Descrizione
| Settore | UOSEGR |
| Beneficiario | PANIZZA ANNA (PNZNNA69R69C794M) |
| CF o P.IVA | PNZNNA69R69C794M |
| Importo | 919,20 € |
| Norma o Titolo base dell'attribuzione | DETERMINAZIONE 183/UOSEGR DEL 12/12/2018 |
| Oggetto | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO PRO TEMPORE, DAGLI ASSESSORI BERTOLINI MICHELE E MARIOTTI VALENTINA, DAL CONSIGLIERE DELEGATO DALDOSS WALTER E DAI CONSIGLIERI LEONARDI NADI |
| Modalità di individuazione |