGIO ALLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ALLEVATORI VERMIGLIO CON SEDE IN VERMIGLIO CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.   DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 6: DAL 05.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>255.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 75 DEL 27/04/2023</td>
	<td>CONCESSIONE MALGA TONALE E PASCOLI PERTINENZIALI PER ATTIVITA' DI ALPEGGIO ALLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ALLEVATORI VERMIGLIO CON SEDE IN VERMIGLIO CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.   DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 6: DAL 05.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>C.C.I.A.A. ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO (00262170228)</td>
	<td>00262170228</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 03/05/2023</td>
	<td>DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL2000 SNC DI MOSCONI MARCO & C. (01730810221)</td>
	<td>01730810221</td>
	<td>164237.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTEC DEL 04/05/2023</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PAS</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>424.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTEC DEL 04/05/2023</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. VERMIGLIO – ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI ESTERNI – MATERIALE ELETTRICO ACCESSORIO DI COLLEGA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>966.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 28/04/2023</td>
	<td>ATTRIBUZIONE INDENNITA' RISCHIO ED ATTIVITA' DISAGIATE. DETERMINAZIONE IMPORTO E RELATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ALBERTO (01404620229 - CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>01404620229 - CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>690.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTEC DEL 04/05/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA CALLEGARI ALBERTO CON STUDIO IN VERMIGLIO (TN) DELLA REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, IN ORDINE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CANALE DI GUARDIA PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICH</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CMB DI BERNARDELLI ALESSANDRA & C SNC (01911690228)</td>
	<td>01911690228</td>
	<td>1215.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOCANT DEL 03/05/2023</td>
	<td>MODIFICA SERRAMENTO ESISTENTE PRESSO LA CAPPELLA MURTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA CMB DI BERNARDELLI ALESSANDRA & C. S.N.C. DI COMMEZZADURA (TN).  CIG: Z4C3B05D04</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>344.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOCANT DEL 05/05/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZE43B07747</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>689.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOCANT DEL 05/05/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: ZE43B07747</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>4135.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTEC DEL 04/05/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DELPERO CLAUDIO CON STUDIO IN PELLIZZANO (TN)  AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RABBIESE P.S.C.A.R.L. (00636490229)</td>
	<td>00636490229</td>
	<td>42120.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOCANT DEL 08/05/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.AR.L. CON SEDE A RABBI (TN) DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO E MANUTENZIONE SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO - ANNO 2023.   CIG: ZC63AE4F08</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTEC DEL 04/05/2023</td>
	<td>RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CRM, SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO.IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI.</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GEA SRL UNIPERSONALE (13059990153)</td>
	<td>13059990153</td>
	<td>3578.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOCANT DEL 08/05/2023</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TELEFERICA "KRON" INSTALLATA PRESSO IL PARCO GIOCHI SITO PRESSO I LAGHETTI SAN LEONARDO DI VERMIGLIO.  CIG: Z463B0F06E - GEA S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOCANT DEL 10/05/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZB23B161DC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 81 DEL 10/05/2023</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 82 DEL 10/05/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO CULTURALE "ESTATE 2023".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 84 DEL 10/05/2023</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2023 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 85 DEL 10/05/2023</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>1214.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 16/05/2023</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "PASSPARTU' S.N.C." CON SEDE IN CIMEGO - BORGO DEL CHIESE (TN).  CIG: Z903B2F18D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOLEGATORIA BETTA C & C. SNC (00613350222)</td>
	<td>00613350222</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 16/05/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITOLEGATORIA DI BETTA CLAUDIO E C. SNC CON SEDE IN MEANO (TN) DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2022.  CIG: ZF83B2F60D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 17/05/2023</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: Z693B2F5BF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 17/05/2023</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 29 – STAGIONE ESTIVA 2023.  CIG: Z633B1951F</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>2001.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 17/05/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO CON SEDE IN MALÈ (TN) DELLA STAMPA DELLE CARTINE "ESCURSIONISTICHE VERMIGLIO - PASSO TONALE".  CIG: ZE13B2CE84</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI PIERA (02490960222 - MGNPRI91D67C794I)</td>
	<td>02490960222 - MGNPRI91D67C794I</td>
	<td>950.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOCANT DEL 18/05/2023</td>
	<td>INCARICO PROGETTAZIONE GRAFICA LOGO, LOCANDINA SERATA INFORMATIVA E COMUNICAZIONE SOCIAL DEL PROGETTO "QUALITÀ DELL'ARIA" AL GRAPHIC DESIGNER PIERA MAGNINI CON SEDE IN MEZZANA (TN).  CIG: Z733B39165</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>94.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOCANT DEL 18/05/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZA83B39DB8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>1259.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOCANT DEL 18/05/2023</td>
	<td>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AFFIORAMENTO ROCCIOSO POSTO A MONTE DELLA S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA, IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI VERMIGLIO SULLA P.F. 1790 DEL C.C VERMIGLIO E A MONTE DELLA STRADA FORESTALE PENDEGE - AFFIDA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>319.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOCANT DEL 22/05/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VETTURA FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z153B40F0D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>1056.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOCANT DEL 22/05/2023</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. VERMIGLIO - LAVORI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E POSA NUOVI GRUPPI DI MISURA   C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOCANT DEL 22/05/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z173B402D8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>160.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 26/05/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE COMUNALE MATR. 158.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>81.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 26/05/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI APRILE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1278.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOSEGR DEL 29/05/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE COMUNALE MATR. 111.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>1040.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 01/06/2023</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: ZA63B671BF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 30/05/2023</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 36 ORE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C – LIVELLO BASE – 1° POSIZION</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZIONE COMUNALE DI VERMIGLIO (92001970224)</td>
	<td>92001970224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 99 DEL 30/05/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – RISERVA DI VERMIGLIO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6853.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 30/05/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2023" ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN).   CIG: Z743B5BAA6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VARESCHI SILVIA (VRSSLV42H44L769W)</td>
	<td>VRSSLV42H44L769W</td>
	<td>12420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 30/05/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 185/8 IN C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA VARESCHI SILVIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1913.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 101 DEL 30/05/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.F. 185/8 IN C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA VARESCHI SILVIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 103 DEL 30/05/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PASSO DEL TONALE PER L'USCITA PER LA "FESTA DEGLI ALBERI".  CIG: Z253B60767</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 08/06/2023</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI COMODATO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PANORAMA 3000 GLACIER" PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E LA COSTIT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SEA CONSULENZA E SERVIZI SRL (02455120226)</td>
	<td>02455120226</td>
	<td>378.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOCANT DEL 01/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L CON SEDE IN LAVIS (TN) DELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) - TRIENNIO 2023 - 2025.   CIG: Z873B7C08E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>30979.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 12/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA SECO TETTI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE BIVACCO IN LOCALITÀ "LAGO DI BARCO" - UNITÀ EDILIZIA N. 35 PEM.  CUP: C58E22000350004  CIG: 95816270BD</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>27360.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTEC DEL 12/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA SECO TETTI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE BIVACCO IN LOCALITÀ "LAGO DI BARCO" - UNITÀ EDILIZIA N. 35 PEM.  CUP: C58E22000350004  CIG: 95816270BD</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>279.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 12/06/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z4B3B82028</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>3529.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 12/06/2023</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "ANCORA S.R.L." CON SEDE IN MILANO.  CIG: Z813B820FC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>756.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOSEGR DEL 12/06/2023</td>
	<td>FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE CONCILIA MOBILE; IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.  CIG: Z6E3B821BF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>216.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOCANT DEL 12/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z333B8E1B4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>1131.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOCANT DEL 12/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FRENANTE E LA REVISIONE DEL PICK UP GREAT WALL ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: Z863B8F813</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>4984.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOCANT DEL 12/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FRENANTE E LA REVISIONE DEL PICK UP GREAT WALL ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: Z863B8F813</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOCANT DEL 12/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.    CIG: ZCC3B9312E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOSEGR DEL 15/06/2023</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATA P.F. 4056/7 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO AL SIGNOR DELPERO EUGENIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>66.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOSEGR DEL 15/06/2023</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATA P.F. 4056/7 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO AL SIGNOR DELPERO EUGENIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 15/06/2023</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATA P.F. 5596/4 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETA' BAITA VELON S.R.L..</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>726.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 15/06/2023</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATA P.F. 5596/4 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETA' BAITA VELON S.R.L..</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>530.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 14/06/2023</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ANIMIAMOCI!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDRON FABRIZIO (02599140221 - PDRFRZ81E14L378F)</td>
	<td>02599140221 - PDRFRZ81E14L378F</td>
	<td>1360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 14/06/2023</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ANIMIAMOCI!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 14/06/2023</td>
	<td>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ANIMIAMOCI!" ALL'INTERNO DEI PIANI GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 109 DEL 14/06/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO PER IL PROGETTO "BIKE E GRANDE GUERRA" ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>123600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 110 DEL 14/06/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>145000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 112 DEL 14/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>1624.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 115 DEL 14/06/2023</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2022/2023. ASSOGGETTAMENTO IVA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>9107.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 19/06/2023</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA ENTRATE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>36984.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 19/06/2023</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 20/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI MAGGIO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>5100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOSEGR DEL 20/06/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1330.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOCANT DEL 20/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z903B8F2ED</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIGI ANTENNE DI FRAMBA DAVIDE (02107250223 - FRMDVD63P30G419W)</td>
	<td>02107250223 - FRMDVD63P30G419W</td>
	<td>478.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOCANT DEL 20/06/2023</td>
	<td>SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV ESISTENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI AL PASSO TONALE    CIG: Z433BA9B4E – DIGI ANTENNE DI FRAMBA DAVIDE DI PEIO (TN)</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>6930.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 21/06/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO VIVI L'ESTATE 2023.  CIG: Z103B95CA2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL (00638070227)</td>
	<td>00638070227</td>
	<td>146492.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 123 DEL 22/06/2023</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELL'ABITATO AL PASSO DEL TONALE COMPRESO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'EVENTO CALAMITOSO DELL'OTTOBRE 2018 – APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL (00638070227)</td>
	<td>00638070227</td>
	<td>71412.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 123 DEL 22/06/2023</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELL'ABITATO AL PASSO DEL TONALE COMPRESO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'EVENTO CALAMITOSO DELL'OTTOBRE 2018 – APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>256.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOCANT DEL 20/06/2023</td>
	<td>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO C/O CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO E REALIZZAZIONE MURETTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA EVENTI ALLUVIONALI A PROTEZIONE DEGLI SPOGLIATOI E ASFALTATURA PIAZZ</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDICASL S.A.S. (04886810268)</td>
	<td>04886810268</td>
	<td>616.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOCANT DEL 27/06/2023</td>
	<td>ACQUISTO KIT PER DEFIBRILLATORE USO ESTERNO DALL'AZIENDA MEDICASL S.A.S. DI SAN VENDEMIANO (TV).  CIG: ZCA3BB6273</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL (02510130228)</td>
	<td>02510130228</td>
	<td>555.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOCANT DEL 27/06/2023</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO "CENTRO FONDO" DI VERMIGLIO – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA OFFICINE IVANO GASPEROTTI S.R.L. DI ROVERETO (TN)  CIG: ZE637D898B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>8800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 27/06/2023</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>10250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 27/06/2023</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 27/06/2023</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO (01871490981 - MNCTRN68D01L094G)</td>
	<td>01871490981 - MNCTRN68D01L094G</td>
	<td>7137.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOCANT DEL 28/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTTOSERVICE DI MENICI OTTORINO CON SEDE IN TEMU' (BS) DEL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LE AREE PIC NIC E LE AREE VERDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z413BB7C46</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOSEGR DEL 29/06/2023</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 29/06/2023</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 29/06/2023</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EPQ SRL (09388440969)</td>
	<td>09388440969</td>
	<td>3660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 126 DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EPQ S.R.L. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI SET-UP E GESTIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE.  CIG: Z4D3BB3BDB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETTA NICOLA (01823610223 - BTTNCL71R24L378N)</td>
	<td>01823610223 - BTTNCL71R24L378N</td>
	<td>19062.76</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 127 DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ING. BETTA NICOLA DELLO STUDIO ECO SOIL MANAGEMENT CON SEDE IN TRENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI CHIUSURA DELLA DISCARICA DI INERTI IN LOCALITA' STAVEL.  CIG: Z443B76DC9</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>2379.16</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 128 DEL 29/06/2023</td>
	<td>LAVORI DI SDOPPIAMENTO TRATTI DI FOGNATURA MISTA E OPERE COMPLEMENTARI NELL'ABITATO DI VERMIGLIO. INTEGRAZIONE INCARICO AL GEOMETRA BERTOLINI DANILO CON STUDIO IN VERMIGLIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DE</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>775.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TK ELEVATOR ITALIA SPA (03702760962)</td>
	<td>03702760962</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI) DELL'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023-2024-2025.  CIG: Z9F3BBC79D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIEMME PORFIDI SRL (01318790225)</td>
	<td>01318790225</td>
	<td>42583.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTEC DEL 01/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA FIEMME PORFIDI S.R.L. CON SEDE IN PANCHIA' (TN) DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PORFIDO LUNGO LA S.S. 42 NELL'ABITATO DI VERMIGLIO - TRATTO INCROCIO VIA EN FIN – ACCESSO</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>2214.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTEC DEL 19/06/2023</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DI SAN PIETRO, VIA EN FIN, VIA DI DOSSI E VIA DELLE VIACOLE NEL COMUNE DI VERMIGLIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>41.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOTEC DEL 19/06/2023</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DI SAN PIETRO, VIA EN FIN, VIA DI DOSSI E VIA DELLE VIACOLE NEL COMUNE DI VERMIGLIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>630.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOSEGR DEL 04/07/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 23021035359 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>46.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOSEGR DEL 04/07/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 23021035458 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LUCE E DESIGN SRL (01396990226)</td>
	<td>01396990226</td>
	<td>6219.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 20/06/2023</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DI SAN PIETRO, VIA EN FIN, VIA DI DOSSI E VIA DELLE VIACOLE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – INTEGRAZIONE FORNITURE.  CUP: C52E22000</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAZZA GIANLUCA (MZZGLC71B23E507J)</td>
	<td>MZZGLC71B23E507J</td>
	<td>909.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 10/07/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1564.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 12/07/2023</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>231.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOFIN DEL 12/07/2023</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  2° TRIMESTRE 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>136.15</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOFIN DEL 14/07/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: Z6B3BE3EBF – MYO S.P.A.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>135.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 14/07/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z493BE3E68</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>57.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 14/07/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z493BE3E68</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>91.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 14/07/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z493BE3E68</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>632.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 14/07/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z493BE3E68</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.G.S. MALE' S.R.L. SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE MALE' S.R.L. (00682310222)</td>
	<td>00682310222</td>
	<td>4501.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 12/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE 2023-2025 CON LA SOCIETÀ S.G.S. MALÈ SRL PER L'ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE ALLE STRUTTURE SPORTIVE "ACQUACENTER VAL DI SOLE" E "STADIO DEL GHIACCIO" DI MALÈ.  CIG: Z923BD0B96</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FIABAMUSIC DI PIETRO FABIANE & C. SNC (02346770221)</td>
	<td>02346770221</td>
	<td>6600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 12/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO CROZ DALA STRIA (02397380227 - 95000270223)</td>
	<td>02397380227 - 95000270223</td>
	<td>488.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 12/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 12/07/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 46° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 12/07/2023</td>
	<td>VENDITA NEOFORMATA P.F. 4994/139 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETÀ SPORTING S.R.L.. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>305.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 12/07/2023</td>
	<td>VENDITA NEOFORMATA P.F. 4994/139 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETÀ SPORTING S.R.L.. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>S.G.S. MALE' S.R.L. SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE MALE' S.R.L. (00682310222)</td>
	<td>00682310222</td>
	<td>4501.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 12/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE 2023-2025 CON LA SOCIETÀ S.G.S. MALÈ SRL PER L'ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE ALLE STRUTTURE SPORTIVE "ACQUACENTER VAL DI SOLE" E "STADIO DEL GHIACCIO" DI MALÈ.  CIG: Z923BD0B96</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>S.G.S. MALE' S.R.L. SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE MALE' S.R.L. (00682310222)</td>
	<td>00682310222</td>
	<td>4501.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 132 DEL 12/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE 2023-2025 CON LA SOCIETÀ S.G.S. MALÈ SRL PER L'ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE ALLE STRUTTURE SPORTIVE "ACQUACENTER VAL DI SOLE" E "STADIO DEL GHIACCIO" DI MALÈ.  CIG: Z923BD0B96</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANETTI MARIO - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE (02114450980 - FRNMRA74H23L094R)</td>
	<td>02114450980 - FRNMRA74H23L094R</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FRANETTI MARIO DI TEMU' (BS) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOSSE IMHOFF COMUNALI E DEGLI INTERVENTI A CHIAMATA PER SPURGO DI FOGNATURA PERIODO 2023-2025.  CIG: Z4C3A36DF9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANETTI MARIO - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE (02114450980 - FRNMRA74H23L094R)</td>
	<td>02114450980 - FRNMRA74H23L094R</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FRANETTI MARIO DI TEMU' (BS) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOSSE IMHOFF COMUNALI E DEGLI INTERVENTI A CHIAMATA PER SPURGO DI FOGNATURA PERIODO 2023-2025.  CIG: Z4C3A36DF9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANETTI MARIO - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE (02114450980 - FRNMRA74H23L094R)</td>
	<td>02114450980 - FRNMRA74H23L094R</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FRANETTI MARIO DI TEMU' (BS) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOSSE IMHOFF COMUNALI E DEGLI INTERVENTI A CHIAMATA PER SPURGO DI FOGNATURA PERIODO 2023-2025.  CIG: Z4C3A36DF9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANETTI MARIO - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE (02114450980 - FRNMRA74H23L094R)</td>
	<td>02114450980 - FRNMRA74H23L094R</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FRANETTI MARIO DI TEMU' (BS) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOSSE IMHOFF COMUNALI E DEGLI INTERVENTI A CHIAMATA PER SPURGO DI FOGNATURA PERIODO 2023-2025.  CIG: Z4C3A36DF9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANETTI MARIO - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE (02114450980 - FRNMRA74H23L094R)</td>
	<td>02114450980 - FRNMRA74H23L094R</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FRANETTI MARIO DI TEMU' (BS) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOSSE IMHOFF COMUNALI E DEGLI INTERVENTI A CHIAMATA PER SPURGO DI FOGNATURA PERIODO 2023-2025.  CIG: Z4C3A36DF9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANETTI MARIO - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE (02114450980 - FRNMRA74H23L094R)</td>
	<td>02114450980 - FRNMRA74H23L094R</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FRANETTI MARIO DI TEMU' (BS) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOSSE IMHOFF COMUNALI E DEGLI INTERVENTI A CHIAMATA PER SPURGO DI FOGNATURA PERIODO 2023-2025.  CIG: Z4C3A36DF9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>819.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0B3BE3D62  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>889.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0B3BE3D62  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>629.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0B3BE3D62  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>170.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0B3BE3D62  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0B3BE3D62  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>406.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0B3BE3D62  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>106.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z0B3BE3D62  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>RIFACIMENTO PUNTI FUOCO ESISTENTI PRESSO LE AREE PIC-NIC PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023    CIG EDILNOVA CLES SRL: Z5D3BE3DEA  CIG CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL: Z483BE3E23  CIG IMPRESA EDILE ZAMBOTTI FRANCO: Z553BE3EB</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>538.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 25/07/2023</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: ZF43C0045F</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VENDER LEGNAMI SRL (00849770227)</td>
	<td>00849770227</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA VENDER LEGNAMI S.R.L. DI MEZZOCORONA (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER LA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG: ZC33BF9714</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL (00162020549)</td>
	<td>00162020549</td>
	<td>1586.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ZONA LAGHETTI SAN LEONARDO NEL COMUNE E DI VERMIGLIO.   CIG S.I.S. SRL: Z553C0FAC1  CIG ECOTRAFFIC: Z093C0FADC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>239.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO E PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE.   CIG: ZF33C15F30</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>54.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOCANT DEL 29/06/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO E PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE.   CIG: ZF33C15F30</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>96.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOSEGR DEL 19/07/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z3F3BF33C5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOSEGR DEL 19/07/2023</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.01.2023 – 30.04.2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>158.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOSEGR DEL 25/07/2023</td>
	<td>EX DIPENDENTI SIGNORA B. I., CUOCO SPECIALIZZATO CAT. B. LIVELLO EVOLUTO 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA E C. C., ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI" CATEGORIA A - LIVELLO UNICO - 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>50000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOSEGR DEL 26/07/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 1106: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.R. CONTO ENTE A SALDO E T.F.S. CONTO INPS IN ACCONTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2113.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOSEGR DEL 26/07/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 1106: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.R. CONTO ENTE A SALDO E T.F.S. CONTO INPS IN ACCONTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>33127.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 26/07/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 285: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.S. CONTO INPS IN ACCONTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3718.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 26/07/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 74: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.R. CONTO ENTE A SALDO E T.F.S. CONTO INPS A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>574.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 26/07/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 74: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.R. CONTO ENTE A SALDO E T.F.S. CONTO INPS A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1290.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 26/07/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 140: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.R. CONTO ENTE A SALDO E T.F.S. CONTO INPS A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>231.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 26/07/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 140: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.R. CONTO ENTE A SALDO E T.F.S. CONTO INPS A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOSEGR DEL 26/07/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI GIUGNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>319.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOSEGR DEL 31/07/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI DIMARO-FOLGARIDA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ANNO 2022 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 12/07/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE.  CIG: ZB73BE3F9F</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FILODRAMMATICA DIMARO (01711400224)</td>
	<td>01711400224</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 27/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANON GABRIELE (02413790227 - ZNNGRL74L26L378L)</td>
	<td>02413790227 - ZNNGRL74L26L378L</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 27/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FILODRAMMATICA DI SAN GOTTARDO (01943610228 - 96070510225)</td>
	<td>01943610228 - 96070510225</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 27/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>114.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 27/07/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE MARCIAPIEDE IN PORFIDO LUNGO LA S.S. 42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE – TRATTO HOTEL PRESENA – INC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIEMME PORFIDI SRL (01318790225)</td>
	<td>01318790225</td>
	<td>6673.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOTEC DEL 28/07/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA FIEMME PORFIDI S.R.L. CON SEDE IN PANCHIA' (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO PAVIMETAZIONE ESISTENTE MARCIAPIEDE IN PORFIDO LUNGO LA S.S. 42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE - TRA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. (00120590229)</td>
	<td>00120590229</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOCANT DEL 01/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA CON SEDE IN BORGO LARES (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE E AVVALLAMENTI PRESENTI SULLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO.   CIG: Z453C216B3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FRANCO - ELETTRICISTA (02304990225 - SLNFNC67A23C794J)</td>
	<td>02304990225 - SLNFNC67A23C794J</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA MALGA TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL' ELETTRICISTA SLANZI FRANCO IMPIANTI ELETTRICI DI VERMIGLIO (TN)  CIG: Z0D37B1662</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZDE3C1F85D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>176.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZDE3C1F85D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WUERTH SRL (00125230219)</td>
	<td>00125230219</td>
	<td>151.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA WURTH S.R.L. DI EGNA (BZ) DELLA FORNITURA DI DETERGENTE PER LE PULIZIE ORDINARIE DA ESEGUIRSI PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL E DI ACCESSORI INTEGRATIVI PER GLI UTENSILI IN DOTAZIONE AL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WUERTH SRL (00125230219)</td>
	<td>00125230219</td>
	<td>669.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA WURTH S.R.L. DI EGNA (BZ) DELLA FORNITURA DI DETERGENTE PER LE PULIZIE ORDINARIE DA ESEGUIRSI PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL E DI ACCESSORI INTEGRATIVI PER GLI UTENSILI IN DOTAZIONE AL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CMB DI BERNARDELLI ALESSANDRA & C SNC (01911690228)</td>
	<td>01911690228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE ZANZARIERA SU SERRAMENTO APRIBILE PRESSO LA CAPPELLA MURTUARIA E REALIZZAZIONE GRIGLIATO DI COPERTURA DEL VANO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA CMB DI BERNARDELLI ALESSANDRA & C. S.N.C. D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>841.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>786.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>11.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VALENTINO E FIGLI SNC (01415820222)</td>
	<td>01415820222</td>
	<td>585.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOCANT DEL 07/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PIANO COTTURA A INDUZIONE A SERVIZIO DEL LOCALE RICREATIVO CIRCOLO GIOVANI DENOMINATO "TRIANGOLO" UBICATO IN P.ED. 74 SUB. 1 AL RIVENDITORE DALDOSS VALENTINO & F. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZDC3C2530</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CESCATTI PAOLO (CSCPLA72H15C794E)</td>
	<td>CSCPLA72H15C794E</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 03/08/2023</td>
	<td>SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN CUOCO – CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DETERMINAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>841.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>786.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>11.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>841.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>786.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>11.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI FEDERICO (02536990225 - BRTFRC95S28C794M)</td>
	<td>02536990225 - BRTFRC95S28C794M</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 03/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSISTENZA TECNICA BERTOLINI FEDERICO DI VERMIGLIO (TN) DELL'ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023-2025.  CIG: Z623BFF683</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WEGHER SRL (01259630224)</td>
	<td>01259630224</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOCANT DEL 07/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ALLA DITTA WEGHER SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN) E REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SVOLTO.   CIG: ZFA3C25FFF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>51.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOCANT DEL 08/08/2023</td>
	<td>ACQUISTO DALL'AZIENDA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DI N. 2 TANICHE DA 20 LITRI DI IPOCLORITO DI SODIO 14-15% PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA ORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA E DEI SERBATOI DI ACQUA AD USO POTABILE A SERVIZIO DELLE RETI ACQU</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CESCATTI PAOLO (CSCPLA72H15C794E)</td>
	<td>CSCPLA72H15C794E</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 143 DEL 03/08/2023</td>
	<td>SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME 21 ORE SETTIMANALI DI UN ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI – CATEGORIA A – LIVELLO UNICO.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DETERMINAZIONE C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTRETTO VAL DI SOLE (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>989.04</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 03/08/2023</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>720.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 145 DEL 03/08/2023</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2023" PERIODO DAL 02.07.2023 AL 04.08.2023 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z733C19DC1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 146 DEL 03/08/2023</td>
	<td>PROGETTO "ESTATE … CON NOI! ANNO 2023" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS CON SEDE IN TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZD33C15E68</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>1508.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 03/08/2023</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. DI VERMIGLIO.  INTEGRAZIONE INCARICHI AL PROGETTISTA E CSP GEOM. DALDOSS WALTER, AL DIRETTORE</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>10689.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 03/08/2023</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. DI VERMIGLIO.  INTEGRAZIONE INCARICHI AL PROGETTISTA E CSP GEOM. DALDOSS WALTER, AL DIRETTORE</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>2525.79</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 03/08/2023</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGI PUBBLICI E BOX AUTO PRIVATI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE E DELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL C.C. DI VERMIGLIO.  INTEGRAZIONE INCARICHI AL PROGETTISTA E CSP GEOM. DALDOSS WALTER, AL DIRETTORE</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGRARIA VAL DI SOLE SNC DI FEDRIZZI GIANPAOLO & C. (01393100225)</td>
	<td>01393100225</td>
	<td>489.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOCANT DEL 08/08/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'AZIENDA AGRARIA VAL DI SOLE S.N.C. DI MALE' DELLA FORNITURA DI SEMENTI G. FORTE CALPESTIO E ALTA QUOTA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDI COMUNALI.  CIG: Z423C281BE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.R.L. (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>250.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOCANT DEL 08/08/2023</td>
	<td>ACQUISTO RETI PER PORTE CAMPO DA CALCETTO SITO AL PASSO TONALE DALL'AZIENDA CARLI SPORT S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).  CIG: Z923C28D80</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>122.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOCANT DEL 10/08/2023</td>
	<td>INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA - MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA MITE - PAGAMENTO BOLLETTINI PER LA CONNESSIONE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>1578.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOCANT DEL 10/08/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z5E3C2FEF2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C. (01841500224)</td>
	<td>01841500224</td>
	<td>7096.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOCANT DEL 11/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C. DI OSSANA (TN) DELLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GPL E RELATIVO BOILER A SERVIZIO DELLA MALGA TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z233C134DA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ART E' DI DELPERO GIUSEPPE (01826200220 - DLPGPP71H25C794C)</td>
	<td>01826200220 - DLPGPP71H25C794C</td>
	<td>7571.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOCANT DEL 11/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE' DI DELPERO GIUSEPPE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DELLA FONTANA DEL BARECH INSISTENTE SULLA P.F. 67/2 NELLA FRAZIONE DI PIZZANO.  CIG: ZC63C34232</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>29.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOFIN DEL 11/08/2023</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2023. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>260.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOFIN DEL 11/08/2023</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2023. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOFIN DEL 11/08/2023</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2023. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOFIN DEL 11/08/2023</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2023. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO SRL/GMBH (02555890215)</td>
	<td>02555890215</td>
	<td>1174.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOCANT DEL 21/08/2023</td>
	<td>ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.    CIG: ZE23C39638</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPRESA DI COSTRUZIONI DAPRA' DI DAPRA' M. E M. SNC (01919790228)</td>
	<td>01919790228</td>
	<td>292.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 17/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA' S.R.L. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 17/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA' S.R.L. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 17/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA' S.R.L. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL (02068500228)</td>
	<td>02068500228</td>
	<td>367.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 17/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA  ALL'IMPRESA FELLIN EGIDIO LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN NOVELLA (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 17/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA  ALL'IMPRESA FELLIN EGIDIO LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN NOVELLA (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 17/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA  ALL'IMPRESA FELLIN EGIDIO LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN NOVELLA (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>292.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 21/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'APPLICATIVO CONCILIA MOBILE ANNO 2023.  CIG: Z603C36479</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI NICOLA (02074970225 - NDRNCL83S03C794I)</td>
	<td>02074970225 - NDRNCL83S03C794I</td>
	<td>14.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 151 DEL 09/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA ANDRIGHI NICOLA CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI  DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE IN MERITO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>SPORTING S.R.L. (01403900226)</td>
	<td>01403900226</td>
	<td>13.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 153 DEL 09/08/2023</td>
	<td>SERVITU' DI ACQUEDOTTO E DI PASSO A PIEDI A CARICO DELLA P.F. 4994/129 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETÀ DELLA  SOCIETÀ SPORTING S.R.L. ED A FAVORE DELLA P.F. 4994/120 C.C. VERMIGLIO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 153 DEL 09/08/2023</td>
	<td>SERVITU' DI ACQUEDOTTO E DI PASSO A PIEDI A CARICO DELLA P.F. 4994/129 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETÀ DELLA  SOCIETÀ SPORTING S.R.L. ED A FAVORE DELLA P.F. 4994/120 C.C. VERMIGLIO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>805.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 09/08/2023</td>
	<td>COSTITUZIONE A TITOLO GRATUITO SERVITU' DI ACQUEDOTTO E DI PASSO A PIEDI A CARICO DELLA P.ED. 1026 C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETÀ DELLA  SOCIETÀ SPORTING S.R.L. ED A FAVORE DELLA P.F. 4994/120 C.C. VERMIGLIO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 16/08/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO GE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO (00993181007 - 01405170588)</td>
	<td>00993181007 - 01405170588</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 150 DEL 09/08/2023</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO – DENOMINATA PROGETTO "SCUOLA E SPORT 2023/2024".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 23/08/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI LUGLIO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>20034.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 23/08/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 1106: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.S. CONTO INPS A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1697.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 23/08/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI MATR. 97 E MATR. 480.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>29062.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOSEGR DEL 23/08/2023</td>
	<td>DIPENDENTE MATR. 285: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE T.F.S. CONTO INPS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>1756.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 22/08/2023</td>
	<td>MISSIONE M1C1 DEL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA CONFERIMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA, ATTRAVERSO L'AREA ENTI LOCALI, DI SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>9740.89</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 158 DEL 23/08/2023</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO INTERVENTO 3.3.D – ANIMAZIONE SOCIALE ANNO 2023 GESTITO DALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DOTT. A. BONTEMPELLI" DI PELLIZZANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>715.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 23/08/2023</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2023" PERIODO DAL 06.08.2023 AL 25.08.2023 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: Z713C39723</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>2914.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 160 DEL 23/08/2023</td>
	<td>CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI TREKKING E BIKE IN VAL DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA.   CIG: Z8C3C385E7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 161 DEL 23/08/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA PODISTICA "TRA LE ANDRONE DE VERMEI" SVOLTASI IN DATA 16.08.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA -VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>4630.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 162 DEL 23/08/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO BANDISTICO OSSANA-VERMIGLIO PER L'ACQUISTO DI NUOVI STRUMENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PEIO 1914-1918 LA GUERRA SULLA PORTA</td>
	<td></td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 23/08/2023</td>
	<td>ACQUISTO QUADRO AD OLIO SU TELA "EVACUAZIONE DI VERMIGLIO A CAUSA DEL BOMBARDAMENTO" DEL  PITTORE HANS BERTLE DALL'ASSOCIAZIONE "PEJO 1914-1918 - LA GUERRA SULLA PORTA".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>318.74</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 164 DEL 23/08/2023</td>
	<td>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 (M2C4) FINANZIATO CON FONDI UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.  APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI DI PUB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>44529.59</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 165 DEL 23/08/2023</td>
	<td>REGOLAZIONE CONTABILE CON QUANTO DOVUTO ALLA PAT A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' – ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1273.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOCANT DEL 28/08/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CIG: Z483C50C6E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>898.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOCANT DEL 28/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO (TN),  DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA POMPA DOSATRICE PER L'IMPIANTO DI CLORAZIONE INSTALLATO PRESSO IL SERBATOIO IDRICO DI VELON.  CIG: Z113C5132D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>7463.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOCANT DEL 28/08/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI SAS DI BOLZANO (BZ) DELLA FORNITURA DI SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI INTERRATI OLTRE ALLA RILEVAZIONE PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA ED ASTINA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>898.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOCANT DEL 06/09/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE UNIECO 40.6 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z533C5B613</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGAGNA MARIO - OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA IVECO (00987590221 - MGGMRA57S25C794N)</td>
	<td>00987590221 - MGGMRA57S25C794N</td>
	<td>8215.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOCANT DEL 11/09/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA OFFICINA MAGAGNA DI MAGAGNA MARIO & C. S.N.C. DI AMBLAR-DON (TN) DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO BOTOLE DI ISPEZIONE E DI CONFERIMENTO DELLE CAMPANE DI RACCOLTA RIFIUTI PRESENTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE AL PASSO DEL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>1061.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOCANT DEL 11/09/2023</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 25.05.2023 DALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) A SEGUITO DI SOVRATENSIONE DI ORIGINE ATMOSFERICA PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: ZF13C6960C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>4473.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOCANT DEL 11/09/2023</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 25.05.2023 DALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) A SEGUITO DI SOVRATENSIONE DI ORIGINE ATMOSFERICA PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: ZF13C6960C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 31/08/2023</td>
	<td>ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22 OTTOBRE 2023. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 27 OTTOBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI NICOLA (02074970225 - NDRNCL83S03C794I)</td>
	<td>02074970225 - NDRNCL83S03C794I</td>
	<td>260.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOTEC DEL 05/09/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOM. ANDRIGHI NICOLA INTEGRAZIONE INCARICO PER IL FRAZIONAMENTO E L'ACCATASTAMENTO CONSEGUENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLIGONO DI TIRO PER LA PRATICA SPORTIVA DEL BIATHLON NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: ZB32C3766E</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (13756881002)</td>
	<td>13756881002</td>
	<td>72.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTRIB DEL 13/09/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI FIRENZE – DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>733.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 08/09/2023</td>
	<td>COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA COSTRUZIONE DELLE STAZIONI DI MONTE E DI VALLE DELL'IMPIANTO VALENA SU PARTE PP.FF. 4990/1 E 4991/1 (NEO FORMATE PP.FF. 4990/10 E 4991/9) C.C. VERMIGLIO A FAVORE DELLA SOCIETA' CAROSELLO TONALE S.P.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>15813.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 169 DEL 08/09/2023</td>
	<td>COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA COSTRUZIONE DELLE STAZIONI DI MONTE E DI VALLE DELL'IMPIANTO VALENA SU PARTE PP.FF. 4990/1 E 4991/1 (NEO FORMATE PP.FF. 4990/10 E 4991/9) C.C. VERMIGLIO A FAVORE DELLA SOCIETA' CAROSELLO TONALE S.P.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI (00384550224 - CRLLVI56H21L769S)</td>
	<td>00384550224 - CRLLVI56H21L769S</td>
	<td>16411.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTEC DEL 13/09/2023</td>
	<td>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 (M2C4) FINANZIATO CON FONDI UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU  INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DEL GUART,</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>18550.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOTEC DEL 13/09/2023</td>
	<td>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 (M2C4) FINANZIATO CON FONDI UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU  INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DEL GUART,</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - PAT (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>18.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>ACQUISTO PERSONALE COMPUTER DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) PER L'UFFICIO PERSONALE.  CIG: Z1D3C74838</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>190.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 15/09/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DELLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE GIOCO RELATIVE ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII E DELLE SCUO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>245.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 15/09/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DELLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE GIOCO RELATIVE ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII E DELLE SCUO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 15/09/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DELLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE GIOCO RELATIVE ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII E DELLE SCUO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOCANT DEL 11/09/2023</td>
	<td>INTERVENTO DI MANUTENZIONE RETE IN ADERENZA IN PROSSIMITA' DELLA STRADA DI ACCESSO AL FORTE STRINO NEL COMUNE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA KAPPA COB S.R.L. DI PEIO (TN).   CIG: ZFA3C725A9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOGARI GIORGIA (SGRGRG98E64H330N)</td>
	<td>SGRGRG98E64H330N</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2023".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANCHERI MARTA (PNCMRT85R48C794W)</td>
	<td>PNCMRT85R48C794W</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2023".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SARA (DLPSRA00L55L378K)</td>
	<td>DLPSRA00L55L378K</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2023".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLA TORRE TANYA (DLLYNY03C43C794M)</td>
	<td>DLLYNY03C43C794M</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2023".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERESTEAN IONELA NICULINA (FRSNNC99T54Z129B)</td>
	<td>FRSNNC99T54Z129B</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2023".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>502.12</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 08/09/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI MODIFICA AL TRACCIATO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI DI ACCESSO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEL BIOTOPO N. 48 "TORBIERA DEL TONALE" NEL C.C. VERMIGLIO AL PASSO DEL TONAL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>666.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>29994.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 13/09/2023</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023. CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2016-2018 DI DATA  01/10/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>3616.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOCANT DEL 15/09/2023</td>
	<td>LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO 2022-2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOSEGR DEL 22/09/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI AGOSTO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>304.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 22/09/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.07.2023 – 31.08.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>810.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 20/09/2023</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 21.09.2023 AL 11.06.2024. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI BRANZ STEFANO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRANZ STEFANO (BRNSFN76M28C794Y)</td>
	<td>BRNSFN76M28C794Y</td>
	<td>390.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 20/09/2023</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 21.09.2023 AL 11.06.2024. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI BRANZ STEFANO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 175 DEL 20/09/2023</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLO (01763400221 - PNZPLA73S21C794Z)</td>
	<td>01763400221 - PNZPLA73S21C794Z</td>
	<td>13500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 176 DEL 20/09/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 4668 E 4669 IN C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL SIGNOR PANIZZA PAOLO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>2075.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 176 DEL 20/09/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLE PP.FF. 4668 E 4669 IN C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL SIGNOR PANIZZA PAOLO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD SCI CLUB VERMIGLIO TONALE PEIO (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 20/09/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE VALLI DEL NOCE  PER COLLABORAZIONE TRASPORTO RAGAZZI "VIVI L'ESTATE ANNO 2023".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRINI S.R.L. (00658140983 - 01837320173)</td>
	<td>00658140983 - 01837320173</td>
	<td>1750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 180 DEL 20/09/2023</td>
	<td>LEGNA DA ARDERE 2023 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRINI S.R.L. DELLA FORNITURA.   CIG: Z343C7F80A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO92 (01378460222)</td>
	<td>01378460222</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 20/09/2023</td>
	<td>ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PUBBLICO GIOVANILE. ADESIONE AL PROGETTO "SCEGLILIBRO 6 – PREMIO DEI GIOVANI LETTORI" EDIZIONE 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>G&A GROUP SRL (02319260226)</td>
	<td>02319260226</td>
	<td>5490.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 186 DEL 20/09/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' G&A GROUP S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI CUI AL BANDO DEL MINISTERO DEL TURISMO – FONDO PER I PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA.  CIG: Z913C8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>1290.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 20/09/2023</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 21.09.2023 AL 11.06.2024. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI BRANZ STEFANO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRANZ STEFANO (BRNSFN76M28C794Y)</td>
	<td>BRNSFN76M28C794Y</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 20/09/2023</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 21.09.2023 AL 11.06.2024. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI BRANZ STEFANO E SERRA IRMA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROGETTO92 (01378460222)</td>
	<td>01378460222</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 20/09/2023</td>
	<td>ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PUBBLICO GIOVANILE. ADESIONE AL PROGETTO "SCEGLILIBRO 6 – PREMIO DEI GIOVANI LETTORI" EDIZIONE 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>61.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 13/09/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI VIGILANZA BOSCHIVA ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE.   CIG: Z253006D0EB</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>12099.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 27/09/2023</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CANALE DI GUARDIA PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN BARTOLOMEO DERIVANTI DAL BACINO IMBRIFERO DEI MONTICELLI AL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO – RICONOS</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>73.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOFIN DEL 25/09/2023</td>
	<td>VILLOTTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA TARIFFE SULLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE.  CIG: Z313C95542</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>823.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOCANT DEL 26/09/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: ZA53CAD388</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FILIPPO (PNZFPP06E12C794R)</td>
	<td>PNZFPP06E12C794R</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 27/09/2023</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2023". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MIRCO (BRTMRC07B01C794U)</td>
	<td>BRTMRC07B01C794U</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 27/09/2023</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2023". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELENA (DLPLNE07C48C794Z)</td>
	<td>DLPLNE07C48C794Z</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 27/09/2023</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2023". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTINO SARA (CRSSRA07C42C794P)</td>
	<td>CRSSRA07C42C794P</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 27/09/2023</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2023". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ELISA (PNZLSE07H66C794T)</td>
	<td>PNZLSE07H66C794T</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 27/09/2023</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2023". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ASIA (MRTSAI07E57C794W)</td>
	<td>MRTSAI07E57C794W</td>
	<td>390.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 27/09/2023</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2023". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI NINA (LNGNNI07H51C794K)</td>
	<td>LNGNNI07H51C794K</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 27/09/2023</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2023". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CULTURALE UN PAESE NELLE NUVOLE (92021150229)</td>
	<td>92021150229</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 191 DEL 27/09/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UN PAESE NELLE NUVOLE CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SE CI FOSSE MARIA".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 27/09/2023</td>
	<td>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" (COMUNI LUGLIO 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.  AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTIN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 193 DEL 27/09/2023</td>
	<td>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" (COMUNI LUGLIO 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICHELOTTI (02212300343)</td>
	<td>02212300343</td>
	<td>19.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 27/09/2023</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. CON SEDE IN SALA (PR) DELL'ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI VERMIGLIO PER L'ANNO 2023/2024.  CIG: 8890954757</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICHELOTTI (02212300343)</td>
	<td>02212300343</td>
	<td>19.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 27/09/2023</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. CON SEDE IN SALA (PR) DELL'ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI VERMIGLIO PER L'ANNO 2023/2024.  CIG: 8890954757</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LINO (02375310220 - BRTLNI82M10C794S)</td>
	<td>02375310220 - BRTLNI82M10C794S</td>
	<td>712.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOCANT DEL 26/09/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PIANO DI LAVORO ANGOLO COTTURA PRESSO IL LOCALE RICREATIVO CIRCOLO GIOVANI DENOMINATO "TRIANGOLO" UBICATO IN P.ED. 74 SUB. 1 AL FALEGNAME BERTOLINI LINO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: Z1F3CACADE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI LINO (02375310220 - BRTLNI82M10C794S)</td>
	<td>02375310220 - BRTLNI82M10C794S</td>
	<td>431.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOCANT DEL 26/09/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL FALEGNAME BERTOLINI LINO DI VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ANTA PORTONE D'INGRESSO ALLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.    CIG: Z4E3CB04A3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOCANT DEL 26/09/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z363CAE4AD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>3641.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOCANT DEL 27/09/2023</td>
	<td>RIFACIMENTO PUNTI FUOCO ESISTENTI PRESSO LE AREE PIC-NIC PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTI  CIG EDILNOVA CLES SRL: Z5D3BE3DEA  CIG CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL: Z483BE3E23  CIG IMPRESA EDILE Z</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOCANT DEL 27/09/2023</td>
	<td>RIFACIMENTO PUNTI FUOCO ESISTENTI PRESSO LE AREE PIC-NIC PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTI  CIG EDILNOVA CLES SRL: Z5D3BE3DEA  CIG CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL: Z483BE3E23  CIG IMPRESA EDILE Z</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FRANCO (01828470227 - ZMBFNC69M27C794E)</td>
	<td>01828470227 - ZMBFNC69M27C794E</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOCANT DEL 27/09/2023</td>
	<td>RIFACIMENTO PUNTI FUOCO ESISTENTI PRESSO LE AREE PIC-NIC PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTI  CIG EDILNOVA CLES SRL: Z5D3BE3DEA  CIG CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL: Z483BE3E23  CIG IMPRESA EDILE Z</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>823.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOCANT DEL 06/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z723CBF7B1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GENERAL SERVICE S.A.S. DI LARCHER ROBERTO & C. (01676170226)</td>
	<td>01676170226</td>
	<td>351.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOCANT DEL 09/10/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GENERAL SERVICE S.A.S. DI LARCHER ROBERTO & C. DI CAVARENO (TN) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON PULIZIA DELLA CALDAIA A PELLET INSTALLATA PRESSO IL CENTRO FONDO DI VERMIGL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (02487040228)</td>
	<td>02487040228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOCANT DEL 10/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IRRIGUO DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO.   CIG: Z6E3CC5B9A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INTERCOM SRL (00534750211)</td>
	<td>00534750211</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOCANT DEL 10/10/2023</td>
	<td>ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2023-2024.  CIG CONVENZIONE: 9440237A02  CIG DERIVATO: ZC83CC9241</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRENSTRADE SRL (01712730223)</td>
	<td>01712730223</td>
	<td>13.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOTEC DEL 11/10/2023</td>
	<td>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CANALE DI GUARDIA PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN BARTOLOMEO DERIVANTI DAL BACINO IMBRIFERO DEI MONTICELLI AL PASSO DEL TONALE C.C. VERMIGLIO – INSTALL</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 11/10/2023</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - FORNITURA E STESA MATERIALE PER FORMAZIONE SOTTOFONDI - 5° STR</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEDICASL S.A.S. (04886810268)</td>
	<td>04886810268</td>
	<td>614.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOCANT DEL 12/10/2023</td>
	<td>MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE ALL'AZIENDA MEDICASL S.A.S. DI SAN VENDEMIANO (TV).  CIG: ZCA3BB6273</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>148.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 11/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 DALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z0D3CC5CE9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GHEZZER AVV. GIUSEPPE (GHZGPP83C30L378O)</td>
	<td>GHZGPP83C30L378O</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 11/10/2023</td>
	<td>CONCORDATO PREVENTIVO 7/2021 DEBITORE SOCIETÀ CHISTE' S.R.L.. AUTORIZZAZIONE ALL'INSINUAZIONE AL PASSIVO  E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.  CIG: Z873CAB7D6</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>330.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 199 DEL 11/10/2023</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI – ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 201 DEL 11/10/2023</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 30 – STAGIONE INVERNALE 2023/2024.  CIG: Z6C3CBC026</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMPAGNIA TEATRALE "GLI ALCUNI" (80021700267)</td>
	<td>80021700267</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 11/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI – TEATRO SANT'ANNA  CON SEDE IN TREVISO DELLO SPETTACOLO RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE, DAL TITOLO "AHI AHI AHI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI".  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRANDI EVENTI VAL DI SOLE SRL (02400010225)</td>
	<td>02400010225</td>
	<td>35.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 206 DEL 11/10/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' GRANDI EVENTI VAL DI SOLE S.C.A.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "UCI CYCLO CROSS WORLD CUP VERMIGLIO - VAL DI SOLE" CHE SI SVOLGERA' NELLE GIORNATE DAL 9 AL 10 DICEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FRANCESA (DLDFNC82P66C794E)</td>
	<td>DLDFNC82P66C794E</td>
	<td>9.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOTEC DEL 11/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOMETRA DALDOSS FRANCESCA CON STUDIO IN VERMIGLIO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN MERITO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII - LOTTO</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI (15483121008)</td>
	<td>15483121008</td>
	<td>846.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 05/10/2023</td>
	<td>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2024.   CIG: ZF03CC322A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANELLA MASSIMO (ZNLMSM65T16A952B)</td>
	<td>ZNLMSM65T16A952B</td>
	<td>4972.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 05/10/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS CATERINA (DLDCRN70C48C794A)</td>
	<td>DLDCRN70C48C794A</td>
	<td>5525.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 05/10/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI ROBERTO (ZMBRRT78D15G428F)</td>
	<td>ZMBRRT78D15G428F</td>
	<td>5525.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 05/10/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLA (PNZPLA68A71C794W)</td>
	<td>PNZPLA68A71C794W</td>
	<td>587.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOSEGR DEL 05/10/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ALBERTO (01404620229 - CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>01404620229 - CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>62.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTEC DEL 29/09/2023</td>
	<td>INCARICO AL GEOMETRA CALLEGARI ALBERTO CON STUDIO IN VERMIGLIO (TN) DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, RELATIVO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CANALE DI GUARDIA PER LA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>254.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOSEGR DEL 16/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z153CDBE13</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>781.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOSEGR DEL 16/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z153CDBE13</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>499.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOSEGR DEL 16/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z153CDBE13</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>803.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOSEGR DEL 16/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z153CDBE13</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>195.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOSEGR DEL 16/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: Z153CDBE13</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>60.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOCANT DEL 12/10/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE PARAURTI POSTERIORE DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).   CIG: Z583CEA0F9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIEMME PORFIDI SRL (01318790225)</td>
	<td>01318790225</td>
	<td>5837.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOCANT DEL 12/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FIEMME PORFIDI S.R.L. CON SEDE IN PANCHIA' (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI NELL'ABITATO DI VERMIGLIO.   CIG: ZD53CEB9D7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>560.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOCANT DEL 19/10/2023</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2022-2023-2024.  CIG: Z66361DD79</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GANELLI S.R.L. (01818930206)</td>
	<td>01818930206</td>
	<td>2287.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOCANT DEL 19/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO PALINE DA NEVE DA INSTALLARE SULLE STRADE COMUNALI DURANTE LE STAGIONI INVERNALI.  CIG: Z1C3CD155C  – GANELLI SRL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>2143.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOCANT DEL 19/10/2023</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 27.06.2023 DALLA DITTA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) PER LA RIPARAZIONE DEL PISTONE IDRAULICO DI COMANDO DELLA SPINA DELLA TURBINA PELTON (RIO STRINO) INSTALLATA PRESSO LA CENTRALE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>1269.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOCANT DEL 19/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI DI SEGNALETICA STRADALE DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: Z913CEE934</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ELICAMPIGLIO S.R.L. (01396500223)</td>
	<td>01396500223</td>
	<td>12017.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOCANT DEL 19/10/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI ELITRASPORTO MATERIALI PER L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE BIVACCO IN LOCALITÀ "LAGO DI BARCO" - UNITÀ EDILIZIA N. 35 PEM.  - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ELICAMPIGLIO S.R.L. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN)  CIG: Z433B81</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>957.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOCANT DEL 20/10/2023</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIOCO AD ACQUA INSTALLATO PRESSO IL PARCO GIOCHI SITO PRESSO I LAGHETTI SAN LEONARDO DI VERMIGLIO.  CIG: Z703CF1737 – GIOCHIMPARA S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>19.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOSEGR DEL 19/10/2023</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO (00690910229)</td>
	<td>00690910229</td>
	<td>590.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 19/10/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2023 E 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z823A93268</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 18/10/2023</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023/2024.  CIG: ZC13CE2161</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 18/10/2023</td>
	<td>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2021. RIDETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MONICA NATHALIE (BRTMCN00T59C794J)</td>
	<td>BRTMCN00T59C794J</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI PATRIZIA (NDRPRZ78H68C794B)</td>
	<td>NDRPRZ78H68C794B</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>RADOVAN MARTINO (RDVMTN01P25C794N)</td>
	<td>RDVMTN01P25C794N</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS LISA (DPTLSI96E61C794Q)</td>
	<td>DPTLSI96E61C794Q</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI EGIDIO (BRTGDE95A02C794N)</td>
	<td>BRTGDE95A02C794N</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI DANIELE (GBRDNL90S17C794Q)</td>
	<td>GBRDNL90S17C794Q</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI SIMONE (LNGSMN04E15C794Q)</td>
	<td>LNGSMN04E15C794Q</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CRISTINA (DLPCST79L41C794V)</td>
	<td>DLPCST79L41C794V</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE LETIZIA (MNPLTZ01B68L378Z)</td>
	<td>MNPLTZ01B68L378Z</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>139.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2023</td>
	<td>ELEZIONI PROVINCIALI 2023.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1750.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>703.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2559.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>461.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>594.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1120.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>348.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2955.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1414.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1414.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>53.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>460.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1110.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 20/10/2023</td>
	<td>ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI RETRIBUZIONE UNA TANTUM PER L'ANNO 2023 IN CAPO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 18 AGOSTO 2023. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 24/10/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI SETTEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MEZZANA (00252040225)</td>
	<td>00252040225</td>
	<td>14256.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 24/10/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE MEDIA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 24/10/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2023 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA. - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>887.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 24/10/2023</td>
	<td>EX DIPENDENTE MATR. 176, AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO BASE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>716.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 24/10/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE COMUNALE MATR. 176.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>2657.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT2 DEL 23/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: Z653CF7D29</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI ALBERTA & C. (01379810227)</td>
	<td>01379810227</td>
	<td>362.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOCANT DEL 20/10/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALLA CONCESSIONARIA CATTOI S.A.S. DI CATTOI MICHELE E CATTOI ALBERTA E C. DI RIVA DEL GARDA (TN).CIG: Z7E3CFD933</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>2838.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 24/10/2023</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>420.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 24/10/2023</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  3° TRIMESTRE 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>53908.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOCANT2 DEL 09/01/2023</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>41708.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOCANT2 DEL 09/01/2023</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO ALLE DITTE "EDILSCAVI MOSCONI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO E "M.S.G. SCAVI S.R.L." CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE OLTRE ALLE OPERAZIONE DI SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO AL PA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOTEC DEL 12/10/2023</td>
	<td>NTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - FORNITURA E STESA MATERIALE PER FORMAZIONE SOTTOFONDI - 5° STRA</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 12/10/2023</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - FORNITURA E STESA MATERIALE PER FORMAZIONE SOTTOFONDI - 5° STR</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>10626.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOCANT DEL 23/10/2023</td>
	<td>AFFIDO FORNITURA CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO ALLA DITTA BRE-EDIL DI BRESADOLA GIOVANNI & C. S.N.C.  – STAGIONE IN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>17568.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOCANT DEL 26/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE LUNGO LA S.S. 42 TONALE - MENDOLA A PROTEZIONE DEL MARCIAPIEDE COMUNALE ADIACENTE AL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>20366.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOCANT DEL 23/10/2023</td>
	<td>AFFIDO FORNITURA CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO ALLA DITTA BRE-EDIL DI BRESADOLA GIOVANNI & C. S.N.C.  – STAGIONE IN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LIBROTEKA DI FATTORETTI SILVIA (02526210220 - FTTSLV84M64L378H)</td>
	<td>02526210220 - FTTSLV84M64L378H</td>
	<td>1234.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 27/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "LIBROTEKA DI SILVIA FATTORETTI" CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZA43D0B739</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>38000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 217 DEL 25/10/2023</td>
	<td>PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO C/O CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO E REALIZZAZIONE MURETTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA EVENTI ALLUVIONALI A PROTEZIONE DEGLI SPOGLIATOI E ASFALTAT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>715.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 30/10/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE COMUNALE MATR. 176.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRINI S.R.L. (00658140983 - 01837320173)</td>
	<td>00658140983 - 01837320173</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 30/10/2023</td>
	<td>LEGNA DA ARDERE 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SANDRINI S.R.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DD. 29.10.2023.   CIG: Z343C7F80A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>2581.72</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 30/10/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASILO NIDO DI PELLIZZANO. ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>180.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 30/10/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA DITTA C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PASSO DEL TONALE PER L'USCITA PER LO SPETTACOLO "AHI AHI AHI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI".  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI GERMANO S.R.L. (00974950222)</td>
	<td>00974950222</td>
	<td>241.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOCANT DEL 26/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALL'AZIENDA ROSSI GERMANO S.R.L. DI COMMEZZADURA (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: ZA53D18855</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (MSCLNI63L01C794J)</td>
	<td>MSCLNI63L01C794J</td>
	<td>2600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOCANT DEL 26/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO DI VERMIGLIO (TN) DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG: Z6C3D1B2D1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>5249.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOCANT DEL 26/10/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE DI FOGNATURA COMUNALE INSISTENTE SULLE PP.FF. 23-24 E 60/1 IN LOCALITA' PIZZANO  NEL C.C. VERMIG</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1752.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOCANT DEL 30/10/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RENE' SNC DI PANGRAZZI PAOLO E C. (01075070225)</td>
	<td>01075070225</td>
	<td>296.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOCANT DEL 30/10/2023</td>
	<td>ACQUISTO BATTISCOPA IN ROVERE DALL'AZIENDA RENE' DI PANGRAZZI LORIS & C. S.A.S. DI DIMARO FOLGARIDA (TN) IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE PRESENTE NEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.    CIG: Z</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 06/11/2023</td>
	<td>CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO AL TELERISCALAMENTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ACCERTAMENTO ALLACCIAMENTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>10.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 06/11/2023</td>
	<td>CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO AL TELERISCALAMENTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ACCERTAMENTO ALLACCIAMENTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>11.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 06/11/2023</td>
	<td>CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO AL TELERISCALAMENTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ACCERTAMENTO ALLACCIAMENTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 06/11/2023</td>
	<td>CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO AL TELERISCALAMENTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ACCERTAMENTO ALLACCIAMENTI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>2860.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOCANT DEL 02/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOLOGO DELPERO CLAUDIO DELLA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA NECESSARIA ALLA SISTEMAZIONE SCARICO RETE ACQUE NERE E GESTIONE AUT PER REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'EDIFICIO MALGA VALBI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>6039.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOCANT DEL 06/11/2023</td>
	<td>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SGRIGLIATORE INSTALLATO PRESSO L'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: Z4F3D22399</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>476.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3115.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3333.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>4300.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>5264.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1302.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8641.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>5772.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2666.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3506.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>12891.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3374.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 07/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2024 TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO 8339937DB8 CIG DERIVANTE Z013D25D03  LOTTO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>304.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOSEGR DEL 08/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO CALZATURE E VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: ZA43D24450</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>123.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 08/11/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA - ANNO 2023 (RICAVI ANNO 2022).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>750.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>750.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TELECON ITALIA SPA MOBILE</td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 31/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>17930.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 08/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI  MARTELLATI ANNO 2022-2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI TARABOI G. E CHIESA L. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>3192.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 223 DEL 08/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA S.N.C. CON SEDE IN OSSANA DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – ANNO 2023.  CIG: Z923D232B7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>170.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 224 DEL 08/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA -VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>2200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GLI AMICI DI SAN PIETRO (92023660225)</td>
	<td>92023660225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ALLEVATORI VAL DI SOLE (92023870220)</td>
	<td>92023870220</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td> (01164680223 - 83002440226)</td>
	<td>01164680223 - 83002440226</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (02082960226 - 80016890222)</td>
	<td>02082960226 - 80016890222</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD SCI CLUB VERMIGLIO TONALE PEIO (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE A.S.D. (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>2500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO SPORTIVO PEIO (TENNIS) (02255980225 - 92020540222)</td>
	<td>02255980225 - 92020540222</td>
	<td>2800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD CENTRO BIKE VAL DI SOLE (02160870222)</td>
	<td>02160870222</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.V.I.S. VERMIGLIO (92017110229)</td>
	<td>92017110229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ACAT VAL DI SOLE (92013770224)</td>
	<td>92013770224</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (01793780220 - 83032550226)</td>
	<td>01793780220 - 83032550226</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AVULSS VAL DI SOLE (92016040229)</td>
	<td>92016040229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 228 DEL 08/11/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ARTISPORT SRL (01277860266)</td>
	<td>01277860266</td>
	<td>364.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOCANT DEL 08/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA AL DEL PASSO TONALE.  CIG ARTISPORT SRL: ZB33D35BDE  CIG SPORTISSIMO SRL: Z593D35C1F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC (01317370169)</td>
	<td>01317370169</td>
	<td>1433.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOCANT DEL 08/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA AL DEL PASSO TONALE.  CIG ARTISPORT SRL: ZB33D35BDE  CIG SPORTISSIMO SRL: Z593D35C1F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>924.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOCANT DEL 10/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO PC ALL IN ONE HP E RELATIVI ACCESSORI DALL'AZIENDA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PROIEZIONE VIDEO INSTALLATO PRESSO IL TEATRO DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZFA3D3A7DF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 10/11/2023</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2023 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI MUNICIPIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2023.  CUP: C56G2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI S.R.L. (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 10/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 10/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOSEGR DEL 10/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TICIEFFE SRL (02385070228)</td>
	<td>02385070228</td>
	<td>229.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 13/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE DALLA DITTA TICIEFFE S.R.L. DI TRENTO.  CIG: Z6E3D3CCA7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>4 OFFICE DI RANZI PAOLO (02051960223 - RNZPLA72L26L378R)</td>
	<td>02051960223 - RNZPLA72L26L378R</td>
	<td>1287.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 13/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA  4 OFFICE DI RANZI PAOLO CON SEDE IN TRENTO.  CIG: Z0B3D3CD6C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOLIGNONI MARCO (02493050229 - MLGMRC86T24C794X)</td>
	<td>02493050229 - MLGMRC86T24C794X</td>
	<td>2284.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOTEC DEL 20/10/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. MOLIGNONI MARCO CON STUDIO TECNICO IN CLES (TN) DELLA REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ IN ORDINE AI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLE PP.ED. 472/2, 976, 982 E 1182 AL</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEZZENA PIO (01480990223 - MZZPIO63B07F341J)</td>
	<td>01480990223 - MZZPIO63B07F341J</td>
	<td>2135.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOCANT DEL 14/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEZZENA PIO DI DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAIETTO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2023 – 2024.   CIG: Z1B3D47579</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEZZENA PIO (01480990223 - MZZPIO63B07F341J)</td>
	<td>01480990223 - MZZPIO63B07F341J</td>
	<td>2135.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOCANT DEL 14/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEZZENA PIO DI DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAIETTO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2023 – 2024.   CIG: Z1B3D47579</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>1200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOFIN DEL 15/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: Z8B3A705F7</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI (02279140228)</td>
	<td>02279140228</td>
	<td>829.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOSEGR DEL 16/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "PASSPARTU' S.N.C." CON SEDE IN CIMEGO – BORGO CHIESE (TN).  CIG: Z953D52195</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>135.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 17/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZFA3D53205</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>56.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 17/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: ZFA3D53205</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 17/11/2023</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.05.2023 – 31.08.2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 17/11/2023</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – BOLLETTINI MAV PERIODO 01.05.2023 – 31.08.2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BOTTEGHA BUFFA CIRCO VACANTI (02175850227 - 96085520227)</td>
	<td>02175850227 - 96085520227</td>
	<td>330.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 229 DEL 15/11/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA   BOTTEGA BUFFA CIRCOVACANTI APS CON SEDE IN TRENTO PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI SCELTI PER IL PREMIO GIOVANI LETTORI SCEGLILIBRO EDIZIONE  2023-2024.  CIG: ZAF3D3CE7C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>3607.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 230 DEL 15/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E BANDA INTERNET PRESSO I LAGHETTI DI VERMIGLIO IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO UCI CYCLO CROSS WORLD CUP VAL DI SOLE C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>585.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 17/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO TELEFONICO IPECSMG 800 PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2024.  CIG: Z4C3D54F99</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>1708.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 15/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) IL SERVIZIO DI MODIFICA DELLE CONVENZIONI DI VENDITA ENERGIA IMPIANTI IDROELETTRICI STRINO E VERMIGLIANA.  CIG: Z373D3D26B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>3330.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 235 DEL 15/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>410.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOCANT DEL 15/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'AZIENDA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: Z3D3D53ECF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>4268.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOCANT DEL 17/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PANIZZA S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DELLE OPERAZIONI DI SABBIATURA FINALIZZATE ALLA PULIZIA DELLE PIETRE DI ALCUNE FONTANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.    CIG: Z1E3814B67</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TUV AUSTRIA ITALIA SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>164.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOCANT DEL 20/11/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. DI MONTE ROBERTO (AN) DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: ZD83D58CDD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TUV AUSTRIA ITALIA SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>164.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOCANT DEL 20/11/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. DI MONTE ROBERTO (AN) DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: ZD83D58CDD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TUV AUSTRIA ITALIA SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>164.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOCANT DEL 20/11/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. DI MONTE ROBERTO (AN) DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: ZD83D58CDD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TUV AUSTRIA ITALIA SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>164.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOCANT DEL 20/11/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. DI MONTE ROBERTO (AN) DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: ZD83D58CDD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TUV AUSTRIA ITALIA SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>164.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOCANT DEL 20/11/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. DI MONTE ROBERTO (AN) DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: ZD83D58CDD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TUV AUSTRIA ITALIA SPA (01055750333)</td>
	<td>01055750333</td>
	<td>164.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOCANT DEL 20/11/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. DI MONTE ROBERTO (AN) DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG: ZD83D58CDD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SECOTETTI SRL (01864760226)</td>
	<td>01864760226</td>
	<td>128.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 17/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA SECO TETTI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASSO DEL TONALE PRESSO L'EDIFICI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>240.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 17/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA SECO TETTI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASSO DEL TONALE PRESSO L'EDIFICI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>804.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 17/11/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALL'IMPRESA SECO TETTI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASSO DEL TONALE PRESSO L'EDIFICI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MILANO (01199250158)</td>
	<td>01199250158</td>
	<td>9.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 21/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERGHERETO (00749660403)</td>
	<td>00749660403</td>
	<td>90.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTRIB DEL 21/11/2023</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA TARI ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI</td>
	<td></td>
	<td>2695.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTRIB DEL 21/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO D'UFFICIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMIS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>10896.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 242 DEL 22/11/2023</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 240 DEL 22/11/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER S.C.A.R.L. - ANNO ACCADEMICO 2023-2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 243 DEL 22/11/2023</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2023-2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STEFANOLLI LUIGI (STFLGU56E31L769U)</td>
	<td>STFLGU56E31L769U</td>
	<td>450.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 244 DEL 22/11/2023</td>
	<td>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO DI UN COLLABORATORE TECNICO – CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>671.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOCANT DEL 24/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PELLET DI ABETE CERTIFICATO EN PLUS CLASSE A1 A SERVIZIO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA ISTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z2D3D71606</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>714.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOCANT DEL 24/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PELLET DI ABETE CERTIFICATO EN PLUS CLASSE A1 A SERVIZIO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA ISTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: Z2D3D71606</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>130.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOCANT DEL 27/11/2023</td>
	<td>DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. DEL VEICOLO PEUGEOT 206 TARGATO DA 196 JW IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AUTOFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).   CIG: Z073D797FD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FACCHI MARIA LUISA (FCCMLS58M69H598M)</td>
	<td>FCCMLS58M69H598M</td>
	<td>121.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTRIB DEL 24/11/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO IMIS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOSEGR DEL 27/11/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI OTTOBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 27/11/2023</td>
	<td>ATTO DI CONFERMA ED INTEGRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. N. 1842 DI DATA 03.08.2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FIEMME PORFIDI SRL (01318790225)</td>
	<td>01318790225</td>
	<td>5123.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOTEC DEL 15/11/2023</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN PORFIDO LUNGO LA SS 42 NELL'ABITATO DI VERMIGLIO – TRATTO RIO CORTINA – INCROCIO VIA EN FIN - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.  CUP: C57H22002110005  CIG: 9337129A98</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>14004.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOTEC DEL 20/11/2023</td>
	<td>LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLE PP.ED. 472/2, 976, 982 E 1182 ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE ED OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA P.ED. 782 C.C. VERMIGLIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.  CUP: C51B2</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>356.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOTEC DEL 23/11/2023</td>
	<td>LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLE PP.ED. 472/2, 976, 982 E 1182 ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE ED OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA P.ED. 782 C.C. VERMIGLIO.  INTEGRAZIONE INCARICO AL CSE GEOM. DALDOSS WALTER.  CUP: C</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>1512.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOCANT DEL 01/12/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (GATEWAY ETHERNET) PER IL RIPRISTINO A SEGUITO DI SCARICA DI TENSIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DATI DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: Z8A3D8DF7A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>14313.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT2 DEL 01/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO I  CIG: A02AAF9C2B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT2 DEL 01/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO I  CIG: A02AAF9C2B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1203.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT2 DEL 01/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO I  CIG: A02AAF9C2B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOSEGR DEL 05/12/2023</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA DITTA "ANCORA S.R.L." CON SEDE IN TRENTO.  CIG: ZD03D9A7BB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>444.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOSEGR DEL 05/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO DIGITALE TELEFONICO.  CIG: Z0D3D9D72E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>85880.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT2 DEL 01/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO I  CIG: A02AAF9C2B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>85880.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT2 DEL 01/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO I  CIG: A02AAF9C2B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>12331.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT2 DEL 07/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO II  CIG: A02A9EBD5B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT2 DEL 07/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO II  CIG: A02A9EBD5B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1115.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT2 DEL 07/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO II  CIG: A02A9EBD5B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1388.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOCANT DEL 05/12/2023</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2023/2024.   CIG C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1388.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOCANT DEL 05/12/2023</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2023/2024.   CIG C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1388.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOCANT DEL 05/12/2023</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON A.F. PETROLI S.P.A. – FORNITURA EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2023/2024.   CIG C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>115900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOCANT DEL 07/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS) DELLA FORNITURA DI UNA SPAZZATRICE STRADALE USATA DA DARE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI  CUP: C55H23003500004  CIG: A03A69F6E4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 247 DEL 29/11/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS CON SEDE IN MALÈ (TN) DELLA POSA PANNELLI  DECORATI E STAMPATI NEL CENTRO STORICO LOCALITA' FRAVIANO.  CIG: ZC33D822E7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>25.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 257 DEL 07/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI  MARTELLATI ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA (PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>634.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>925.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>607.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>65.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOVANNINI PAOLA (GVNPLA54E53L378B)</td>
	<td>GVNPLA54E53L378B</td>
	<td>388.68</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM (01631910229 - STBMTT67S28L769E)</td>
	<td>01631910229 - STBMTT67S28L769E</td>
	<td>120.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO "BACANI DE VERMEI" (02556220222)</td>
	<td>02556220222</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 258 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSICA GLOLBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA & C. (04170300265)</td>
	<td>04170300265</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VINCENZO (MRTVCN51H06L769H)</td>
	<td>MRTVCN51H06L769H</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 260 DEL 07/12/2023</td>
	<td>ACQUISTO N. 8 FOTO ORIGINALI DAL SIG. MARIOTTI VINCENZO, RESIDENTE A VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>73986.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT2 DEL 07/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO II  CIG: A02A9EBD5B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>982.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 261 DEL 07/12/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) PER IL BIENNIO 2024-2025.  CIG: Z993D936DC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 262 DEL 07/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2023/2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>73986.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT2 DEL 07/12/2023</td>
	<td>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE E IN LOCALITA' CANTONIERA - ANNI 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 – LOTTO II  CIG: A02A9EBD5B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>982.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 261 DEL 07/12/2023</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) PER IL BIENNIO 2024-2025.  CIG: Z993D936DC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CIECHI LUCIANO (02669200228 - CCHLCN64D09Z133F)</td>
	<td>02669200228 - CCHLCN64D09Z133F</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI TIZIANA (MRTTZN75M58C794X)</td>
	<td>MRTTZN75M58C794X</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AIROB - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ONCOLOGICA DI BASE (91025600288)</td>
	<td>91025600288</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO DELLA S.O.S.A.T. APS (01021220221 - 80021640224)</td>
	<td>01021220221 - 80021640224</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI STEFANO     NB INSERIRE P.IVA PER FATTURAZIONE (GBRSFN96B08C794V)</td>
	<td>GBRSFN96B08C794V</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MASIERI FILIPPO MARIA (MSRFPP81H28F205S)</td>
	<td>MSRFPP81H28F205S</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VENUSINO CARLO CORRADO ANTONIO (VNSCLC80H21H501X)</td>
	<td>VNSCLC80H21H501X</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAMPAGNO RICCARDO (CMPRCR92M20182M)</td>
	<td>CMPRCR92M20182M</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 259 DEL 07/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FRANCH ROSALDA (FRNRLD46B61B165L)</td>
	<td>FRNRLD46B61B165L</td>
	<td>6930.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 251 DEL 29/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 255 P.M. 3 IN C.C. VERMIGLIO IN P.T. 40 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI FRANCH ROSALDA, PANIZZA MARA E  PANIZZA MIRKO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARIA (PNZMRA77A63C794E)</td>
	<td>PNZMRA77A63C794E</td>
	<td>6930.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 251 DEL 29/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 255 P.M. 3 IN C.C. VERMIGLIO IN P.T. 40 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI FRANCH ROSALDA, PANIZZA MARA E  PANIZZA MIRKO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MIRKO (PNZMRK73H23C794W)</td>
	<td>PNZMRK73H23C794W</td>
	<td>6930.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 251 DEL 29/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 255 P.M. 3 IN C.C. VERMIGLIO IN P.T. 40 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI FRANCH ROSALDA, PANIZZA MARA E  PANIZZA MIRKO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1971.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 251 DEL 29/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 255 P.M. 3 IN C.C. VERMIGLIO IN P.T. 40 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI FRANCH ROSALDA, PANIZZA MARA E  PANIZZA MIRKO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DIEGO (PNZDGI55D02L769U)</td>
	<td>PNZDGI55D02L769U</td>
	<td>17500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 252 DEL 29/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/4 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1057 E P.ED. 539/3 P.M. 2 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CLAUDIO, PANIZZA DIEGO E VERONESI ANNA MARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA CLAUDIO (PNZCLD58H28L769G)</td>
	<td>PNZCLD58H28L769G</td>
	<td>17500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 252 DEL 29/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/4 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1057 E P.ED. 539/3 P.M. 2 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CLAUDIO, PANIZZA DIEGO E VERONESI ANNA MARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ANNA MARIA (VRNNMR31T66L769L)</td>
	<td>VRNNMR31T66L769L</td>
	<td>35000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 252 DEL 29/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/4 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1057 E P.ED. 539/3 P.M. 2 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CLAUDIO, PANIZZA DIEGO E VERONESI ANNA MARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>6400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 252 DEL 29/11/2023</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/4 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1057 E P.ED. 539/3 P.M. 2 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PANIZZA CLAUDIO, PANIZZA DIEGO E VERONESI ANNA MARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>295.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 263 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE MALGA SAVIANA E PASCOLI PERTINENZIALI PER ATTIVITA' DI ALPEGGIO ALL'AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM CON SEDE IN VERMIGLIO CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.   DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 5: DAL 01.01.2024</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>143.12</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 263 DEL 07/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE MALGA SAVIANA E PASCOLI PERTINENZIALI PER ATTIVITA' DI ALPEGGIO ALL'AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO STABLUM CON SEDE IN VERMIGLIO CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.   DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 5: DAL 01.01.2024</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>229.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 13/12/2023</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: Z423DC1841</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>111.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 264 DEL 13/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2023/2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>603.71</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 265 DEL 13/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PORFIDO LUNGO LA S.S. 42 NELL'ABITATO DI VERMIGLIO – TRATTO ACCESSO P.ED. 1035 – ACCESSO P.ED. 896/1 E CONTESTUALE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 182/UOSEGR DEL 12/12/2023</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO TONALE  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS DI VERMIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 12/12/2023</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 12/12/2023</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO  AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>222.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 264 DEL 13/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2023/2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8704.70</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 266 DEL 13/12/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA, RACCOLTA RIFIUTI, OPERAZIONI MANUALI DI RIMOZIONE NEVE DALLE AREE ECOLOGICHE AL PASSO DEL TONALE ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>29484.92</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 268 DEL 13/12/2023</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>13199.88</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 268 DEL 13/12/2023</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, MEZZANA, PEIO, VERMIGLIO E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI NOVEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2462.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1740.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>32.89</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>305.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>682.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>900.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>680.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>205.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>23.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>450.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI NOVEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>767.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 186/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>605.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.01.2023 – 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>151.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO ANNO 2023 DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3256.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOSEGR DEL 14/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.12.2022 AL 30.11.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SYNTHESIS S.R.L. (02674160227)</td>
	<td>02674160227</td>
	<td>478.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>270.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOCANT DEL 07/12/2023</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV) DELL'ACQUISTO DI CARTELLI DI SEGNALETICA STRADALE.  CIG: Z913CEE934</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>279.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 159/UOCANT DEL 07/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VETTURA FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).   CIG: Z3B3DC8B0B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)</td>
	<td>08696660151</td>
	<td>508.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDITRICE AAM TERRA NUOVA S.R.L. (05373080489)</td>
	<td>05373080489</td>
	<td>43.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. (00980500045)</td>
	<td>00980500045</td>
	<td>185.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDITORIALE DOMUS SPA (07835550158)</td>
	<td>07835550158</td>
	<td>43.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (01793780220 - 83032550226)</td>
	<td>01793780220 - 83032550226</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SPREA ITALIA CREDIT AGRICOLE SPA (12770820152 - 00746350149)</td>
	<td>12770820152 - 00746350149</td>
	<td>88.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOURING CLUB ITALIANO (00856710157)</td>
	<td>00856710157</td>
	<td>85.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAIRO EDITORE SPA (04948640158 - 00507210326)</td>
	<td>04948640158 - 00507210326</td>
	<td>164.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIBRICO S.R.L. (12980140151)</td>
	<td>12980140151</td>
	<td>56.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A. (09071360151)</td>
	<td>09071360151</td>
	<td>143.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S. DI BARBARA SCHIAFFINO & C. SAS (02286480104)</td>
	<td>02286480104</td>
	<td>79.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)</td>
	<td>02460021203</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI RIZA SPA (04867790158)</td>
	<td>04867790158</td>
	<td>202.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 194/UOSEGR DEL 15/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>718.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOFIN DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. (02998820233)</td>
	<td>02998820233</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOFIN DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E INVIO TELEMATICO DICHRAZIONE IVA E IRAP 2024 CON IL CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. PER L'ANNO 2024.  CIG: ZDE3DD1EE8</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIORONI DANIELE (FRNDNL79D26L174F)</td>
	<td>FRNDNL79D26L174F</td>
	<td>9674.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOTEC DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOL. FIORONI DANIELE CON STUDIO IN TIONE DI TRENTO INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA PRELIMINARI ED ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IN RELAZIONE AI LAVORI DI CHIUSURA DELLA DISCARICA DI INERTI IN LOCALITÀ STAVEL.</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>971.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACCORDO CONCERNENTE LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 ART. 6 PROGRESSIONI ORIZZONTALI. LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2039.99</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACCORDO CONCERNENTE LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 ART. 6 PROGRESSIONI ORIZZONTALI. LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1513.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACCORDO CONCERNENTE LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 ART. 6 PROGRESSIONI ORIZZONTALI. LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2165.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACCORDO CONCERNENTE LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 ART. 6 PROGRESSIONI ORIZZONTALI. LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1914.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACCORDO CONCERNENTE LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 ART. 6 PROGRESSIONI ORIZZONTALI. LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>254.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACCORDO CONCERNENTE LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 ART. 6 PROGRESSIONI ORIZZONTALI. LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>479.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACCORDO CONCERNENTE LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 ART. 6 PROGRESSIONI ORIZZONTALI. LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>778.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 195/UOSEGR DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACCORDO CONCERNENTE LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 ART. 6 PROGRESSIONI ORIZZONTALI. LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>FARMACIA DOTT. GIANLUCA ASCANIO E C. S.N.C. (02465700223)</td>
	<td>02465700223</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 270 DEL 20/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.03.1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MATTEO ADRIANO (DLPMTD62B09L769N)</td>
	<td>DLPMTD62B09L769N</td>
	<td>680.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 271 DEL 20/12/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1280.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 271 DEL 20/12/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI BRUNO (VRNBRN62C27L769J)</td>
	<td>VRNBRN62C27L769J</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 271 DEL 20/12/2023</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI FABIO E C. SNC (01985940228)</td>
	<td>01985940228</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI PIETRO E C. SNC</td>
	<td></td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>HOTEL MILANO DI LONGHI MONICA E C. SNC (01236680227)</td>
	<td>01236680227</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BAZAR DI LONGHI ANTONIETTA E BIANCA S.N.C. (01188780223)</td>
	<td>01188780223</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS RENZO (01273480226 - DLDRNZ60P04L769N)</td>
	<td>01273480226 - DLDRNZ60P04L769N</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA PAOLO (01763400221 - PNZPLA73S21C794Z)</td>
	<td>01763400221 - PNZPLA73S21C794Z</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO VITTORIA SAS DI PANIZZA LUCA, CRISTINA E MARIO & C. (01718930223)</td>
	<td>01718930223</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BAITA VELON S.R.L. (00214870222)</td>
	<td>00214870222</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>L'ISOLA DEL TESORO DI BERTOLINI CAROLA (01661320224 - BRTCRL79L66C794K)</td>
	<td>01661320224 - BRTCRL79L66C794K</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE VIAGGI DI PANIZZA CLAUDIO (02512490224 - PNZCCLD80E6C794Y)</td>
	<td>02512490224 - PNZCCLD80E6C794Y</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SNOWBOARD'S HOUSE SRL (01948820228)</td>
	<td>01948820228</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CANTUCCIO DI COMINELLI MATTEO (03551620986 - CMNMTT86R16B149B)</td>
	<td>03551620986 - CMNMTT86R16B149B</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>OTTICA L'ISOLA DEL TESORO (02138990227 - BRTNTL78C13C794O)</td>
	<td>02138990227 - BRTNTL78C13C794O</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EL VOLT DEI SAPORI DI GENTILINI SERGIO E C. SNC (01998530222)</td>
	<td>01998530222</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS EMANUELA (02305870228 - DPTMNL67E60L769Q)</td>
	<td>02305870228 - DPTMNL67E60L769Q</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SPORT DI DELPERO MICHELE E C. S.N.C. (01099940221)</td>
	<td>01099940221</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>NOLEGGIO DELPERO SNC DI DELPERO CRISTINA E MICHELE (01505360220)</td>
	<td>01505360220</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SILVANA MONTI & C. SAS (02092860226)</td>
	<td>02092860226</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO EDEN SNC DI DALDOSS ALESSANDRO & C. (02142900220)</td>
	<td>02142900220</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PRESENA SNC DI PANIZZA GIUSEPPE E C. (02041110228)</td>
	<td>02041110228</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VALBIOLO S.R.L. (01389790229)</td>
	<td>01389790229</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI VITTORINA (01022120222 - LNGVTR57D43L769V)</td>
	<td>01022120222 - LNGVTR57D43L769V</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO ALPINO DI BERTOLINI AUGUSTO & C. SNC (02572060222)</td>
	<td>02572060222</td>
	<td>651.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ISIDORO FOTO DIGITAL VIDEO BERTOLINI (01954770226 - BRTSDR66A12C794I)</td>
	<td>01954770226 - BRTSDR66A12C794I</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI MAURO (BRTMRA69A19L769X)</td>
	<td>BRTMRA69A19L769X</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ROMINA LE MAGIE DELLA NATURA (02306260221 - BRTRMN88L46C794K)</td>
	<td>02306260221 - BRTRMN88L46C794K</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ROMINA & C. SAS (02592630228 - BRTRMN88L46C794K)</td>
	<td>02592630228 - BRTRMN88L46C794K</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI AURELIA (01627820226 - MSCRLA74E43C794K)</td>
	<td>01627820226 - MSCRLA74E43C794K</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO BIKE VDS SRL (02156160224)</td>
	<td>02156160224</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VALENTINO E FIGLI SNC (01415820222)</td>
	<td>01415820222</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA FLAVIO (01182350221 - PNZFLV64H15C794A)</td>
	<td>01182350221 - PNZFLV64H15C794A</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SKI RISTONAL DI STABLUM GIORDANO E C. SAS (01443510225)</td>
	<td>01443510225</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA CARMEN (02649160229 - PNZCMN61M45L769W)</td>
	<td>02649160229 - PNZCMN61M45L769W</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ALBERGO FLORA ALPINA DI DALDOSS MILENA E DALDOSS GIUSEPPINA S.N.C. (01385930225)</td>
	<td>01385930225</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SKI SERVICE CENTER DI CAPRINI AMILCARE (02002970982 - CPRMCR61P15B157O)</td>
	<td>02002970982 - CPRMCR61P15B157O</td>
	<td>651.81</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 275 DEL 20/12/2023</td>
	<td>FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M. ED I.. - REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO – ANNO 2022 CAR: 25344. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>3873.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 274 DEL 20/12/2023</td>
	<td>AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL C.R.M. DI VERMIGLIO PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.05.2024 ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN BRESIMO (TN).   CIG: ZB43DDDD90</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>2635.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT2 DEL 11/12/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (PEZZO SPECIALE IN ACCIO INOX) DALL'AZIENDA ANGELI IDRAULICA S.R.L. DI CLOZ (TN) PER L'ADEGUAMENTO DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE PRESENTE PRESSO LA VASCA DI RACCOLTA VALBIOLO AL PASSO DEL TONALE.   CIG: Z903DE98E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1195.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOCANT DEL 07/12/2023</td>
	<td>ACQUISTO N. 4 PAIA DI SCARPONI DA MONTAGNA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUSTODIA FORESTALE DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: ZA43DED24A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>476.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOSEGR DEL 21/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO ALL'ANNO 2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A..  CIG: Z6F3DEB742</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO SPES S.R.L. CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2025.   CIG: ZC73DF64FD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO SPES S.R.L. CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2025.   CIG: ZC73DF64FD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO SPES S.R.L. CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2025.   CIG: ZC73DF64FD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO SPES S.R.L. CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2025.   CIG: ZC73DF64FD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>1250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO SPES S.R.L. CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN), DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2025.   CIG: ZC73DF64FD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MABE DI BEZZI GIOVANNI E C. S.N.C (00835040221)</td>
	<td>00835040221</td>
	<td>524.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOCANT DEL 11/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MABE DI BEZZI GIOVANNI & C. SNC CON SEDE IN OSSANA (TN) DEL SERVIZIO DI REVISIONE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI MOTORE E TENUTA DI UNA DELLE POMPE PER FOGNATURA INSTALLATE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AL PASSO DEL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MABE DI BEZZI GIOVANNI E C. S.N.C (00835040221)</td>
	<td>00835040221</td>
	<td>109.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOCANT DEL 11/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MABE DI BEZZI GIOVANNI & C. SNC CON SEDE IN OSSANA (TN) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTORE AEROTERMO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO  CIG: Z743DEDFD3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00104260229 - 00316390228)</td>
	<td>00104260229 - 00316390228</td>
	<td>1559.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 28/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2023.</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1568.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 273 DEL 20/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE A MONTE DELLA S.S. 42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE – TRATTO INCROCIO VIA CIRCONVALLAZIONE – INIZIO ACCESSO CARRABILE P.ED. 1023 E C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>690.22</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 279 DEL 27/12/2023</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO LUNGO LA SALITA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SENATORE BRUNO KESSLER E VIA DI SANTA CATERINA NELLA FRAZIONE DI PIZZANO E CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI SOLANDRI (VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI) (01613830221 - 92002940226)</td>
	<td>01613830221 - 92002940226</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 280 DEL 27/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. PESCATORI SOLANDRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GARE DI PESCA IN VAL DI SOLE ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE A.S.D. (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>3500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 283 DEL 29/12/2023</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.S.D. SCI FONDO VAL DI SOLE CON SEDE IN VERMIGLIO  PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA BIATHLON.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOCANT DEL 14/12/2023</td>
	<td>INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z753AA67AC  CIG EDILSCAVI MOSCONI: ZDD3AA6840</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>26000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOCANT DEL 14/12/2023</td>
	<td>INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z753AA67AC  CIG EDILSCAVI MOSCONI: ZDD3AA6840</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>28000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOCANT DEL 14/12/2023</td>
	<td>INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z753AA67AC  CIG EDILSCAVI MOSCONI: ZDD3AA6840</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>2105.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOCANT DEL 14/12/2023</td>
	<td>INTERVENTO DI MANUTENZIONE RETE IN ADERENZA INSTALLATA SULLA P.F. 2560 A MONTE DELLA S.P. 91 NELLA FRAZIONE DI CORTINA NEL COMUNE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA KAPPA COB S.R.L. DI PEIO (TN).   CIG: Z963DEA45B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>796.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRAMBILLA ANDREA (BRMNDR99C16B729I)</td>
	<td>BRMNDR99C16B729I</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 285 DEL 29/12/2023</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>350.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 285 DEL 29/12/2023</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI ROBERTA (ZMBRRT79L59C794Q)</td>
	<td>ZMBRRT79L59C794Q</td>
	<td>297.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 285 DEL 29/12/2023</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>140.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 285 DEL 29/12/2023</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO UGO (DLPGUO81C07C794G)</td>
	<td>DLPGUO81C07C794G</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 285 DEL 29/12/2023</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI LUANA (CLLLNU86M65C794O)</td>
	<td>CLLLNU86M65C794O</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 285 DEL 29/12/2023</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI GIULIA (CLLGLI93B42C794E)</td>
	<td>CLLGLI93B42C794E</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 285 DEL 29/12/2023</td>
	<td>ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PER USO INTERNO ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RICHIESTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOFIN DEL 28/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+" ANNO 2024 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: ZEF3E008B9</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 28/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA" ANNO 2024 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: Z933E00870</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 198/UOSEGR DEL 28/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOSEGR DEL 28/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA NOSTRA CENTRALE TELEFONICA.  CIG: Z053E00B58</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1282.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOFIN DEL 31/12/2023</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>398.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOFIN DEL 31/12/2023</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL  4° TRIMESTRE 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>WEGHER SRL (01259630224)</td>
	<td>01259630224</td>
	<td>433.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ALLA DITTA WEGHER SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN) - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.  CIG: ZFA3C25FFF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>518.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.  CIG: Z6B3E08CCE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA SRL (01897431209)</td>
	<td>01897431209</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UODEM DEL 29/12/2023</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2 DEL 10/01/2024</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>658.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 DEL 10/01/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>7673.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 204/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018:– RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2023- PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA. IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>517.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DICEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>358.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DICEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>456.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 203/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DICEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIUSEPPE - ART 'E' (01826200220 - DLPGPP71H25C794C)</td>
	<td>01826200220 - DLPGPP71H25C794C</td>
	<td>5710.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE' DI DELPERO GIUSEPPE CON SEDE A VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DELLA FONTANA DI CASALINA INSISTENTE SULLA P.F. 121 NELLA FRAZIONE DI PIZZANO.  CIG: Z873E08B87</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>2182.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1A3E08C8B  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>61.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1A3E08C8B  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>1617.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1A3E08C8B  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>886.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1A3E08C8B  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO SRL (02510450220)</td>
	<td>02510450220</td>
	<td>832.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOCANT DEL 18/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG: Z1A3E08C8B  - CARPENTERIA E LATTONERIA VERMIGLIO S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>408.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PICK UP GREAT WALL ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: ZB23E08C55</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>527.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE INVERNALI DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: ZD33E08C67</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NEW DATA INFORMATICA SRL (01852810223)</td>
	<td>01852810223</td>
	<td>1610.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT DEL 08/01/2024</td>
	<td>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024 PROGRAMMA SIQA: GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE, PRATICHE EDILIZIE, DEGLI EDIFICI, E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED AGLI SCARICHI IDRICI.   CIG: ZCC3DEAFF8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOSEGR DEL 18/01/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING, BUSINESS CONTINUITY E CLOUD SAAS QUA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>344.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOCANT DEL 08/01/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: Z223E08BC2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>689.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOCANT DEL 08/01/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: Z223E08BC2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>1485.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT DEL 08/01/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PELLET DI ABETE CERTIFICATO EN PLUS CLASSE A1 A SERVIZIO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA ISTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZB43E08BE4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>495.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT DEL 08/01/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PELLET DI ABETE CERTIFICATO EN PLUS CLASSE A1 A SERVIZIO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA ISTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: ZB43E08BE4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 5 DEL 18/01/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>91.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 18/01/2024</td>
	<td>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 200MF PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: B008EA4799</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOTEC DEL 29/12/2023</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D/2023 PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - PROGETTO TRIENNIO 2021-2023 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE – SQUADRA 1 E SQUADRA 2. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANN</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>T.E.S. SPA (01971670268)</td>
	<td>01971670268</td>
	<td>512.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>ACQUISTO CARTELLI PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARCHEGGI PER DISABILI E PARCHEGGI RISERVATI A NEOMAMME O DONNE IN GRAVIDANZA OLTRE ALL'ACQUISTO DI SPECCHI STRADALI INFRANGIBILI DALLA DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TV).  CIG: ZD73E08C80</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ANTONIO (BZZNTN75S23C794M)</td>
	<td>BZZNTN75S23C794M</td>
	<td>132.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORATTI MARCO (MRTMRC83H30C794V)</td>
	<td>MRTMRC83H30C794V</td>
	<td>154.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VERENA (MRTVRN82H44C794X)</td>
	<td>MRTVRN82H44C794X</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IACHELINI ELISA (02578800225 - CHLLSE94S65D416X)</td>
	<td>02578800225 - CHLLSE94S65D416X</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ITALO (00009448887 - BRTTLI51B17D302F)</td>
	<td>00009448887 - BRTTLI51B17D302F</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINI VINCENZO (00366580223 - MNNVCN50R13E850S)</td>
	<td>00366580223 - MNNVCN50R13E850S</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LOUIS (DLDLSO74E10C794B)</td>
	<td>DLDLSO74E10C794B</td>
	<td>148.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 205/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VALENTINA (MRTVNT81H43C794M)</td>
	<td>MRTVNT81H43C794M</td>
	<td>269.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 206/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL VICESINDACO MARIOTTI VALENTINA PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>81.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 23/01/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI DICEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>9.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOSEGR DEL 24/01/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO ANNO 2023 DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOSEGR DEL 26/01/2024</td>
	<td>ACQUISTO PERSONALE COMPUTER DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) PER L'UFFICIO SEGRETERIA.  CIG: B0160AB987</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 26/01/2024</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2024-2026.  CIG: B01609DDF8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 26/01/2024</td>
	<td>NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2024-2025.  CIG: B0160BE935</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 26/01/2024</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2024-2026.  CIG: B01609DDF8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 26/01/2024</td>
	<td>NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2024-2025.  CIG: B0160BE935</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (10209790152)</td>
	<td>10209790152</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 26/01/2024</td>
	<td>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNI 2024-2026.  CIG: B01609DDF8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO 2022-2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO 2022-2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE PER ULTERIORI 6 MESI   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE PER ULTERIORI 6 MESI   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE PER ULTERIORI 6 MESI   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE PER ULTERIORI 6 MESI   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE PER ULTERIORI 6 MESI   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>2750.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE PER ULTERIORI 6 MESI   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE PER ULTERIORI 6 MESI   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>SECONDA INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2023   CIG EDILSCAVI MOSCONI: ZDD3AA6840</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>156.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOCANT DEL 27/12/2023</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE E RADIONUCLIDI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ERIKA (DLDRKE78D50C794T)</td>
	<td>DLDRKE78D50C794T</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 207/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – PRESA ATTO TERMINE RILEVAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPORTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VICENZI LOREDANA (VCNLDN83R58C794Y)</td>
	<td>VCNLDN83R58C794Y</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 207/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – PRESA ATTO TERMINE RILEVAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPORTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 207/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – PRESA ATTO TERMINE RILEVAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPORTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 16 DEL 31/01/2024</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>HARNEKINFO S.R.L. (02671800163)</td>
	<td>02671800163</td>
	<td>256.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 02/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE "GARBAGE WEB" PER LE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL CON SEDE IN SARNICO (BG).  CIG: B037E7FAFD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIM INFORMATICA SRL (03482300989)</td>
	<td>03482300989</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 02/02/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MALONNO (BS) DEL SERVIZIO DI LINEA INTERNET A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026.  CIG: B0380888EF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>2017.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOSEGR DEL 02/02/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB, ULTIMO MIGLIO TFS - PENSIONE.  CIG: B0160D4B5C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>217.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 05/02/2024</td>
	<td>ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL TERZO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13E/2024 DD. 31.01.2024.  CIG: ZAE312EDCF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIM INFORMATICA SRL (03482300989)</td>
	<td>03482300989</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 02/02/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MALONNO (BS) DEL SERVIZIO DI LINEA INTERNET A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026.  CIG: B0380888EF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIM INFORMATICA SRL (03482300989)</td>
	<td>03482300989</td>
	<td>732.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 02/02/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MALONNO (BS) DEL SERVIZIO DI LINEA INTERNET A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026.  CIG: B0380888EF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS EMILIO (DPTMLE64B16C794Y)</td>
	<td>DPTMLE64B16C794Y</td>
	<td>103.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 210/UOSEGR DEL 29/12/2023</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL CONSIGLIERE DEPETRIS EMILIO PERIODO DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 07/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2024 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B04B5EEBCA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 07/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2024 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B04B5EEBCA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOFIN DEL 07/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA, IVA, PROCEDURA INVENTARIO E PAGOPACONT" ANNO 2024 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B037D10C21</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOFIN DEL 07/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "SERVIZIO FINANZIARIO – REVISIONE INVENTARIO BENI ANNO 2023" CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B037E752BF</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>381.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 07/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DELL'AUTOCARRO BONETTI  ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: B04B847BC0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>104.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 09/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MINISCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: B052069AA1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>104.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 09/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MINISCAVATORE NEUSON 15.03 ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).  CIG: B052069AA1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>384.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOCANT DEL 09/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: B04B847BC0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOCANT DEL 12/02/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE & C. SAS DELLA FORNITURA DI MINUTERIA, UTENSILERIA ED ACCESSORI OLTRE AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE UTENSILI ED ELETTROUTENSILI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>662.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOCANT DEL 14/02/2024</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE PRONTO INTERVENTO DI SOCCORSO CON RECUPERO STRADALE ESEGUITO DALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN) CON  SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'ALTERNATORE DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800.   CIG: B06024D3D0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COOP ZENART SOCIETA' COOPERATIVA (01825520990)</td>
	<td>01825520990</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 18 DEL 07/02/2024</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COOP ZENART CON SEDE IN UDINE PER LO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO.  CIG: B03859866E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DEL 07/02/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA ED EQUIPAGGIAMENTO PER LA COMMISSIONE VALANGHE COMUNALE.  CIG: B0160C4E27</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>940.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOSEGR DEL 07/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2024 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B04B615BF9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AINEVA ASS.NE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOC. PROBLEMI NEVE E VALANGHE (01432120226)</td>
	<td>01432120226</td>
	<td>640.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 22 DEL 07/02/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.NE.VA CON SEDE IN TRENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA ED EQUIPAGGIAMENTO PER LA COMMISSIONE VALANGHE COMUNALE.  CIG: B0160B40F7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 07/02/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2024 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>133.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 07/02/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2024 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 07/02/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2024 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 07/02/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2024 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>666.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 07/02/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2024 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 07/02/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2024 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>33.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 07/02/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2024 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZIONE COMUNALE DI VERMIGLIO (92001970224)</td>
	<td>92001970224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 23 DEL 14/02/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – RISERVA DI VERMIGLIO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1275.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOSEGR DEL 15/02/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO GENNAIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>1305.49</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 24 DEL 14/02/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023.   CIG: B060FFCE91</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>211.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 15/02/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.12.2023 – 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>73.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 15/02/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.12.2023 – 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOSEGR DEL 15/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI GENNAIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 15/02/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  NEL MESE DI DICEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 15/02/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>16.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 15/02/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>3328.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOSEGR DEL 15/02/2024</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2702.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 DEL 14/02/2024</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2024 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: (IN FASE DI ACQUISIZIONE SULLA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>360.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 DEL 14/02/2024</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2024 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: (IN FASE DI ACQUISIZIONE SULLA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>400.66</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 DEL 14/02/2024</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2024 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: (IN FASE DI ACQUISIZIONE SULLA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>189.34</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 DEL 14/02/2024</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2024 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: (IN FASE DI ACQUISIZIONE SULLA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1614.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 DEL 14/02/2024</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2024 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: (IN FASE DI ACQUISIZIONE SULLA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>292.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 22/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA DA DESTINARSI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.   CIG: B07EF00A66</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CUNACCIA BRUNO SRL (01506510229)</td>
	<td>01506510229</td>
	<td>73004.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOTEC DEL 29/12/2023</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA D'OFFERTA ALL'IMPRESA CUNACCIA BRUNO S.R.L CON SEDE IN STREMBO (TN) DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FENOMENI TORRENTIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN RISTORANTE PRESSO MALGA PECE'.  CUP: C52B</td>
	<td>ING. STABLUM NOEMI</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SYNTHESIS S.R.L. (02674160227)</td>
	<td>02674160227</td>
	<td>498.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOSEGR DEL 26/02/2024</td>
	<td>RETTIFICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI  RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  SYNTHESIS SRL – CIG: Z533DC9E42</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>METALLSIDER S.R.L. (00961500212)</td>
	<td>00961500212</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOCANT DEL 09/02/2024</td>
	<td>ACQUISTO TRAVI HEA DALLA DITTA METALLSIDER S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN)  PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LEGNO SUL RIO DI ROCAMARCIA INSISTENTE SULLA P.F. 5596/1 NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOFIN DEL 01/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO PER CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFCIATA ESERCIZIO 2023  DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B09EF6FA09</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>10.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 28/02/2024</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>8.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 28/02/2024</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOLITOGRAFIA STM DI TARABOI G. E CHIESA L. (00841150220)</td>
	<td>00841150220</td>
	<td>353.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOSEGR DEL 01/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA STM DI GIULIO TARABOI & LORENZO CHIESA SNC CON SEDE IN FUCINE DI OSSANA (TN) DELLA STAMPA DI BLOCK PER MISURAZIONE LEGNAME.  CIG: B09F13A4D2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 28/02/2024</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 28/02/2024</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZZARONE CARMELA (ZZRCML64A67F944N)</td>
	<td>ZZRCML64A67F944N</td>
	<td>64.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 26/02/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>RAMENGHI RAFFAELLA (RMNRFL64T47C265F)</td>
	<td>RMNRFL64T47C265F</td>
	<td>243.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 26/02/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAZZUCCO GIANMARCO (MZZGMR52B27L139U)</td>
	<td>MZZGMR52B27L139U</td>
	<td>867.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 26/02/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO IMIS.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VENDER LEGNAMI SRL (00849770227)</td>
	<td>00849770227</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 04/03/2024</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE LIGNEO DALLA DITTA VENDER LEGNAMI S.R.L. DI MEZZOCORONA (TN)  PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LEGNO SUL RIO DI ROCAMARCIA INSISTENTE SULLA P.F. 5596/1 NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: B0A794CEBC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOCANT DEL 04/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).  CIG: B0A873CF24</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>104.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOCANT DEL 01/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE BIENNALE  DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).  CIG: B0A4D51387</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FRANCO - ELETTRICISTA (02304990225 - SLNFNC67A23C794J)</td>
	<td>02304990225 - SLNFNC67A23C794J</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOCANT DEL 01/03/2024</td>
	<td>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO TECNOLOGICO A FINI DIMOSTRATIVI DELLE MACCHINE LIGNEE DEL MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG SLANZI FRANCO: B0A5330BD5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>344.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOCANT DEL 07/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B0B3983DA3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>689.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOCANT DEL 07/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B0B3983DA3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOCANT DEL 07/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI SAS DI BOLZANO DEL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE.  CIG: B0B459C95E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOCANT DEL 07/03/2024</td>
	<td>ACQUISTO CONTATORI ACQUA DALL'AZIENDA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: B0551F3C25</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS VALENTINO E FIGLI SNC (01415820222)</td>
	<td>01415820222</td>
	<td>341.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOCANT DEL 07/03/2024</td>
	<td>SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV ESISTENTE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.    CIG: B0B8C81A65 – DALDOSS VALENTINO & F. SNC DI VERMIGLIO (TN).</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DV FERRARI SRL ONORANZE FUNEBRI (03495770988)</td>
	<td>03495770988</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 06/03/2024</td>
	<td>D.P.R. N. 285 DEL 10/09/1990 CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' N. 24 DEL 24/06/1993, PUNTO 5.1 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA DALLA PUBBLICA VIA.  DITTA: ONORANZE FUNEBRI FERRARI SRL   CIG: B0B74A9D36</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>157.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOCANT DEL 07/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA GK 159 WL ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).  CIG: B0BD01E63D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOCANT DEL 08/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BEZZI LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO DI ABETE E LARICE A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CLAUDIO (02157790227 - DLPCLD83C17C794I)</td>
	<td>02157790227 - DLPCLD83C17C794I</td>
	<td>10.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 35 DEL 06/03/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI SDOPPIAMENTO TRATTI DI FOGNATURA MISTA E OPERE COMPLEMENTARI NELL'ABITATO DI VERMIGLIO.  AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA AL GEOL. DELPERO CLAUDIO CON STUDIO IN PELLIZZANO (TN).  CUP: C52E220003</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD CENTRO BIKE VAL DI SOLE (02160870222)</td>
	<td>02160870222</td>
	<td>147.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 36 DEL 06/03/2024</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CENTRO BIKE VAL DI SOLE AD ESEGUIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO PRATICA MTB TONALE SITO IN PASSO DEL TONALE PP.FF. 4991/1-4994/1-4994/36-4990/1-5761-5762/1 DEL C.C. DI VERMIGLIO.   P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 29/02/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DEL TRIBUTO A TITOLO DI IMPOSTA REGISTRO ANNUALE (DAL 05.03.2024 AL 04.03.2025) CONTRATTO N. 6352 E CONTRATTO AGGIUNTIVO 6357 PER LA LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>871.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOSEGR DEL 07/03/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO FEBBRAIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>224.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOCANT DEL 11/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 COPERTURE INVERNALI DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA GK 159 WL ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).   CIG: B0C3397C9D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>29.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 06/03/2024</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2024-2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 06/03/2024</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2024-2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>21.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 06/03/2024</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2024-2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>790.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 06/03/2024</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2024-2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>29.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 06/03/2024</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2024-2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M.ADIGE (80001130220)</td>
	<td>80001130220</td>
	<td>21.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOSEGR DEL 06/03/2024</td>
	<td>PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DEI SOVRACANONI IDROELETTRICI DI CUI ALLA LEGGE 959/53  RELATIVI ALLE DERIVAZIONI RIO VERMIGLIANA E RIO STRINO – ANNI 2024-2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>317.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 14/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2 MOLLE PER LA LAMA SGOMBRANEVE GILETTA MONTATA SULL'AUTOCARRO BONETTI F100 DALL'AZIENDA SANDRO MICLINI S.N.C. DI ROVATO (BS).  CIG: B0D4734E17</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FRANCO (01828470227 - ZMBFNC69M27C794E)</td>
	<td>01828470227 - ZMBFNC69M27C794E</td>
	<td>1936.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 19/03/2024</td>
	<td>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL BAGNO A PRIMO PIANO DELL'UNITÀ ABITATIVA IDENTIFICATA COL SUBALTERNO 6 DELLA P.ED. 1148 C.C. VERMIGLIO "CASERMA DEI CARABINIERI"  CIG DITTA ZAMBOTTI FRANCO: B0E105AC49  CIG EDILNOVA CLES S.R.L.: B0E120</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1583.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 19/03/2024</td>
	<td>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL BAGNO A PRIMO PIANO DELL'UNITÀ ABITATIVA IDENTIFICATA COL SUBALTERNO 6 DELLA P.ED. 1148 C.C. VERMIGLIO "CASERMA DEI CARABINIERI"  CIG DITTA ZAMBOTTI FRANCO: B0E105AC49  CIG EDILNOVA CLES S.R.L.: B0E120</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS ADRIANO (00432000226 - DLDDRN60R26L769O)</td>
	<td>00432000226 - DLDDRN60R26L769O</td>
	<td>1540.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 19/03/2024</td>
	<td>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL BAGNO A PRIMO PIANO DELL'UNITÀ ABITATIVA IDENTIFICATA COL SUBALTERNO 6 DELLA P.ED. 1148 C.C. VERMIGLIO "CASERMA DEI CARABINIERI"  CIG DITTA ZAMBOTTI FRANCO: B0E105AC49  CIG EDILNOVA CLES S.R.L.: B0E120</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMAGE SNC DI SANTAMARIA DIEGO & C. (01283170098)</td>
	<td>01283170098</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 DEL 13/03/2024</td>
	<td>MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DAL TITOLO "NEON ART DI MANUELA BEDESCHI" A CURA DI SERENA FILIPPINI PRESSO IL FORTE STRINO NEL PERIODO 28 GIUGNO – 15 SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMAGE S.N.C. DI SANTAMARIA DIEGO & C. CON SEDE IN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.P.S.P. DOTT. A.BONTEMPELLI (00966130221 - 83002460224)</td>
	<td>00966130221 - 83002460224</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 38 DEL 13/03/2024</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO INTERVENTO 3.3.D – ANIMAZIONE SOCIALE ANNO 2024 GESTITO DALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DOTT. A. BONTEMPELLI" DI PELLIZZANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOSEGR DEL 13/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2024-2025.  CIG: B0CDE48886</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOSEGR DEL 14/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TONALE ENERGIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: (IN FASE DI ACQ</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>30.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOSEGR DEL 18/03/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  NEL MESE DI DICEMBRE 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOSEGR DEL 18/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI FEBBRAIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOSEGR DEL 18/03/2024</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. GUASTI MACCHINE  AZIENDA ELETTRICA ANNO 2024 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: (IN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>188.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 18/03/2024</td>
	<td>ACQUISTO MONITOR LCD DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) PER L'UFFICIO TECNICO.  CIG: B0DDD3579B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOSEGR DEL 13/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAPTECH DI ALAN ZAPPINI CON SEDE IN RABBI (TN) DELL'ASSISTENZA IN CAMPO INFORMATICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2024-2025.  CIG: B0CDE48886</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEA CONSULENZA E SERVIZI SRL (02455120226)</td>
	<td>02455120226</td>
	<td>3599.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOCANT DEL 21/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.P.A. CON UNICO SOCIO DI LAVIS (TN) DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI F.I.A. (FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO) RELATIVI ALL'ANNO 2023 DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B0ED73BB06</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI STEFANO (02492090226 - MRTSFN92D03C794L)</td>
	<td>02492090226 - MRTSFN92D03C794L</td>
	<td>6470.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 20/03/2024</td>
	<td>LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RISTORANTE PRESSO LA MALGA PECÈ. INTEGRAZIONE INCARICO AL GEOMETRA MARIOTTI STEFANO CON STUDIO IN VERMIGLIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DELLA FIGURA DI COORD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Affidamento diretto (fino a 40.000 euro)</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>23100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 44 DEL 20/03/2024</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BARECH.     AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL GEOM. DELPERO GIORGI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 45 DEL 25/03/2024</td>
	<td>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 3.3.D TRIENNIO 2024-2026 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA A E SQUADRA B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>6088.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 29/UOCANT DEL 25/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE DI FOGNATURA COMUNALE INSISTENTE SULLE PP.FF. 23-24 E 60/1 IN LOCALITA' PIZZANO NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: B0F87BB20D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>305.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOCANT DEL 25/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).  CIG: B0FE0D8BEC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLAVALLE DANIELE (02334790223 - DLLDNL83B15C794Z)</td>
	<td>02334790223 - DLLDNL83B15C794Z</td>
	<td>4756.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 27/03/2024</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BARECH. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E STUDIO DI COMPATIBILITÀ AL GEOL. DALLAVALLE DANIELE CON STUDIO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>22.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI MUNICIPIO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>17093.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 51 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO CUSTODIA VIGILANZA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>550.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 52 DEL 03/04/2024</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PASSO DEL TONALE PER L'USCITA A CAPO DI PONTE E RITORNO.  CIG: B11098E674</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>225.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 53 DEL 03/04/2024</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI V° DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE PER FESTA FINALE A TRENTO DEL PROGETTO GRUPPO BIBLIOTEC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>25.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI MUNICIPIO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>18979.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 51 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO CUSTODIA VIGILANZA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>25.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI MUNICIPIO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>18979.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 51 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO CUSTODIA VIGILANZA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARIATEATRO ETS (02032750222)</td>
	<td>02032750222</td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 27/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KONYAEVA ZHANNA (02553800224 - KNYZNN72S64Z154A)</td>
	<td>02553800224 - KNYZNN72S64Z154A</td>
	<td>303.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 27/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAPITANIO ROSALIA (CPTRSL52R47C459Z)</td>
	<td>CPTRSL52R47C459Z</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 27/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BOLDURA LORENZA (BLDLNZ73L41I690F)</td>
	<td>BLDLNZ73L41I690F</td>
	<td>875.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 27/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMPAGNIA MAGICO CAMILLO APS (02468850223)</td>
	<td>02468850223</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 27/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REMONDINI DANIELE (02433970221 - RMNDNL66S09H330Q)</td>
	<td>02433970221 - RMNDNL66S09H330Q</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 27/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANON GABRIELE (02413790227 - ZNNGRL74L26L378L)</td>
	<td>02413790227 - ZNNGRL74L26L378L</td>
	<td>1040.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 27/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDAZIONE AIDA - CENTRO TEATRO RAGAZZI (02737900239)</td>
	<td>02737900239</td>
	<td>3300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 27/03/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOLEGATORIA BETTA C & C. SNC (00613350222)</td>
	<td>00613350222</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 27/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITOLEGATORIA DI BETTA CLAUDIO E C. SNC CON SEDE IN TRENTO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2023.  CIG: B103652587</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LUCE E DESIGN SRL (01396990226)</td>
	<td>01396990226</td>
	<td>8918.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOCANT DEL 29/03/2024</td>
	<td>AFFIDO FORNITURA DI N. 43 PALI CILINDRICI DIAM. 102 MM CON CORDOLO DIAM. 76 MM DA SOSTITUIRE A QUELLI ESISTENTI IN LEGNO PRESENTI PRESSO I LAGHETTI SAN LEONARDO DI VERMIGLIO ALLA LUCE E DESIGN SRL DI TRENTO.  CIG: ZE43E01D4A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCOLLA COSTRUZIONI SRL (01100930229)</td>
	<td>01100930229</td>
	<td>1083672.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOSEGR DEL 29/03/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 23/2023, ALLA SOCIETA' MARCOLLA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>14247.23</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 55 DEL 03/04/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI PREVISTI DAL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE – PERCORSO CICLO PEDONALE VERMIGLIO – PASSO DEL TONALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE PARAPETTI IN LEGNO LUNGO IL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>885.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 03/04/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VALORZ GIANLUCA (VLRGLC87A20C794E)</td>
	<td>VLRGLC87A20C794E</td>
	<td>57122.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 03/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO I LAGHETTI DI SAN LEONARDO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. VALOR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>C.C.I.A.A. ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO (00262170228)</td>
	<td>00262170228</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTRIB DEL 05/04/2024</td>
	<td>DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO - DITTA AUTOTRASPORTI (00846870228 - DLPLVI55A15L769I)</td>
	<td>00846870228 - DLPLVI55A15L769I</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 05/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2024 – PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2023  CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>5500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 05/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2024 – PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2023  CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>11800.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 05/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2024 – PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2023  CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 05/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2024 – PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2023  CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>5000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 05/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2024 – PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2023  CIG DELPERO LIVIO: ZD03AA66B5  CIG PANIZZA SERGIO: ZD33AA6784  CIG M.S.G. SCAVI: Z7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>10675.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOCANT DEL 05/04/2024</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE TECNICA DEGLI  IMPIANTI IDROELETTRICI DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO PRESSO LA CENTRALE DI STAVEL NEL COMUNE DI VERMIGLIO - TRIENNIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>10675.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOCANT DEL 05/04/2024</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE TECNICA DEGLI  IMPIANTI IDROELETTRICI DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO PRESSO LA CENTRALE DI STAVEL NEL COMUNE DI VERMIGLIO - TRIENNIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>29.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOSEGR DEL 04/04/2024</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024. CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2016-2018 DI DATA  01/10/2018.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>10675.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOCANT DEL 05/04/2024</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) PER I SERVIZI DI GESTIONE TECNICA DEGLI  IMPIANTI IDROELETTRICI DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO PRESSO LA CENTRALE DI STAVEL NEL COMUNE DI VERMIGLIO - TRIENNIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 10/04/2024</td>
	<td>LISTA DI CARICO DELLE INGIUNZIONI FISCALI DI PAGAMENTO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014. IMPEGNO SPESA DI RISCOSSIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERTEST SRL (02344220229)</td>
	<td>02344220229</td>
	<td>302.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOCANT DEL 10/04/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA AEREA MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'AZIENDA VERTEST S.R.L. (TN).  CIG: B1304F9281</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>1687.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOCANT DEL 11/04/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINIOSI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI BUCHE E AVVALLAMENTI IN ECONOMIA DIRETTA NELL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>1870.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOCANT DEL 11/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) PER L'ALLESTIMENTO DI N. 3 AIUOLE PRESSO IL NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO E BOX AUTO PRIVATI NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO SULLA P.F. 571 NEL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>6029.92</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 56 DEL 10/04/2024</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D – INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO ANNO 2024 GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>13725.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 10/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA IMPIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>540.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 10/04/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO MARZO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>13725.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 10/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA IMPIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A&C AUTOMAZIONI SRL (02096600222)</td>
	<td>02096600222</td>
	<td>475.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 08/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA A&C AUTOMAZIONI S.R.L. DI ROVERETO (TN) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELLA PORTA AUTOMATICA AD ANTE SCORREVOLI INSTALLATA A PIANO TERRA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>11590.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 15/04/2024</td>
	<td>SERVIZIO DI TAGLIO, RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SCHIANTI DA NEVE E VENTO CHE OSTRUISCONO LE STRADE E I SENTIERI FORESTALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.  CIG: B11B5FC197 – PANIZZA SERGIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>17093.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>18979.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>18979.54</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 03/04/2024</td>
	<td>INTERVENTO 3.3.D PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE PROGETTO TRIENNIO 2024-2026 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI BIBLIOTECA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>13725.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 57 DEL 10/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN CASTEL IVANO (TN) DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI DI STAVEL DENOMINATI VERMIGLIANA E STRINO E SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE TECNICA IMPIA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MILANO (01199250158)</td>
	<td>01199250158</td>
	<td>11.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTRIB DEL 16/04/2024</td>
	<td>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI MILANO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>135.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 16/04/2024</td>
	<td>OGGETTO: TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA IMIS ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>174523.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 11/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 3.3.D TRIENNIO 2024-2026 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA A E SQUADRA B ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 16/04/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI MARZO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>174523.84</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 11/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 3.3.D TRIENNIO 2024-2026 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA A E SQUADRA B ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GENERAL SERVICE S.A.S. DI LARCHER ROBERTO & C. (01676170226)</td>
	<td>01676170226</td>
	<td>240.27</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOCANT DEL 12/04/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GENERAL SERVICE S.A.S. DI LARCHER ROBERTO & C. DI CAVARENO (TN) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE PISTONE COFANO DELLA CALDAIA A PELLET INSTALLATA PRE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>174.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 11/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 3.3.D TRIENNIO 2024-2026 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA A E SQUADRA B ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>14.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 17/04/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DIFFERENZA VALORE BUONO PASTO PARI AD UN EURO A FRONTE DI OGNI BUONO PASTO UTILIZZATO NEL MESE DI MARZO 2024 E APRILE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 17/04/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DIFFERENZA VALORE BUONO PASTO PARI AD UN EURO A FRONTE DI OGNI BUONO PASTO UTILIZZATO NEL MESE DI MARZO 2024 E APRILE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>27.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOSEGR DEL 17/04/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DIFFERENZA VALORE BUONO PASTO PARI AD UN EURO A FRONTE DI OGNI BUONO PASTO UTILIZZATO NEL MESE DI MARZO 2024 E APRILE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4809.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOSEGR DEL 17/04/2024</td>
	<td>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8-9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>519.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 22/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO TECNOLOGICO A FINI DIMOSTRATIVI DELLE MACCHINE LIGNEE DEL MULINO P.ED. 203 SITO IN LOCALITA' CORTINA NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG DOLOMITI ENERGIA SPA: B159C0C229</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CALLEGARI ALBERTO (01404620229 - CLLLRT63M21L769V)</td>
	<td>01404620229 - CLLLRT63M21L769V</td>
	<td>3675.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOTEC DEL 19/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BARECH. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO DI REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AL GEOM. CALLEGARI ALBERTO CON STUDIO IN VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBIZZI MARCO (RBZMRC79E11C816X)</td>
	<td>RBZMRC79E11C816X</td>
	<td>6000.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 22/04/2024</td>
	<td>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FENOMENI TORRENTIZI PER LA REALIZZAZIONE DI RISTORANTE PRESSO LA MALGA DEL PECÉ NEL COMUNE DI VERMIGLIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO DI DIREZIONE E CONTAB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA F.LLI ZINI SNC (00235840220)</td>
	<td>00235840220</td>
	<td>211795.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 22/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 23/2023, ALLA SOCIETA' TERMOIDRAULICA F.LLI ZINI S.N.C. CON SEDE IN CAVARENO (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALIT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 22/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 23/2023, ALLA SOCIETA' TERMOIDRAULICA F.LLI ZINI S.N.C. CON SEDE IN CAVARENO (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALIT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1147.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 22/04/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 23/2023, ALLA SOCIETA' TERMOIDRAULICA F.LLI ZINI S.N.C. CON SEDE IN CAVARENO (TN) DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALIT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>43.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOCANT DEL 24/04/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPRISEDILE DA MONTARE SULLA PALA CARICATRICE GOMMATA CAT 908 PREMIUM DALL'AZIENDA LENZI SPA DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: B16B9F63C2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOSEGR DEL 24/04/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 666.018.0000071156 PERIODO 31.10.2022 – 31.10.2023 - COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA SICURA – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO 3 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>16.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 24/04/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M13927807 (ALL RISKS PROPERTY) PERIODO 31.10.2022 – 31.10.2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  LOTTO  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG Q</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.R.L. (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>3698.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOCANT DEL 06/05/2024</td>
	<td>RIFACIMENTO RECINZIONE ESISTENTE A LATO NORD E PUNTUALE INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CARLI SPORT SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN).  CIG: B15A3F7AE2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>6069.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOCANT DEL 06/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI OPERAI COMUNALI – ANNO 2024  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>2135.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOCANT DEL 06/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE & C. SAS DI PELLIZZANO (TN) DELLA FORNITURA DI MOTOTRONCATRICE HUSQVARNA MODELLO K 970 DA IMPIEGARE NELLE LAVORAZIONI SVOLTE DEGLI OPERAI COMUNALI.  CIG: B1866D5E25</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAGGIONATO ROBERTO (02543220244 - FGGRRT74M13F464Y)</td>
	<td>02543220244 - FGGRRT74M13F464Y</td>
	<td>629.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOCANT DEL 06/05/2024</td>
	<td>ACQUISTO BANDIERE DALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO CON SEDE IN LOZZO ATESTINO (PD) A SOSTITUZIONE DI QUELLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.  CIG: B186C2F8B6</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>4349.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOCANT DEL 06/05/2024</td>
	<td>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL BAGNO A PRIMO PIANO DELL'UNITÀ ABITATIVA IDENTIFICATA COL SUBALTERNO 6 DELLA P.ED. 1148 C.C. VERMIGLIO "CASERMA DEI CARABINIERI"  CIG IMPIANTI IDRAULICI ZANONI: B1878748BF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARLI SPORT S.R.L. (02307820221)</td>
	<td>02307820221</td>
	<td>5328.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOCANT DEL 06/05/2024</td>
	<td>MANUTENZIONE RECINZIONE ESISTENTE CON RIFACIMENTO COMPLETO LATO OVEST E LATO EST (LATI CORTI) DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE PRESSO IL CENTRO DEL FONDO DI VERMIGLIO - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CARLI SPORT SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN).  CIG: B189</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>QUIDEM SRL (05015370280)</td>
	<td>05015370280</td>
	<td>2257.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOSEGR DEL 08/05/2024</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO" – ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ QUIDEM SRL CON SEDE IN PADOVA (PD).   CIG: B192B0FC8E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>829.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 07/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI PULIZIA DAL MATERIALE DI DEPOSITO DALL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B19A2A7DAD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>339.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 09/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024  CIG: B18F0EB1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO LIVIO (DLPLVI39D24L769J)</td>
	<td>DLPLVI39D24L769J</td>
	<td>45.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 08/05/2024</td>
	<td>ACQUISTO DELLA PP.FF. 4361/1 IN C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL SIGNOR DELPERO LIVIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 08/05/2024</td>
	<td>ACQUISTO DELLA PP.FF. 4361/1 IN C.C. VERMIGLIO DI PROPRIETA' DEL SIGNOR DELPERO LIVIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MOLIGNONI MARCO (02493050229 - MLGMRC86T24C794X)</td>
	<td>02493050229 - MLGMRC86T24C794X</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 66 DEL 08/05/2024</td>
	<td>REIMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO AL DOTT. ING. MOLIGNONI MARCO CON STUDIO TECNICO IN CLES (TN) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI "REVAMPING CENTRALE TERMICA POLO CULTURALE – RIQUALIFICAZIONE FUN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>12.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 67 DEL 08/05/2024</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 69 DEL 08/05/2024</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 31 – STAGIONE ESTIVA 2024. CIG: B192C4A084</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 70 DEL 08/05/2024</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 71 DEL 08/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE PEIO E RABBI CON SEDE IN MALÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE RACCOLTA FUNGHI IN VAL DI SOLE ANNO 2024. CIG: B192E3FDF0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TEATRALE INDIPENDENTE PER LA RICERCA A.T.I.R. (11904500151)</td>
	<td>11904500151</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 08/05/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA RASSEGNA TEATRALE ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANON GABRIELE (02413790227 - ZNNGRL74L26L378L)</td>
	<td>02413790227 - ZNNGRL74L26L378L</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 08/05/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA RASSEGNA TEATRALE ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO TEATRALE RUMO (02249230224 - 92003550222)</td>
	<td>02249230224 - 92003550222</td>
	<td>440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 72 DEL 08/05/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA RASSEGNA TEATRALE ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>364.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOSEGR DEL 09/05/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO MARZO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS WALTER (01524600226 - DLDWTR71M25C794K)</td>
	<td>01524600226 - DLDWTR71M25C794K</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 77 DEL 08/05/2024</td>
	<td>REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII. LOTTO 1 - REALIZZAZIONE SALA LUDICO SPORTIVA A SERVIZIO DELLE SCUOLE E DELLA COMUNITÀ. CUP: C55I20000120004.  INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI:  AL GEOMETRA DALDOSS W</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 77 DEL 08/05/2024</td>
	<td>REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII. LOTTO 1 - REALIZZAZIONE SALA LUDICO SPORTIVA A SERVIZIO DELLE SCUOLE E DELLA COMUNITÀ. CUP: C55I20000120004.  INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI:  AL GEOMETRA DALDOSS W</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>3400.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOTRIB DEL 10/05/2024</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 RELATIVO ALLE FATTURE INSOLUTE EMESSE NEGLI ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>6754.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOTRIB DEL 10/05/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO BOLLETTE TASSA RIFIUTI - TARI ANNI 2019 – 2020 E 2021 TRAMITE TRENTINO RISCOSSIONI SPA. ACCERTAMENTO RESIDUO TASSA RIFIUTI ED IMPEGNO DI SPESA DEL COMPENSO A CARICO DI QUESTO COMUNE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DA TRENT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>65.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOCANT DEL 10/05/2024</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  CIG: B1A5F00B9B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOA SRL (00614610392)</td>
	<td>00614610392</td>
	<td>570.96</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOCANT DEL 10/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA DOA S.R.L. DI NOVEDRATE (CO) DELLA FORNITURA DI PIASTRA MAGNETICA TRIANGOLARE MODELLO XT11 DA UTILIZZARE PER IL SOLLEVAMENTO DI CHIUSINI IN GHISA.  CIG: B1A87181BD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>1769.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOCANT DEL 13/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA F.LLI BONORA S.R.L. DI ARCO (TN) DEL SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE TRATTI DI FOGNATURA NERA E BIANCA COMUNALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE.   CIG: B1AA72EC22</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 09/05/2024</td>
	<td>RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 13/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI APRILE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO GADLER SRL (01839270228)</td>
	<td>01839270228</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOSEGR DEL 13/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN) DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO (DVR) DEL COMUNE DI VERMIGLIO. CIG: B1A2ED4AEB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOSEGR DEL 13/05/2024</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: B1A2E400CC</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>633.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 13/05/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2024 – 31.03.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 09/05/2024</td>
	<td>RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SILVESTRI SRL (01396790220)</td>
	<td>01396790220</td>
	<td>3355.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOCANT DEL 15/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SILVESTRI S.R.L. DI MATTARELLO (TN) DELLA FORNITURA DI N. 2 GRUPPI  TAVOLO E PANCHE CON SCHIENALE IN LARICE MASSICCIO DA POSIZIONARE PRESSO LE AREE ATTREZZATE DEI LAGHETTI DI SAN LEONARDO A VERMIGLIO.  CIG: B1AF534F3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEA CONSULENZA E SERVIZI SRL (02455120226)</td>
	<td>02455120226</td>
	<td>2440.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOCANT DEL 15/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.P.A. CON UNICO SOCIO DI LAVIS (TN) DELL'INCARICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA DI RINNOVO N. 7 CONCESSIONI IDRICHE DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B1B2CE21FC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE IDROELETTRICA TRENTINA (96122370222)</td>
	<td>96122370222</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 79 DEL 15/05/2024</td>
	<td>ASSOCIAZIONE IDROELETTRICA TRENTINA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>VALORZ GIANLUCA (VLRGLC87A20C794E)</td>
	<td>VLRGLC87A20C794E</td>
	<td>72.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 80 DEL 15/05/2024</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO I LAGHETTI DI SAN LEONARDO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. VALOR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOSEGR DEL 20/05/2024</td>
	<td>ATTO DI CONFERMA ED INTEGRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. N. 1861 DI DATA 19.12.2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOSEGR DEL 20/05/2024</td>
	<td>ATTO DI CONFERMA ED INTEGRAZIONE ATTO PUBBLICO REP. N. 1863 DI DATA 28.12.2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>39638.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 22/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 0060.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1366.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOSEGR DEL 22/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 0060.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO & C SNC (01371910223)</td>
	<td>01371910223</td>
	<td>78.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTEC DEL 20/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA D'OFFERTA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO & C. S.N.C. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE A MONTE DELLA S.S. 42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>67.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 84/UOSEGR DEL 27/05/2024</td>
	<td>EX DIPENDENTE MATR. 0158, COADIUTORE CONTABILE B LIVELLO EVOLUTO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GUIDAVACANZE S.A.S. DI RAFFAELLA GROAZ & C. (00994390227)</td>
	<td>00994390227</td>
	<td>13.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 85 DEL 22/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GUIDAVACANZE S.R.L. CON SEDE IN CLES (TN) DELL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A MITTERNDORF AN DER FISCHA DAL 31 MAGGIO 2024 AL 02 GIUGNO 2024.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI DANIELA (01386200222 - CRTDNL72H70L378C)</td>
	<td>01386200222 - CRTDNL72H70L378C</td>
	<td>165.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 86 DEL 22/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 86 DEL 22/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMENTI FRIGO DI FRIGO GIANFRANCO E C. SNC (02205360221)</td>
	<td>02205360221</td>
	<td>4346.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOCANT DEL 27/05/2024</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'AZIENDA SEMENTI FRIGO DI FRIGO GIANFRANCO E C. SNC. DI LEVICO TERME (TN) DELLA FORNITURA DI SEMENTI PER LA SEMINA DELLE AREE A VERDE OGGETTO DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE.   CIG: B1DAE30AA5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERTEST SRL (02344220229)</td>
	<td>02344220229</td>
	<td>1037.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOCANT DEL 28/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA VENTENNALE RELATIVA ALLA PIATTAFORMA AEREA MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'AZIENDA VERTEST S.R.L. (TN).  CIG: B1DD1C1456</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>10.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTEC DEL 28/05/2024</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB – INTEGRAZIONE FORNITURA E STESA MATERIALE PER FORMAZIONE SOTTOF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOTEC DEL 28/05/2024</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB – INTEGRAZIONE FORNITURA E STESA MATERIALE PER FORMAZIONE SOTTOF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1127.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOCANT DEL 28/05/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEROS S.R.L. (00506410224)</td>
	<td>00506410224</td>
	<td>921.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOCANT DEL 31/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BEROS S.R.L. CON SEDE IN LAVIS (TN) DEL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI DI IDENTITA' X.509 PER CCI DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.  CIG: B1EE759833</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TIPOGRAFIA CESCHI SAS (01854410220)</td>
	<td>01854410220</td>
	<td>219.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 30/05/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA CESCHI CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA DI PIEGHEVOLI PER IL PROGETTO DI LETTURA "IO LEGGO! – EDIZIONE 2024" RIVOLTA ALLE SCUOLE PRIMARIE.  CIG: B1DCD234EB</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>511.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOCANT DEL 03/06/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA EJ 022 LZ ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).  CIG: B1F1E3A1CF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERISOLAR SRL (01765260227)</td>
	<td>01765260227</td>
	<td>634.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOCANT DEL 03/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SERISOLAR S.R.L. DI TRENTO (TN) DELLA FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PER VETRATE DA INSTALLARE PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO.  CIG: B1F5E1756D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>153.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOSEGR DEL 04/06/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO APRILE E MAGGIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 30/05/2024</td>
	<td>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'". MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.  DECISIONE A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 30/05/2024</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN FUCINE DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, VERMIGLIO, PEIO, MEZZANA E COMMEZZADURA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL RIPARTO SPESE CONSO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BETTA NICOLA (01823610223 - BTTNCL71R24L378N)</td>
	<td>01823610223 - BTTNCL71R24L378N</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTEC DEL 31/05/2024</td>
	<td>PREDISPOSIZIONE PIANO DI CAMPIONAMENTO PRESSO DISCARICA ARDESINI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 ALL'ING. BETTA NICOLA DELLO STUDIO ECO SOIL MANAGEMENT DI TRENTO (TN).  CIG: B1E8863AF3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RABBIESE P.S.C.A.R.L. (00636490229)</td>
	<td>00636490229</td>
	<td>42685.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOCANT DEL 04/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.AR.L. CON SEDE A RABBI (TN) DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO E MANUTENZIONE SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO - ANNO 2024.   CIG: B1D1F9C1E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA METALLICA S.N.C. (00480130228)</td>
	<td>00480130228</td>
	<td>4148.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOCANT DEL 31/05/2024</td>
	<td>SOSTITUZIONE PORTONE SEZIONALE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO.    CIG: B1EFE608E8 – CARPENTERIA METALLICA SNC DI DIMARO FOLGARIDA (TN).</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>2513.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 06/06/2024</td>
	<td>CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI APPLICATIVI DI MAGGIOLI - SOFTWARE JDEMOS, CSM CIE, ANPR, MANUTENZIONE SISTEMICA ASP ANNO 2024 ALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.   CIG: B2008A0054</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>2234.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOTRIB DEL 06/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – IMIS ANNO 2015. IMPEGNO SPESA DI RISCOSSIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (00360140446)</td>
	<td>00360140446</td>
	<td>253.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTRIB DEL 06/06/2024</td>
	<td>TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DELL'IMPOSTA IMIS ERRONEAMENTE VERSATA A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL (00162020549)</td>
	<td>00162020549</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOCANT DEL 05/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ZONA LAGHETTI SAN LEONARDO NEL COMUNE E DI VERMIGLIO.   CIG S.I.S. SRL: B1FD004924  CIG ECOTRAFFIC: B1FD6D69FC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOTRAFFIC S.R.L. (01779010204)</td>
	<td>01779010204</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOCANT DEL 05/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ZONA LAGHETTI SAN LEONARDO NEL COMUNE E DI VERMIGLIO.   CIG S.I.S. SRL: B1FD004924  CIG ECOTRAFFIC: B1FD6D69FC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CRISTINA (DLPCST79L41C794V)</td>
	<td>DLPCST79L41C794V</td>
	<td>138.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO BARBARA (DLPBBR04C59C794I)</td>
	<td>DLPBBR04C59C794I</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLA TORRE TANYA (DLLTNY03C43C794M)</td>
	<td>DLLTNY03C43C794M</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANONI GEMMA (ZNNGMM86A66C794U)</td>
	<td>ZNNGMM86A66C794U</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>RADOVAN MARTINO (RDVMTN01P25C794N)</td>
	<td>RDVMTN01P25C794N</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO AURORA (DLPRRA00M55C794Q)</td>
	<td>DLPRRA00M55C794Q</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MENAPACE LETIZIA (MNPLTZ01B68L378Z)</td>
	<td>MNPLTZ01B68L378Z</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONCI ANNA (CNCNNA90H68C794A)</td>
	<td>CNCNNA90H68C794A</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GABRIELLI MARIANNA (GBRMNN90P51C794F)</td>
	<td>GBRMNN90P51C794F</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>138.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ALESSANDRA (MRTLSN98E68C794D)</td>
	<td>MRTLSN98E68C794D</td>
	<td>110.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 10/06/2024</td>
	<td>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>710.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOCANT DEL 10/06/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL RIDUTTORE DEL CAMBIO DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA EJ 022 LZ ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).  CIG: B20B666754</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>63.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOCANT DEL 11/06/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE COPERTURA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B20D791653</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIORGIO (01935980225 - DLPGRG81C15C794N)</td>
	<td>01935980225 - DLPGRG81C15C794N</td>
	<td>975.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTEC DEL 31/05/2024</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINI CLUB.  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO AL GEOM. DELPER</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SARTORI SILVIA (02080815502 - SRTSLV80L59C794Q)</td>
	<td>02080815502 - SRTSLV80L59C794Q</td>
	<td>10824.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTEC DEL 31/05/2024</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO I LAGHETTI DI SAN LEONARDO.  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA E RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ ALLA GEOL. SARTORI SIL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6853.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 96 DEL 12/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" CON SEDE IN BRESIMO (TN) DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024". DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>571.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 68/UOCANT DEL 11/06/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E CONTESTUALE ESECUZIONE DEL TAGLIANDO PERIODICO DELLA VETTURA  FIAT PUNTO ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B21383DD03</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOCANT DEL 12/06/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SPAZZOLE PER LA SPAZZATRICE STRADALE SCHMIDT CLEANGO 500 DALL'AZIENDA SANDRO MICLINI S.N.C. DI ROVATO (BS).  CIG: B215282AA9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>323.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOSEGR DEL 13/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'APPLICATIVO CONCILIA MOBILE ANNO 2024. CIG: B214F7AA49</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>22.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 97 DEL 12/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO NUOVO GIOCO A TORRE IN BOBINA A SERVIZIO DEL PARCO GIOCHI SITO PRESSO I LAGHETTI SAN LEONARDO DI VERMIG</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FILIPPINI SERENA (04492910981 - FLPSRN95H43B157N)</td>
	<td>04492910981 - FLPSRN95H43B157N</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ROSSI TIZIANO (02258970223 - RSSTZN59A16G173W)</td>
	<td>02258970223 - RSSTZN59A16G173W</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORO CROZ CORONA (01182220226)</td>
	<td>01182220226</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEDESCHI MANUELA (BDSMNL50H44L840G)</td>
	<td>BDSMNL50H44L840G</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TEATRO CARTA APS (02302250226 - 96083030229)</td>
	<td>02302250226 - 96083030229</td>
	<td>572.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>915.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>440.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ESIBIRSI SOC. COOP. (01463820934)</td>
	<td>01463820934</td>
	<td>275.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BIG SERVICE DI OSS PAPOT ANDREA & C. SAS (01503490227)</td>
	<td>01503490227</td>
	<td>963.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>POFI CLAUDIO (02092250030 - PFOCLD65H30F205O)</td>
	<td>02092250030 - PFOCLD65H30F205O</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 99 DEL 12/06/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO – TONALE PER IL PROGETTO "BIKE-TREKKING FOOD" ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>123.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 100 DEL 12/06/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI (01568000226 - 07529070158)</td>
	<td>01568000226 - 07529070158</td>
	<td>549.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOSEGR DEL 17/06/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOCANT DEL 17/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA STRINO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B2260FCEF6</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IEM S.P.S. ITALIA S.R.L. (02593050996)</td>
	<td>02593050996</td>
	<td>640.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOCANT DEL 17/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IEM S.P.S. ITALIA S.R.L. PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI LETTORI DI CARTE PRESENTI SUI PROPRI PARCOMETRI SITUATI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ZONA LAGHETTI SAN LEONARDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.   CIG: B228DC86AA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOSEGR DEL 19/06/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI MAGGIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>1431.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOCANT DEL 17/06/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 COPERTURE DELLA PALA CARICATRICE GOMMATA CAT 908 PREMIUM DALL'OFFICINA PIT STOP DI PATERNOSTER MICHELE DI CELLEDIZZO (TN).  CIG: B22AC2BA18</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SILVESTRI SRL (01396790220)</td>
	<td>01396790220</td>
	<td>3355.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOCANT DEL 17/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SILVESTRI S.R.L. DI MATTARELLO (TN) DELLA FORNITURA DI ULTERIORI N. 2 GRUPPI  TAVOLO E PANCHE CON SCHIENALE IN LARICE MASSICCIO DA POSIZIONARE PRESSO LE AREE ATTREZZATE DEI LAGHETTI DI SAN LEONARDO A VERMIGLIO.  CIG:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/06/2024</td>
	<td>ACCORDO STRALCIO ECONOMICO PER IL RINOVO DEL CCPL 2022-2024. ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE ARETRATI PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>205.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOSEGR DEL 20/06/2024</td>
	<td>ACCORDO STRALCIO ECONOMICO PER IL RINOVO DEL CCPL 2022-2024. ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE ARETRATI PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPES S.R.L. (01427590227)</td>
	<td>01427590227</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOSEGR DEL 20/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO SPES S.R.L. CON SEDE IN TIONE DI TRENTO (TN) DELLA QUALIFICA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – ANNI 2023/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.  CIG: ZC73DF64FD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 106 DEL 19/06/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA PODISTICA "TRA LE ANDRONE DE VERMEI" CHE SI SVOLGERA' IN DATA 14.08.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>5964.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 74/UOCANT DEL 24/06/2024</td>
	<td>AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE IN LEGNO SUL RIO DI ROCAMARCIA INSISTENTE SULLA P.F. 5596/1 NEL C.C. VERMIGLIO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. S.N.C. DI VERMIGLIO (TN)  CIG: B23C2318BD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STEINMANN E CO. DI COLOMBO CRISTNA (07472630966)</td>
	<td>07472630966</td>
	<td>499.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOSEGR DEL 27/06/2024</td>
	<td>"BENVENUTO ALLA VITA" – ACQUISTO LAVETTE LAVABILI DA CONSEGNARE AI NUOVI NATI DEL COMUNE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' STEINMAN & CO. S.A.S. DI COLOMBO CRISTINA.  CIG: B2420E712E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>6386.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 27/06/2024</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>7805.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 27/06/2024</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>7240.05</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 107 DEL 27/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024". DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDRON FABRIZIO (02599140221 - PDRFRZ81E14L378F)</td>
	<td>02599140221 - PDRFRZ81E14L378F</td>
	<td>936.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 108 DEL 27/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSULENTE PEDRON FABRIZIO CON STUDIO IN TRENTO DELLA FORMAZIONE DEL TEAM DEL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024".  CIG: B241F9BF30</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>183.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTEC DEL 01/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI SITUAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 222 L. 191/2009. CIG: B24217565B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOCANT DEL 25/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL 31.12.2024   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>85.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOCANT DEL 25/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL 31.12.2024   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (01077140224 - GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>01077140224 - GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOCANT DEL 25/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL 31.12.2024   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOCANT DEL 25/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL 31.12.2024   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOCANT DEL 25/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL 31.12.2024   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>2750.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOCANT DEL 25/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL 31.12.2024   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOCANT DEL 25/06/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL 31.12.2024   CIG: Z7C39BBA71</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>278.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOSEGR DEL 03/07/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO GIUGNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RCS MEDIAGROUP SPA (12086540155)</td>
	<td>12086540155</td>
	<td>614.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOSEGR DEL 05/07/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RELATIVI AI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>80.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOSEGR DEL 05/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO DELLE MODIFICHE AL SOFTWARE DA EFFETTUARE SULLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE.  CIG: B25C374753</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>5081.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 08/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE –. CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO DEL TONALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>3112.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOSEGR DEL 08/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA DANTE & C. SNC CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGA FG248PS IN USO AI CUSTODI FORESTALI.   CIG: B262AA3DAA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>455.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 114 DEL 03/07/2024</td>
	<td>PROGETTO "ESTATE … CON NOI! ANNO 2024" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS CON SEDE IN TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B24F0CF303</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 119 DEL 03/07/2024</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2024 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>4480.77</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 DEL 05/07/2024</td>
	<td>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PELLIZZANO ED I COMUNI CONVENZIONATI, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI ASILO NIDO - SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO SULLA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>5347.47</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 DEL 05/07/2024</td>
	<td>CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI TREKKING E BIKE IN VAL DI SOLE. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>10162.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 08/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE –. CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO DEL TONALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULISOL DI PANIZZA ORNELLA SAS (01648920229)</td>
	<td>01648920229</td>
	<td>10162.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOSEGR DEL 08/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PULISOL S.A.S. DI PANIZZA ORNELLA & C. CON SEDE IN VERMIGLIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE –. CENTRO POLIFUNZIONALE DEL PASSO DEL TONALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>457.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOSEGR DEL 18/07/2024</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B283B5E029</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOC. GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L. (01582980221)</td>
	<td>01582980221</td>
	<td>145000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 122 DEL 17/07/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, INCREMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE CON S.G.S. S.R.L. DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>10435.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 124 DEL 17/07/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI ANNO 2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>20000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 125 DEL 17/07/2024</td>
	<td>INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E FAUNA - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORONA EVENTS SRL (09264300964)</td>
	<td>09264300964</td>
	<td>6490.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 127 DEL 17/07/2024</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "DREAM" – UN SOGNO ARTISTICO AI LAGHETTI DI SAN LEONARDO.  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CORONA EVENTS S.R.L. CON SEDE IN MILANO DELLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO PREVISTO PER IL 10 AGOSTO 2024.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFID</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOCANT DEL 19/07/2024</td>
	<td>OGGETTO:AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA F.LLI BONORA S.R.L. DI ARCO (TN) DELL'ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO IDRAULICO CON L'AUSILIO DI TRACCIANTE OTTICO DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA SEN. BRUNO KESSLER NEL COMUNE DI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>90.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOFIN DEL 23/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN) DELLA RILEGATURA ATTI UFFICIO RAGIONERIA.  CIG: B283BB9B3E</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZANONI ROMANO (01475190227)</td>
	<td>01475190227</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOCANT DEL 23/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZANONI ROMANO S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PIAZZOLE PER IL POSIZIONAMENTO DEI NUOVI GRUPPI TAVOLO E PANCHE PRESSO LE AREE ATTRE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL (00162020549)</td>
	<td>00162020549</td>
	<td>213.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOSEGR DEL 23/07/2024</td>
	<td>ACQUISTO CARTA TERMICA PER PARCOMETRO DALLA SOCIETA' S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. CON SEDE IN CORCIANO (PG).  CIG: B283D66D43</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ISOLCHINI S.R.L. (01757250228)</td>
	<td>01757250228</td>
	<td>33.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOCANT DEL 24/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISOLCHINI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE A PREDAIA (TN) DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZANTE INTERNO DELLA VASCA POSTA A LATO EST DEL SERBATOIO IDRICO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE.   CIG: B2301C8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE FESTA DELLA FRATELLANZA E MUSEO GUERRA BIANCA VERMIGLIO (92021680225)</td>
	<td>92021680225</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 131 DEL 24/07/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 47° FESTA DELLA FRATELLANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO (00993181007 - 01405170588)</td>
	<td>00993181007 - 01405170588</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 133 DEL 24/07/2024</td>
	<td>ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO – DENOMINATA PROGETTO "SCUOLA E SPORT 2024/2025".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZANONI ROMANO (01475190227)</td>
	<td>01475190227</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 81/UOCANT DEL 29/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI DI DALDOSS DIEGO E ZANONI ROMANO S.N.C. DI VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARAPETTO DEL BALLATOIO POSTO A LATO NORD PRESSO L'EDIFICIO POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: B29EF85CC4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AESYS S.P.A. (02052370166)</td>
	<td>02052370166</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AESYS S.P.A. CON SEDE IN BRUSAPORTO (BG) DELL'ESECUZIONE DELL'UPGRADE RELATIVO AI PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE DEI PANNELLI ELETTRONICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: B2A11EF305</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AESYS S.P.A. (02052370166)</td>
	<td>02052370166</td>
	<td>24.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 82/UOCANT DEL 29/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AESYS S.P.A. CON SEDE IN BRUSAPORTO (BG) DELL'ESECUZIONE DELL'UPGRADE RELATIVO AI PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE DEI PANNELLI ELETTRONICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: B2A11EF305</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>450.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UODEM DEL 29/07/2024</td>
	<td>ACQUISTO FOGLI IN SERIE PER REGISTRI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO (RN).  CIG: B2A5ADF3A4</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOCHIMPARA SRL (00635430226)</td>
	<td>00635430226</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 83/UOCANT DEL 29/07/2024</td>
	<td>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI SITO PRESSO I LAGHETTI SAN  LEONARDO DI VERMIGLIO.  CIG: B2A62A9125 - GIOCHIMPARA S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>44210.91</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 31/07/2024</td>
	<td>REGOLAZIONI FINANZIARIE TRA COMUNE DI VERMIGLIO E PAT RELATIVE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 106 DEL DECRETO 19/05/2020 N. 34 E S.M.I. E AI RISTORI SPECIFICI DI SPESA RIENTRANTI NELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022. LIQUI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>7493.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 135 DEL 31/07/2024</td>
	<td>REGOLAZIONI FINANZIARIE TRA COMUNE DI VERMIGLIO E PAT RELATIVE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 106 DEL DECRETO 19/05/2020 N. 34 E S.M.I. E AI RISTORI SPECIFICI DI SPESA RIENTRANTI NELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022. LIQUI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>44260.27</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 136 DEL 31/07/2024</td>
	<td>REGOLAZIONE CONTABILE CON QUANTO DOVUTO ALLA PAT A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' – ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTRETTO VAL DI SOLE (92007210229)</td>
	<td>92007210229</td>
	<td>989.04</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 137 DEL 31/07/2024</td>
	<td>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO – VOLONTARI DEL DISTRETTO DI MALE' ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOUBLE A SRL (02269560229)</td>
	<td>02269560229</td>
	<td>5103.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 80/UOCANT DEL 24/07/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA DOUBLE A SRL CON SEDE IN TRENTO (TN) DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE PORTE DA CALCIO PRESENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO.  CIG: B29982956B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>461.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOSEGR DEL 06/08/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO LUGLIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI FRANCO (01828470227 - ZMBFNC69M27C794E)</td>
	<td>01828470227 - ZMBFNC69M27C794E</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 08/08/2024</td>
	<td>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE PRESSO IL CENTRO DEL FONDO DI VERMIGLIO  CIG DITTA ZAMBOTTI FRANCO: B2C0F60A86  CIG EDILNOVA CLES S.R.L.: B2C0F977EA  CIG FALEGNAMERIA VERONESI GIUSEPPE: B2C0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>357.47</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 08/08/2024</td>
	<td>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE PRESSO IL CENTRO DEL FONDO DI VERMIGLIO  CIG DITTA ZAMBOTTI FRANCO: B2C0F60A86  CIG EDILNOVA CLES S.R.L.: B2C0F977EA  CIG FALEGNAMERIA VERONESI GIUSEPPE: B2C0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA VERONESI GIUSEPPE (01676990227 - VRNGPP66P20L769X)</td>
	<td>01676990227 - VRNGPP66P20L769X</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 85/UOCANT DEL 08/08/2024</td>
	<td>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE PRESSO IL CENTRO DEL FONDO DI VERMIGLIO  CIG DITTA ZAMBOTTI FRANCO: B2C0F60A86  CIG EDILNOVA CLES S.R.L.: B2C0F977EA  CIG FALEGNAMERIA VERONESI GIUSEPPE: B2C0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>855.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 140 DEL 07/08/2024</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2024" PERIODO DAL 08.07.2024 AL 09.08.2024 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: B2BB854531</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>10811.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOTRIB DEL 12/08/2024</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA ENTRATE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>KAPPA COB SRL (01405800226)</td>
	<td>01405800226</td>
	<td>825805.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 13/08/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' KAPPA COB S.R.L. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI PREVISTI DAL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE – PERCORSO CICLO PE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2359.93</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 13/08/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' KAPPA COB S.R.L. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI PREVISTI DAL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE – PERCORSO CICLO PE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOTEC DEL 13/08/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' KAPPA COB S.R.L. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI PREVISTI DAL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE – PERCORSO CICLO PE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>37377.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOSEGR DEL 12/08/2024</td>
	<td>PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA RELATIVA ALL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>18458.75</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 138 DEL 31/07/2024</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE VERMIGLIANA NEI PRESSI DEL MULINO DI PIZZANO NEL COMUNE DI VERMIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO SOVRAPPREZZI PER AUMENTO ECCEZIONALE DEI PREZZI A SEGUITO DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI RINEGOZ</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (02487040228)</td>
	<td>02487040228</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 86/UOCANT DEL 09/08/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PEDROTTI IMPIANTI SRL CON SEDE IN CALLIANO (TN) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IRRIGUO DEL CAMPO SPORTIVO DI VERMIGLIO.   CIG: B2C7263F86</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL (02510130228)</td>
	<td>02510130228</td>
	<td>11.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 87/UOCANT DEL 12/08/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA OFFICINE IVANO GASPEROTTI S.R.L. DI ROVERETO (TN) DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESENTI PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO.  CIG: B2C61F3EF9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>KITOS S.R.L. (02244290223)</td>
	<td>02244290223</td>
	<td>851.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 88/UOCANT DEL 14/08/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA KIITOS S.R.L. CON SEDE A BOLZANO (BZ) DELLA MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DESIGNJET T830 DA 36" A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: B2C8FE9C96</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>19.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOSEGR DEL 13/08/2024</td>
	<td>COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670. IMPEGNO SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 141 DEL 14/08/2024</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D PLURIENNALE ANNI 2024-2026 (01.10.2024-31.10.2026) - SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CINEDORA S.R.L. (02730341209)</td>
	<td>02730341209</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 142 DEL 14/08/2024</td>
	<td>COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM DAL TITOLO "VERMIGLIO" SCRITTO E DIRETTO DA MAURA DELPERO TRAMITE CINEDORA S.R.L. CON SEDE IN BOLOGNA.  CIG: B2C01434FD</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>9.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 141 DEL 14/08/2024</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D PLURIENNALE ANNI 2024-2026 (01.10.2024-31.10.2026) - SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>7.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 141 DEL 14/08/2024</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D PLURIENNALE ANNI 2024-2026 (01.10.2024-31.10.2026) - SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>85.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI GIUGNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>155.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>EX DIPENDENTE MATR. 0158, COADIUTORE CONTABILE B LIVELLO EVOLUTO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>172.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>EX DIPENDENTI MATR 97, CUOCO CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>264.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>EX DIPENDENTI MATR 480, ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI" CATEGORIA A - LIVELLO UNICO - 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI LUGLIO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>400.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO BERTOLINI MICHELE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 12/05/2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>836.78</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI MATR. 480.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1349.17</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 0158.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>837.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 118/UOSEGR DEL 20/08/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 0158.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>22.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 21/08/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 0006.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>75.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOSEGR DEL 21/08/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 0006.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE A.S.D. (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 144 DEL 21/08/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCI FONDO VAL DI SOLE CON SEDE IN VERMIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI ITALIANI MASTER E AMATORI 4-5 MARZO 2023 E RAGAZZI 17-18-19 MARZO 2023.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1604.78</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 146 DEL 21/08/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE A MONTE DELLA SS42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – TRATTO INIZIO ACCESSO CARRABILE P.ED. 1023 – PIAZZALE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>288.90</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 21/08/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE LANTERNE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI PRESSO I CENTRI STORICI DELL'ABITATO DI VERMIGLIO CON INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE A LED - FR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>4819.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 149 DEL 21/08/2024</td>
	<td>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE – SPID/CIE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.  AF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 151 DEL 22/08/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REDIVAL CON SEDE IN PEIO PER L'ACQUISTO DI PULMINO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>621.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 152 DEL 22/08/2024</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO "VIVI L'ESTATE ANNO 2024" PERIODO DAL 12.08.2024 AL 30.08.2024 - TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: B2D2BDCE16</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 153 DEL 22/08/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AL PASSO DEL TONALE, DAL SERBATOIO DI ACCUMULO AL POZZETTO DI DERIVAZIONE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>1701.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 89/UOCANT DEL 22/08/2024</td>
	<td>SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE TRATTI DI FOGNATURA NERA E BIANCA COMUNALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA F.LLI BONORA S.R.L. DI ARCO (TN)  CIG: B1AA72EC22</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>563.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOCANT DEL 22/08/2024</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII - LAVORI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E POSA NUOVI GRUPPI DI MISURA   CIG: B2D730CD02</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>563.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 90/UOCANT DEL 22/08/2024</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII - LAVORI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E POSA NUOVI GRUPPI DI MISURA   CIG: B2D730CD02</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>3125.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 91/UOCANT DEL 22/08/2024</td>
	<td>LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO 2022-2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>16329.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 92/UOCANT DEL 02/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE A VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA CADIN A SEGUITO DEI FENOMENI METEREOLOGICI DEI GIORNI 27 E 28 AGOSTO 2023  CIG: B2DC178442</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>2660.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 93/UOCANT DEL 02/09/2024</td>
	<td>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2023-2024 AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) – INT</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI IMPIANTI SRL (02745840229)</td>
	<td>02745840229</td>
	<td>15353.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOTEC DEL 09/09/2024</td>
	<td>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE LANTERNE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI PRESSO I CENTRI STORICI DELL'ABITATO DI VERMIGLIO CON INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE A LED - FRAZIONE DI PIZZANO – ESECUZIONE LAVORI  CUP: C52E24000050001  CIG: B2E19D0B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)</td>
	<td>00611500224</td>
	<td>18865.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOTEC DEL 11/09/2024</td>
	<td>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE LANTERNE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI PRESSO I CENTRI STORICI DELL'ABITATO DI VERMIGLIO CON INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE A LED - FRAZIONE DI PIZZANO – FORNITURE  CUP: C52E24000050001  CIG: B2E3E7CEC8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>232.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO AGOSTO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI AGOSTO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>468.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.07.2024 – 01.09.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>814.37</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI MATR. 97.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SARA (DLPSRA00L55L378K)</td>
	<td>DLPSRA00L55L378K</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO GIOIA (DLPGIO04M65C794J)</td>
	<td>DLPGIO04M65C794J</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA GELSOMINA (PNZGSM04E51C794V)</td>
	<td>PNZGSM04E51C794V</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MATTEOTTI SILVIA (MTTSLV97S70C794X)</td>
	<td>MTTSLV97S70C794X</td>
	<td>3625.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTESE SUSANNA (CRTSNN99E70I577X)</td>
	<td>CRTSNN99E70I577X</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDERGNANA  GIULIA (PDRGLI97C45C794P)</td>
	<td>PDRGLI97C45C794P</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOSEGR DEL 10/09/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ANIMATORI – TUTOR PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2024".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 11/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA SOCIETA' FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SOC. COOP. - ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GIOVANNINETTI  SARAH (GVNSRH90B65C794K)</td>
	<td>GVNSRH90B65C794K</td>
	<td>10.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOSEGR DEL 12/09/2024</td>
	<td>RIMBORSO TASSA CONCORSO PUBBLICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C LIVELLO BASE 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>25194.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 154 DEL 12/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>GAMBARRI GIULIA (GMBGLI07P68C794O)</td>
	<td>GMBGLI07P68C794O</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2024". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ELENA (DLPLNE07C48C794Z)</td>
	<td>DLPLNE07C48C794Z</td>
	<td>520.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2024". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTINO SARA (CRSSRA07C42C794P)</td>
	<td>CRSSRA07C42C794P</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2024". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA ELISA (PNZLSE07H66C794T)</td>
	<td>PNZLSE07H66C794T</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 155 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"TIROCINI ESTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GIOVANI VERMIGLIO ANNO 2024". LIQUIDAZIONE A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA -VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>10890.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 157 DEL 12/09/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO BANDISTICO OSSANA-VERMIGLIO PER LA PARTECIPAZIONE DEI BANDISTI AL VIAGGIO A MITTERNDORF AN DER FISCHA DAL 31 MAGGIO 2024 AL 02 GIUGNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>VALORZ GIANLUCA (VLRGLC87A20C794E)</td>
	<td>VLRGLC87A20C794E</td>
	<td>10439.44</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 158 DEL 12/09/2024</td>
	<td>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO I LAGHETTI DI SAN LEONARDO. INTEGRAZIONE INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. VALORZ GIANLUCA CON STUDIO IN CROVIANA (TN).  C55B2300013000</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO AURORA (DLPRRA00M55C794Q)</td>
	<td>DLPRRA00M55C794Q</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 16.09.2024 AL 12.06.2025. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO AURORA, SERRA IRMA, BRANZ STEFANO E DELPERO ALBERTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>420.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 16.09.2024 AL 12.06.2025. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO AURORA, SERRA IRMA, BRANZ STEFANO E DELPERO ALBERTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRANZ STEFANO (BRNSFN76M28C794Y)</td>
	<td>BRNSFN76M28C794Y</td>
	<td>390.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 16.09.2024 AL 12.06.2025. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO AURORA, SERRA IRMA, BRANZ STEFANO E DELPERO ALBERTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRINI S.R.L. (00658140983 - 01837320173)</td>
	<td>00658140983 - 01837320173</td>
	<td>1199.20</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 160 DEL 12/09/2024</td>
	<td>LEGNA DA ARDERE 2024 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRINI S.R.L. DELLA FORNITURA.   CIG: B308E7D848</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 11/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA SOCIETA' FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SOC. COOP. - ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO AURORA (DLPRRA00M55C794Q)</td>
	<td>DLPRRA00M55C794Q</td>
	<td>570.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 16.09.2024 AL 12.06.2025. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO AURORA, SERRA IRMA, BRANZ STEFANO E DELPERO ALBERTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERRA IRMA (SRRRMI75E47C794N)</td>
	<td>SRRRMI75E47C794N</td>
	<td>630.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 16.09.2024 AL 12.06.2025. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO AURORA, SERRA IRMA, BRANZ STEFANO E DELPERO ALBERTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BRANZ STEFANO (BRNSFN76M28C794Y)</td>
	<td>BRNSFN76M28C794Y</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 159 DEL 12/09/2024</td>
	<td>"ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELLO SPAZIO INTERSCUOLA" NEL PERIODO DAL 16.09.2024 AL 12.06.2025. AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI DELPERO AURORA, SERRA IRMA, BRANZ STEFANO E DELPERO ALBERTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE - SOCIETÀ COOPERATIVA (00104980222)</td>
	<td>00104980222</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOSEGR DEL 11/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI VERMIGLIO ALLA SOCIETA' FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SOC. COOP. - ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL (01546170224)</td>
	<td>01546170224</td>
	<td>4150.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOTEC DEL 04/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AL RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO LUNGO LA SALITA VIA AL DAZI NELLA FRAZIONE DI PIZZANO CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.   CIG IN EDIL PAVIMENTAZIONI: B2F4FAAE25</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>885.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 94/UOCANT DEL 02/09/2024</td>
	<td>FORNITURA CIPPATO DI LEGNO CATEGOTRIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO STAGIONE INVERNALE 2023-2024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRE-EDIL DI BRESADOLA G</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>150.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 95/UOCANT DEL 05/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA EJ 022 LZ ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).  CIG: B30B0CFAB7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA VERONESI GIUSEPPE (01676990227 - VRNGPP66P20L769X)</td>
	<td>01676990227 - VRNGPP66P20L769X</td>
	<td>746.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 96/UOCANT DEL 06/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA VERONESI GIUSEPPE DI VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STACCIONATA IN LEGNO/METALLO ESISTENTE IN LOCALITÀ VOLPAIA, PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE TRA INIZIO STRADA FORESTALE DI PALU'</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1431.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 97/UOCANT DEL 06/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>82192.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOTEC DEL 17/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ANGELI IDRAULICA S.R.L. CON SEDE A NOVELLA (TN) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AL PASSO DEL TONALE, DAL SERBATOIO DI ACCUMULO AL POZZETTO DI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOSEGR DEL 17/09/2024</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATA P.F. 2682/3 IN P.T. 2375 C.C. VERMIGLIO AL SIGNOR MARIOTTI RENATO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>87.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOSEGR DEL 17/09/2024</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATA P.F. 2682/3 IN P.T. 2375 C.C. VERMIGLIO AL SIGNOR MARIOTTI RENATO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOTEC DEL 16/09/2024</td>
	<td>EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI TAGLIO E TRINCIATURA ARBUSTI E VEGETAZIONE AREA DISCARICA ARDESINI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 ALLA DITTA PANIZZA SERGIO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN).  CIG: B308FE1E0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BONVECCHIO MICHELE (02301140220 - BNVMHL87D19L378G)</td>
	<td>02301140220 - BNVMHL87D19L378G</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOTEC DEL 16/09/2024</td>
	<td>EFFETTUAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO AREA DISCARICA ARDESINI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 AL PER. IND. BONVECCHIO MICHELE CON STUDIO MALÉ (TN).  CIG: B308F77697</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 98/UOCANT DEL 06/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TONALE ENERGIA S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SERVIZI AL PASSO DEL TONALE.  CIG: B319ED9A58</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MALE' (00378700223)</td>
	<td>00378700223</td>
	<td>56.38</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 163 DEL 18/09/2024</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO STAGIONE INVERNALE 2021-2022. QUOTA IVA PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO 2021- 2022 – INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>1364.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOCANT DEL 06/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B2F217086D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>445.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 100/UOCANT DEL 06/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B2F217086D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MORESCHINI ELISA (MRSLSE82H46I403Z)</td>
	<td>MRSLSE82H46I403Z</td>
	<td>55.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 20/09/2024</td>
	<td>RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE VIVI L'ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS DANIELA (DLDDNL82B46C794G)</td>
	<td>DLDDNL82B46C794G</td>
	<td>55.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOSEGR DEL 20/09/2024</td>
	<td>RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE VIVI L'ESTATE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>10626.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOCANT DEL 06/09/2024</td>
	<td>AFFIDO FORNITURA CIPPATO DI LEGNO CATEGORIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO ALLA DITTA BRE-EDIL DI BRESADOLA GIOVANNI & C. S.N.C. – STAGIONE INVE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>20366.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 99/UOCANT DEL 06/09/2024</td>
	<td>AFFIDO FORNITURA CIPPATO DI LEGNO CATEGORIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO ALLA DITTA BRE-EDIL DI BRESADOLA GIOVANNI & C. S.N.C. – STAGIONE INVE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCHRIFTART SRL (02904240211)</td>
	<td>02904240211</td>
	<td>464.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UODEM DEL 24/09/2024</td>
	<td>ACQUISTO NUMERI CIVICI DALLA DITTA SCHRIFTART SRL CON SEDE IN BOLZANO.  CIG: B326F1D81A</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)</td>
	<td>00659150221</td>
	<td>1925.16</td>
	<td>DETERMINAZIONE 101/UOCANT DEL 16/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE.  CIG: B30B5CD95B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO & C SNC (01371910223)</td>
	<td>01371910223</td>
	<td>80134.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOTEC DEL 27/09/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA D'OFFERTA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO & C. S.N.C. CON SEDE IN PEIO (TN) DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE A MONTE DELLA S.S.42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>2806.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 102/UOCANT DEL 16/09/2024</td>
	<td>ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO IDRAULICO CON L'AUSILIO DI TRACCIANTE OTTICO DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA SEN. BRUNO KESSLER NEL COMUNE DI VERMIGLIO - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA F.LLI BONORA S.R.L. D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>1434.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOCANT DEL 16/09/2024</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE OLTRE A COMPONENTISTICA VARIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>278.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 103/UOCANT DEL 16/09/2024</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE OLTRE A COMPONENTISTICA VARIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI SANTINI  S.R.L. (01133050219)</td>
	<td>01133050219</td>
	<td>2894.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 104/UOCANT DEL 16/09/2024</td>
	<td>RITIRO RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'AREA COMUNALE DI FIANCO AL CENTRO RACCOLTA MATERIALI IN LOC. VOLPAIA PER MEZZO DELLA DITTA GRUPPO SANTINI SPA DI BOLZANO.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>218.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOCANT DEL 25/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1153.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOCANT DEL 25/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>76.61</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOCANT DEL 25/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>102.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOCANT DEL 25/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1381.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 106/UOCANT DEL 25/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOCANT DEL 25/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PELLET DI ABETE CERTIFICATO EN PLUS CLASSE A1 A SERVIZIO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA ISTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: B338BE498F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>854.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 107/UOCANT DEL 25/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PELLET DI ABETE CERTIFICATO EN PLUS CLASSE A1 A SERVIZIO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA ISTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: B338BE498F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1890.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOCANT DEL 01/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025 MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO DA PARTE DELLA SOCIETA' CRISTOFORETTI SPA CON SEDE IN CLES (TN).  CIG: B33EB243E1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1890.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOCANT DEL 01/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025 MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO DA PARTE DELLA SOCIETA' CRISTOFORETTI SPA CON SEDE IN CLES (TN).  CIG: B33EB243E1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1260.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 108/UOCANT DEL 01/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025 MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO DA PARTE DELLA SOCIETA' CRISTOFORETTI SPA CON SEDE IN CLES (TN).  CIG: B33EB243E1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI CLUB VERMIGLIO - TONALE VALLI DEL NOCE (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 168 DEL 25/09/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB VERMIGLIO-TONALE-PEIO PER COLLABORAZIONE TRASPORTO RAGAZZI "VIVI L'ESTATE ANNO 2024".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>892.09</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOSEGR DEL 24/09/2024</td>
	<td>FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G.. MODIFICA FONDO ANNO 2024 SULLA BASE DELLA FORZA LAVORO A PRECONSUNTIVO. CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2016-2018 DI DATA  01/10/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SP</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE A.S.D. (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>196.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 167 DEL 25/09/2024</td>
	<td>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD SCI FONDO VAL DI SOLE AD ESEGUIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO PISTA DA FONDO E AMPLIAMENTO POLIGONO BIATHLON CALIBRO 22 IN LOCALITA' POZ E VOLPAIA C.C. VERMIGLIO.   PRESA D'ATT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>1970.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOCANT DEL 16/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO BONETTI TARGATO EB 534 ZR ALL DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: B336F4D1BD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>3184.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 105/UOCANT DEL 16/09/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO BONETTI TARGATO EB 534 ZR ALL DITTA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: B336F4D1BD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>492.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOSEGR DEL 03/10/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO SETTEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>9000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 170 DEL 02/10/2024</td>
	<td>SPAZIO AGGREGATIVO DI VERMIGLIO – PROSECUZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE CON LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSICA GLOLBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA & C. (04170300265)</td>
	<td>04170300265</td>
	<td>1309.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 171 DEL 02/10/2024</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "HAPPY HALLOWEEN SHOW". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUSICA GLOBALE S.N.C. DI GALLIAZZO MONICA & C. CON SEDE IN QUINTO DI TREVISO (TV) PER LO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO.  CIG: B341B5F0F3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI IMPIANTI SRL (02745840229)</td>
	<td>02745840229</td>
	<td>5137.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOTEC DEL 03/10/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DEL GUART, VIA DI SANTA CATERINA, VIA DI CORTINA E VIA DI DASARE' NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CUP: C54H23000310006  CIG ESECUZI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>9122.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOTEC DEL 03/10/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DEL GUART, VIA DI SANTA CATERINA, VIA DI CORTINA E VIA DI DASARE' NEL COMUNE DI VERMIGLIO – INTEGRAZIONE FORNITURE.  CUP: C54</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>9640.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 172 DEL 09/10/2024</td>
	<td>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI VERMIGLIO PER COPERTURA SPESE ENERGIA ELETTRICA E GASOLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRLS (03783290988)</td>
	<td>03783290988</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 174 DEL 09/10/2024</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 32 – STAGIONE INVERNALE 2024/2025.  CIG: B357A8ABF0</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>1833.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOTEC DEL 09/10/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO CON ALLARGAMENTO FINO A 1,5 METRI DEL SENTIERO DI COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA LA STRADA FORESTALE DI BARCO E LA STRADA FORESTALE SELVA NEL C.C. DI VERMIGLIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>9777.08</td>
	<td>DETERMINAZIONE 109/UOCANT DEL 14/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ANGELI IDRAULICA S.R.L. DI CLOZ (TN), DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX PRESSO IL SERBATOIO IDRICO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE.   CIG: B36FE8CDA5</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOSEGR DEL 15/10/2024</td>
	<td>ATTO DI CONFERMA E RETTIFICA ATTO PUBBLICO REP. N. 1836 DI DATA 10.05.2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>46.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 178 DEL 17/10/2024</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2024/2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>7686.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 179 DEL 17/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DELLE ATTIVITÀ DI UPGRADE ALLA NUOVA SOLUZIONE SICRAWEB EVO IN MODALITÀ SAAS PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO. DECISIONE A CONTRARRE PER L</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>177.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 180 DEL 17/10/2024</td>
	<td>PROGETTO DI LETTURA E CONOSCENZA DEL TERRITORIO "IL NOSTRO BOSCO". AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – UFFICIO DI GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO CON SEDE IN PEIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SULLE TRACCE DEGLI A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI (15483121008)</td>
	<td>15483121008</td>
	<td>846.31</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOSEGR DEL 15/10/2024</td>
	<td>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2025.   CIG: B37175D850</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>93.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 178 DEL 17/10/2024</td>
	<td>IMPEGNO PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2024/2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 21/10/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2024.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 21/10/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2024.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>472.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOFIN DEL 21/10/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2024.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>RABBIESE P.S.C.A.R.L. (00636490229)</td>
	<td>00636490229</td>
	<td>20497.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 17/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.AR.L. CON SEDE A RABBI (TN) DEI LAVORI DI MODIFICA AL TRACCIATO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI DI ACCESSO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEL BIOTOPO N° 48  "TORBIERA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RABBIESE P.S.C.A.R.L. (00636490229)</td>
	<td>00636490229</td>
	<td>9828.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOTEC DEL 17/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE GARA TELEMATICA ALLA COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.AR.L. CON SEDE A RABBI (TN) DEI LAVORI DI MODIFICA AL TRACCIATO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI DI ACCESSO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEL BIOTOPO N° 48  "TORBIERA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOSEGR DEL 22/10/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI ART. 9 COMMA 1 LEGGE 113/85 -  MESE DI SETTEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOSEGR DEL 22/10/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI POLIVALENTI PER L'ANNO 2024 ARTICOLO 14 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009. LIQUIDAZIONE SPESA DIPENDENTI AREA EDILZIA PUBBLICA - GESTIONE ASSOCIATA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO BANDISTICO OSSANA -VERMIGLIO (02243640220 - 83030240226)</td>
	<td>02243640220 - 83030240226</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GLI AMICI DI SAN PIETRO (92023660225)</td>
	<td>92023660225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ALLEVATORI VAL DI SOLE (92023870220)</td>
	<td>92023870220</td>
	<td>650.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO MICOLOGICO GIACOMO BRESADOLA VAL DI SOLE (92005710220)</td>
	<td>92005710220</td>
	<td>150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>C.O.S.PI COMITATO ORGANIZZATORE SAGRA PIZZANO (92025460228)</td>
	<td>92025460228</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - TRENTO (02082960226 - 80016890222)</td>
	<td>02082960226 - 80016890222</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI VERMIGLIO (92018840220)</td>
	<td>92018840220</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD SCI CLUB VERMIGLIO TONALE PEIO (01903840229 - 83032710226)</td>
	<td>01903840229 - 83032710226</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SCI FONDO VAL DI SOLE A.S.D. (01762590220)</td>
	<td>01762590220</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD REDIVAL (01565780226 - 92001600227)</td>
	<td>01565780226 - 92001600227</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER (01192460226 - 83032500221)</td>
	<td>01192460226 - 83032500221</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI VERMIGLIO (92012840226)</td>
	<td>92012840226</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.D.S. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE (02142190228 - 92019120226)</td>
	<td>02142190228 - 92019120226</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CIRCOLO SPORTIVO PEIO (TENNIS) (02255980225 - 92020540222)</td>
	<td>02255980225 - 92020540222</td>
	<td>2800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASD CENTRO BIKE VAL DI SOLE (02160870222)</td>
	<td>02160870222</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI SOLANDRI (VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI) (01613830221 - 92002940226)</td>
	<td>01613830221 - 92002940226</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>A.V.I.S. VERMIGLIO (92017110229)</td>
	<td>92017110229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO ALPINI DI VERMIGLIO (92012910227)</td>
	<td>92012910227</td>
	<td>800.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PARROCCHIA S. STEFANO - VERMIGLIO (01164680223)</td>
	<td>01164680223</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AMICI IN CORDATA NEL MONDO ONLUS (90011700177)</td>
	<td>90011700177</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE VALDISOLE SOLIDALE ONLUS (01847220223)</td>
	<td>01847220223</td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE (01793780220 - 83032550226)</td>
	<td>01793780220 - 83032550226</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AVULSS VAL DI SOLE (92016040229)</td>
	<td>92016040229</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 181 DEL 21/10/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER (01503780221)</td>
	<td>01503780221</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 182 DEL 21/10/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER S.C.A.R.L. - ANNO ACCADEMICO 2024-2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MINISTERO INTERNO (97149560589)</td>
	<td>97149560589</td>
	<td>2283.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOFIN DEL 23/10/2024</td>
	<td>RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POLITICHE – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 – 09 GIUGNO 2024. IMPEGNO E RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DI ANTICIPO ECCEDENTE RISPETTO A QUANTO RICHIESTO A RIMBORSO DELLE</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>621.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOSEGR DEL 23/10/2024</td>
	<td>SERVIZIO DI ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ANNO 2023 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>22911.01</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 24/10/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 0103.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>7655.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOSEGR DEL 24/10/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 0103.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INTERCOM SRL (00534750211)</td>
	<td>00534750211</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 110/UOCANT DEL 22/10/2024</td>
	<td>ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024-2025.  CIG CONVENZIONE: 9440237A02  CIG DERIVATO: B3F0F665D3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEDO SRL/GMBH (02555890215)</td>
	<td>02555890215</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 111/UOCANT DEL 25/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.  CIG: B3FE2130C0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 25/10/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2024.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 25/10/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2024.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>368.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOFIN DEL 25/10/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2024.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>927.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 112/UOCANT DEL 25/10/2024</td>
	<td>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI – ANNI 2022-2023-2024.  CIG: Z66361DD79</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 186 DEL 24/10/2024</td>
	<td>INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E FAUNA - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>585.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 24/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO TELEFONICO IPECSMG 800 PER IL BIENNIO 2025-2026.  CIG: B3FC2440EF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 25/10/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 25/10/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 25/10/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>8.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOSEGR DEL 25/10/2024</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>585.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOSEGR DEL 24/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO TELEFONICO IPECSMG 800 PER IL BIENNIO 2025-2026.  CIG: B3FC2440EF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ST PROTECT SPA (02372680187)</td>
	<td>02372680187</td>
	<td>529.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOSEGR DEL 29/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE CONVENZIONE APAC LOTTO 2 - ABBIGLIAMENTO OUTDOOR.   CIG MASTER: 9543791979  CIG DERIVATO: B407CB0804</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>346.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOSEGR DEL 29/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO CALZATURE E VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: B402D0E0F7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORINT SPA (00167200245)</td>
	<td>00167200245</td>
	<td>743.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOSEGR DEL 29/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE CONVENZIONE APAC LOTTO 1 - ABBIGLIAMENTO.   CIG MASTER: 95437718F8  CIG DERIVATO: B409160A69</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FORINT SPA (00167200245)</td>
	<td>00167200245</td>
	<td>32.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOSEGR DEL 29/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE CONVENZIONE APAC LOTTO 4 – ALTRI CAPI DI ABBIGLIAMENTO.   CIG MASTER: 954394588F  CIG DERIVATO: B40926951A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>1830.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOCANT DEL 25/10/2024</td>
	<td>REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO DI MANOVRA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTISTICA AL PASSO DEL TONALE.   CIG EDILNOVA CLES S.R.L.: B40CF8856A  CIG ANGELI IDRAULICA S.R.L.: B40D0F30FA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>5514.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 113/UOCANT DEL 25/10/2024</td>
	<td>REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO DI MANOVRA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTISTICA AL PASSO DEL TONALE.   CIG EDILNOVA CLES S.R.L.: B40CF8856A  CIG ANGELI IDRAULICA S.R.L.: B40D0F30FA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 188 DEL 29/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS CON SEDE IN MALÈ (TN) DELLA ESECUZIONE DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE – ANNO 2024.  CIG: B402CA1702</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS (04155460985 - 97019920178)</td>
	<td>04155460985 - 97019920178</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 189 DEL 29/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "IL CLOWN COTOLETTA IN TUTTI SPECIALI!" DALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS" CON SEDE PONTEVICO (BS) DA DONARE AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIM</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HORIZONS UNLIMITED SRL (04164060370)</td>
	<td>04164060370</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 190 DEL 29/10/2024</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) ANNO 2024/2025. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ HORIZONS UNLIMITED HU S.P.A. DI BOLOGNA.  CIG: B402E74863</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>4784.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOFIN DEL 04/11/2024</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2024. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>29257.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOFIN DEL 04/11/2024</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2024. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>1087.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOFIN DEL 04/11/2024</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2024. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERVIZIO TESORERIA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>260.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOFIN DEL 04/11/2024</td>
	<td>PAGAMENTO CANONI 2024. CONCESSIONI PROVINCIALI PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO, IDROELETTRICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 114/UOCANT DEL 25/10/2024</td>
	<td>INTERVENTO URGENTE PER LA DEMOLIZIONE MURO DI CONTENIMENTO PRESSO IL SERBATOIO IDRICO AL PASSO DEL TONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AL PASSO DE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LIVIO (DLDLVI56R14L769Q)</td>
	<td>DLDLVI56R14L769Q</td>
	<td>470.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 04/11/2024</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI PERMUTA DELLA NEOFORMATA P.F. 5610/3 DI MQ. 220 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO CON LA NEOFORMATA P.F. 5910 DI MQ. 17 IN P.T. 225 C.C. VERMIGLIO DEI SIGNORI DALDOSS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 04/11/2024</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI PERMUTA DELLA NEOFORMATA P.F. 5610/3 DI MQ. 220 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO CON LA NEOFORMATA P.F. 5910 DI MQ. 17 IN P.T. 225 C.C. VERMIGLIO DEI SIGNORI DALDOSS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>85.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 04/11/2024</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI PERMUTA DELLA NEOFORMATA P.F. 5610/3 DI MQ. 220 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO CON LA NEOFORMATA P.F. 5910 DI MQ. 17 IN P.T. 225 C.C. VERMIGLIO DEI SIGNORI DALDOSS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS TIZIANO (DLDTZN68L26C794F)</td>
	<td>DLDTZN68L26C794F</td>
	<td>470.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOSEGR DEL 04/11/2024</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI PERMUTA DELLA NEOFORMATA P.F. 5610/3 DI MQ. 220 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO CON LA NEOFORMATA P.F. 5910 DI MQ. 17 IN P.T. 225 C.C. VERMIGLIO DEI SIGNORI DALDOSS</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 115/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO ESISTENTE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA P.ED. 1255 PRESSO LA BRETELLA DI VIA EN FIN NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B41B586115</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 116/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA GK 159 WL ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).   CIG: B41BBB0748</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI & C. (02249240215)</td>
	<td>02249240215</td>
	<td>618.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 117/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA IDRO TECNOLOGIE SERVIZI S.A.S. DI BOLZANO (BZ) DELLA FORNITURA DI LOCALIZZATORE PER LA RILEVAZIONE DI BOTOLE METALLICHE  CERCA CHIUSINI MODELLO CS880.  CIG: B41C11D187</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>370.39</td>
	<td>DETERMINAZIONE 119/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PELLET PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025 DALLA FALEGNAMERIA DAPOZ S.N.C. DI DAPOZ AGOSTINO & C. DI CALDES (TN).  CIG: B41EA97BC4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 120/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>ACQUISTO N. 4 PAIA DI SCARPONI DA MONTAGNA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUSTODIA FORESTALE DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO DI VERMIGLIO (TN).   CIG: B41F61144A</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 121/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED INSTALLAZIONE KIT TERZO FRENO DELL'AUTOCARRO BONETTI TARGATO EB 534 ZR ALL'AZIENDA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO (BS).  CIG: B422AABCC6</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>824.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOCANT DEL 04/11/2024</td>
	<td>INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO IL POZZETTO DI MANOVRA POSTO IN LOCALITÀ "LOCATORI" AL PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B4270E50B4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>395.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOCANT DEL 06/11/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE BIENNALE  DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B42362BA3E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOSEGR DEL 06/11/2024</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "ANCORA S.R.L." CON SEDE IN MILANO.  CIG: B42328577C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>219.23</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOSEGR DEL 06/11/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO OTTOBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Regolamento uffici e servizi</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 192 DEL 06/11/2024</td>
	<td>ASILO NIDO COMUNALE DI PELLIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 194 DEL 06/11/2024</td>
	<td>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI – ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI S.R.L. (00492710223)</td>
	<td>00492710223</td>
	<td>152.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOSEGR DEL 11/11/2024</td>
	<td>ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTBASE 30 MATR. 6151736 DALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. CON SEDE IN TRENTO.  CIG: B435868D5D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>5490.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 122/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN), DEI LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE E AVVALLAMENTI PRESENTI SULLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'ABITATO AL PASSO DEL TONALE.  CIG: B43984D798</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>1464.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 123/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN), DEI LAVORI DI FORMAZIONE DEL NUOVO TAPPETINO IN ASFALTO PER L'ESECUZIONE DEL PUNTUALE INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE DI VERM</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>2074.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 124/UOCANT DEL 30/10/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN), DEI LAVORI DI RIPRISTINO AVVALLAMENTO SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA DEL GUART, NELL'ABITATO DI VERMIGLIO.  CIG: B43BB19EB3</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>824.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 125/UOCANT DEL 04/11/2024</td>
	<td>INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO IL POZZETTO DI MANOVRA POSTO IN LOCALITÀ "LOCATORI" AL PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B4270E50B4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>395.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 126/UOCANT DEL 06/11/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE BIENNALE  DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B42362BA3E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TERMOIDRAULICA LONGHI DI LONGHI CLAUDIO (02041480225 - LNGCLD71R24C794L)</td>
	<td>02041480225 - LNGCLD71R24C794L</td>
	<td>774.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 127/UOCANT DEL 11/11/2024</td>
	<td>INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE VICINO AL POZZETTO DI MANOVRA POSTO IN VIA SAN BARTOLOMEO AL PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B43882741D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>1379.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTRIB DEL 15/11/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE  TRENTINO RISCOSSIONI SPA, DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE DEI PRECOMPILATI IMIS RELATIVI ALL'ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CUNACCIA BRUNO SRL (01506510229)</td>
	<td>01506510229</td>
	<td>2434.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 14/11/2024</td>
	<td>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FENOMENI TORRENTIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN RISTORANTE PRESSO MALGA PECÉ - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE   CUP: C52B23000530004  CIG ESECUZIONE LA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBIZZI MARCO (RBZMRC79E11C816X)</td>
	<td>RBZMRC79E11C816X</td>
	<td>3043.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 63/UOTEC DEL 14/11/2024</td>
	<td>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FENOMENI TORRENTIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN RISTORANTE PRESSO MALGA PECÉ - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE   CUP: C52B23000530004  CIG ESECUZIONE LA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 196 DEL 13/11/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOPARTNER S.R.L. (01341290227)</td>
	<td>01341290227</td>
	<td>13.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 197 DEL 13/11/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEOPARTNER S.R.L. CON SEDE IN TRENTO PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA GISCOM CLOUD + PEO PER L'AREA EDILIZIA PRIVATA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO VOCI STELLATE (92024640226)</td>
	<td>92024640226</td>
	<td>250.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 13/11/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MERANER MAX (02920960214 - MRNMXA91B01A952P)</td>
	<td>02920960214 - MRNMXA91B01A952P</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 13/11/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SARTORI CHIARA (SRTCHR92H66A952P)</td>
	<td>SRTCHR92H66A952P</td>
	<td>750.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 13/11/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>I BURATTINI S.A.S. DI LUCIANO GOTTARDI & C. (01606870226)</td>
	<td>01606870226</td>
	<td>572.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 13/11/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NEBL CATERINA (02735940229 - NBLCRN93A43C794R)</td>
	<td>02735940229 - NBLCRN93A43C794R</td>
	<td>312.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 198 DEL 13/11/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO & C SNC (01371910223)</td>
	<td>01371910223</td>
	<td>1915.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 128/UOCANT DEL 14/11/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO & C. S.N.C. CON SEDE IN PEIO (TN) DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CANALETTA ESISTENTE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE PRESENTE IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E LA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCOLLA COSTRUZIONI SRL (01100930229)</td>
	<td>01100930229</td>
	<td>6099.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 129/UOCANT DEL 18/11/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCOLLA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN), DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO IN PIETRA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A LATO SUD DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLO CULTURALE DI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UODEM DEL 13/11/2024</td>
	<td>CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI APPLICATIVI DI MAGGIOLI - SOFTWARE JDEMOS, CSM CIE, ANPR, MANUTENZIONE SISTEMICA ASP ANNO 2025 ALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.   CIG: B440A5E905</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>356.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOSEGR DEL 13/11/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'APPLICATIVO CONCILIA MOBILE ANNO 2025.  CIG: B440954D81</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>32526.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN FUCINE DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, VERMIGLIO, PEIO, MEZZANA E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO RELATIVO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>7798.71</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 203 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN FUCINE DI OSSANA TRA I COMUNI DI OSSANA, PELLIZZANO, VERMIGLIO, PEIO, MEZZANA E COMMEZZADURA.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO RELATIVO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>7500.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 205 DEL 20/11/2024</td>
	<td>ACCOGLIMENTO PROPOSTA DEL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO - IMPEGNO DI SPESA 2024-2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA MARINA (02233620224 - PNZMRN65B49L769Q)</td>
	<td>02233620224 - PNZMRN65B49L769Q</td>
	<td>1765.17</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (01353200221 - PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>01353200221 - PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>796.36</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBOTTI CINZIA (ZNBCNZ70T48H612I)</td>
	<td>ZNBCNZ70T48H612I</td>
	<td>1005.89</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>1142.46</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SLANZI FILOMENA (SLNFMN33R49L769V)</td>
	<td>SLNFMN33R49L769V</td>
	<td>788.05</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO FRANCO (DLPFNC72L20C794H)</td>
	<td>DLPFNC72L20C794H</td>
	<td>82.07</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMITATO "BACANI DE VERMEI" (02556220222)</td>
	<td>02556220222</td>
	<td>620.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 204 DEL 20/11/2024</td>
	<td>CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>18376.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>11437.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>5795.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>49003.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>30500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>15453.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIL PANIZZA SRL (02065500221)</td>
	<td>02065500221</td>
	<td>49003.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>30500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA AGRICOLA PRESANELLA - SOC. SEMPLICE AGRICOLA (02148560226)</td>
	<td>02148560226</td>
	<td>15453.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOTEC DEL 20/11/2024</td>
	<td>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI. ANNUALITÀ 2024-2025, 2025-2026 E 2026-2027.  CIG: 898032811B AMBITO INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO"  CIG: 89916521F7 AMBITO INTERVENTO "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (97190020152)</td>
	<td>97190020152</td>
	<td>173.48</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA - ANNO 2024 (RICAVI ANNO 2023).</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECHNOALPIN SPA (02791150218)</td>
	<td>02791150218</td>
	<td>4143.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 130/UOCANT DEL 18/11/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TECHNOALPIN SPA DI BOLZANO (BZ) DELL'EFFETTUAZIONE DELL'ANALISI E VERIFICA FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI FONDO NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B46970B3EE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1118.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 131/UOCANT DEL 18/11/2024</td>
	<td>ACQUISTO CALZAURE DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B46B3F71E8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>845.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>9.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>10.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOSEGR DEL 22/11/2024</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 11 OTTOBRE 2024. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2023 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FIUMETER S.R.L. (00437960222)</td>
	<td>00437960222</td>
	<td>2135.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 132/UOCANT DEL 25/11/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FIUMETER S.R.L. DI CLES (TN) DELLA FORNITURA DI GHIAIETTO PER USO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2024 – 2025.  CIG: B471ECDBD4</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SUNKID SKILIFT - FORDERTECHNIK GMBH</td>
	<td></td>
	<td>5471.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 133/UOCANT DEL 25/11/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SUNKID GMBH CON SEDE A IMST (AUSTRIA), DEL CONTROLLO FUNZIONAMENTO CON EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NASTRO TRASPORTATORE MODULARE INSTALLATO PRESSO LA PISTA DI SLITTINO DENOMINATA "LA BRUSCADELA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>323.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOCANT DEL 25/11/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CINGOLI IN GOMMA PER IL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 DALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: B4778115E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LENZI SPA (01647740222)</td>
	<td>01647740222</td>
	<td>323.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 134/UOCANT DEL 25/11/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CINGOLI IN GOMMA PER IL MINIESCAVATORE NEUSON 15.03 DALL'AZIENDA LENZI SRL DI BORGO VALSUGANA (TN).  CIG: B4778115E7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MADDALENA S.P.A. (00617140306 - 80008170302)</td>
	<td>00617140306 - 80008170302</td>
	<td>1287.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 135/UOCANT DEL 25/11/2024</td>
	<td>ACQUISTO CONTATORI ACQUA DALL'AZIENDA MADDALENA S.P.A. DI POVOLETTO (UD).  CIG: B4780BAB6C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>757.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOCANT DEL 25/11/2024</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA RIVENDITA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE OLTRE A COMPONENTISTICA VARIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>92.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 136/UOCANT DEL 25/11/2024</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DALLA RIVENDITA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE OLTRE A COMPONENTISTICA VARIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>500.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 137/UOCANT DEL 27/11/2024</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE RETE DI FOGNATURA MISTA IN LOC. BORGONUOVO A VERMIGLIO ESEGUITO IN DATA 01.10.2024 DALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO E C SNC CON SEDE IN PREDAIA (TN).  CIG: B492287324</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 27/11/2024</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2024/2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>3330.60</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 208 DEL 27/11/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA P</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI POGGIORSINI (00822970729)</td>
	<td>00822970729</td>
	<td>159.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 02/12/2024</td>
	<td>RIVERSAMTNTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DI ENTRATE TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI TIGNALE (00582960985 - 00855040176)</td>
	<td>00582960985 - 00855040176</td>
	<td>232.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 02/12/2024</td>
	<td>RIVERSAMTNTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DI ENTRATE TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI LUVINATE (00561870122)</td>
	<td>00561870122</td>
	<td>64.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 02/12/2024</td>
	<td>RIVERSAMTNTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DI ENTRATE TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (00360140446)</td>
	<td>00360140446</td>
	<td>1760.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOTRIB DEL 02/12/2024</td>
	<td>RIVERSAMTNTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DI ENTRATE TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>634.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 139/UOCANT DEL 03/12/2024</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA TUBAZIONE DI SCARICO PRESSO IL SERBATOIO IDRICO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE  ESEGUITO IN DATA 31.10.2024 DALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO & C SNC CON SEDE IN PREDAIA (TN).  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>255.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 140/UOCANT DEL 03/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 COPERTURE INVERNALI DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA GK 159 WL ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA (TN).   CIG: B49FF505BE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>190.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 141/UOCANT DEL 04/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA GG 949 PV ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).   CIG: B4A307B8DC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO GADLER SRL (01839270228)</td>
	<td>01839270228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOSEGR DEL 04/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN) DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE, VIBRAZIONI E STRESS LAVORO CORRELATO DEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B4A041120C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>352.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOSEGR DEL 05/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO NOVEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BOUKRANI CHOUAIB (02667180224 - BKRCHB01T22C794U)</td>
	<td>02667180224 - BKRCHB01T22C794U</td>
	<td>19807.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 04/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA LIGHTING EVENTS CON SEDE IN TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE - BIENNIO 2024-2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANUSCA (00705281202 - 90000910373)</td>
	<td>00705281202 - 90000910373</td>
	<td>310.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UODEM DEL 03/12/2024</td>
	<td>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 03/12/2024</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 163/UOSEGR DEL 03/12/2024</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>8.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 211 DEL 04/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" CON SEDE IN BRESIMO (TN) DEL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA, RACCOLTA RIFIUTI, OPERAZIONI MANUALI DI RIMOZIONE NEVE DALLE AREE ECOLOGICHE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2025. DE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BOUKRANI CHOUAIB (02667180224 - BKRCHB01T22C794U)</td>
	<td>02667180224 - BKRCHB01T22C794U</td>
	<td>39614.61</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 04/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA LIGHTING EVENTS CON SEDE IN TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE - BIENNIO 2024-2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BOUKRANI CHOUAIB (02667180224 - BKRCHB01T22C794U)</td>
	<td>02667180224 - BKRCHB01T22C794U</td>
	<td>19807.30</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 213 DEL 04/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA LIGHTING EVENTS CON SEDE IN TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DECORAZIONI NATALIZIE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE - BIENNIO 2024-2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>558.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOCANT DEL 04/12/2024</td>
	<td>RINNOVO INCARICO ALL'AZIENDA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO DI TRACCIAMENTO SATELLITARE DEI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITI DI INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO", "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>2493.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 143/UOCANT DEL 05/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TUBAZIONE DI FOGNATURA NERA IN PROSSIMITA' DEL POZZETTO DI ALLACCIO INSISTENTE SULLA P.F. 179/1 NELLA FRAZIONE DI PIZZANO ALLA DITTA M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO &C. SNC DI VERMIGLIO (TN).    CIG: B4A85FC8</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>1489.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOCANT DEL 04/12/2024</td>
	<td>RINNOVO INCARICO ALL'AZIENDA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO DI TRACCIAMENTO SATELLITARE DEI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITI DI INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO", "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARCODA S.R.L. (02038940223)</td>
	<td>02038940223</td>
	<td>1489.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 142/UOCANT DEL 04/12/2024</td>
	<td>RINNOVO INCARICO ALL'AZIENDA ARCODA SRL CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO DI TRACCIAMENTO SATELLITARE DEI MEZZI PRIVATI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE AMBITI DI INTERVENTO "CENTRI STORICI VERMIGLIO", "AREE RESIDENZIALI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DI ESSE IMPIANTI SRL (01863540223)</td>
	<td>01863540223</td>
	<td>24.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 138/UOCANT DEL 02/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI ESSE IMPIANTI S.R.L. DI TRENTO (TN) DELLA FORNITURA DI INTERRUTTORE GENERALE DEL PANNELLO DI COMANDO DEL PORTONE SEZIONALE INSTALLATO PRESSO L'AREA CAMPER "PARADISO" AL PASSO DEL TONALE.    CIG: B4937866BA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GANELLI S.R.L. (01818930206)</td>
	<td>01818930206</td>
	<td>2287.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 144/UOCANT DEL 10/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO PALINE DA NEVE DA INSTALLARE SULLE STRADE COMUNALI DURANTE LE STAGIONI INVERNALI.  CIG: B4BA558B2A – GANELLI SRL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1498.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 145/UOCANT DEL 10/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>473.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 146/UOCANT DEL 10/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI COPERTURE INVERNALI PER LA VETTURA FIAT PUNTO TARGATA EB 186 ZY ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B4BB7E060B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>60.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 09/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B4B0E778CF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>65.65</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 09/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B4B0E778CF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>42.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 09/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B4B0E778CF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>157.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 09/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B4B0E778CF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>65.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOSEGR DEL 09/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B4B0E778CF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO MATTEO ADRIANO (DLPMTD62B09L769N)</td>
	<td>DLPMTD62B09L769N</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 09/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2024 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA SERGIO (PNZSRG63B15L769C)</td>
	<td>PNZSRG63B15L769C</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 09/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2024 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI BRUNO (VRNBRN62C27L769J)</td>
	<td>VRNBRN62C27L769J</td>
	<td>480.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 214 DEL 09/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2024 PER LA MISURAZIONE E LA MARTELLATA LOTTI DI LEGNAME.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ACTION SPORT MEZZANA MARILEVA (92022460221)</td>
	<td>92022460221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 217 DEL 09/12/2024</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ACTION SPORT MEZZANA MARILLEVA CON SEDE IN MEZZANA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA PARETE DI ROCCIA SITUATA AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MEZZANA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (01807370224)</td>
	<td>01807370224</td>
	<td>924.51</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 218 DEL 09/12/2024</td>
	<td>SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO (SKIBUS) INVERNO 2023/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONSUNTIVO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>10.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 219 DEL 09/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>6.83</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 09/12/2024</td>
	<td>UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO-SERVIZIO AZ. SPECIALE SISTEMAZ. MONTANA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 222 DEL 09/12/2024</td>
	<td>RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI PARTE FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – ASSEGNAZIONI 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI OSSANA (00159240225)</td>
	<td>00159240225</td>
	<td>13.67</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 221 DEL 09/12/2024</td>
	<td>UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCEDEMICO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>658.80</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 223 DEL 09/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>HARNEKINFO S.R.L. (02671800163)</td>
	<td>02671800163</td>
	<td>258.74</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOTRIB DEL 12/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE "GARBAGE WEB" PER LE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ANNO 2025 ALLA DITTA HARNEKINFO SRL CON SEDE IN SARNICO (BG).  CIG: B4B956FA05</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CASNA SILVANA (CSNSVN42T66H146A)</td>
	<td>CSNSVN42T66H146A</td>
	<td>2117.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 11/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/3 P.M. 1 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MOSCONI GINO, MOSCONI GIUSEPPE, CASNA SILVANA, MOSCONI SANDRA E MOSCONI LUCIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI GINO (MSCGNI41D29L769O)</td>
	<td>MSCGNI41D29L769O</td>
	<td>8470.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 11/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/3 P.M. 1 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MOSCONI GINO, MOSCONI GIUSEPPE, CASNA SILVANA, MOSCONI SANDRA E MOSCONI LUCIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI GIUSEPPE (MSCGPP44C31L769L)</td>
	<td>MSCGPP44C31L769L</td>
	<td>8470.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 11/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/3 P.M. 1 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MOSCONI GINO, MOSCONI GIUSEPPE, CASNA SILVANA, MOSCONI SANDRA E MOSCONI LUCIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI SANDRA (MSCSDR68L42C794A)</td>
	<td>MSCSDR68L42C794A</td>
	<td>3176.25</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 11/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/3 P.M. 1 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MOSCONI GINO, MOSCONI GIUSEPPE, CASNA SILVANA, MOSCONI SANDRA E MOSCONI LUCIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LUCIA (MSCLCU69P47C794G)</td>
	<td>MSCLCU69P47C794G</td>
	<td>3176.25</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 11/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/3 P.M. 1 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MOSCONI GINO, MOSCONI GIUSEPPE, CASNA SILVANA, MOSCONI SANDRA E MOSCONI LUCIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>2387.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 232 DEL 11/12/2024</td>
	<td>ACQUISTO DELLA P.ED. 539/3 P.M. 1 C.C. VERMIGLIO IN P.T. 1610 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI MOSCONI GINO, MOSCONI GIUSEPPE, CASNA SILVANA, MOSCONI SANDRA E MOSCONI LUCIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>718.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOFIN DEL 12/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. (02998820233)</td>
	<td>02998820233</td>
	<td>185.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOFIN DEL 12/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E INVIO TELEMATICO DICHRAZIONE IVA E IRAP 2025 CON IL CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. PER L'ANNO 2025.  CIG: B4B97004F1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 12/12/2024</td>
	<td>ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER IL TRIENNIO 2025-2027.  CIG: B4BAD65FF3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEMPREBON LUX SRL (01270420225)</td>
	<td>01270420225</td>
	<td>1342.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOSEGR DEL 12/12/2024</td>
	<td>ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPREBON LUX SRL CON SEDE IN TRENTO PER IL TRIENNIO 2025-2027.  CIG: B4BAD65FF3</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>140.58</td>
	<td>DETERMINAZIONE 147/UOCANT DEL 10/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANGELI IDRAULICA SRL (01003760228)</td>
	<td>01003760228</td>
	<td>1024.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 148/UOCANT DEL 10/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ANGELI IDRAULICA S.R.L. DI CLOZ (TN), DELLA FORNITURA DI PARAPETTO IN ACCIAIO INOX DA INSTALLARE SULLA SCALA DI ACCESSO ALLA VASCA POSTA A LATO EST PRESSO IL SERBATOIO IDRICO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TON</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>225.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOCANT DEL 10/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>201.67</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOCANT DEL 10/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>349.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 149/UOCANT DEL 10/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCOLLA COSTRUZIONI SRL (01100930229)</td>
	<td>01100930229</td>
	<td>982.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 151/UOCANT DEL 13/12/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO IN PIETRA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A LATO SUD DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLO CULTURALE DI VERMIGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCOLLA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN DIMARO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI S.R.L. (01700130220)</td>
	<td>01700130220</td>
	<td>83.02</td>
	<td>DETERMINAZIONE 150/UOCANT DEL 11/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE BIENNALE DELLA VETTURA SUZUKI JIMNY TARGATA EJ 022 LZ ALL'OFFICINA BEZZI S.R.L. DI OSSANA  (TN).  CIG: B4C2092BBF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>140.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 152/UOCANT DEL 16/12/2024</td>
	<td>FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINIOSI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI BUCHE E AVVALLAMENTI IN ECONOMIA DIRETTA NELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI – ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>385.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOCANT DEL 17/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B4DD31B2BC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>624.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 153/UOCANT DEL 17/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B4DD31B2BC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 13/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>32.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 13/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>831.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 13/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 13/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOSEGR DEL 13/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI  DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI CLES (00104260229 - 00316390228)</td>
	<td>00104260229 - 00316390228</td>
	<td>1544.66</td>
	<td>DETERMINAZIONE 171/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES. ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>103.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ -  MESE DI OTTOBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ -  MESE DI NOVEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MORANDINI LORENZO (02483850224 - MRNLNZ97L02L378K)</td>
	<td>02483850224 - MRNLNZ97L02L378K</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 231 DEL 11/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRODUZIONE VIDEO DELL'EVENTO "FESTA DI SANTA LUCIA" IN PROGRAMMA IL GIORNO 13 DICEMBRE 2024 ALLA DITTA INDIVIDUALE MORANDINI LORENZO CON SEDE IN PREDAZZO (TN)  CIG: B4BA425DD1</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>146.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO ANNO 2024 DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>2399.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOTRIB DEL 19/12/2024</td>
	<td>TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE SOSTITUZIONI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 154/UOCANT DEL 17/12/2024</td>
	<td>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2023-2024 AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) – INT</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LORENZO (01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z)</td>
	<td>01981580226 - DLDLNZ80P06C794Z</td>
	<td>6287.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 155/UOCANT DEL 17/12/2024</td>
	<td>AFFIDO INCARICO ALL'ING. LORENZO DALDOSS DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE CON ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO IDRICO E TERMOSANITARIO PRESENTE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SERVI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRIMALDI S.R.L. (01686570225)</td>
	<td>01686570225</td>
	<td>13414.61</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 235 DEL 19/12/2024</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO 1 - REALIZZAZIONE SALA LUDICO SPORTIVA A SERVIZIO DELLE SCUOLE E DELLA COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO SOVRAPPREZZI PER AUMENTO ECCEZ</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1537.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOFIN DEL 24/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+" ANNO 2025 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B4F776CDE0</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1152.90</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOFIN DEL 24/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA "INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA" ANNO 2025 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B4F78E3359</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>379.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>960.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI  DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI NOVEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>459.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI CUSTODI FORESTALI PERIODO 01.01.2024 – 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>45.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>43.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>13.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>673.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>199.13</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>26.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>916.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>2552.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 180/UOSEGR DEL 17/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.12.2023 AL 30.11.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI MEZZANA (00252040225)</td>
	<td>00252040225</td>
	<td>20844.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 185/UOSEGR DEL 20/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE MEDIA VAL DI SOLE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE (01114601006 - 97103880585)</td>
	<td>01114601006 - 97103880585</td>
	<td>499.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 187/UOSEGR DEL 23/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE AI RESIDENTI IN ITALIA DELLE COPIE DEL NOTIZIARIO SEMESTRALE "EL FORSI" RELATIVO ALL'ANNO 2024 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A..  CIG: B4F75B2124</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FARMACIA DOTT. GIANLUCA ASCANIO E C. S.N.C. (02465700223)</td>
	<td>02465700223</td>
	<td>41.32</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 233 DEL 19/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA RURALE IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.03.1968 N. 221.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1232.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTRIB DEL 24/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2025 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B4F7E65EE7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1156.56</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOTRIB DEL 24/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "ICI/IMU/IMIS – IMIS ON LINE - ACQUEDOTTO – ACQUA ON LINE E PAGOPA" PER L'ANNO 2025 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B4F7E65EE7</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA AUDION SRL (10495590159)</td>
	<td>10495590159</td>
	<td>4990.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOFIN DEL 18/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E VERSAMENTO SPESE POSTALI.  CIG: B4E6A7CEB5</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>6600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 19/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) PER IL BIENNIO 2025/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>695.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 19/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) PER IL BIENNIO 2025/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>888.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 184/UOSEGR DEL 20/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>6600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 19/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) PER IL BIENNIO 2025/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CBA DR S.T.P. A R.L. (01845820222)</td>
	<td>01845820222</td>
	<td>695.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 19/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. CON SEDE IN ROVERETO (TN) PER IL BIENNIO 2025/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>435.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 156/UOCANT DEL 18/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: B4F251D18D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (02401970229)</td>
	<td>02401970229</td>
	<td>397.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 188/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VALLE ANNO 2024 A CARICO DEL COMUNE DI VERMIGLIO ANTICIPATI DAL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>653.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025 TRAMITE BROKER RTI INSER S.P.A. E WILLS S.P.A..  LOTTO 1 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO B26FA35889 CIG DERIVANTE B5038B2C6A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>21900.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025 TRAMITE BROKER RTI INSER S.P.A. E WILLS S.P.A..  LOTTO 1 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO B26FA35889 CIG DERIVANTE B5038B2C6A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>5986.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025 TRAMITE BROKER RTI INSER S.P.A. E WILLS S.P.A..  LOTTO 1 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO B26FA35889 CIG DERIVANTE B5038B2C6A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>14676.46</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025 TRAMITE BROKER RTI INSER S.P.A. E WILLS S.P.A..  LOTTO 1 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO B26FA35889 CIG DERIVANTE B5038B2C6A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>14201.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025 TRAMITE BROKER RTI INSER S.P.A. E WILLS S.P.A..  LOTTO 1 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO B26FA35889 CIG DERIVANTE B5038B2C6A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>6522.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025 TRAMITE BROKER RTI INSER S.P.A. E WILLS S.P.A..  LOTTO 1 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO B26FA35889 CIG DERIVANTE B5038B2C6A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3642.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025 TRAMITE BROKER RTI INSER S.P.A. E WILLS S.P.A..  LOTTO 1 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO B26FA35889 CIG DERIVANTE B5038B2C6A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 189/UOSEGR DEL 27/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025 TRAMITE BROKER RTI INSER S.P.A. E WILLS S.P.A..  LOTTO 1 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  CIG QUADRO B26FA35889 CIG DERIVANTE B5038B2C6A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>22.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOFIN DEL 30/12/2024</td>
	<td>ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI SOMME GIACENTI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE CON NATURA DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA. DETERMINAZIONE SALDO CASSA VINCOLATA ALLA DATA ODIERNA.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PALLAVER ANDREA (PLLNDR75S27C794P)</td>
	<td>PLLNDR75S27C794P</td>
	<td>9.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOTEC DEL 30/12/2024</td>
	<td>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE LANTERNE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI PRESSO I CENTRI STORICI DELL'ABITATO DI VERMIGLIO CON INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE A LED - FRAZIONE DI FRAVIANO – ESECUZIONE LAVORI  CUP: C54H24000160007  CIG: B4F19A4</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LUCE E DESIGN SRL (01396990226)</td>
	<td>01396990226</td>
	<td>15.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 77/UOTEC DEL 30/12/2024</td>
	<td>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE LANTERNE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI PRESSO I CENTRI STORICI DELL'ABITATO DI VERMIGLIO CON INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE A LED - FRAZIONE DI FRAVIANO – FORNITURE  CUP: C54H24000160007  CIG: B4F195DF41</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOFIN DEL 24/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "SERVIZIO FINANZIARIO – REVISIONE INVENTARIO BENI ANNO 2024" CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B4F7C91CB3</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOFIN DEL 24/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONTABILITA' FINANZIARIA, IVA, PROCEDURA INVENTARIO E PAGOPACONT" ANNO 2024 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B4F7B3E4F5</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>940.62</td>
	<td>DETERMINAZIONE 190/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO ON LINE PER L'ANNO 2025 CON LA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B50914CA32</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>360 WELFARE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>10.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>360 WELFARE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>828.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>360 WELFARE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>828.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>360 WELFARE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>1656.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>360 WELFARE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>5943.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>360 WELFARE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>343.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>360 WELFARE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>410.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>360 WELFARE S.R.L. (02918310356)</td>
	<td>02918310356</td>
	<td>772.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 191/UOSEGR DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2026.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SET DISTRIBUZIONE S.P.A. (01932800228)</td>
	<td>01932800228</td>
	<td>201.54</td>
	<td>DETERMINAZIONE 157/UOCANT DEL 18/12/2024</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB - POSA NUOVO GRUPPO DI MISURA TEMPORANEO  CUP: C58B10000070007</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CARPENTERIA METALLICA S.N.C. (00480130228)</td>
	<td>00480130228</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 158/UOCANT DEL 19/12/2024</td>
	<td>RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VERMIGLIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MENGON LUCA (01962100226 - MNGLCU80B27C794B)</td>
	<td>01962100226 - MNGLCU80B27C794B</td>
	<td>23236.86</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 238 DEL 30/12/2024</td>
	<td>LAVORI DI AMMODERNAMENTO OPERE DI PRESA, SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE DI ADDUZIONE PRINCIPALE E AMPLIAMENTO SERBATOIO IDRICO ESISTENTE DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEL PASSO DEL TONALE.  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>F.LLI BONORA SRL (01166620227)</td>
	<td>01166620227</td>
	<td>9150.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 161/UOCANT DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA F.LLI BONORA S.R.L. DI ARCO (TN), DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONTINUO NON DISTRUTTIVO MEDIANTE CALZA DELLA TUBAZIONE DI ACQUE NERE PRESENTE IN VIA DEL CASEL NELLA FRAZIONE DI FRAVIANO A VERMIGLIO.   CIG: B50F2ECA3F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>1170.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 162/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 31.10.2024 DALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO E C SNC CON SEDE IN PREDAIA (TN) PER LO SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSE IMHOFF COMUNALI A SERVIZIO DEL CENTRO DEL FONDO DI VERMIGLIO E LIMITROFI L</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>140.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 192/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – PERIODO 01.04.2024 – 30.04.2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARCOLLA COSTRUZIONI SRL (01100930229)</td>
	<td>01100930229</td>
	<td>22.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 78/UOTEC DEL 30/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA  ALL'IMPRESA MARCOLLA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO LOCALE PRESSO LA P.ED. 976 DA DESTINARSI AD ARCHIVIO COMUNALE.   CUP: C58E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>421.21</td>
	<td>DETERMINAZIONE 193/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO DICEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>1439.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 164/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 04.07.2024 DALL'AZIENDA TECNENERGIA S.R.L. CON SEDE IN TRENTO (TN) PER LA SOSTITUZIONE SCHEDA DI SUPPORTO RESISTENZE MISURATORE DI LIVELLO RIO VERMIGLIANA E SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA DI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>500.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 165/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE POZZETTO ACQUE NERE AL PASSO DEL TONALE ESEGUITO DALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO E C SNC CON SEDE IN PREDAIA (TN)  CIG: B511D32CD7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>1159.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 166/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SENSORE DI LIVELLO INSTALLATO PRESSO LA VASCA DI CARICO DELL'IMPIANTO DI VERNIANA CHE ALIMENTA LA CENTRALINA IDROELETTRICA DI FRAVIANO, NEL COMUNE DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B51279A341 - TECNOENERGIA S.R.L.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>203.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>706.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 167/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>2562.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 168/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 15.10.2024 DALL'AZIENDA TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN TRENTO (TN) PER LA SOSTITUZIONE DELLA SECONDA ELETTROVALVOLA SPINA DI SICUREZZA RIO STRINO E SOSTITUZIONE VALVOLA PROPORZIONALE DI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO & C SNC (01371910223)</td>
	<td>01371910223</td>
	<td>280.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 160/UOCANT DEL 19/12/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CANALETTA ESISTENTE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE PRESENTE IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E LA S.S. 42 AL PASSO DEL TONALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CASEROTTI IGINIO</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>85.41</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOFIN DEL 31/12/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI ANNO 2024 – 4° TRIMESTRE. - LIQUIDAZIONE A SALDO DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>17.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOFIN DEL 31/12/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI ANNO 2024 – 4° TRIMESTRE. - LIQUIDAZIONE A SALDO DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO ANNO 2023.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>6.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOFIN DEL 31/12/2024</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4°  TRIMESTRE 2024.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>633.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>347.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 196/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI ANTONIO (BZZNTN75S23C794M)</td>
	<td>BZZNTN75S23C794M</td>
	<td>176.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.   CIG: B4F811EE16 – IACHELINI ELISA  CIG: B4F822DDB9 – BERTOLINI ITALO  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MORATTI MARCO (MRTMRC83H30C794V)</td>
	<td>MRTMRC83H30C794V</td>
	<td>129.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.   CIG: B4F811EE16 – IACHELINI ELISA  CIG: B4F822DDB9 – BERTOLINI ITALO  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS LOUIS (DLDLSO74E10C794B)</td>
	<td>DLDLSO74E10C794B</td>
	<td>171.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.   CIG: B4F811EE16 – IACHELINI ELISA  CIG: B4F822DDB9 – BERTOLINI ITALO  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI VERENA (MRTVRN82H44C794X)</td>
	<td>MRTVRN82H44C794X</td>
	<td>890.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.   CIG: B4F811EE16 – IACHELINI ELISA  CIG: B4F822DDB9 – BERTOLINI ITALO  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>IACHELINI ELISA (02578800225 - CHLLSE94S65D416X)</td>
	<td>02578800225 - CHLLSE94S65D416X</td>
	<td>846.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.   CIG: B4F811EE16 – IACHELINI ELISA  CIG: B4F822DDB9 – BERTOLINI ITALO  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI ITALO (00009448887 - BRTTLI51B17D302F)</td>
	<td>00009448887 - BRTTLI51B17D302F</td>
	<td>971.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.   CIG: B4F811EE16 – IACHELINI ELISA  CIG: B4F822DDB9 – BERTOLINI ITALO  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MANINI VINCENZO (00366580223 - MNNVCN50R13E850S)</td>
	<td>00366580223 - MNNVCN50R13E850S</td>
	<td>993.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 197/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.   CIG: B4F811EE16 – IACHELINI ELISA  CIG: B4F822DDB9 – BERTOLINI ITALO  CIG</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>18014.43</td>
	<td>DETERMINAZIONE 199/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>619.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOCANT DEL 15/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B53577BA14</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>1239.07</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOCANT DEL 15/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B53577BA14</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.C.M.  S.R.L. (01544920224)</td>
	<td>01544920224</td>
	<td>195.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOSEGR DEL 15/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 3201MF PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SEDE IN MALE'.  CIG: B533773B39</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>120.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 3 DEL 15/01/2025</td>
	<td>RILASCIO VISURE CATASTALI A SOGGETTI PRIVATI, MEDIANTE ACCESSO IN VIA TELEMATICA AL SISTEMA OPENKAT DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ELEKTRO DE.MO. S.A.S. DI DEPETRIS MARCO & C. (01575090228)</td>
	<td>01575090228</td>
	<td>249.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOCANT DEL 16/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO N. 1 SMARTPHONE A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO DALL'AZIENDA ELEKTRO DE.MO. S.R.L. DI MONCLASSICO (TN)  CIG: B536B6AD34</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI SAMUEL (02772860223 - ZMBSML77D07L378S)</td>
	<td>02772860223 - ZMBSML77D07L378S</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 15/01/2025</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL CON SEDE IN ROVERETO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2025-2027.  CIG: B532EF3789</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 DEL 15/01/2025</td>
	<td>PIANO GIOVANI DI ZONA "ALTA VAL DI SOLE". IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZIONE COMUNALE DI VERMIGLIO (92001970224)</td>
	<td>92001970224</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 5 DEL 15/01/2025</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – RISERVA DI VERMIGLIO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>58.13</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 7 DEL 15/01/2025</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNESSO AL VERSAMENTO CANONE DEMANIALE 2024 DI CONCESSIONE RELATIVO ALLA DERIVAZIONE DAL TORRENTE VERMIGLIANA – USO INNEVAMENTO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>PROV.AUT.TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 7 DEL 15/01/2025</td>
	<td>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONNESSO AL VERSAMENTO CANONE DEMANIALE 2024 DI CONCESSIONE RELATIVO ALLA DERIVAZIONE DAL TORRENTE VERMIGLIANA – USO INNEVAMENTO.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI SAMUEL (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 15/01/2025</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL CON SEDE IN ROVERETO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2025-2027.  CIG: B532EF3789</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 DEL 15/01/2025</td>
	<td>PIANO GIOVANI DI ZONA "ALTA VAL DI SOLE". IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAMBELLI SAMUEL (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOSEGR DEL 15/01/2025</td>
	<td>INCARICO ALLA DITTA STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL CON SEDE IN ROVERETO (TN) PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2025-2027.  CIG: B532EF3789</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 DEL 15/01/2025</td>
	<td>PIANO GIOVANI DI ZONA "ALTA VAL DI SOLE". IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>945.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOCANT DEL 17/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PELLET DI ABETE CERTIFICATO EN PLUS CLASSE A1 A SERVIZIO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA ISTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: B53DAADE1E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FALEGNAMERIA DAPOZ SNC DI DAPOZ AGOSTINO & C. (01567120223)</td>
	<td>01567120223</td>
	<td>945.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOCANT DEL 17/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PELLET DI ABETE CERTIFICATO EN PLUS CLASSE A1 A SERVIZIO DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE A BIOMASSA ISTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VERMIGLIO.   CIG: B53DAADE1E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOPARTNER S.R.L. (01341290227)</td>
	<td>01341290227</td>
	<td>4977.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 21/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEOPARTNER S.R.L. CON SEDE IN TRENTO PER IL CANONE TRIENNALE GISCOM CLOUD + PEO A SERVIZIO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50,</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SYNTHESIS S.R.L. (02674160227)</td>
	<td>02674160227</td>
	<td>399.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOSEGR DEL 21/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO AL QUOTIDIANO "IL T QUOTIDIANO" A FAVORE DELLA SOCIETA' SYNTHESIS S.R.L..  CIG: B547BFED7B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOPARTNER S.R.L. (01341290227)</td>
	<td>01341290227</td>
	<td>4977.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 21/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEOPARTNER S.R.L. CON SEDE IN TRENTO PER IL CANONE TRIENNALE GISCOM CLOUD + PEO A SERVIZIO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50,</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GEOPARTNER S.R.L. (01341290227)</td>
	<td>01341290227</td>
	<td>4977.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTEC DEL 21/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEOPARTNER S.R.L. CON SEDE IN TRENTO PER IL CANONE TRIENNALE GISCOM CLOUD + PEO A SERVIZIO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50,</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SIGHEL BRUNO E FIGLIO S.R.L. (00270460223)</td>
	<td>00270460223</td>
	<td>36783.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOCANT DEL 20/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO PIAGGIO PORTER NP6 4X4 A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO.  CIG: B4EDABAEC1</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDIZIONI RIZA SPA (04867790158)</td>
	<td>04867790158</td>
	<td>202.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOSEGR DEL 23/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO N. 7 ABBONAMENTI RIVISTE RIZA A FAVORE DELLA SOCIETA' EDIZIONI RIZA S.P.A..  CIG: B550BBAA81</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GSH - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01292700224)</td>
	<td>01292700224</td>
	<td>105.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 8 DEL 22/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>123600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 9 DEL 22/01/2025</td>
	<td>APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO - TONALE PER L'ATTIVITA' PROMO-COMMERCIALE ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE (00584870984 - 00881780175)</td>
	<td>00584870984 - 00881780175</td>
	<td>15000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 DEL 22/01/2025</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO – TONALE PER IL PROGETTO "BIKE-TREKKING FOOD" ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>3200.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 22/01/2025</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2025 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: B54FD0BC7A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>337.86</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 22/01/2025</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2025 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: B54FD0BC7A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>423.40</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 22/01/2025</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2025 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: B54FD0BC7A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>201.77</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 22/01/2025</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2025 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: B54FD0BC7A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>1583.97</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 DEL 22/01/2025</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO - ANNO 2025 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO.   DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: B54FD0BC7A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI DANILO (01411710229 - BRTDNL66L18L769J)</td>
	<td>01411710229 - BRTDNL66L18L769J</td>
	<td>3922.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 4/UOTEC DEL 23/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GEOM. BERTOLINI DANILO CON STUDIO IN VERMIGLIO REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA CATASTALE E TAVOLARE RELATIVA ALLA P.ED. 539/1 C.C. VERMIGLIO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>770.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOTEC DEL 31/12/2024</td>
	<td>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO, PARCO NEVE E MINICLUB – SECONDA INTEGRAZIONE FORNITURA E STESA MATERIALE PER FORMAZION</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>15.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>101.52</td>
	<td>DETERMINAZIONE 169/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE I</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>1183.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 170/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE DELLA CENTRALINA DI LUBRIFICAZIONE DEL GR.2 INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI STAVEL.    CIG: B5131DB977</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 172/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>INTERVENTO URGENTE PER LA DEMOLIZIONE MURO DI CONTENIMENTO PRESSO IL SERBATOIO IDRICO AL PASSO DEL TONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AL PASSO DE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOCHEN S.R.L. - SCAVI E TRASPORTI (01625710221)</td>
	<td>01625710221</td>
	<td>850.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 173/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI (RESIDUI DI ASFALTO E DEMOLIZIONI IN GENERE) PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE OPERAIO TRIENNIO 2023-2024-2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG: Z973A7AEE6</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BREEDIL S.N.C. DI BRESADOLA GIOVANNI & C. (01519280224)</td>
	<td>01519280224</td>
	<td>3036.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 174/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>FORNITURA CIPPATO DI LEGNO CATEGORIA A1 A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO – STAGIONE INVERNALE 2024-2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>130.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL GIORNO 28 FEBBRAIO 2025 OVVERO ALLA DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE  FUE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL GIORNO 28 FEBBRAIO 2025 OVVERO ALLA DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE  FUE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL GIORNO 28 FEBBRAIO 2025 OVVERO ALLA DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE  FUE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)</td>
	<td>GSTMCL63E19Z133D</td>
	<td>70.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 175/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL GESTORE IP, AGOSTINI MARCELLO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN)  DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI – ANNO 2023 – PROROGA NELLE MORE FINO AL GIORNO 28 FEBBRAIO 2025 OVVERO ALLA DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE  FUE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>472.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 200/UOSEGR DEL 31/12/2024</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL VICESINDACO MARIOTTI VALENTINA E DAL CONSIGLIERE DEPETRIS EMILIO PERIODO DAL 01/12/2023 AL 30/11/2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOSEGR DEL 23/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - MESE DI DICEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>210.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOSEGR DEL 23/01/2025</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ IMMEDIATO INTERVENTO SU STRADE PER INTERVENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>29.30</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOSEGR DEL 23/01/2025</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER CHIAMATA FUORI ORARIO PER  ORE LAVORATIVE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>140.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOSEGR DEL 23/01/2025</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 02.12.2024 – 31.12.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>63.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 23/01/2025</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>10.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOSEGR DEL 23/01/2025</td>
	<td>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VERMIGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>11.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOSEGR DEL 23/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO DENARO ANNO 2024 DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN HARD DISK ESTERNO 4TB E TS-216GB PER LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO BECKUP DATI DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: B53755C23E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN HARD DISK ESTERNO 4TB E TS-216GB PER LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO BECKUP DATI DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: B53755C23E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN HARD DISK ESTERNO 4TB E TS-216GB PER LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO BECKUP DATI DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: B53755C23E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN HARD DISK ESTERNO 4TB E TS-216GB PER LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO BECKUP DATI DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: B53755C23E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN HARD DISK ESTERNO 4TB E TS-216GB PER LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO BECKUP DATI DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: B53755C23E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN HARD DISK ESTERNO 4TB E TS-216GB PER LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO BECKUP DATI DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: B53755C23E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN HARD DISK ESTERNO 4TB E TS-216GB PER LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO BECKUP DATI DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: B53755C23E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>68.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN HARD DISK ESTERNO 4TB E TS-216GB PER LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO BECKUP DATI DEL SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI.  CIG: B53755C23E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>7633.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOSEGR DEL 27/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO, GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ E DELLA CONFORMITÀ DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACCHETTO DI SERVI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>880.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>880.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOSEGR DEL 24/01/2025</td>
	<td>RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' ECONOMICHE E RESPONSABILE TECNICO DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA -  GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE". POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORTELLINI ETTORE & C. SAS (01768320226)</td>
	<td>01768320226</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOCANT DEL 20/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA CORTELLINI ETTORE & C. SAS DELLA FORNITURA DI MINUTERIA, UTENSILERIA ED ACCESSORI OLTRE AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE UTENSILI ED ELETTROUTENSILI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>700.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>10.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>930.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>11.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>625.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>825.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>325.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>325.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ITALIANA PETROLI SPA (00051570893)</td>
	<td>00051570893</td>
	<td>625.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 6/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO UNICO. (CIG PADRE: B0A884ADF4 - CIG DERIVATO:</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>175.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOSEGR DEL 28/01/2025</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – PERIODO 01.09.2024 – 30.11.2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>35.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOSEGR DEL 28/01/2025</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – PERIODO 01.06.2024 – 31.08.2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460582)</td>
	<td>97584460582</td>
	<td>35.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOSEGR DEL 28/01/2025</td>
	<td>CONTRIBUTI ANAC – PERIODO 01.12.2024 – 31.12.2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>8788.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOSEGR DEL 28/01/2025</td>
	<td>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA GUASTI MACCHINE AZIENDA ELETTRICA ANNO 2025 - CON ITAS ASSICURAZIONI TRAMITE IL BROKER INSER S.P.A. CON SEDE IN TRENTO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.   DECISIONE A CON</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE ENERGIA SRL (01717150229)</td>
	<td>01717150229</td>
	<td>30000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOSEGR DEL 28/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA TONALE ENERGIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE AL PASSO DEL TONALE – ANNO 2025. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA.  CIG: B56357A08D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L. (00413440223)</td>
	<td>00413440223</td>
	<td>101.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOSEGR DEL 31/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L. CON SEDE IN TRENTO DI UN LETTORE MICROCHIP A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.  CIG: B570A066BF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>1263.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>ACQUISTO SCARPONI ANTINFORTUNISTICI DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO DAL PUNTO VENDITA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B56C6B0580</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBERG DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DI GAS  PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATR</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBERG DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DI GAS  PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATR</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GREIFENBERG TELEFERICHE SAS DI GRAIFENBERG DIEGO & C. (01207500222)</td>
	<td>01207500222</td>
	<td>398.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 7/UOCANT DEL 21/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBERG DIEGO & C. DI TERZOLAS (TN) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DI GAS  PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDNARIA IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATR</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>6478.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO 2022-2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>1708.77</td>
	<td>DETERMINAZIONE 176/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO 2022-2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MUSICA GLOLBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA & C. (04170300265)</td>
	<td>04170300265</td>
	<td>1364.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 16 DEL 04/02/2025</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUSICA GLOBALE S.N.C. DI GALLIAZZO MONICA & C. CON SEDE IN QUINTO DI TREVISO (TV) PER LO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO.  CIG: B57023102D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>418.49</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOSEGR DEL 04/02/2025</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025: PRESA D'ATTO  DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO GENNAIO  2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>109.29</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 04/02/2025</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B57D7A7779</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>294.05</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 04/02/2025</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B57D7A7779</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>398.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 04/02/2025</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B57D7A7779</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>235.87</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 04/02/2025</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B57D7A7779</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>367.79</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOSEGR DEL 04/02/2025</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B57D7A7779</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 05/02/2025</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2025 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1100.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 05/02/2025</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2025 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 05/02/2025</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2025 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 27/UOSEGR DEL 05/02/2025</td>
	<td>INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2025 AI DIPENDENTI COMUNALI. ARTICOLO 6 ACCORDO DI SETTORE 2016-2018 DI DATA 01/10/2018. DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SEA CONSULENZA E SERVIZI SRL (02455120226)</td>
	<td>02455120226</td>
	<td>11956.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTEC DEL 05/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL'AZIENDA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. DI LAVIS (TN) DELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA NUOVA CONCESSIONE IDRICA BOAI.   CIG: B580EB9982</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EGAF EDIZIONI SRL (02259990402)</td>
	<td>02259990402</td>
	<td>46.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOSEGR DEL 07/02/2025</td>
	<td>ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI S.R.L. CON SEDE FORLI'.  CIG: B58C5B8CDF</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 10/UOCANT DEL 30/01/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE BIENNALE  DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA FG 248 PS ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B58F64F5DE</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PATERNOSTER MICHELE (01564790226 - PTRMHL68E20C794M)</td>
	<td>01564790226 - PTRMHL68E20C794M</td>
	<td>734.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 11/UOCANT DEL 11/02/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 COPERTURE DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'OFFICINA PIT STOP DI PATERNOSTER MICHELE DI PEIO (TN).  CIG: B59B5E0BC6</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 20 DEL 12/02/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SALVADORI ALEX (SLVLXA86E16L174Q)</td>
	<td>SLVLXA86E16L174Q</td>
	<td>312.50</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 24 DEL 12/02/2025</td>
	<td>MANIFESTAZIONE "EL CARNEVAL DEI CONGIOMBLERI". INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL SIGNOR SALVADORI ALEX PER LO SVOLGIMENTO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLA GIORNATA DEL 02.03.2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>6.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILNOVA CLES S.R.L. (00838490225)</td>
	<td>00838490225</td>
	<td>400.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 12/UOCANT DEL 12/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA EDILNOVA CLES SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2025/2026  CIG: B59DF1A139</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1073.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOCANT DEL 27/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE, DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE DI VERMIGLIO E DELL'APPARECCHIATURA TEC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1073.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOCANT DEL 27/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE, DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE DI VERMIGLIO E DELL'APPARECCHIATURA TEC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1073.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOCANT DEL 27/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE, DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE DI VERMIGLIO E DELL'APPARECCHIATURA TEC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECME S.R.L. (01672260229)</td>
	<td>01672260229</td>
	<td>1073.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOCANT DEL 27/01/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TECME SRL DI TRENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AL PASSO DEL TONALE, DELL'IMPIANTO DI MINERALIZZAZIONE DI VERMIGLIO E DELL'APPARECCHIATURA TEC</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>352.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2023-2024 AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) – INT</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MEB S.R.L. (02282890249)</td>
	<td>02282890249</td>
	<td>1897.88</td>
	<td>DETERMINAZIONE 177/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIMONIO – BIENNIO 2023-2024 AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MEB ELETTROFORNITURE S.R.L. DI SCHIO (VI) – INT</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECO SPORT ITALIA SRL (01780570220)</td>
	<td>01780570220</td>
	<td>7962.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOSEGR DEL 14/02/2025</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DD. 13 FEBBRAIO 2025 A SEGUITO DI SENTENZA N. 1129/2024 DEL TRIBUNALE DI TRENTO SEZIONE CIVILE -  PUBBLICATA IL 13 DICEMBRE 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOEDIL NOLEGGI S.R.L. (01660040229)</td>
	<td>01660040229</td>
	<td>3403.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOCANT DEL 14/02/2025</td>
	<td>INDENNIZZO RECINZIONI MOBILI DI CANTIERE ALL'AZIENDA TECNOEDIL NOLEGGI S.R.L. PER GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO IN LOCALITA' PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO – REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FAMILY VILLAGE CON AREA GIOCO,</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TECNOENERGIA SRL (01881600223)</td>
	<td>01881600223</td>
	<td>12383.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOCANT DEL 18/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TECNOENERGIA S.R.L. CON SEDE IN TRENTO (TN), DELLA FORNITURA E POSA DI N. 4 VASCHE DI RACCOLTA OLIO PER CENTRALINA OLEODINAMICA, N. 2 SENSORI DI VIBRAZIONE PER IL GENERATORE GR. 2, FORNITURA E POSA POMPA CENTRALINA O</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>408.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UOTRIB DEL 19/02/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA PER IL DECRETO TAVOLARE GN 1277/2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>99.22</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOSEGR DEL 19/02/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - MESE DI GENNAIO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANIFONDS TRENTINO (02301630220)</td>
	<td>02301630220</td>
	<td>3200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOSEGR DEL 19/02/2025</td>
	<td>FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS" TRENTINO". VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>475.19</td>
	<td>DETERMINAZIONE 1/UODEM DEL 20/02/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025.  CIG: B5BD00FB4D</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>1125.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 27 DEL 19/02/2025</td>
	<td>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI – ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL (02510130228)</td>
	<td>02510130228</td>
	<td>2181.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 178/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>INTERVENTO DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESENTI PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO – AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA OFFICINE IVANO GASPEROTTI S.R.L. DI ROVERETO (TN) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   CIG: B2C61F3EF9</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>12600.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 179/UOCANT DEL 31/12/2024</td>
	<td>INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2024  CIG EDILSCAVI MOSCONI: ZDD3AA6840</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>200.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UOTRIB DEL 25/02/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA PER IL DECRETO TAVOLARE GN 2116/2022.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TONALESTATE (92013730228)</td>
	<td>92013730228</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 32 DEL 26/02/2025</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TONALESTATE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "TONALESTATE INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY".</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>720.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 DEL 26/02/2025</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO PER L'USCITA A TRENTO E RITORNO.  CIG: B5CD21ACE9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>28353.81</td>
	<td>DETERMINAZIONE 36/UOSEGR DEL 24/02/2025</td>
	<td>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFS (IPS) CONTO INPS A SALDO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>525.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOSEGR DEL 25/02/2025</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 3608/23, 3608/24 E 3608/25 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETA' "ALBERGO AL FOSS S.R.L. UNIPERSONALE" CON SEDE IN VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>1087.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOSEGR DEL 25/02/2025</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 3608/23, 3608/24 E 3608/25 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SOCIETA' "ALBERGO AL FOSS S.R.L. UNIPERSONALE" CON SEDE IN VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>SUNKID SKILIFT - FORDERTECHNIK GMBH</td>
	<td></td>
	<td>704.32</td>
	<td>DETERMINAZIONE 16/UOCANT DEL 18/02/2025</td>
	<td>CONTROLLO FUNZIONAMENTO CON EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NASTRO TRASPORTATORE MODULARE INSTALLATO PRESSO LA PISTA DI SLITTINO DENOMINATA "LA BRUSCADELA"  IN LOC. CENTRO FONDO - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SUNKID GMBH CON S</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1978.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOCANT DEL 27/02/2025</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO – ANNI 2025-2026-2027   CIG: B5D78E3F96</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>3159.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOCANT DEL 27/02/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI MALÈ (TN) DELLA FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PER VETRATE E REALIZZAZIONE INSEGNA LUMINOSA BIFACCIALE DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO SERVIZI AL PASSO DEL TONALE.  CIG: B5D7BABB27</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CACAO BABY PARTY SNC (04167480278)</td>
	<td>04167480278</td>
	<td>912.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOCANT DEL 03/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CACAO BABY PARTY S.N.C. DI   PORTOGRUARO (VE) DELLA FORNITURA DI CALCETTO BALILLA A SERVIZIO DEL LOCALE RICREATIVO CIRCOLO GIOVANI DENOMINATO "TRIANGOLO" NEL COMUNE DI VERMIGLIO.  CIG: B5E135B856</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>833.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 21/UOCANT DEL 03/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.   C</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1978.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOCANT DEL 27/02/2025</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO – ANNI 2025-2026-2027   CIG: B5D78E3F96</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>NORTH SYSTEMS S.R.L (02128530223)</td>
	<td>02128530223</td>
	<td>1978.84</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOCANT DEL 27/02/2025</td>
	<td>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS S.R.L. DI TRENTO – ANNI 2025-2026-2027   CIG: B5D78E3F96</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C. S.N.C. (00670200229)</td>
	<td>00670200229</td>
	<td>1898.04</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOCANT DEL 27/02/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PICK UP GREAT WALL ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI PEIO S.N.C. DI CANELLA FEDERICA & C. DI PEIO (TN).  CIG: B5D6D3A04E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA DANTE & C. S.N.C. (01629450220)</td>
	<td>01629450220</td>
	<td>225.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 22/UOCANT DEL 04/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE BATTERIA DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'OFFICINA PANIZZA DANTE & C. SNC DI VERMIGLIO (TN).  CIG: B5E7341BA2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI (01628540229)</td>
	<td>01628540229</td>
	<td>509.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOSEGR DEL 05/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE N. M09845539 PERIODO ANNO 2024-2025 COMPAGNIA ASSICURATIVA I.T.A.S. MUTUA – AGENZIA MALE' – TRAMITE BROKER INSER S.P.A..  CIG: B06968DAC9</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI IMPIANTI SRL (02745840229)</td>
	<td>02745840229</td>
	<td>1549.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 23/UOCANT DEL 04/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CAROLLI IMPIANTI S.R.L. DI VERMIGLIO (TN) DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 01.11.2024 IN VIA DI DOSSI NEL COMUNE DI VERMIGLIO.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>206.51</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 06/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B5F3A35A0D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>413.03</td>
	<td>DETERMINAZIONE 24/UOCANT DEL 06/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B5F3A35A0D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SONEPAR ITALIA S.P.A. (00825330285)</td>
	<td>00825330285</td>
	<td>12250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 10/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SONEPAR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD) DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIM</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SONEPAR ITALIA S.P.A. (00825330285)</td>
	<td>00825330285</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 10/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SONEPAR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD) DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIM</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>600.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 36 DEL 05/03/2025</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PASSO DEL TONALE PER L'USCITA A SAN ROMEDIO E RITORNO.  CIG: B5DE14A76A</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI (01656100227)</td>
	<td>01656100227</td>
	<td>500.01</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 DEL 05/03/2025</td>
	<td>AFFIDO INCARICO AL C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI CON SEDE IN TRENTO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PASSO DEL TONALE PER L'USCITA A VERMIGLIO AL FINE DI PARTECIPARE AL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE "IN</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO GADLER SRL (01839270228)</td>
	<td>01839270228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 06/03/2025</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO" – BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN).   CIG: B5EFF7B39C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SONEPAR ITALIA S.P.A. (00825330285)</td>
	<td>00825330285</td>
	<td>12250.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 10/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SONEPAR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD) DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIM</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SONEPAR ITALIA S.P.A. (00825330285)</td>
	<td>00825330285</td>
	<td>3000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOCANT DEL 10/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SONEPAR ITALIA S.P.A. CON SEDE IN PADOVA (PD) DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, INFRASTRUTTURE COMUNALI E PATRIM</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO GADLER SRL (01839270228)</td>
	<td>01839270228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOSEGR DEL 06/03/2025</td>
	<td>D.LGS. 81/08 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO" – BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN).   CIG: B5EFF7B39C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA (00621240225)</td>
	<td>00621240225</td>
	<td>5502.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOCANT DEL 11/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CENERI PRODOTTE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE DI VERMIGLIO – ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>5.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOSEGR DEL 10/03/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DALL'11 MARZO 2025 AL 09 MAGGIO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>C.O.S.PI COMITATO ORGANIZZATORE SAGRA PIZZANO (92025460228)</td>
	<td>92025460228</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 43 DEL 12/03/2025</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO "COSPI COMITATO ORGANIZZATORE SAGRA PIZZANO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA DI SCI ALPINO LA "SGABANADA" – XXVI^ EDIZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>MYO SRL (03222970406)</td>
	<td>03222970406</td>
	<td>595.26</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOSEGR DEL 12/03/2025</td>
	<td>ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MYO S.P.A. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN).  CIG: B604486F7C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BANKING SUPORT ITALIA SRL (02560450120)</td>
	<td>02560450120</td>
	<td>271.94</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOSEGR DEL 13/03/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA BANKING SUPPORT ITALIA SRL CON SEDE IN TRAVATE (VA) DI GADGET PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO E DEL PASSO DEL TONALE.  CIG: B608D7F78B</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>4.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 28/UOCANT DEL 14/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BEZZI LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN OSSANA (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO DI ABETE E LARICE A SERVIZIO DEI CANTIERI E DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI OPERAI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>9500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOCANT DEL 19/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO & C. S.N.C. DI PREDAIA (TN) TRIENNI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>1553.75</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOCANT DEL 20/03/2025</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO NELLE GIORNATE DEL 19-20-21 FEBBRAIO 2025 PER LA PULIZIA FOSSA BIOLOGICA COMUNALE A SERVIZIO DELLA MALGA VALBIOLO AL PASSO DEL TONALE.</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TONALE MOTORS S.A.S. (02296800986)</td>
	<td>02296800986</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 31/UOCANT DEL 20/03/2025</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO NELLE GIORNATE DEL 19-20-21 FEBBRAIO 2025 PER LA PULIZIA FOSSA BIOLOGICA COMUNALE A SERVIZIO DELLA MALGA VALBIOLO AL PASSO DEL TONALE.   CIG AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO E C SNC: B61F2C1912  CIG</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>9500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOCANT DEL 19/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO & C. S.N.C. DI PREDAIA (TN) TRIENNI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SERVIZI CHINI RENATO E C. SNC (00590420220)</td>
	<td>00590420220</td>
	<td>9500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 30/UOCANT DEL 19/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE DEL COMUNE DI VERMIGLIO ALL'AZIENDA SERVIZI CHINI RENATO & C. S.N.C. DI PREDAIA (TN) TRIENNI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 21/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2025-2026-2027</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>11300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 21/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2025-2026-2027</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>1145.57</td>
	<td>DETERMINAZIONE 33/UOCANT DEL 24/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 ALL'AZIENDA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN).   CIG: B62C6BD871</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>341.06</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOSEGR DEL 24/03/2025</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025: PRESA D'ATTO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO FEBBRAIO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 21/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2025-2026-2027</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>11300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 21/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2025-2026-2027</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>7000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 21/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2025-2026-2027</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IMPIANTI IDRAULICI ZANONI GABRIELE (02450700220 - ZNNGRL84E28C794P)</td>
	<td>02450700220 - ZNNGRL84E28C794P</td>
	<td>11300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 32/UOCANT DEL 21/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMATI A CARICO DEGLI ACQUEDOTTI, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EQUIPARABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2025-2026-2027</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PINAMONTI COSTRUZIONI S.R.L. (01276860226)</td>
	<td>01276860226</td>
	<td>231274.34</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 26/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' PINAMONTI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI BOX AUTO E POSTI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PINAMONTI COSTRUZIONI S.R.L. (01276860226)</td>
	<td>01276860226</td>
	<td>320000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 26/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' PINAMONTI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI BOX AUTO E POSTI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>320.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 26/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' PINAMONTI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI BOX AUTO E POSTI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2073.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOTEC DEL 26/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' PINAMONTI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI BOX AUTO E POSTI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>G.I.S.CO. SRL GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE (01883370221)</td>
	<td>01883370221</td>
	<td>366.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOFIN DEL 25/03/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO PER CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFCIATA ESERCIZIO 2024 DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN).  CIG: B634FA1FA8</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>103867.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 13/UOTEC DEL 24/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANI DI POSA PER I TAPPETI T2-T3-T4 IN ORDINE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDICO PER SCIATORI AL PASSO DEL TONALE PRESSO L'EDI</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>12000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 46 DEL 26/03/2025</td>
	<td>CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO CONTRIBUTO ORDINARIO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)</td>
	<td>02192020226 - 92019720223</td>
	<td>6654.35</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 49 DEL 26/03/2025</td>
	<td>ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D – INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO ANNO 2025 GESTITO DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>FONDAZIONE EDMUND MACH (02038410227)</td>
	<td>02038410227</td>
	<td>244.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 DEL 26/03/2025</td>
	<td>AFFIDO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD UNA CONSULENZA PER COSTRUZIONI ZOOTECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE MALGA DEL COMUNE DI VERMIGLIO AL PASSO DEL TONALE A CURA DEL CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH.  CIG: B635</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>3193.11</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 25/03/2025</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PULINOCE SNC DI DEZULIAN PATRIZIA E C. (01265620227)</td>
	<td>01265620227</td>
	<td>3902.70</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOSEGR DEL 25/03/2025</td>
	<td>PROROGA CONTRATTUALE NELLE MORE DI CONCLUSIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO AFFIDATO ALL'IMPRESA PULINOCE S.N.C. DI DEZULIAN PATRIZIA & C. CON SEDE IN PELLIZZANO.  CIG:</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PRO LOCO VERMIGLIO (02213570225)</td>
	<td>02213570225</td>
	<td>25000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 54 DEL 26/03/2025</td>
	<td>SVOLGIMENTO COORDINATO DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE ANNO 2025 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTI A PRO LOCO VERMIGLIO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>EXPRESS GROUP SRL (02268930035)</td>
	<td>02268930035</td>
	<td>410.64</td>
	<td>DETERMINAZIONE 2/UODEM DEL 28/03/2025</td>
	<td>ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI AIRE ALLA DITTA EXPRESS GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN BORGO TICINO (NO).  CIG: B63FB66F53</td>
	<td>MOSCONI SANDRA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>C.C.I.A.A. ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO (00262170228)</td>
	<td>00262170228</td>
	<td>50.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 3/UOTRIB DEL 28/03/2025</td>
	<td>DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LITOLEGATORIA BETTA C & C. SNC (00613350222)</td>
	<td>00613350222</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOSEGR DEL 28/03/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITOLEGATORIA DI BETTA CLAUDIO E C. SNC CON SEDE IN TRENTO DELLA RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO E DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2024.  CIG: B63FAFA636</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>9150.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 55 DEL 26/03/2025</td>
	<td>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. CON SE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A.V.I.S. VERMIGLIO (92017110229)</td>
	<td>92017110229</td>
	<td>2000.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 59 DEL 02/04/2025</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "AVIS COMUNALE VERMIGLIO" A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 55^ ANNIVERSARIO DELLA LORO FONDAZIONE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)</td>
	<td>01888120225 - NDRWTR71H29L378E</td>
	<td>85.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 34/UOCANT DEL 03/04/2025</td>
	<td>FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PER VETRATE DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA AL CENTRO SERVIZI DEL PASSO DEL TONALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA GRAFFITE STUDIO DI MALÈ (TN) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG: B60C70B4C7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EASY SHOW SOCIETA' COOPERATIVA (ANDREA VASUMI) (03716630367)</td>
	<td>03716630367</td>
	<td>660.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 02/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)</td>
	<td>02198100238</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 02/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ELEMENTARE (02326750227 - 94039410223)</td>
	<td>02326750227 - 94039410223</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 02/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BOLDURA LORENZA (BLDLNZ73L41I690F)</td>
	<td>BLDLNZ73L41I690F</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 02/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE ARDITODESIO (96063270225)</td>
	<td>96063270225</td>
	<td>990.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 02/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PUNTOMUSIC SOC. COOPERATIVA (03795620982)</td>
	<td>03795620982</td>
	<td>976.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 60 DEL 02/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI CICLI DI LETTURE ANIMATE - ESTATE 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>199.10</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOSEGR DEL 04/04/2025</td>
	<td>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025: PRESA D'ATTO  DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOSCRITTE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE OPERAIO MARZO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBIZZI MARCO (05154140965 - RBZMRC79E11C816X)</td>
	<td>05154140965 - RBZMRC79E11C816X</td>
	<td>18372.48</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 61 DEL 02/04/2025</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI BOX AUTO E POSTI AUTO PUBBLICI SULLE PP.FF. 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 186, 187/1, 187/2 E 187/3 IN FRAZIONE DI PIZZANO C.C. VERMIGLIO.  DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CO</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DAPRA' DI DAPRA' SRL (01919790228)</td>
	<td>01919790228</td>
	<td>39393.41</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 62 DEL 02/04/2025</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO 2. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI.  CUP: C55I20000120004  CIG. LAVORI 983005847B   CIG. DL Z</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI NICOLA (02074970225 - NDRNCL83S03C794I)</td>
	<td>02074970225 - NDRNCL83S03C794I</td>
	<td>3971.19</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 62 DEL 02/04/2025</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO 2. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI.  CUP: C55I20000120004  CIG. LAVORI 983005847B   CIG. DL Z</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS FRANCESA (DLDFNC82P66C794E)</td>
	<td>DLDFNC82P66C794E</td>
	<td>422.77</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 62 DEL 02/04/2025</td>
	<td>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII.  LOTTO 2. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI.  CUP: C55I20000120004  CIG. LAVORI 983005847B   CIG. DL Z</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. (01667350225)</td>
	<td>01667350225</td>
	<td>99.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 35/UOCANT DEL 08/04/2025</td>
	<td>EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TRATTORE CARRARO TRX 9800 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA EUROMECCANICA S.N.C. DI DIMARO (TN) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG: B62C6BD871</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>IDROFORNITURE SRL (01658950223)</td>
	<td>01658950223</td>
	<td>3480.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 37/UOCANT DEL 09/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA RIVENDITA IDROFORNITURE S.R.L. DI CLES (TN) DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE NONCHE' DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – AN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SANDRO MICLINI S.N.C. DI MICLINI GIANFRANCO & C. (00611120981 - 01214620179)</td>
	<td>00611120981 - 01214620179</td>
	<td>291.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 38/UOCANT DEL 09/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CERCHIONE PER L'AUTOCARRO BONETTI F 100 X TARGATO EB 534 ZR DALL'AZIENDA SANDRO MICLINI S.N.C. DI DARFO BOARIO TERME (BS)  CIG: B67070C238</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REWIS S.R.L. (02334750227)</td>
	<td>02334750227</td>
	<td>7612.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 19/UOTEC DEL 15/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLO STUDIO REWIS S.R.L. CON SEDE IN COMANO TERME (TN) INCARICO DI VERIFICA PRELIMINARE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA E VALUTAZIONE D</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>2194.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 5/UOTRIB DEL 14/04/2025</td>
	<td>ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO FATTURE SERVIZIO IDRICO INSOLUTE EMESSE NEGLI ANNI 2023 E 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO & C SNC (01371910223)</td>
	<td>01371910223</td>
	<td>1226.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 17/UOTEC DEL 11/04/2025</td>
	<td>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE A MONTE DELLA S.S. 42 NELL'ABITATO DEL PASSO DEL TONALE NEL COMUNE DI VERMIGLIO - TRATTO INCROCIO VIA CIRCONVALLAZIONE - INIZIO ACCESSO CARRABILE P.ED 1023 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI V</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGNINI ANDREA - FALEGNAMERIA (02223130226 - MGNNDR80C21L378V)</td>
	<td>02223130226 - MGNNDR80C21L378V</td>
	<td>1098.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 39/UOCANT DEL 15/04/2025</td>
	<td>LAVORI DI COSTRUZIONE PARETE IN LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO VANO DI DEPOSITO PRESSO IL QUARTO PIANO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO (TN).   CIG: B68045AAD2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO GADLER SRL (01839270228)</td>
	<td>01839270228</td>
	<td>760.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOSEGR DEL 15/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – OPERAI COMUNALI AI CORSI "ADDETTI USO DEL TRABATELLO", "ADDETTI USO DELLE SCALE PORTATILI" E "USO DEI DPI 3^ CATEGORIA (ANTICADU</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. (01614640223)</td>
	<td>01614640223</td>
	<td>3602.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 40/UOCANT DEL 16/04/2025</td>
	<td>CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2025 ALL'AZIENDA DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA CON SEDE IN ROVERETO (TN).   CIG: B68AABC881</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ADAMELLO EVENTI SRL (04600390985)</td>
	<td>04600390985</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 DEL 16/04/2025</td>
	<td>PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI MEDIANTE ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE NELLA RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE N. 33 – STAGIONE ESTIVA 2025.  CIG: B688090B5C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS (01437380221 - 80013110228)</td>
	<td>01437380221 - 80013110228</td>
	<td>220.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 68 DEL 16/04/2025</td>
	<td>PROGETTO EDUCATIVO "SPORTELLO DIGITALE" AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS CON SEDE IN TRENTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B67E806A48</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SILVESTRI SRL (01396790220)</td>
	<td>01396790220</td>
	<td>5124.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 41/UOCANT DEL 22/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SILVESTRI S.R.L. DI MATTARELLO (TN) DELLA FORNITURA DI N. 10 PANCHE CON SCHIENALE IN LARICE MASSICCIO DA POSIZIONARE PRESSO I LAGHETTI DI SAN LEONARDO A VERMIGLIO.  CIG: B6948A79EB</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>94.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOSEGR DEL 22/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - MESE DI MARZO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MIRKO LAVORI EDILI (01792910224)</td>
	<td>01792910224</td>
	<td>35.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 74 DEL 16/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DALDOSS MIRKO CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) DEL SERVIZIO DI DI ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE A MONTE DELLA SS42 DEL TONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DEL BOSTRICO IN PARTICOLARI S</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN (01790900227 - ZPPLNA80H09C794K)</td>
	<td>01790900227 - ZPPLNA80H09C794K</td>
	<td>2756.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACQUISTO DALLA DITTA ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN CON SEDE IN RABBI (TN) DI UN ESET PROTECT ADVANCED PER N. 20 POSTAZIONI PER TRE ANNI.  CIG: B69A86F478</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>821.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>205.97</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>492.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1141.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>527.95</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>48.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>153.53</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>1373.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>683.18</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>658.36</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>310.28</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>309.42</td>
	<td>DETERMINAZIONE 62/UOSEGR DEL 23/04/2025</td>
	<td>ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE DD. 31 GENNAIO 2025. CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI IMPORTI ARRETRATI PER GLI ANNI 2024 E 2</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>12043.82</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 75 DEL 23/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI MARTELLATI ANNO 2024.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>STUDIO GADLER SRL (01839270228)</td>
	<td>01839270228</td>
	<td>510.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 64/UOSEGR DEL 24/04/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE – OPERAI COMUNALI AL CORSO "LAVORATORI IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO" ORGANIZZATO DALLO STUDIO GADL</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO (01371700228 - MGNLVC72P02C794B)</td>
	<td>01371700228 - MGNLVC72P02C794B</td>
	<td>132.98</td>
	<td>DETERMINAZIONE 65/UOSEGR DEL 24/04/2025</td>
	<td>ACQUISTO CALZATURE PER L'AGENTE DI POLIZIA URBANA DALLA DITTA LODO SPORT DI MAGNINI LODOVICO CON SEDE IN VERMIGLIO.  CIG: B69E0F1630</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1952.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 24/04/2025</td>
	<td>NOLEGGIO E ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027.  CIG: B69F439F7E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1952.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 24/04/2025</td>
	<td>NOLEGGIO E ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027.  CIG: B69F439F7E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>INCARTA SRL (01913790224)</td>
	<td>01913790224</td>
	<td>1952.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 66/UOSEGR DEL 24/04/2025</td>
	<td>NOLEGGIO E ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL SECONDO PIANO DALLA DITTA INCARTA SRL CON SEDE IN VILLE D'ANAUNIA (TN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027.  CIG: B69F439F7E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>11346.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOCANT DEL 28/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTINE PER PIAZZE E VIE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>11346.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOCANT DEL 28/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTINE PER PIAZZE E VIE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (02456960224)</td>
	<td>02456960224</td>
	<td>11346.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 42/UOCANT DEL 28/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CON SEDE IN NAVE SAN ROCCO (TN) DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTINE PER PIAZZE E VIE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PEDROTTI IMPIANTI SRL (02487040228)</td>
	<td>02487040228</td>
	<td>9295.68</td>
	<td>DETERMINAZIONE 43/UOCANT DEL 29/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN CALLIANO (TN) DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO DI VERMIGLIO – ANNO 2025  CIG: B69CE47F3F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (02314760220)</td>
	<td>02314760220</td>
	<td>10808.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOCANT DEL 29/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A CAPRIANA (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2025-2026-2027    CIG: B68F2B7EF0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (02314760220)</td>
	<td>02314760220</td>
	<td>10808.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOCANT DEL 29/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A CAPRIANA (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2025-2026-2027    CIG: B68F2B7EF0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (02314760220)</td>
	<td>02314760220</td>
	<td>10808.59</td>
	<td>DETERMINAZIONE 44/UOCANT DEL 29/04/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A CAPRIANA (TN), DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI VERMIGLIO E AL PASSO DEL TONALE – TRIENNIO 2025-2026-2027    CIG: B68F2B7EF0</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>354.38</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOFIN DEL 29/04/2025</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2025.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI PELLIZZANO (00149130221)</td>
	<td>00149130221</td>
	<td>62.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOFIN DEL 29/04/2025</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2025.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>3 ESSE DI STEFANOLLI FABIO E C. SNC (01056800228)</td>
	<td>01056800228</td>
	<td>52.50</td>
	<td>DETERMINAZIONE 14/UOFIN DEL 29/04/2025</td>
	<td>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI RIFLESSI – RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2025.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>3661.83</td>
	<td>DETERMINAZIONE 67/UOSEGR DEL 24/04/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 24 APRILE 2025 AL 13 GIUGNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BETON ASFALTI SRL (01265960227)</td>
	<td>01265960227</td>
	<td>2390.91</td>
	<td>DETERMINAZIONE 45/UOCANT DEL 05/05/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINIOSI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI BUCHE E AVVALLAMENTI IN ECONOMIA DIRETTA NEL</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)</td>
	<td>01533550222</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 77 DEL 30/04/2025</td>
	<td>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". MISURA 1.4.3. "ADOZIONE APP IO" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.  DECISIONE A CONTRARRE E</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RABBIESE P.S.C.A.R.L. (00636490229)</td>
	<td>00636490229</td>
	<td>1024.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 46/UOCANT DEL 05/05/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.AR.L. CON SEDE A RABBI (TN) DELLA FORNITURA DI N. 2 PANCHE IN LARICE MASSICCIO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.  CIG: B6B775DA02</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO CRISTINA (DLPCST79L41C794V)</td>
	<td>DLPCST79L41C794V</td>
	<td>353.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERESTEAN IONELA NICULINA (FRSNNC99T54Z129B)</td>
	<td>FRSNNC99T54Z129B</td>
	<td>203.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI SERGIO (LNGSRG87B12C794D)</td>
	<td>LNGSRG87B12C794D</td>
	<td>203.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ANDRIGHI PATRIZIA (NDRPRZ78H68C794B)</td>
	<td>NDRPRZ78H68C794B</td>
	<td>203.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO AURORA (DLPRRA00M55C794Q)</td>
	<td>DLPRRA00M55C794Q</td>
	<td>281.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS LISA (DPTLSI96E61C794Q)</td>
	<td>DPTLSI96E61C794Q</td>
	<td>281.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI NADIA (BRTNDA73A56C794Z)</td>
	<td>BRTNDA73A56C794Z</td>
	<td>281.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI ALICE (LNGLCA98R66C794N)</td>
	<td>LNGLCA98R66C794N</td>
	<td>281.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>MARIOTTI ALESSANDRA (MRTLSN98E68C794D)</td>
	<td>MRTLSN98E68C794D</td>
	<td>281.73</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>251.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>203.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DALLA TORRE TANYA (DLLTNY03C43C794M)</td>
	<td>DLLTNY03C43C794M</td>
	<td>203.35</td>
	<td>DETERMINAZIONE 15/UOFIN DEL 05/05/2025</td>
	<td>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 MAGGIO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>CAROLLI IMPIANTI SRL (02745840229)</td>
	<td>02745840229</td>
	<td>561.85</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 07/05/2025</td>
	<td>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE LANTERNE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI PRESSO I CENTRI STORICI DELL'ABITATO DI VERMIGLIO CON INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE A LED - FRAZIONE DI PIZZANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CUP: C5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>UFFICIO AREA EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>10.71</td>
	<td>DETERMINAZIONE 25/UOTEC DEL 07/05/2025</td>
	<td>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE LANTERNE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI PRESSO I CENTRI STORICI DELL'ABITATO DI VERMIGLIO CON INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE A LED - FRAZIONE DI PIZZANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CUP: C5</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>GRUPPO GIOVANNINI SRL (00611500224)</td>
	<td>00611500224</td>
	<td>749.24</td>
	<td>DETERMINAZIONE 26/UOTEC DEL 07/05/2025</td>
	<td>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE LANTERNE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI PRESSO I CENTRI STORICI DELL'ABITATO DI VERMIGLIO CON INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE A LED - FRAZIONE DI PIZZANO – INTEGRAZIONE FORNITURE.  CUP: C52E24000050001  CIG FOR</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>A&C AUTOMAZIONI SRL (02096600222)</td>
	<td>02096600222</td>
	<td>134.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 47/UOCANT DEL 05/05/2025</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE D.D. 17.04.2025 ESEGUITO DALL'AZIENDA A&C AUTOMAZIONI S.R.L. DI ROVERETO (TN) PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA PORTA AUTOMATICA AD ANTE SCORREVOLI INSTALLATA A PIANO TERRA PRESSO LA SEDE MUNICIPA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ARUBA SPA (01573850516 - 04552920482)</td>
	<td>01573850516 - 04552920482</td>
	<td>48.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 69/UOSEGR DEL 13/05/2025</td>
	<td>RINNOVO SERVIZIO DI CASELLA PEC COMUNEVERMIGLIO@PEC.IT CON LA SOCIETA' ARUBA S.P.A..  CIG: B6D6DEF5F4</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO DIGITALE SPA (00990320228)</td>
	<td>00990320228</td>
	<td>1649.45</td>
	<td>DETERMINAZIONE 70/UOSEGR DEL 14/05/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO IN HOUSE A TRENTINO DIGITALE S.P.A., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD INFRASTRUTTURALI IAAS QC1 E DI CYBERSECURITY. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.  CIG: B6DA35FF09</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ANCORA LIBRERIA SRL (11964770157)</td>
	<td>11964770157</td>
	<td>1701.63</td>
	<td>DETERMINAZIONE 71/UOSEGR DEL 14/05/2025</td>
	<td>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VERMIGLIO DALLA SOCIETA' "ANCORA S.R.L." CON SEDE IN MILANO.  CIG: B6DCEEBEA8</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>REBOGAS SRL (04442280279)</td>
	<td>04442280279</td>
	<td>402.86</td>
	<td>DETERMINAZIONE 48/UOCANT DEL 14/05/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI E DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERMIGLIO DAL RIVENDITORE REBOGAS SRL DI VENEZIA.  CIG: B6DD5883C7</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MIRKO (01792910224 - DLDMRK75R19L769G)</td>
	<td>01792910224 - DLDMRK75R19L769G</td>
	<td>6000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 14/05/2025</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2025  CIG DALDOSS MIRKO: B6D7A6A28E  CIG DELPERO ROBERTO: B6D77D9461  CIG PANIZZA LUCA: B6D7B478EC  CIG M.S.G. SCAVI: B6D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO ROBERTO (DLPRRT86R30C794J)</td>
	<td>DLPRRT86R30C794J</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 14/05/2025</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2025  CIG DALDOSS MIRKO: B6D7A6A28E  CIG DELPERO ROBERTO: B6D77D9461  CIG PANIZZA LUCA: B6D7B478EC  CIG M.S.G. SCAVI: B6D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PANIZZA LUCA VOLPAIA (02773120221 - PNZLCU96H05C794N)</td>
	<td>02773120221 - PNZLCU96H05C794N</td>
	<td>4500.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 14/05/2025</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2025  CIG DALDOSS MIRKO: B6D7A6A28E  CIG DELPERO ROBERTO: B6D77D9461  CIG PANIZZA LUCA: B6D7B478EC  CIG M.S.G. SCAVI: B6D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>M.S.G. SCAVI DI SLANZI MARIO E C. SNC (02005600222)</td>
	<td>02005600222</td>
	<td>11000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 14/05/2025</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2025  CIG DALDOSS MIRKO: B6D7A6A28E  CIG DELPERO ROBERTO: B6D77D9461  CIG PANIZZA LUCA: B6D7B478EC  CIG M.S.G. SCAVI: B6D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>EDILSCAVI MOSCONI S.R.L. (00489270223)</td>
	<td>00489270223</td>
	<td>10000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 14/05/2025</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2025  CIG DALDOSS MIRKO: B6D7A6A28E  CIG DELPERO ROBERTO: B6D77D9461  CIG PANIZZA LUCA: B6D7B478EC  CIG M.S.G. SCAVI: B6D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>BEZZI LEGNAMI SRL (01835140227)</td>
	<td>01835140227</td>
	<td>4000.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 49/UOCANT DEL 14/05/2025</td>
	<td>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ORDINARIO E STRAORDINARIO STRADE AGRICOLE FORESTALI DEL COMUNE DI VERMIGLIO – ANNO 2025  CIG DALDOSS MIRKO: B6D7A6A28E  CIG DELPERO ROBERTO: B6D77D9461  CIG PANIZZA LUCA: B6D7B478EC  CIG M.S.G. SCAVI: B6D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MOSCONI LINO (02126390224 - MSCLNI79E06C794L)</td>
	<td>02126390224 - MSCLNI79E06C794L</td>
	<td>2300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 15/05/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO DI VERMIGLIO (TN) E ALL'ARTIGIANO TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO (TN) DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG  MOSCONI: B6E6526809  CIG  TOMASELLI: B6E658</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TOMASELLI GIORGIO (00274458884 - TMSGRG77L19C794P)</td>
	<td>00274458884 - TMSGRG77L19C794P</td>
	<td>2300.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 50/UOCANT DEL 15/05/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARTIGIANO MOSCONI LINO DI VERMIGLIO (TN) E ALL'ARTIGIANO TOMASELLI GIORGIO DI PELLIZZANO (TN) DELLA REALIZZAZIONE DI ARREDO IN LEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.   CIG  MOSCONI: B6E6526809  CIG  TOMASELLI: B6E658</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. DI IVO MARTINELLI E C. (00330280223)</td>
	<td>00330280223</td>
	<td>476.69</td>
	<td>DETERMINAZIONE 51/UOCANT DEL 16/05/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO (COLORI E PENNELLI) AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN "PARCO GIOCHI DIFFUSO" PRESSO I PIAZZALI DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE AL COLORIFICIO MAR</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MABE DI BEZZI GIOVANNI E C. S.N.C (00835040221)</td>
	<td>00835040221</td>
	<td>165.92</td>
	<td>DETERMINAZIONE 52/UOCANT DEL 21/05/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MABE DI BEZZI GIOVANNI & C. SNC CON SEDE IN OSSANA (TN) DEL FORNITURA DI MOTORE ELETTRICO TRIFASE PER LA SOSTIUZIONE DI QUELLO ESISTENTE INSTALLATO PRESSO LA PARATIA DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA D</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. (00829040229)</td>
	<td>00829040229</td>
	<td>1280.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 53/UOCANT DEL 22/05/2025</td>
	<td>ACQUISTO URGENTE GASOLIO DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CALDAIA DI SOCCORSO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE, SITUATA PRESSO IL POLO CULTURALE DI VERMIGLIO, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO DA PARTE DELLA SOCIETA' CRISTOFORETTI SPA</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VERTEST SRL (02344220229)</td>
	<td>02344220229</td>
	<td>310.12</td>
	<td>DETERMINAZIONE 54/UOCANT DEL 23/05/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA AEREA MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO DAILY ALL'AZIENDA VERTEST S.R.L. (TN).  CIG: B6FE30AD6F</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VILLOTTI GROUP S.R.L. (02766410225)</td>
	<td>02766410225</td>
	<td>109.80</td>
	<td>DETERMINAZIONE 18/UOFIN DEL 27/05/2025</td>
	<td>VILLOTTI GROUP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA TARIFFE SULLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE.  CIG: B6F27A69B1</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>VENDER LEGNAMI SRL (00849770227)</td>
	<td>00849770227</td>
	<td>2867.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 55/UOCANT DEL 23/05/2025</td>
	<td>ACQUISTO MATERIALE LIGNEO DALL'AZIENDA VENDER LEGNAMI S.R.L. DI MEZZOCORONA (TN) PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE SUL RIO DI PALU' INSISTENTE SULLA P.F. 5774 NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: B70371582E</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ELICAMPIGLIO S.R.L. (01396500223)</td>
	<td>01396500223</td>
	<td>1805.60</td>
	<td>DETERMINAZIONE 56/UOCANT DEL 26/05/2025</td>
	<td>SERVIZIO DI ELITRASPORTO MATERIALE LIGNEO DALL'AZIENDA ELICAMPIGLIO S.R.L. DI DIMARO FOLGARIDA (TN) PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE SUL RIO DI PALU' INSISTENTE SULLA P.F. 5774 NEL C.C. VERMIGLIO.  CIG: B704A895CF</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DALDOSS MIRKO (DLDMRK75R19L769G)</td>
	<td>DLDMRK75R19L769G</td>
	<td>3991.76</td>
	<td>DETERMINAZIONE 57/UOCANT DEL 26/05/2025</td>
	<td>AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO SUL RIO DI PALU' INSISTENTE SULLA P.F. 5774 NEL C.C. DI VERMIGLIO ALL'ARTIGIANO DALDOSS MIRKO DI VERMIGLIO (TN)  CIG: B70623E61B</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>90.20</td>
	<td>DETERMINAZIONE 72/UOSEGR DEL 26/05/2025</td>
	<td>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - MESE DI APRILE 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI VERMIGLIO</td>
	<td></td>
	<td>686.40</td>
	<td>DETERMINAZIONE 73/UOSEGR DEL 26/05/2025</td>
	<td>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO, NOTTURNO E FESTIVO NOTTURNO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.01.2025 – 13.04.2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>MAGGIOLI S.P.A. (02066400405 - 06188330150)</td>
	<td>02066400405 - 06188330150</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 81 DEL 22/05/2025</td>
	<td>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPE</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO - VERMIGLIO (92002520226)</td>
	<td>92002520226</td>
	<td>40.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 82 DEL 22/05/2025</td>
	<td>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERMIGLIO - ANNO 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 28/05/2025</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 4754/8 E 4647/6 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SIGNORA CALLEGARI GIOVANNA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>39.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 75/UOSEGR DEL 28/05/2025</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI VENDITA NEOFORMATE PP.FF. 4754/8 E 4647/6 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO ALLA SIGNORA CALLEGARI GIOVANNA.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)</td>
	<td>06363391001</td>
	<td>1050.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 28/05/2025</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI PERMUTA NEOFORMATE PP.FF. 4754/7 E 4647/5 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO CON LE PP.FF. 3672/5 E 4068 IN P.T. 1887 C.C. VERMIGLIO DEL SIGNOR CALLEGARI RENATO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>48.25</td>
	<td>DETERMINAZIONE 76/UOSEGR DEL 28/05/2025</td>
	<td>IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL CONTRATTO DI PERMUTA NEOFORMATE PP.FF. 4754/7 E 4647/5 IN P.T. 71 C.C. VERMIGLIO CON LE PP.FF. 3672/5 E 4068 IN P.T. 1887 C.C. VERMIGLIO DEL SIGNOR CALLEGARI RENATO.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VIESSMANN ENGINEERING SRL (01655290219)</td>
	<td>01655290219</td>
	<td>904.14</td>
	<td>DETERMINAZIONE 58/UOCANT DEL 27/05/2025</td>
	<td>REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE ESEGUITO IN DATA 22.05.2025 DALL'AZIENDA WIESSMANN ENGINEERING S.R.L. UNITA' LOCALE DI CORTACCIA (BZ) PER LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDINA SD COL SOFTWARE DI GESTIONE DEL GENERATORE DI CALORE A BIOMASSA A S</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE (01955350226 - LNGDVD75D01C794K)</td>
	<td>01955350226 - LNGDVD75D01C794K</td>
	<td>1040.44</td>
	<td>DETERMINAZIONE 59/UOCANT DEL 27/05/2025</td>
	<td>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA LONGHI DI LONGHI DAVIDE DI VERMIGLIO (TN) DELLA FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI.  CI</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>RABBIESE P.S.C.A.R.L. (00636490229)</td>
	<td>00636490229</td>
	<td>41592.55</td>
	<td>DETERMINAZIONE 60/UOCANT DEL 29/05/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.AR.L. CON SEDE A RABBI (TN) DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO E MANUTENZIONE SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO - ANNO 2025.   CIG: B6F789FBCD</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO O.N.L.U.S. (80020210227)</td>
	<td>80020210227</td>
	<td>30.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 89 DEL 28/05/2025</td>
	<td>ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2025.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Richiesta dell’interessato</td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI VERMIGLIO (00343510228)</td>
	<td>00343510228</td>
	<td>2.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 90 DEL 28/05/2025</td>
	<td>INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO NEL COMUNE DI VERMIGLIO – PERMESSI RACCOLTA FUNGHI.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>D'iniziativa d'ufficio</td>
</tr>
<tr>
	<td>AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.C.P.A. (01850960228)</td>
	<td>01850960228</td>
	<td>1.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 28/05/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE PEIO E RABBI CON SEDE IN MALÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE RACCOLTA FUNGHI IN VAL DI SOLE ANNO 2025.  CIG: B7062FD3BA</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (00337460224)</td>
	<td>00337460224</td>
	<td>29.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 28/05/2025</td>
	<td>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, EX ART. 13 DEL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670 E EX ART. 24 DELLA L.P. 4 OTTOBRE 2012 N. 20, CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DOLOMITI ENERGIA S.P.A..</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)</td>
	<td>01812630224</td>
	<td>3.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 94 DEL 28/05/2025</td>
	<td>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, EX ART. 13 DEL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670 E EX ART. 24 DELLA L.P. 4 OTTOBRE 2012 N. 20, CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DOLOMITI ENERGIA S.P.A..</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (00360140446)</td>
	<td>00360140446</td>
	<td>527.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 8/UOTRIB DEL 05/06/2025</td>
	<td>RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE COMPETENTE DI ENTRATE TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE A CODESTO COMUNE.</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ERIKA (VRNRKE92H45C794I)</td>
	<td>VRNRKE92H45C794I</td>
	<td>262.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.1.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANONI GEMMA (ZNNGMM86A66C794U)</td>
	<td>ZNNGMM86A66C794U</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.2.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DEPETRIS ANDREA (DPTNDR94T11C794U)</td>
	<td>DPTNDR94T11C794U</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.1.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>FERESTEAN IONELA NICULINA (FRSNNC99T54Z129B)</td>
	<td>FRSNNC99T54Z129B</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.1.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LUCCONI GIANCARLA (LCCGCR65D55G388U)</td>
	<td>LCCGCR65D55G388U</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.1.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>ZANI MARISA (ZNAMRS79R58D391W)</td>
	<td>ZNAMRS79R58D391W</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.1.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>VERONESI ITALO (VRNTLI68P10C794N)</td>
	<td>VRNTLI68P10C794N</td>
	<td>262.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.2.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>BERTOLINI NADIA (BRTNDA73A56C794Z)</td>
	<td>BRTNDA73A56C794Z</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO 2.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>LONGHI ALICE (LNGLCA98R66C794N)</td>
	<td>LNGLCA98R66C794N</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.2 .</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>DELPERO SAMUELE (DLPSML00L07L378E)</td>
	<td>DLPSML00L07L378E</td>
	<td>192.00</td>
	<td>DETERMINAZIONE 20/UOFIN DEL 09/06/2025</td>
	<td>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE SEGGIO N.2.</td>
	<td>DOTT.SSA DALDOSS CATERINA</td>
	<td>Legge</td>
</tr>
<tr>
	<td>COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. DI IVO MARTINELLI E C. (00330280223)</td>
	<td>00330280223</td>
	<td>361.33</td>
	<td>DETERMINAZIONE 61/UOCANT DEL 05/06/2025</td>
	<td>FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO (COLORI E PENNELLI) AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN "PARCO GIOCHI DIFFUSO" PRESSO I PIAZZALI DELLA SCUOLA PRIMARIA AL PASSO DEL TONALE - AFFIDAMENTO INCARICO AL COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S. CON SEDE IN</td>
	<td>GEOM. DALDOSS MANUEL</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>5586.82</td>
	<td>DETERMINAZIONE 9/UOTRIB DEL 12/06/2025</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – IMIS ANNI 2016, 2017, 2018 E 2019. IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE.  CIG: B740C88312</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>TRENTINO RISCOSSIONI SPA (02002380224)</td>
	<td>02002380224</td>
	<td>15.72</td>
	<td>DETERMINAZIONE 79/UOSEGR DEL 10/06/2025</td>
	<td>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2023. IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE.  CIG: B737A8EC5C</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
<tr>
	<td>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO" (01611040229)</td>
	<td>01611040229</td>
	<td>6853.00</td>
	<td>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 98 DEL 11/06/2025</td>
	<td>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" CON SEDE IN BRESIMO (TN) DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER IL PROGETTO "VIVI L'ESTATE 2025". DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACT</td>
	<td>DOTT. GASPERINI ALBERTO</td>
	<td></td>
</tr>
</table>